Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok

Transkrypt

1 Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. oraz Zarządzenia Nr P Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla : Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej - DO"Szarotka" wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących tłumaczenia zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii różne opłaty i składki 4 700

2 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki wsparcia- OOR wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od towarów i usług (VAT) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki wsparcia - DDP "Senior" wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki wsparcia - Schroniska zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności 500

3 4300 zakup usług pozostałych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ZADANIA ZLECONE składki na ubezpieczenie zdrowotne ZADANIA WŁASNE w tym dotacja celowa: składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 świadczenia społeczne w tym dotacja celowa: zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS) ZADANIA WŁASNE świadczenia społeczne Zasiłki stałe w tym dotacja celowa : świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej ZADANIA WŁASNE w tym dotacja celowa wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących tłumaczenia zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od towarów i usług (VAT) pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: ZADANIA ZLECONE wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników

4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług zdrowotnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZADANIA WŁASNE wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania w tym dotacja celowa świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Pozostała działalność świadczenia społeczne zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym dotacja celowa: inne formy pomocy dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze ZADANIA ZLECONE 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ZADANIA ZLECONE wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200

5 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ZADANIA WŁASNE wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 330

6 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam RAZEM

7