UCHWAŁA NR 45/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

UCHWAŁA NR 45/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 383 443 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 381 118 zł, rozchody w wysokości 4 997 675 zł zgodnie z załącznikiem nr 5". 2) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości 2 000 000 zł, 2) długoterminowe w wysokości 9 381 118 zł". 3) 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 2 000 000 zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu 9 381 118 zł". 4) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 11 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie okreslone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 96 977 245,34 zł 101 360 688,34 zł 4 383 443,00 zł 9 381 118,00 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 1

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr 45/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu dochodów o kwotę + 820 368 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 836 844 zł z tytułu : - planowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 Eusługi publiczne ZIT AW na realizację zadania Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom + 437 600 zł, - wpłata środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadania bieżącego pn. Opracowanie mpzp dla Obr. Olszany + 12 30 zł (do dnia 30.04.2016r. wykonawca nie uzyskał zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze), z zadania inwestycyjnego pn Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu + 15 744 zł ( wykonawca nie otrzymał zgłoszenia robót budowlanych w terminie do 30.03.2016 r. ), - wpływu z usług (czynsz za media w placówkach oświatowych) + 32 700 zł, - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od salda dodatniego na rachunkach bankowych oraz z odsetek za nieterminowe wpłaty placówek oświatowych) + 300 zł, - planowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej na realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 1 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 3

eksperymentu + 338 200 zł ( w tym szkoły podstawowe 120 072 zł i 14 126 zł oraz gimnazja 182 528 zł i 21 474 zł), zmniejszenia o kwotę _- 16 476 zł: - zmniejszenie dotacji z budżetu województwa na zadanie pn. Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu 16 476 zł (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków na to zadanie, udział województwa wynosi 50%), Przesuwa się również dochody między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 852 w celu dostosowania planu w zakresie środków przeznaczonych na realizację Programu Rodzina 500 Plus (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem nowego rozdziału 85211 Świadczenia rodzinne). WYDATKI Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 245 395 zł przeznaczonych na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom (przesunięcie do działu 900). Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 22 133 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 405 419 zł z przeznaczeniem na: - nowe zadanie inwestycyjne Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych + 386 600 zł, - Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu + 13 899 zł (ze środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku), - Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D- od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu + 4 920 zł (kwota na zapłatę za nadzór autorski w związku z zakończeniem ww zadania), zmniejszenia o kwotę - 427 552 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków. Dział 630- Turystyka Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 105 000 zł, w tym: - Szlak Kamienia promocja projektu + 10 000 zł i Szlak Kamienia zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb dokumentacja projektowa + 95 000 zł w związku z 2 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 4

przystąpieniem Gminy Strzegom do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska. Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 7 380 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 12 300 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy Opracowanie mpzp dla Obr. Olszany ( ze środków, które nie wygasają z upływem 2015r.), zmniejszenia o kwotę 4 920 zł z zadania Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej w wyniku wybrania wykonawcy i zmniejszenia planowanych wydatków. Przesuwa się również kwotę 150 000 zł z zadania inwestycyjnego Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty alejek na cmentarzach komunalnych. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 427 600 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 437 600 zł z przeznaczeniem na: - Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom + 437 600 zł (zabezpieczenie środków w planie wydatków na lata 2016-2017 w celu planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne ZIT AW ), zmniejszenia o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na: - Szlak Kamienia promocja projektu (przesunięcie do działu 630). Przesuwa się również kwotę 100 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 75095 z przeznaczeniem na Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na przesunięciu kwoty 22 000 z rozdziału 75405 paragraf 4270 do rozdziału 75404 paragraf 6050 na zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom. Dział 758- Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu rezerwy celowej o kwotę 242 000 zł z przeznaczeniem na remonty i zadania inwestycyjne placówek oświatowych (przesunięcie do działu 801). Dział 801- Oświata i wychowanie 3 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 5

Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 785 500 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 827 500 zł, na : - remont schodów i tarasu do stołówki szkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Stanowicach + 14 000 zł, - remont pomieszczeń stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszowie + 3 000 zł, - renowację parkietu i malowanie ścian w Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu + 25 500 zł, - wymianę uszkodzonego sterownika kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu + 2 700 zł, - wykonanie prac elektrycznych wynikających z protokołu z pomiarów oświetlenia w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu + 12 300 zł, - demontaż i montaż uszkodzonej rynny wraz z płotkami przeciwśniegowymi budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie + 10 000 zł, - zakup wielostanowiskowego stojaka na rowery do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu + 2 000, - modernizacja szatni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu + 74 000 zł, - zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu + 64 000 zł, - wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie + 15 000, - wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy + 25 000 zł, - wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu + 17 000 zł, - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu + 397 000 zł (w tym: 85% środki unijne, 10% środki z budżetu państwa, 5% wkład własny gminy), - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu + 19 200 zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu + 41 200 zł, 4 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 6

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu + 59 200 zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu + 19 200 zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie + 13 600 zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole w Stanowicach + 13 600 zł, zmniejszenia o kwotę 42 000 zł, w tym: - Studium wykonalności Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 3 200 zł (zmiana nazwy zadania na Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu oraz przeniesienie kwoty 3 200 zł z paragrafu 6050 na paragraf 6059), - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 8 400 zł (zmiana nazwy zadania na dwa odrębne zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu, przesunięcie kwoty 5 200 zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu oraz kwoty 3 200 zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu ), - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach Programy Funkcjonalno-Użytkowe i audyty 20 800 zł (przeniesienie kwoty 10 400 zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom budynek szkolno przedszkolny w Jaroszowie oraz kwoty 10 400 zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole w Stanowicach ), - Studium wykonalności Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 9 600 zł (przeniesienie kwoty 3 200 zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu, kwoty 3 200 zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie oraz kwoty 3 200 zł na zadanie Termomodernizacja 5 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 7

budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole w Stanowicach ). Przesuwa się kwotę 10 000 zł z rozdziału 80104 paragraf 2540 (dotacja podmiotowa dla PP Tęcza w Międzyrzeczu) na rozdział 80150 paragraf 2590 kwotę 4 000 zł celem zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła oraz na rozdział 80104 paragraf 4430 kwotę 6 000 zł celem zabezpieczenia zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Dział 851 Ochrona zdrowia Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup Kopert Życia. Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 31 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 253 395 zł, w tym: - dopłata do cen ścieków + 245 395 zł (przesunięcie z działu 400), - Punkt widokowy Góra Krzyżowa oświetlenie krzyża + 8 000 zł (kwota przeznaczona na opracowanie założeń środowiskowych i uzyskanie nowego zgłoszenia robót budowlanych w związku ze składaniem wspólnego projektu polsko-czeskiego Szlak kamienia ). Przesuwa się również wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 90095 Fundusz Sołecki z przeznaczeniem na Zakup urządzeń małej architektury. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 60 000 zł z przeznaczeniem na organizację pleneru rzeźbiarskiego VII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie 2016. Przesuwa się również kwotę 12 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 92120 z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na przesunięciu kwoty 2 000 z rozdziału 92601 paragraf 6050 z zadania Wykonanie piłkochwytu wzdłuż Orlika w Jaroszowie (zmniejszenie planowanych wydatków) do rozdziału 92695 paragraf 4300 na opłaty przyłączeniowe, w tym: - opłata przyłączeniowa boisko w Kostrzy 1 500 zł, 6 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 8

- opłata przyłączeniowa boisko przy PSP Nr 3 w Strzegomiu 500 zł. Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 5 000 zł. 7 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 064 181,00-16 476,00 3 047 705,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 480 00-16 476,00 463 524,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 480 00-16 476,00 463 524,00 750 Administracja publiczna 379 874,00 437 60 817 474,00 75095 Pozostała działalność 437 60 437 60 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 437 60 437 60 758 Różne rozliczenia 16 238 786,00 28 044,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 28 044,00 28 044,00 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 12 30 15 744,00 801 Oświata i wychowanie 1 448 37 371 20 80101 Szkoły podstawowe 154 498,00 154 498,00 0830 Wpływy z usług 20 30 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 120 072,00 14 126,00 16 266 83 12 30 15 744,00 1 819 57 20 30 120 072,00 14 126,00 80104 Przedszkola 1 313 52 30 1 313 82 Strona 1 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 10

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 80110 Gimnazja 216 402,00 216 402,00 0830 Wpływy z usług 12 40 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 182 528,00 21 474,00 852 Pomoc społeczna 17 460 634,00 85211 Świadczenie wychowawcze 10 088 00 10 088 00 30 12 40 182 528,00 21 474,00 17 460 634,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 10 079 00 10 079 00 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacjąświadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 00 85295 Pozostała działalność 10 164 30-10 088 00 76 30 2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 079 00-10 079 00 9 00-9 00 9 00 Razem: 96 156 877,34 820 368,00 96 977 245,34 Strona 2 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 267 00-245 395,00 40002 Dostarczanie wody 267 00-245 395,00 21 605,00 4300 Zakup usług pozostałych 267 00-245 395,00 600 Transport i łączność 10 977 273,00-22 133,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 848 11-427 552,00 1 420 558,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 848 00-427 552,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 204 794,00 204 794,00 6620 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 00 60016 Drogi publiczne gminne 8 742 18 405 419,00 9 147 599,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 507 18 405 419,00 630 Turystyka 105 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 105 00 105 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 710 Działalność usługowa 1 027 964,00 7 38 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 136 00 12 30 148 30 4300 Zakup usług pozostałych 131 00 12 30 71035 Cmentarze 841 964,00-4 92 837 044,00 4270 Zakup usług remontowych 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 00-154 92 750 Administracja publiczna 10 964 415,00 427 60 Po zmianie 21 605,00 21 605,00 10 955 14 1 420 448,00 180 00 7 912 599,00 105 00 2 00 8 00 95 00 1 035 344,00 143 30 150 00 70 08 11 392 015,00 Strona 1 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 12

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 429 00-10 00 419 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00-2 00 28 00 4300 Zakup usług pozostałych 336 00-8 00 328 00 75095 Pozostała działalność 637 464,00 437 60 1 075 064,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00-100 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 60 437 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 850 639,00 850 639,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 52 50 22 00 74 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 22 00 75405 Komendy powiatowe Policji 65 00-22 00 43 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00-22 00 13 00 758 Różne rozliczenia 644 273,00-242 00 402 273,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 594 273,00-242 00 352 273,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 242 00-242 00 801 Oświata i wychowanie 25 365 042,00 785 50 26 150 542,00 80101 Szkoły podstawowe 11 731 30 366 539,00 12 097 839,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 803,00 46 803,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 26 8 26 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 617,00 8 617,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 521,00 1 521,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 22 1 22 4129 Składki na Fundusz Pracy 215,00 215,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217 98 2 00 219 98 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 66 064,00 66 064,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 658,00 11 658,00 4270 Zakup usług remontowych 17 14 87 00 104 14 4307 Zakup usług pozostałych 11 203,00 11 203,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 978,00 1 978,00 Strona 2 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 13

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 20 36 80 201 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 00 64 00 80104 Przedszkola 5 101 66 43 00 5 144 66 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 481 44-10 00 471 44 4270 Zakup usług remontowych 6 16 14 00 20 16 4430 Różne opłaty i składki 50 45 6 00 56 45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 40 13 80 161 20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 80110 Gimnazja 5 726 60 371 961,00 6 098 561,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 345,00 55 345,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 768,00 9 768,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 005,00 10 005,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 766,00 1 766,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 419,00 1 419,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 251,00 251,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 125 568,00 125 568,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 159,00 22 159,00 4270 Zakup usług remontowych 16 30 37 80 54 10 4300 Zakup usług pozostałych 70 81 2 70 73 51 4307 Zakup usług pozostałych 11 203,00 11 203,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 977,00 1 977,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 40-8 40 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 80 57 80 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 60 42 60 Strona 3 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 14

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 1 023 42 4 00 1 027 42 oraz szkołach artystycznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 16 00 4 00 851 Ochrona zdrowia 797 50 2 00 85195 Pozostała działalność 186 50 2 00 188 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 2 00 852 Pomoc społeczna 20 839 282,00 31 20 85206 Wspieranie rodziny 50 07 70 50 77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 60 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 90 10 85211 Świadczenie wychowawcze 10 088 00 10 088 00 3110 Świadczenia społeczne 9 941 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 115 42 11 90 1 127 32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 736 00 10 00 20 00 799 50 3 50 20 870 482,00 37 20 7 00 9 941 00 60 00 12 20 1 70 10 00 32 40 9 00 746 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 40 1 70 141 10 50 14 00 2 00 50 2 20 2 50 Strona 4 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 19 00 20 19 20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 518 61 14 30 532 91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 60 12 00 392 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 80 2 00 70 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 00 30 9 30 85295 Pozostała działalność 10 999 848,00-10 083 70 916 148,00 3110 Świadczenia społeczne 10 144 248,00-9 941 00 203 248,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 405 30-56 40 348 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 693,00-11 60 62 093,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 202,00-1 60 9 602,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 70-10 00 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 44-32 40 19 04 4280 Zakup usług zdrowotnych 77-50 27 4300 Zakup usług pozostałych 81 122,00-14 00 67 122,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 60-2 00 2 60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 60-50 1 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 875,00-2 20 13 675,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 50-2 50 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 738,00-9 00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 389 01 253 395,00 9 642 405,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 333 118,00 245 395,00 578 513,00 4300 Zakup usług pozostałych 161 118,00 245 395,00 406 513,00 90095 Pozostała działalność 1 149 612,00 8 00 1 157 612,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 101,00 5 80 99 901,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227 70 2 20 229 90 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 338 31 60 00 4 398 31 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 453 00 453 00 Strona 5 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 16

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 12 00 12 00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 200 00-12 00 188 00 92195 Pozostała działalność 346 303,00 60 00 406 303,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 00 60 00 140 00 926 Kultura fizyczna 6 873 425,00 6 873 425,00 92601 Obiekty sportowe 1 818 00-2 00 1 816 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 818 00-2 00 1 816 00 92695 Pozostała działalność 2 378 225,00 2 00 2 380 225,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 00 2 00 44 00 Razem: 100 198 141,34 1 162 547,00 101 360 688,34 Strona 6 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 9 548 18-22 133,00 9 526 047,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 848 00-427 552,00 1 420 448,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 848 00-427 552,00 1 420 448,00 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 960 00-32 952,00 888 00-394 60 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 00 180 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 180 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 30 00-30 00 150 00 30 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 507 18 405 419,00 7 912 599,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 507 18 405 419,00 7 912 599,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica 250 00 250 00 F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach 25 00 15 95 Po zmianie 927 048,00 493 40 180 00 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 180 00 25 00 15 95 Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu 100 00 100 00 Strona 1 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 18

Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych 386 60 386 60 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 60 00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 150 00 150 00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu 10 00 4 92 Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 300 00 300 00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 5 00 6 235 00 60 00 10 00 4 92 5 00 6 235 00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 70 00 1 23 70 00 1 23 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu 13 899,00 13 899,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 200 00 200 00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 25 00 25 00 60095 Pozostała działalność 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie 13 00 13 00 630 Turystyka 95 00 95 00 Strona 2 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 19

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 95 00 95 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 95 00 "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa 95 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 888 80 888 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 888 80 888 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza 100 00 95 00 100 00 Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 65 00 35 00 65 00 35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 353 00 353 00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 53 00 53 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 00 300 00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 335 80 wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 335 80 Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 335 80 335 80 710 Działalność usługowa 225 00-154 92 70 08 71035 Cmentarze 225 00-154 92 70 08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 00-154 92 70 08 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 40 00-4 92 35 08 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00-150 00 Strona 3 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 20

Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 20 00 20 00 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa 15 00 15 00 750 Administracja publiczna 100 00 437 60 537 60 75095 Pozostała działalność 100 00 437 60 537 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00-100 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 100 00-100 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 60 437 60 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 437 60 437 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 100 00 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 312 50 22 00 334 50 75404 Komendy wojewódzkie Policji 52 50 22 00 74 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 22 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom 22 00 22 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 52 50 52 50 Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 52 50 52 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 00 110 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 110 00 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów 110 00 75495 Pozostała działalność 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia 150 00 110 00 150 00 Strona 4 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 21

758 Różne rozliczenia 242 00-242 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 242 00-242 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 242 00-242 00 Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 242 00-242 00 801 Oświata i wychowanie 348 38 245 00 593 38 80101 Szkoły podstawowe 164 20 120 00 284 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 20 36 80 201 00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 18 00 28 00 60 00 18 00 28 00 60 00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 3 20-3 20 Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie 15 00 15 00 Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu 25 00 55 00 25 00 55 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 00 64 00 Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 64 00 11 90 80104 Przedszkola 167 28 33 00 200 28 7 30 64 00 Strona 5 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 22

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 40 13 80 161 20 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie 50 00 32 00 9 60-9 60 13 60 50 00 32 00 13 60 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach 13 60 13 60 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu 20 80-20 80 17 00 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 35 00 35 00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 88 19 88 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 38 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 7 50 7 50 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 5 00 5 00 80110 Gimnazja 16 90 92 00 108 90 17 00 11 90 7 30 7 38 Strona 6 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 23

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 40-8 40 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 8 40-8 40 Zakup kserokopiarki G2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 80 57 80 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 11 90 45 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 60 42 60 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 29 30 13 30 11 90 45 90 29 30 13 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 50 8 50 Zakup kserokopiarki G2 8 50 8 50 852 Pomoc społeczna 28 738,00 28 738,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 00 9 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 00 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 15 00 15 00 85295 Pozostała działalność 13 738,00-9 00 4 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 738,00-9 00 4 738,00 Zakup kserokopiarki 9 00-9 00 Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738,00 4 738,00 Strona 7 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 24

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 852 192,00 2 20 854 392,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 00 150 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 150 00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 150 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44 60 44 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 60 44 60 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 44 60 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 279 00 279 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 279 00 279 00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej 9 00 9 00 Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap 200 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 70 00 70 00 90095 Pozostała działalność 378 592,00 2 20 380 792,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227 70 2 20 229 90 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu 18 00-5 80 150 00 150 00 44 60 200 00 12 20 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 50 3 50 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach 12 50 12 50 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 70 3 70 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża 8 00 8 00 Rewitalizacja osiedla Graby - projekt 130 00 130 00 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu 30 00 30 00 Strona 8 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 25

Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 892,00 150 892,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 10 00 10 00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 4 197,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica 18 00 18 00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 50 5 50 Relaks w hamaku 5 402,00 5 402,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 39 00 39 00 Zakup iluminacji świątecznych 68 793,00 68 793,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 682 836,00-12 00 670 836,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 385 028,00 385 028,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 478,00 204 478,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów 28 50 28 50 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 18 00 18 00 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 10 978,00 60 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 25 00 25 00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 25 00 25 00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 25 00 25 00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 12 00 12 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 55 10 55 F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 5 55 30 00 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku 5 00 5 00 10 978,00 60 00 5 55 Strona 9 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 26

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 170 00 finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, 58-150 20 00 Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 30 00 Zakup samochodu służbowego 120 00 120 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 00-12 00 188 00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 200 00-12 00 sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 200 00-12 00 170 00 20 00 30 00 188 00 188 00 92195 Pozostała działalność 97 808,00 97 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 00 90 00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 90 00 90 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808,00 7 808,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808,00 7 808,00 926 Kultura fizyczna 4 141 955,00-2 00 4 139 955,00 92601 Obiekty sportowe 1 818 00-2 00 1 816 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 818 00-2 00 1 816 00 Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 1 450 00 1 450 00 Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR 300 00 300 00 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt 30 00 30 00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie 38 00-2 00 36 00 Strona 10 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 27

92604 Instytucje kultury fizycznej 102 80 102 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 00 62 00 Wykonanie kompostownika 7 00 7 00 Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR 55 00 55 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 80 40 80 Wózek do malowania linii 3 00 3 00 Wyposażenie na stadion 13 00 13 00 Zakup defibrylatora serca 4 80 4 80 Zakup kosiarki z osprzętem 20 00 20 00 92695 Pozostała działalność 2 221 155,00 2 221 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 197 471,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 2 197 471,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 684,00 23 684,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych 23 684,00 2 197 471,00 2 197 471,00 23 684,00 Razem 17 370 581,00 368 747,00 17 739 328,00 Strona 11 Id: 12F5BA14-D98E-4AD1-9504-341BF4DA7705. Uchwalony Strona 28