DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY 2440 CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 8 112,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 6260 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ,00 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY 2440 CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 8 112,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 6260 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ,00 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39, , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39, POZOSTAŁE ODSETKI 39, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288, , ,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 1 874, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 61 50

6 Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 2 804,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 514,00

7 Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86,00

8 Zmniejszenie Zwiększenie 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA KULTURA FIZYCZNA 1 688, , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 688,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00

9 Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308, , POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50

10 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39, , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39, POZOSTAŁE ODSETKI 39, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288, , ,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 1 874, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

11 Zmniejszenie Zwiększenie SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 2 804,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 514, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

12 Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA KULTURA FIZYCZNA 1 688, , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70

13 Zmniejszenie Zwiększenie WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 688,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308, ,00

15 Zmniejszenie Zwiększenie 44 60

16 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 SP01 Remonty jednostek oświatowych ,00 SP17 Remonty jednostek oświatowych 10 ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych PRZEDSZKOLA PP17 Remonty jednostek oświatowych PP22 Remonty jednostek oświatowych PP43 Remonty jednostek oświatowych SZKOŁY ZAWODOWE ZS ENERG Remonty jednostek oświatowych ZS SAM Remonty jednostek oświatowych REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 10 SP17 Remonty jednostek oświatowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI MZŻ Remonty w żłobkach 40 00

17 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 SP25 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych , GIMNAZJA WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 8 00 GM06 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SZKOŁY ZAWODOWE ZS KU Budowa boisk sportowych przy ZSKU POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI , MZŻ Przebudowa budynku Żłobka Nr WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 MZŻ Zakupy inwestycyjne dla MZŻ , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZS KU Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , ,00

18 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni ,00 potoku Mikośka, etap II UM-RZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Techniczne zabezpieczenie obiektów przed KMPSP dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 44 60

19 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 15 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 35 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 1 755, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 195, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 86, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2

20 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 05 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 45 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 90 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 10 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 2 189, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 8 10 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 90 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 90

21 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2020 RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ 2440 ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA 8 112,00 FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 6260 REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW ,00 INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 44 60

22 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU 6410 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

23 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ ,00 RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 406,00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 8 00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 04 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 20 50

24 Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI , ,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU 4080 ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I 4180 EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I 6 308,00 FUNKCJONARIUSZY , MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 8 516,00 RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 8 516, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 516, , ,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 2 50

25 Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8 112, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3 40 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 40

26 Zmniejszenie Zwiększenie PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 1 688, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 688, , KULTURA FIZYCZNA 1 688, , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 1 688,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 7 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 7 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 288, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 288, , SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII 1 874, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00

27 Zmniejszenie Zwiększenie REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 2 804,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 6 TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 514,00 TERYTORIALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ,00

28 Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK ,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39, , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39, POZOSTAŁE ODSETKI 39, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OŚWIATA I WYCHOWANIE , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3031 FIZYCZNYCH 3 15 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3032 FIZYCZNYCH 35 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4011 PRACOWNIKÓW 1 755,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4012 PRACOWNIKÓW 195,00

29 Zmniejszenie Zwiększenie 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189,00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4381 TŁUMACZENIA 8 10 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4382 TŁUMACZENIA 90 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY 44 75

30 Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 20 50

31 Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 9 00 ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30 40

32 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

33 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308, , POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50