DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 211 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 4 87, ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 27 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 29 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 629 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

3 Dochody gminne Tabela Nr 1 Dział Dochody razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 27 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 29 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 629 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 211 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 4 87, ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , Zadania własne , , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , , WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE , , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , 617 DROGI WEWNĘTRZNE 8 738, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 738, GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 459 OSÓB FIZYCZNYCH 57 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 46 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 62 5 ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE , 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , 5 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5

6 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 581, 5 581, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 398, 851, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 851, 426 ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 25 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 47, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , OBRONA CYWILNA 2 183, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE , , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , 7 336, 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP ENERGII PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE SZKOŁY ZAWODOWE 418, 418, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 123, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 418,

7 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 195, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 15, 66 47, 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , 431 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 545, 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 15, 852 POMOC SPOŁECZNA , , 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 215, 8 215, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 436, 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 88, 6 161, 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 15 5 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 529, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 433 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , 8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 25, 1 25, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 25, 1 25, DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 436, 2 436,

8 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 283 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 436, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 18 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 1 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 7 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 22 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

9 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 444 SOCJALNYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK KULTURA FIZYCZNA , , 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , , 35 ZASĄDZONE RENTY 539, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 874, STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 326, 47 1 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 4 87,

10 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE , , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , 617 DROGI WEWNĘTRZNE 8 738, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 738, GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 459 OSÓB FIZYCZNYCH 57 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 46 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 62 5 ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE , 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , 5 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII 1 7

11 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 581, 5 581, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 398, 851, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 851, 426 ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 25 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 47, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , OBRONA CYWILNA 2 183, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , 811 SZKOŁY PODSTAWOWE , , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , 7 336, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 15, , 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , 431 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 545, 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 15, 852 POMOC SPOŁECZNA 16 41, 16 41, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 433 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

12 8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 25, 1 25, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 25, 1 25, DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 436, 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 283 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 18 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 1 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 7 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 22 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

13 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 444 SOCJALNYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK KULTURA FIZYCZNA , , 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , , 35 ZASĄDZONE RENTY 539, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 414 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 874, STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 326, 47 1

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 77 92, Zadania własne 77 92, , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , , WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 38, 3 338, 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP ENERGII PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE SZKOŁY ZAWODOWE 418, 418, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 123, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 418, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 195, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA , , 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 215, 7 779, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 88,

15 6 161, 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 15 5 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 529, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 4 87,

16 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne , , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , MZD Remont Al. Niepodległości , MZD Remont jezdni na Pl. Wolności 4 796, MZD Remont ul. Borelowskiego w Rzeszowie 53, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE , MZD Remont chodnika ul. Bernardyńskiej 9 724, MZD Remont chodnika ul. Bocznej Langiewicza 2 134, MZD Remont chodnika ul. Chłopickiego 2 268, MZD Remont ul. Towarnickiego DROGI WEWNĘTRZNE 8 738, MZD Remont chodnika ul. Mieszka I 4 85, MZD Remont ul. Saperów 3 965, MZD Remont ul. Skubisza 688, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 811 SZKOŁY PODSTAWOWE , ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych , 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2 5 ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych 2 5

17 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 296 UM-RZ Zakupy inwestycyjne dla OSP OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK SP1 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 759 SP9 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" ZS-P3 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" ZS-P7 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" ZS NR3OI Zakup i montaż platformy do przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Zakup samochodu osobowego typu DPS ZAŁĘS Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska DPS STYCZ Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych 5 DPS ZAŁĘS Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 5 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 5 MZŻ Zakupy inwestycyjne dla MZŻ 5

18 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 42 5 UM-RZ Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 7 5 UM-RZ Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 7 5

19 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 59 15, 59 15, Zadania własne 59 15, 59 15, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 15, 9 15, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 15, 9 15, 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 47 SP1 Różnice łączą nas ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 545, SP1 Różnice łączą nas 6 545, 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 15, SP1 Różnice łączą nas 9 15, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 42 5 Lublin i Rzeszów - współpraca i UM-RZ 42 5 wykorzystanie szans rozwojowych 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 Lublin i Rzeszów - współpraca i UM-RZ 7 5 wykorzystanie szans rozwojowych WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Lublin i Rzeszów - współpraca i UM-RZ 42 5 wykorzystanie szans rozwojowych WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Lublin i Rzeszów - współpraca i UM-RZ 7 5 wykorzystanie szans rozwojowych

20 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 27 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 42 5 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 29 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2 5 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 42 5 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 629 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2 5 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 4 87, POWIATOWI 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 211 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 4 87,

21 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 459 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 57 5 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 46 RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH 62 5 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 5 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 4 87, POWIATOWI 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 4 87, CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 8 DOM DLA DZIECI DOBRAWA 778, 778, ZADANIA WŁASNE POWIATU 778, 778, 852 POMOC SPOŁECZNA 778, 778, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 778, 778, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 88, 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 28, TERYTORIALNEGO 47 19

22 Zmniejszenie Zwiększenie DOM DLA DZIECI MIESZKO 6 321, 6 321, ZADANIA WŁASNE POWIATU 6 321, 6 321, 852 POMOC SPOŁECZNA 6 321, 6 321, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 6 321, 6 321, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 321, TERYTORIALNEGO DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 5 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK 5 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA , , ZADANIA WŁASNE POWIATU , , 852 POMOC SPOŁECZNA , , 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK , , III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP ENERGII PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , ZADANIA WŁASNE GMINY , , 852 POMOC SPOŁECZNA , , 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 12 76

23 Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 433 INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 25, 1 25, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 25, 1 25, DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , ZADANIA WŁASNE GMINY , , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE , , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , 617 DROGI WEWNĘTRZNE 8 738, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 738, ZADANIA WŁASNE POWIATU , , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , , GMINNE) 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 18 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 414 REHABILITACJI OSÓB 15 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 1 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 437 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 7 TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1

24 Zmniejszenie Zwiększenie 448 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK 5 POGOTOWIE OPIEKUŃCZE 872, 872, ZADANIA WŁASNE GMINY 436, 436, 852 POMOC SPOŁECZNA 436, 436, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, ZADANIA WŁASNE POWIATU 436, 436, 852 POMOC SPOŁECZNA 436, 436, 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 436, 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 436, RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI , , ZADANIA WŁASNE GMINY , , 926 KULTURA FIZYCZNA , , 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , , 35 ZASĄDZONE RENTY 539, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 414 REHABILITACJI OSÓB 2 6 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 437 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 874, TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 326, 47 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 759, ZADANIA WŁASNE GMINY 759, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 759, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 759,

25 Zmniejszenie Zwiększenie WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ZADANIA WŁASNE GMINY , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 811 SZKOŁY PODSTAWOWE , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , SZKOŁA PODSTAWOWA NR , 9 15, ZADANIA WŁASNE GMINY 9 15, 9 15, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 15, 9 15, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 15, 9 15, 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 545, 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 9 15, URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , , ZADANIA WŁASNE GMINY , , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE , 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , 5 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 581, 5 581, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 398, 851, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 851, 426 ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35,

26 Zmniejszenie Zwiększenie OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 436 W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI 25 TELEFONICZNEJ 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 47, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK 296, OBRONA CYWILNA 2 183, 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , 852 POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2 STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 283 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 667 JEDNOSTEK 42 5 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 669 JEDNOSTEK 7 5 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

27 Zmniejszenie Zwiększenie WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 22 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 414 REHABILITACJI OSÓB 3 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 437 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 1 TELEFONICZNEJ 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 444 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ZADANIA WŁASNE GMINY , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 811 SZKOŁY PODSTAWOWE , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ZADANIA WŁASNE GMINY , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 811 SZKOŁY PODSTAWOWE , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 5 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 5

28 Zmniejszenie Zwiększenie 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI , ZADANIA WŁASNE GMINY , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , 811 SZKOŁY PODSTAWOWE , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 418, 418, ZADANIA WŁASNE POWIATU 418, 418, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 418, 418, 813 SZKOŁY ZAWODOWE 418, 418, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 123, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 418, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 195, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 436 W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 1

29 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem 4 87, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 211 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 4 87, ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

30 II. Wydatki Dział Wydatki razem 4 87, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 4 87,