Kielce, dnia 11 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/209/18 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 28 marca 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/209/18 RADY GMINY SECEMIN w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz późn. zm.) Rada Gminy Secemin uchwala: Zwiększyć dochody budżetu gminy 2018 roku o kwotę ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie ,58 zł. 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2018 roku o kwotę ,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie ,09 zł. 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. Zadania inwestycyjne roczne w 2018r. po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2018 rok otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości ,51 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w wysokości ,20 zł 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. f. p ,31 zł 2. Przychody budżetu w wysokości ,31 zł, rozchody w wysokości ,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2018 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym: a.kredyt ,00.zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,20 zł a.kredyt ,20 zł w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie ,20 zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,80 zł w tym: a.zaciągane kredyty ,80 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Lis

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/209/18 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 758 Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach , ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Po zmianie , , , , , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 500, , , Karta Dużej Rodziny 0,00 167,00 167, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 167,00 167,00 Razem: , , ,58

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/209/18 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnetrzne , , Zakup usług pozostałych 6 476, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Przedszkola , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-500, , Zakup usług remontowych ,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, ,00 500, Zakup energii 3 000,00-800, , Zakup usług remontowych 2 000, ,00 500, Zakup usług zdrowotnych 200,00-100,00 100, Zakup usług pozostałych 3 000,00-500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 100,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00-470, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00-500,00 500,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Zakup energii 1 000,00-500,00 Zakup usług remontowych 1 000,00-500,00 Zakup usług pozostałych 1 400,00-500,00 Pozostała działalność ,00 0,00 Nagrody konkursowe 0, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Ochrona zdrowia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup usług pozostałych , , Rodzina , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 500,00 500,00 900, , ,00 500, , , , , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 500, ,00 Karta Dużej Rodziny 0,00 167,00 Świadczenia społeczne 0,00 167, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Pozostała działalność , ,00 Zakup usług pozostałych , , Kultura fizyczna ,93 0, Pozostała działalność ,93 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 167,00 167, , , , , , ,93 Razem: , , ,09

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/209/18 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin , , , ,80 Urząd Gminy wydatki majątkowe , , , , Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żelisławiczki , , , ,00 Urząd Gminy wydatki majątkowe , , , ,00 Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , ,00 Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania , , , , ,00 edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej wydatki majątkowe , , , , ,00 Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności , , , ,01 publicznej w gminie Secemin 801 wydatki majątkowe , , , ,01 Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin , , , , wydatki majątkowe , , , ,18 Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin ,37 0,00 0, Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz RAZEM wydatki majątkowe ,37 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , ,99 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/209/18 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa wodociągu w m. Cegielnia (dokumentacja technicza) , ,00 Urząd Gminy Budowa wodociągu w m. Gródek (dokumentacja techniczna) 2 000, ,00 Urząd Gminy Budowa wodociągu w m. Pniaki (dokumentacja techniczna) , ,00 Urząd Gminy Budowa wodociągu na odcinku Secemin-Zwlecza (dokumentacja techniczna) , ,00 Urząd Gminy Budowa drogi w m. Lipiny , ,00 Urząd Gminy Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Secemin , ,00 Urząd Gminy Zakup działek w m. Żelisławiczki 4 500, ,00 Urząd Gminy Zakup działki w m. Secemin 7 500, ,00 Urząd Gminy Zakup działki w m. Secemin 3 000, ,00 Urząd Gminy Zakup działki w m. Psary , ,00 Urząd Gminy Zakup samochodu bojowego dla OSP Żelisławice , ,00 Urząd Gminy Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Bichniowie , ,44 Urząd Gminy Razem , ,44 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/209/18 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Urząd Gminy Wartość zadania: , ,49 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 1 Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Projekt: Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żelisławiczki , , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Urząd Gminy Wartość zadania: , ,49 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Projekt: Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż , , , , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Urząd Gminy Wartość zadania: , ,48 3 Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin , , , ,95 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Urząd Gminy Wartość zadania: , ,64 4 Działanie 3.1. Odnawialne Źródła Energii Projekt: Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz , , , ,80 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Urząd Gminy Wartość zadania: , ,98 Działanie 3.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin , , , , Urząd Gminy Wartość zadania: , , , , , , Urząd Gminy Wartość zadania: , , ,11 - Ogółem wydatki , ,32 3 Wydatki bieżące , , , , , , , ,94

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/209/18 Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,31 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 2. Wolne środki art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p ,31 Rozchody ogółem: , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/209/18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 167,00 167,00 167,00 Ogółem Wydatki na 2018r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,00 z tego: Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego