UCHWAŁA NR 3/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 3/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4". 2) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości zł, 2) długoterminowe w wysokości zł". 3) w 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu zł". 4) załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 12 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,75 zł ,75 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę ,25 zł, w tym z tytułu : - planowanej zaliczki (w związku z podjęciem decyzji o złożeniu wniosku) w wysokości 40% z dotacji na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie w ramach dofinansowania realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę społeczną ZIT AW. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego położonego w Jaroszowie nr 142 na mieszkania socjalne, zadanie to wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom, przyjętego uchwałą nr 103/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniającą uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata (stanowi projekt rewitalizacyjny nr B21 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne Jaroszów 142 tzw. Hotele) zł, - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadania bieżącego pn. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Obr. wsi Morawa w gminie Strzegom zł oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Obr. wsi Grochotów w gminie Strzegom zł. Kwoty te wynikają z ostatnich transz płatności, które zgodnie z umową i harmonogramem są płatne po publikacji planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego razem zł, 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 3

4 - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadania bieżącego pn.: Zakup 105 sztuk pojemników typu dzwon z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki szkła ,25 zł, Realizacja umowy z dnia r. została przedłużona do dnia r. na prośbę wykonawcy w związku z opóźnieniem realizacji zamówienia z powodu niskich temperatur, które spowodowały trudności w produkcji 105 szt. pojemników do selektywnej zbiórki szkła ( żywica nie wysycha w założonym czasie), - dofinansowania do realizacji projektu Szlak Kamienia w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska zł, jest to planowana na 2017 r. refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu. Na podstawie Uchwały Nr 37/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 roku Gmina Strzegom wyraziła wolę przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska pod nazwą Szlak Kamienia wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę ,25 zł: Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu w związku z postępowaniem przetargowym, zmniejszenia o kwotę zł z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 (przesunięcie na zadanie: Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu ). Dział 630 Turystyka Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu Szlak Kamienia w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska. W związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu "Szlak Kamienia" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Gmina Strzegom przystępuje do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Szlak Kamienia". Projekt "Szlak Kamienia" obejmuje obszar od Hořic (miasta kamiennego piękna) poprzez okolice Zvičiny, Dobromierz, Świdnicę, aż do Strzegomia (Granitowego Serca Polski). Punktem wyjścia będzie muzeum hořickie oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w 2 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 4

5 Strzegomiu, które prezentują kamienne atrakcje Hořic i Strzegomia oraz gdzie powstaną czesko polskie sale multimedialne. W ramach projektu miasto Strzegom będzie realizowało aleję wystawową dużych rzeźb kamiennych - Aleję Rzeźb, która będzie służyła do ekspozycji rzeźb. Dzięki realizacji projektu powstanie unikalna ścieżka edukacyjna na polsko-czeskim pograniczu, prezentująca kulturę kamienia i zabytków kamiennych od ich początków do współczesności. Zgodnie z zasadami ujętymi w Podręczniku Beneficjenta Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu, wkład własny stanowić będzie 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Wstępnie szacowany budżet zadań zaplanowanych dla Gminy Strzegom to , 00 euro, tj ,86 zł (wg średniego kursu NBP z r., kurs 1 euro = zł), w tym wymagany wkład własny w wysokości ,00 euro ( ,08 zł). Realizacja projektu będzie odbywać się na zasadzie refundacji wydatków kwalifikowanych po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność za dany okres sprawozdawczy, okres realizacji projektu od 2016 roku do 2019 roku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie, zadanie planowane jest jako przedsięwzięcie realizowane w latach , planowane łączne nakłady finansowe ,00 zł, planowane dofinansowanie zł, zmniejszenia o kwotę zł z zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych (zadanie to zostało wprowadzone w kwocie po zł w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj.: 700 Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa, ponieważ na zadanie to przeznacza się kwotę zł w dziale 700 wydatki zostały zmniejszone). Dział 710 Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na płatność wykonawcy opracowań: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Obr. wsi Morawa (2 500 zł) oraz w Obr. wsi Grochotów (2 500 zł). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Obecny samochód służbowy Opel Zafira ma 10 lat, przejechane ponad Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 5

6 tysięcy kilometrów, w 2016 roku na naprawy wydano ok zł, w 2017 r. na konieczne remonty należałoby wydać około zł. Biorąc pod uwagę, że koszty napraw w kolejnych latach będą wzrastać zakup nowego samochodu jest w pełni uzasadniony. Dział 757- Obsługa długu publicznego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków na odsetki od zadłużenia o kwotę zł ponieważ kwota długu na koniec 2016 roku jest mniejsza od planowanej. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł w wyniku przesunięcia jej do działu 926 Kultura fizyczna - z przeznaczeniem na szkolenie instruktorów nauki pływania w ramach programu Dolnośląski Delfinek. Przesunięto również kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na przesunięciu kwoty zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zatrudnienie kierowcy w Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę ,25 zł, w tym: zwiększenia o kwotę ,25 zł z wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z przeznaczeniem na zakup 105 sztuk pojemników typu dzwon z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki szkła zmniejszenia o kwotę zł z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu w wyniku postępowania przetargowego (przesunięcie na zadanie: Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu ). Przesunięto również kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, wynagrodzenia, dodatkowe ubezpieczenie społeczne, koszty oprogramowania systemu informatycznego RADIX, koszty ZFŚS, koszty umowy zlecenia, wydatki z tytułu opłat za dojazdy zmiany dotyczą Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na szkolenie instruktorów nauki pływania w ramach programu Dolnośląski Delfinek (przesunięcie z działu 801). 4 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,25 Po zmianie , , , , ,25 Razem: , , ,75 Strona 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Po zmianie , , , , Strona 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 8

9 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 7 523, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , Razem: , , ,75 Strona 2 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach , ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu ,00 Po zmianie , , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 10

11 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szlak Kamienia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szlak Kamienia Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 2 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 11

12 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Strona 3 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 12

13 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) Zakup szafek do szatni Zakup szafek szkolnych (PSP2) Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,00 Strona 4 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 13

14 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup patelni elektrycznej (PP 3) Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu , , , Strona 5 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 14

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany , F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce , F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie Strona 6 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 15

16 Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 finansów publicznych Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje na konserwacje zabytków Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nagłośnienie górnej płyty boiska Remont odwodnienia na parkingu Strona 7 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 16

17 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup doposażenia siłowni Zakup maszyny myjącej Razem Strona 8 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 3/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,25 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wydatki , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 1 z 1 Id: EBBCC925-E4FD-4C5A-B8A D9A118E. Uchwalony Strona 19