UCHWAŁA NR 87/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 87/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości ,65 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,65 zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5". 2) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości zł, 2) długoterminowe w wysokości zł". 3) W 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu zł". 4) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 13 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,92 zł ,57 zł ,65 zł ,65 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu dochodów łącznie o kwotę ,27 zł, w tym: zwiększenia o kwotę ,73 zł z tytułu : - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł, - rozliczenia zaliczek za 2014 i 2015 rok, wpłacanych przez Gminę Strzegom na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje udziały oraz zaliczek na działalność bieżącą, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, dostawę wody i odbiór ścieków zł, - zwrotu części opłaty sądowej poniesionej przez Gminę od pozwu wniesionego w 2015 r zł, - korekty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych zapłaconych przez gminę w 2015 r zł, - wpływów z nowego targowiska przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu zł, - zwiększenia dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r ,21 zł, - zwiększenia dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r ,25 zł, - zwiększenia dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna zł, - przyznania przez TUiR WARTA S.A. odszkodowania za zniszczony słup oświetlenia ulicznego w Strzegomiu zł, 1 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 3

4 - zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r zł, - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r ,27 zł. zmniejszenia o kwotę zł z tytułu : - korekty wysokości dotacji z Województwa Dolnośląskiego na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej w Strzegomiu zadania pn.: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu etap IV zł, - zmniejszenia dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r zł, - zmniejszenia opłat za najem i media pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r zł, Dotyczy pomieszczeń wynajmowanych przez Bank Spółdzielczy i Aptekę. - zmniejszenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu ogrzewania lokali mieszkalnych nr 3, 4, 5 w budynku przejętym od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, położonym przy ul. Kościuszki 1 w miejscowości Kostrza zł, - zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie informacji z wykonania dochodów I VIII/2016 r zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu wydatków łącznie o kwotę ,62 zł,: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ,62 zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg (remonty uszkodzonych studni kanalizacyjnych, kratek ściekowych, chodników oraz pasa drogowego) zł, zmniejszenia o kwotę ,62 zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu zł, 2 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 4

5 - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu Etap IV ,62 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 724 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa 340 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 260 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa 660 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr zł. Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Śródmieście na Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Krzyżowa Góra AM-4 w związku ze zmianą obrębu ewidencyjnego, na którym zlokalizowana jest działka. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - pokrycie wydatków związanych z obsługą spraw sądowych zł, - pokrycie wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań z tytułu odszkodowań zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 20A/ zł, zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - przesunięcie kwoty zł do działu 750 w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu GEO-SYSTEM Sp. z o.o. za 3 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 5

6 udzielenie licencji na system e-gmina z modułem impa (internetowy Manager Punktów Adresowych) wraz z nadzorem autorskim oraz opieką techniczną nad wdrożeniem oprogramowania, - zmniejszenie wydatków związanych z ponoszeniem opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne Strzegom, ul. Kościelna 14a zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne Jaroszów 142 tzw. Hotele zł, Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług cmentarnych (przesunięcie z działu 900). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - zapłatę za pobieranie opłat targowych z nowego targowiska przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu zł, - przesunięcie kwoty zł z działu 700 w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu GEO-SYSTEM Sp. z o.o. za udzielenie licencji na system e-gmina z modułem impa (internetowy Manager Punktów Adresowych) wraz z nadzorem autorskim oraz opieką techniczną nad wdrożeniem oprogramowania, - zadanie inwestycyjne pn.: Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu zł. zmniejszenia o kwotę zł, (przesunięcie do działu 758). Przesunięto również kwotę zł z zadania inwestycyjnego pn.: Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom (zadanie nie zostanie zrealizowane rozwiązanie umowy) na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia. 4 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 6

7 Przesunięto również kwotę zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom dotyczy zwiększenia zakresu prac projektowo-kosztorysowych związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Strzegomiu. Dział Różne rozliczenia Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł (przesunięcie z działu 750) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na przesunięciu środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła oraz na zabezpieczenie należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną. Zmieniono również nazwę zadania z Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu na Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu z uwagi na dostosowanie nazwy do wymogów konkursu, w którym gmina ubiega się o dofinansowanie. Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na: - Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor (przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków oraz przewóz uczestników) zł, - Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek w Gminie Strzegom zł. Zadanie będzie dofinansowane w wysokości do zł ze środków PFRON na podstawie porozumienia z Powiatem Świdnickim. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. 5 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 7

8 Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zapłatę dla TAURON DYSTRYBUCJA za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego zł, - zapłatę za zniszczony słup oświetlenia ulicznego w Strzegomiu zł, - likwidację zagrożenia spowodowanego zniszczonym słupem elektrycznym przy ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu zł, zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego zł, - przesunięcie kwoty zł do działu zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej IV etap zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia przy ul. Św. Jadwigi zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Siłownia pod chmurką na Domkach zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom zł. Przesunięto również kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotyczy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń WC parter w budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu zł, 6 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 8

9 -zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie projekt zł. Z powodu współwłasności do budynku Gmina Strzegom nie może uzyskać dofinansowania do realizacji tego zadania, konieczne jest przeprowadzenie procedury zniesienia współwłasności. - zmniejszenie planu wydatków z powodu odstąpienia od umowy na realizację zadania pn.: VII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie zł. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR projekt zł, - zmniejszenie planu wydatków na rok 2016 oraz przesuniecie ich na kolejne lata realizacji zgodnie z harmonogramem robót zadania inwestycyjnego pn.: Budowa małej przyszkolnej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie kompostownika zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR zł. Przesunięto również kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z zadania inwestycyjnego pn.: Wózek do malowania linii zł oraz zadania inwestycyjnego pn.: Zakup kosiarki z osprzętem zł) na paragraf 4210 w celu zakupienia dwóch stołów tenisowych potrzebnych na zawody sportowe. Ogólnie zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne dotyczy zadań, które już zostały zrealizowane i zakończone natomiast pozostały środki niewykorzystane oraz tych zadań, które nie będą realizowane do końca 2016 roku. 7 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Po zmianie , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , , , , ,27 Strona 1 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 10

11 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty targowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 019, , Wpływy z różnych dochodów 5 019, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat , , , , , , , , , , , Razem: , , ,92 Strona 2 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi publiczne gminne , , Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Po zmianie , , , , , , , , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , Cmentarze , , Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Zakup usług pozostałych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , Strona 1 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 12

13 75404 Komendy wojewódzkie Policji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Komendy powiatowe Policji Zakup usług remontowych Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Różne rozliczenia , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 Strona 2 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 13

14 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia Strona 3 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 14

15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: , , ,57 Strona 4 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 15

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,38 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu , , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu Po zmianie , Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych Strona 1 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 16

17 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu , ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Przebudowa ciągu dróg gminnych nr D, D, D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie , Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu , ,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Krzyżowa Góra AM-4 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz.nr 953/2 Obr. Śródmieście Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie Turystyka , Strona 2 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 17

18 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 20A/6 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 710 Działalność usługowa , , Cmentarze , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Strona 3 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 18

19 Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej , ,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Strona 4 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 19

20 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt Strona 5 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 20

21 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Zakup 2 taboretów gazowych PP nr Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr Gimnazja Strona 6 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 21

22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Zakup kserokopiarki G Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki G Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu Pozostała działalność 4 738, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738, ,00 Zakup kserokopiarki Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek w Gminie Strzegom Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738, ,00 Strona 7 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 22

23 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu , ,00 Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom Strona 8 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 23

24 Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża Siłownia pod chmurką na Domkach Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197, ,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Relaks w hamaku 5 402, ,00 Siłownia pod chmurką na Domkach Zakup iluminacji świątecznych , ,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy ,00 Strona 9 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 24

25 Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Doposażenie Obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno-kulturalną F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku F.S. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Kostrzy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy Zakup samochodu służbowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808, ,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808, ,00 Strona 10 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 25

26 926 Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie kompostownika Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wózek do malowania linii Wyposażenie na stadion Zakup defibrylatora serca Zakup kosiarki z osprzętem Zakup sondy do wodnego chloru na baseny kąpielowe przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych ,00 Razem , , , , ,00 Strona 11 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 26

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Lp. 1 Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,65 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy ,65 Rozchody ogółem: ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona 1 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 27

28 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 87/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu Zakup samochodu służbowego Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, Strzegom Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Masta i Gminy w Strzegomiu Razem Strona 1 Id: F-F E73-F146FE15B265. Uchwalony Strona 28