UCHWAŁA NR 76/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 76/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 11 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,06 zł ,06 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 76/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu dochodów łącznie o kwotę ,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę ,00 zł z tytułu : - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadań pn. Morawa droga dojazdowa oraz Jaroszów droga dojazdowa zł (została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast pozostałe środki za pełnienie nadzoru autorskiego będą płacone podczas realizacji inwestycji z bieżących środków zaplanowanych w budżecie), - wpłat za zniszczone podręczniki zł (dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu), - zwiększenia dotacji celowych z Ministerstwa Finansów na realizację działań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły pn.: Bezpieczna zł, - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach zł, - wpływów z usług w przedszkolach zł, - wpływów ze zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego w związku z większą liczą dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Strzegom zł, - zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne zł (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej), - zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zł (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej), - otrzymanych darowizn pieniężnych przez Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor od Fundacji PKO BP w kwocie zł na zakup materiałów na warsztaty terapii zajęciowej i BZWBK S.A. w kwocie 1 zł z tytułu błędnego rozliczenia za XII.2015r. łącznie zł, 1 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 2

3 - otrzymania dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn.: Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzegom zł (refundacja wydatków zadanie było realizowane w 2015 roku); - otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena zł. zmniejszenia o kwotę ,00 zł z tytułu : - wpływów z opłat za korzystanie z przedszkoli w związku z krótszym pobytem dzieci w przedszkolach niż przewidywano zł, - dotacji celowej z budżetu państwa na zadaniu pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr ,00 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę ,00 zł,: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, - z przeznaczeniem na opracowanie zastępczych projektów organizacji ruchu zł, - wykonanie studni odwadniającej na drodze gminnej w Tomkowicach w ramach Funduszu Sołeckiego zł, - wprowadzenie zadania inwestycyjnego Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. Nr 953/2 Obr. Śródmieście, które poprawi bezpieczeństwo wjazdu na teren gminny zł; zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - przesunięcie z zakupu usług na opracowanie zastępczych projektów organizacji ruchu zł, - zmiana przeznaczenia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego oraz zakup części materiału na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa zł (przesunięcie do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), - zmiana przeznaczenia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn. Wykonanie projektu drogi gminnej działka nr 128 w Tomkowicach w związku z zakończeniem 2 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 3

4 realizacji zadania (przesunięcie na wykonanie studni odwadniającej na drodze gminnej w Tomkowicach w kwocie zł; na zakup sprzętu i materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie zł) zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu w związku z niższą wartością w wyniku postępowania ofertowego zł, - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr ,00 zł. Przesunięto również wydatki w kwocie zł między zadaniami inwestycyjnymi i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z zadania pn.: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu etap IV na zadanie pn.: Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu etap I, celem zabezpieczenia piwnic odkrytych w trakcie prowadzenia inwestycji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - zakup i montaż drzwi do budynku położonego w Rogoźnicy przy ul. Parkowa 5 w ramach Funduszu Sołeckiego zł Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - realizację zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających z uchwał o przystąpieniu do zmiany mpzp Obr. wsi Godzieszówek, Granica, Tomkowice (scalanie) oraz Obr. wsi Rusko zł, - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych (przesunięcie z wydatków bieżących) w związku ze zmianą treści Aktu Założycielskiego dotyczącą możliwości realizacji inwestycji przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Strzegomiu zł zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych zł, 3 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 4

5 - oszczędności na zakończonym zadaniu inwestycyjnym Remont i renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej zł. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych na organizację Dożynek Gminnych, uroczystości z okazji utworzenia 3 Strzegomskiego Batalionu Dowodzenia, Zjazdu Polonijnego Strzegomian w Kanadzie, Dożynek Saksońskich w mieście partnerskim Torgau, Święta Horickiego Wafla w Czechach, Święta Górnika i Skalnika oraz zakup kart z okazji Świąt Bożego Narodzenia (przesunięcie z rozdziału 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zł. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz wykonaniem projektów w związku przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy docieplenie OSP w Strzegomiu, w którym najniższa oferta przekraczała posiadane w budżecie środki. Dział Obsługa długu publicznego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków związanych z obsługą zadłużenia. Dział Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktyki i chorób nowotworowych Wygraj z rakiem (przesunięcie do działu 851 Ochrona zdrowia). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania opieki w szkołach pn. Bezpieczna+ w związku ze zwiększeniem dotacji z Ministerstwa Finansów zł, 4 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 5

6 - zakup środków dydaktycznych i książek zł (zakup nowych podręczników z wpłat za zniszczone podręczniki), - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli zł, - zakup środków żywności w przedszkolach zł, - zabezpieczenia zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin zł, - zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności, audytu, wniosku o dofinansowanie zadania oraz zawarcie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja Sp. z o. o zł -zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina w Żółkiewce zł; Niepublicznego Prywatnego Przedszkola Tęcza w Międzyrzeczu zł prowadzonych przez osoby fizyczne oraz szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła zł zmniejszenia o kwotę zł, w związku z oszczędnościami na następujących zadaniach inwestycyjnych: - Gwiezdne Podwórko centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu zł, - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole projekt zł, - Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem realizację programu Wygraj z rakiem dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, która przyniesie korzyści w postaci wcześniejszego wykrywania chorób układu pokarmowego (środki przesunięto z rezerwy ogólnej). Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na: 5 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 6

7 - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu (przesunięcia między paragrafami w obrębie rozdziałów) zł, - wydatki bieżące Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w związku z otrzymaniem darowizn zł, - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Finansów zł, - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Finansów zł. zmniejszenia o kwotę zł, w związku z przesunięciem między paragrafami w obrębie rozdziałów Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - odbiór odpadów azbestowych w związku ze zwiększeniem ilości zebranych odpadów zł, - zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie sołectwa oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowego parku w Rogoźnicy w ramach Funduszu Sołeckiego zł, - wydatki na wyłapywanie zwierząt w związku koniecznością aneksowania umowy zł, - zakup karmy dla kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym zł - przesunięcie zadania inwestycyjnego pn. Siłownia pod chmurką na Domkach między paragrafami w związku z przyjęciem złej klasyfikacji budżetowej zł zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - przesunięcie w do rozdziału 9002 środków na odbiór odpadów azbestowych zł, - w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych pn. Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE zł oraz zadania pn. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeniu publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom zł, - przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy pn. Zakup traktora jednoosiowego na inne zadania zł, 6 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 7

8 - przesunięcie zadania inwestycyjnego pn. Siłownia pod chmurką na Domkach między paragrafami w związku z przyjęciem złej klasyfikacji budżetowej zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na doposażenie obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno - kulturalną oraz zakup materiałów i artykułów na działalność kulturalno edukacyjno sportową świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy na zakup artykułów i sprzętu plenerowego do świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Bartoszówek na zakup materiałów, sprzętu i mebli do świetlicy wiejskiej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Tomkowice na zakup sprzętu i materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) zł, - wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji pomieszczenia i zapobieżenia degradacji ścian zł, - przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego Kostrzy na zakup wyposażenia na świetlicę wiejską tj. kuchni gastronomicznej (przesunięcie w ramach rozdziału zadanie inwestycyjne) zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na doposażenie obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno - kulturalną (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność zadanie inwestycyjne) zł, - rekonstrukcję ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena w Strzegomiu zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Rogoźnicy na zakup artykułów materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno edukacyjno - sportowych mieszkańców (przesunięcie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zł, 7 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 8

9 - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Jaroszów na zakup artykułów, materiałów, strojów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno edukacyjno sportowych (przesunięcie z działu 600 Transport i łączność) zł. zmniejszenia o kwotę zł - przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego Kostrzy na zakup wyposażenia na świetlicę wiejską tj. kuchni gastronomicznej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) zł, - przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Bartoszówek na zakup materiałów, sprzętu i mebli do świetlicy wiejskiej (przesunięcie w ramach rozdziału 92109) zł, - przesunięcia środków na rekonstrukcję ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena w Strzegomiu (przesunięcie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zł, - przesunięcia środków na zakup materiałów promocyjnych (przesunięcie do działu 750 Administracja publiczna) zł. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do obsługi basenów zł, - zakup usług, w tym: dzierżawę pojemników na odpady komunalne, przeglądy i naprawę urządzeń elektrycznych, badanie wody, odbioru odpadów medycznych na basenach zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na basenach zł. zmniejszenia o kwotę zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie zł. Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę zł. 8 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 9

10 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 76/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 Po zmianie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gimnazja , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna , , , , , , , , , ,00 Strona 1 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 10

11 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wpływy z różnych dochodów Razem: , , ,06 Strona 2 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego , ,00 Strona 1 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 12

13 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup środków żywności Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 13

14 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe , , , Strona 3 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 14

15 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 1, Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 15

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Razem: , , ,06 Strona 5 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 76/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu Po zmianie , Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych Strona 1 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 17

18 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Przebudowa ciągu dróg gminnych nr D, D, D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie , Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu , ,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz.nr 953/2 Obr. Śródmieście Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 2 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 18

19 "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" Działalność usługowa , , Cmentarze , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej , ,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa Administracja publiczna Strona 3 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 19

20 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych Strona 4 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 20

21 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu Strona 5 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 21

22 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 38 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Zakup kserokopiarki G2 Strona 6 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 22

23 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki G Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu Pozostała działalność 4 738, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738, ,00 Zakup kserokopiarki Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego Strona 7 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 23

24 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża Siłownia pod chmurką na Domkach Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie Strona 8 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 24

25 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197, ,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Relaks w hamaku 5 402, ,00 Siłownia pod chmurką na Domkach Zakup iluminacji świątecznych , ,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Doposażenie Obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno-kulturalną F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku , Strona 9 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 25

26 F.S. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Kostrzy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy Zakup samochodu służbowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808, ,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808, Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe ,00 Strona 10 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 26

27 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie kompostownika Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wózek do malowania linii Wyposażenie na stadion Zakup defibrylatora serca Zakup kosiarki z osprzętem Zakup sondy do wodnego chloru na baseny kąpielowe przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych ,00 Razem , , , , ,00 Strona 11 Id: 45445B84-03F8-47F0-A0BD-F82C699B77D6. Uchwalony Strona 27