ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2015 ROK

Transkrypt

1 Sprawozdanie ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2015 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/14/2014 Dochody budżetu uchwalono na kwotę; ,74 zł Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; ,71 zł w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; ,00 zł ( ogólna na nieprzewidziane wydatki ,00 zł celowa na kwotę ,00 zł) W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2015 roku przedstawia się następująco: DOCHODY Plan ,51 zł Wykonanie na dzień r ,36 zł - co stanowi 99,51 % ustalonego planu WYDATKI Plan ,05 zł Wykonanie na dzień r ,18 zł - co stanowi 92,92 % ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2015 rok przedstawiają załączone materiały. Wójt Gminy Klucze mgr Norbert Bień Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 1

2 DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2015 ROK Dział Nazwa treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,26 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,39 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,39 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,87 560,19 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 0, , dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,87 100, LEŚNICTWO 1 600, ,31 87,27 w tym: dochody bieżące: 1 600, ,31 87,27 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600, ,31 87,27 oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,47 93,60 w tym: dochody bieżące , ,47 93,60 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,37 104,11 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,63 89,33 oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki 4 000, ,27 299,76 - wpływy z różnych dochodów 0,00 325,20 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,32 106,82 w tym: dochody bieżące: , ,32 106,82 - pozostałe odsetki 0,00 45, wpływy z różnych dochodów , ,88 115,46 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,77 99,97 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 486,00 486,00 100,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 165,00 82,15 49,79 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 657,00 657,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,80 91,67 w tym: dochody bieżące: , ,80 91,67 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,80 91,67 OBRONA NARODOWA 860,00 860,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 860,00 860,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860,00 860,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 90,25 w tym: dochody bieżące: 3 000, ,00 99,97 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 99,97 w tym: dochody majątkowe: , ,00 89,20 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 89,20 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH , ,71 101,30 POBOREM w tym: dochody bieżące: , ,71 101,30 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,87 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,84 78,34 - podatek od nieruchomości , ,69 100,70 - podatek rolny , ,81 97,96 - podatek leśny , ,61 94,49 - podatek od środków transportowych , ,75 103,89 3 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 2

3 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 161,00 16,10 - podatek od spadków i darowizn , ,95 61,43 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 101,96 - wpływy z opłaty targowej 2 000,00 0,00 0,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,91 103,91 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,91 97,93 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,52 147,97 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,14 157,09 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , wpływy z różnych opłat 7 000, ,32 134,26 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,77 71,88 - pozostałe odsetki 300, , ,50 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 98,44 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,15 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,05 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,17 100,00 - subwencje ogólne, w tym: , ,00 100,00 - część oświatowa , ,00 100,00 - część równoważąca , ,00 100,00 - wpływy do wyjaśnienia 0,00 36,88 - w tym: dochody majątkowe: , ,10 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,10 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,83 92,06 w tym: dochody bieżące: , ,83 92,06 - wpływy z różnych opłat , ,95 74,24 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,84 101,75 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług , ,21 81,83 - pozostałe odsetki 30,00 47,27 157,57 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 55,00 55,00 100,00 - wpływy z różnych dochodów , ,16 133,05 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,46 99,97 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,94 99,88 OCHRONA ZDROWIA , ,00 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 1 848, ,00 100, , ,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA , ,14 98,50 w tym: dochody bieżące: , ,14 98,50 - wpływy z różnych opłat 3 934, ,31 102,87 - wpływy z usług 7 500, ,60 19,31 - pozostałe odsetki 5 500, ,53 81,10 - wpływy z różnych dochodów 4 700, ,71 104,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,22 99,08 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,17 99,36 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,09 50,11 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 99,12 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,51 33,57 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,01 94,18 w tym dochody bieżące: , ,01 94,18 - wpływy z różnych opłat , ,50 76,26 - wpływy z usług 4 100, ,75 32,29 - pozostałe odsetki 15,00 9,53 63,53 4 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 3

4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 323, ,17 100,00 ramach budżetu środków europejskich ( 2007) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 81,06 81,06 100,00 ramach budżetu środków europejskich ( 2009) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,68 79,75 w tym: dochody bieżące: , ,68 79,75 - wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" , ,00 49,96 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w 8 471, ,20 95,49 ramach programów rządowych - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) , ,48 78, ,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,27 81,90 w tym: dochody majątkowe: , ,00 113,86 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0, ,51 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) , ,49 99,98 w tym: dochody bieżące: , ,27 73,90 - wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,35 54,32 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,70 98,85 - wpływy z różnych opłat , ,01 96,74 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 963, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2464) - LIFE+ 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,41 101,22 w tym: dochody majątkowe: , ,41 101,22 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 0, ,98 - paragrafie 625 ( 6207) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 0,00 763,43 - paragrafie 625 ( 6209) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) , ,00 100,25 RAZEM , ,36 99,51 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM , ,36 99,51 w tym: 1) dochody bieżące , ,98 98,95 2) dochody majątkowe , ,38 132,53 1 Środki finansowe z instrumentu finansowego LIFE+ otrzymane na dofinansowanie projektu "Czynna ochrona kopleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" wpłyną po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność. 5 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 4

5 WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,85 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,75 97,69 2. wydatki majątkowe , ,75 97, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,93 99,88 - budowa kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu , ,93 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym: , ,82 97,48 - budowa kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu , ,82 97, Izby Rolnicze 2 231, ,06 89,87 1. wydatki bieżące 2 231, ,06 89, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 231, ,06 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 231, ,06 89, Pozostała działalność , ,04 99,94 1. wydatki bieżące , ,39 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,39 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 100,00 w tym zadania zlecone: , ,39 100,00 1. wydatki bieżące , ,39 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,39 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 100,00 2. wydatki majątkowe , ,65 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,65 99,92 - modernizacja drogi dojazdowej do pól "DĄBRÓWKA" w Chechle , ,65 99, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,54 83, Dostarczanie wody , ,54 83,35 1. wydatki bieżące , ,54 83, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,54 83, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,54 83, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,45 94, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 0,26 26,00 1. wydatki bieżące 1,00 0,26 26, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00 0,26 26, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00 0,26 26, Drogi publiczne powiatowe , ,12 95,98 1. wydatki bieżące , ,12 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,12 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,12 99, dotacje na zadania bieżące , ,00 95, Drogi publiczne gminne , ,07 89,84 1. wydatki bieżące , ,20 73, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,20 73, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 73,62 2. wydatki majątkowe , ,87 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,87 99,75 - modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze - Biedronka , ,09 99,97 - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Słonecznej w Kwaśniowie Górnym , ,77 99,86 - wykonanie dokumentacji i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy ul. Olkuskiej w Kluczach , ,63 98,37 - wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej Nr K Kwasniów Górny - ul. Kościelna , ,00 99,87 - modernizacja ulicy Stawowej w Ryczówku , ,38 99,88 - zagospodarowanie działki drogowej nr 42/21 w Kluczach - Osada , ,00 100,00 - opracowanie dokumentacji uzupełniajacej dla zadania "Budowa drogi gminnej Nr Ryczówek - Kwasniów Dolny" , ,00 99,94 - modernizacja drogi wewnetrznej w Ryczówku - odcinek od ul. Partyzantów do ul. Polnej , ,00 100,00 - modernizacja drogi do Swietlicy w Hucisku , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,57 74, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 72,40 1. wydatki bieżące , ,90 26, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,90 26, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,90 26,16 2. wydatki majątkowe , ,06 93, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,06 93,24 - nabywanie nieruchomości pod drogi gminne , ,46 5,16 - wykup terenu i budynku od ARRK w Kluczach , ,60 100, Pozostała działalność , ,61 77,16 1. wydatki bieżące , ,32 76, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,32 76, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,32 76,55 6 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 5

6 wydatki majątkowe , ,29 98, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,29 98,60 - ogrodzenie świetlicy w Hucisku - FS Hucisko , ,29 98,60 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,58 58,33 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,46 80,37 1. wydatki bieżące , ,46 79, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,46 79, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 80, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,74 78,56 2. wydatki majątkowe , ,00 93, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 93,28 - zakup kserokopiarki , ,00 93,28 Cmentarze 1 000,00 765,02 76,50 1. wydatki bieżące 1 000,00 765,02 76, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 765,02 76, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 765,02 76,50 Pozostała działalność ,72 773,10 1,45 1. wydatki bieżące ,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej ,72 773,10 2,32 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,01 87,64 Urzędy wojewódzkie , ,93 83,73 1. wydatki bieżące , ,93 83, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,93 83, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,93 83, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 101, ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 w tym zadania zlecone: , ,77 99,97 1. wydatki bieżące , ,77 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,77 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,77 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 496,00 496,00 100,00 Starostwa powiatowe 1 400, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 400, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 1 400, ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,35 99,64 1. wydatki bieżące , ,35 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500, ,90 93, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500, ,90 93, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 99,95 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,92 87,09 1. wydatki bieżące , ,28 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,28 86, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 87, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,78 85, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99,08 2. wydatki majątkowe , ,64 93, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,64 93,48 - dostawa i montaż dodatkowych kamer wraz z modernizacją systemu rejetracji obrazu 8 200, ,64 99,96 - opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: "Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Gminy w Kluczach" , ,00 77,90 - dostawa i montaż systemu dyskusji, nagłośnienia i cyfrowej rejestracji audio , ,00 100,00 - zakup kserokopiarki , ,00 99,94 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,33 82,07 1. wydatki bieżące , ,33 82, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,33 82, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,33 82, dotacje na zadania bieżące , ,00 83, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 Pozostała działalność , ,48 97,39 1. wydatki bieżące , ,48 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,28 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,15 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,13 99, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 99,41 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,80 91,67 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 400, ,28 99,97 1. wydatki bieżące 2 400, ,28 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,28 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 442, ,16 99,95 w tym zadania zlecone: 2 400, ,28 99,97 1. wydatki bieżące 2 400, ,28 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,28 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 442, ,16 99,95 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,29 99,95 1. wydatki bieżące , ,29 99,95 7 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 6

7 wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,29 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,99 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 082, ,30 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 w tym zadania zlecone: , ,29 99,95 1. wydatki bieżące , ,29 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,29 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,99 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 082, ,30 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Wybory do Sejmu i Senatu , ,17 86,13 1. wydatki bieżące , ,17 86, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,17 73, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 740, ,84 94, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 358, ,33 49, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96,95 w tym zadania zlecone: , ,17 86,13 1. wydatki bieżące , ,17 86, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,17 73, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 740, ,84 94, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 358, ,33 49, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96,95 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,06 83,80 1. wydatki bieżące , ,06 83, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,06 68, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 675, ,13 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 802, ,93 42, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95,45 w tym zadania zlecone: , ,06 83,80 1. wydatki bieżące , ,06 83, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,06 68, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 675, ,13 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 802, ,93 42, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95,45 OBRONA NARODOWA 860,00 860,00 100,00 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 100,00 1. wydatki bieżące 860,00 860,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 860,00 860,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 860,00 860,00 100,00 w tym zadania zlecone: 860,00 860,00 100,00 1. wydatki bieżące 860,00 860,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 860,00 860,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 860,00 860,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,60 88,98 Komendy wojewódzkie Policji , ,90 99,66 1. wydatki bieżące 5 000, ,00 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000, ,00 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, ,00 98,40 2. wydatki majątkowe , ,90 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,90 99,79 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Komisariatu Policji w Kluczach , ,90 99,79 Komendy powiatowe Policji 6 596, ,78 100,00 2. wydatki majątkowe 6 596, ,78 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 596, ,78 100,00 - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu 6 596, ,78 100,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000, ,00 100,00 2. wydatki majątkowe 6 000, ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 000, ,00 100,00 - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu 6 000, ,00 100,00 Ochotnicze straże pożarne , ,01 86,90 1. wydatki bieżące , ,44 88, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,27 88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 88, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 88, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 93,62 2. wydatki majątkowe , ,57 77, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,57 77,86 - modernizacja Remizy OSP w Chechle , ,57 75,64 - zakup pompy szlamowej dla OSP Chechło 6 000, ,00 100,00 Zarządzanie kryzysowe , ,91 91,89 1. wydatki bieżące , ,91 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,91 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,91 91,89 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,88 99,92 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST , ,88 99,92 1. wydatki bieżące , ,88 99, wydatki na obsługę długu jst , ,88 99,92 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące ,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 8 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 7

8 Rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0,00 2. wydatki majątkowe ,00 0,00 0, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,15 98,90 Szkoły podstawowe , ,79 99,71 1. wydatki bieżące , ,79 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,09 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,75 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,34 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 99,94 w tym zadania zlecone: , ,70 99,94 1. wydatki bieżące , ,70 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,70 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,70 99,94 2. wydatki majątkowe 5 000, ,00 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 5 000, ,00 99,98 - zakup ksero do SP w Kluczach 5 000, ,00 99,98 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,17 98,09 1. wydatki bieżące , ,17 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,06 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,15 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,91 92, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200, ,11 93,46 Przedszkola , ,15 97,63 1. wydatki bieżące , ,15 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,93 97, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,15 90, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 99,71 Gimnazja , ,81 99,94 1. wydatki bieżące , ,81 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,63 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,14 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,49 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 99,99 w tym zadania zlecone: , ,35 100,00 1. wydatki bieżące , ,35 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,35 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,35 100,00 Dowożenie uczniów do szkół , ,30 99,90 1. wydatki bieżące , ,30 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,30 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,30 99,90 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,14 99,50 1. wydatki bieżące , ,14 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,47 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,58 95, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600, ,67 88,29 Szkoły zawodowe 7 617, ,47 99,99 1. wydatki bieżące 7 617, ,47 99, dotacje na zadania bieżące 7 617, ,47 99,99 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,88 87,42 1. wydatki bieżące , ,88 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,88 87, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 87,42 Stołówki szkolne , ,81 88,23 1. wydatki bieżące , ,81 88, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,59 88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,78 79, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 330, ,22 99,42 2. wydatki majątkowe 9 000, ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 9 000, ,00 100,00 - zakup szafy chłodniczej 5 400, ,00 100,00 - zakup maszyny do mięsa mielonego 3 600, ,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,20 99,61 1. wydatki bieżące , ,20 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,60 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,51 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 481, ,09 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 533, ,60 95,35 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , ,16 99,98 oraz szkołach artystycznych 1. wydatki bieżące , ,16 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,76 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 100,00 9 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 8

9 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,26 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 955, ,40 99,99 w tym zadania zlecone: 1 617, ,41 100,00 1. wydatki bieżące 1 617, ,41 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 617, ,41 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 617, ,41 100,00 Pozostała działalność , ,27 99,42 1. wydatki bieżące , ,10 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,81 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 190, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,29 98,01 2. wydatki majątkowe , ,17 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,17 99,66 - utwardzenie placu manewrowego Klucze-Szkoła , ,87 99,52 - fundusz sołecki Klucze - wykonanie chodnika oraz dodatkowego wejścia do szkoły - Etap , ,11 100,00 - ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej, Świetlicy Wiejskiej i OSP w Rodakach - FS Rodaki , ,19 99,98 OCHRONA ZDROWIA , ,19 79,95 Programy polityki zdrowotnej 5 073, ,00 79,78 1. wydatki bieżące 5 073, ,00 79, dotacje na zadania bieżące 5 073, ,00 79,78 Zwalczanie narkomanii 6 800, ,99 95,59 1. wydatki bieżące 6 800, ,99 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 800, ,99 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 100, ,00 94, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700, ,99 100,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,93 87,53 1. wydatki bieżące , ,93 85, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,93 85, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 84, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 87,73 2. wydatki majątkowe , ,00 96, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 96,11 - profilaktyka środowiskowa - siłownie na świeżym powietrzu , ,00 96,11 Pozostała działalność , ,27 62,33 1. wydatki bieżące , ,27 88, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,27 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,27 91, dotacje na zadania bieżące 1 000,00 0,00 0,00 w tym zadania zlecone: 1 848, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 848, ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 848, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 848, ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 51, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 51,81 - opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: "Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach" , ,00 43,95 - opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: "Przebudowa wejścia do Ośrodka Zdrowia w Bydlinie" , ,00 96,35 POMOC SPOŁECZNA , ,34 94,80 Domy pomocy społecznej , ,03 87,88 1. wydatki bieżące , ,03 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,03 87, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03 87,88 Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Rodziny zastępcze , ,88 6,04 1. wydatki bieżące , ,88 6, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,88 6, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 6,04 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,13 85,13 1. wydatki bieżące , ,13 85, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,13 85, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 80, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, ,18 99,95 Wspieranie rodziny , ,95 88,51 1. wydatki bieżące , ,29 85, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,65 71, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 69, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 600, ,25 86, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 521,64 57,96 2. wydatki majątkowe , ,66 92, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,66 92,45 - roboty budowlane zmierzające do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Świetlicy w Ryczówku na Placówkę Wsparcia Dziennego - ETAP II , ,66 92,45 10 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 9

10 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,74 98,71 społecznego 1. wydatki bieżące , ,74 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,25 94, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,48 94, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 96, dotacje na zadania bieżące , ,91 39, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 99,35 w tym zadania zlecone: , ,88 98,97 1. wydatki bieżące , ,88 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,30 94, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,48 94, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 296, ,82 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 99,35 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 87,20 1. wydatki bieżące , ,00 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 87,20 w tym zadania zlecone: , ,53 98,24 1. wydatki bieżące , ,53 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,53 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,53 98,24 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,96 99,96 1. wydatki bieżące , ,96 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 605, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 605, ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,96 99,96 Dodatki mieszkaniowe , ,54 87,05 1. wydatki bieżące , ,54 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych 17,12 17,12 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17,12 17,12 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,42 87,05 w tym zadania zlecone: 873,49 873,49 100,00 1. wydatki bieżące 873,49 873,49 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 17,12 17,12 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17,12 17,12 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych 856,37 856,37 100,00 Zasiłki stałe , ,39 86,48 1. wydatki bieżące , ,39 86, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,39 86,48 Ośrodki pomocy społecznej , ,81 93,95 1. wydatki bieżące , ,81 93, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,65 93, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,26 94, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,39 89, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 95,25 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,02 54,43 1. wydatki bieżące , ,02 54, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,02 54, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 37, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 500,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00 Centra integracji społecznej , ,57 95,35 1. wydatki bieżące , ,57 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,57 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 100, ,46 89,70 Pozostała działalność , ,32 91,93 1. wydatki bieżące , ,32 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,32 94, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 728,96 667,32 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 800, ,00 94, dotacje na zadania bieżące 3 500, ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 91,73 w tym zadania zlecone: 728,96 667,32 91,54 1. wydatki bieżące 728,96 667,32 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych 728,96 667,32 91, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 728,96 667,32 91,54 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,43 67,27 Kluby dziecięce , ,49 66,54 1. wydatki bieżące , ,49 66, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,02 66, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 56, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,28 88, świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 342,47 85,62 Pozostała działalność 5 233, ,94 100,00 11 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 10

11 1. wydatki bieżące 5 233, ,94 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 5 233, ,94 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,71 75, Świetlice szkolne , ,51 99,09 1. wydatki bieżące , ,51 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,87 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 400, ,64 94, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 53,59 1. wydatki bieżące , ,00 53, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 53, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 999,01 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,99 53, Pomoc materialna dla uczniów , ,20 92,73 1. wydatki bieżące , ,20 92, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300,00 199,00 66,33 1. wydatki bieżące 300,00 199,00 66, wydatki bieżące jednostek budżetowych 300,00 199,00 66, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 199,00 66, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,91 86, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,36 75,67 1. wydatki bieżące , ,36 75, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,36 75, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,36 75, Gospodarka odpadami , ,86 90,67 1. wydatki bieżące , ,40 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 94, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 86,30 2. wydatki majątkowe , ,46 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,46 100,00 - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , ,46 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,71 91,29 1. wydatki bieżące , ,21 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,81 91, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,52 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,29 76, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900, ,40 99,27 2. wydatki majątkowe 6 000, ,50 79, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 000, ,50 79,53 - zakup przyczepy BLYSS 6 000, ,50 79, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,31 80,44 1. wydatki bieżące , ,31 80, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,31 80, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 80, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 98,00 1. wydatki bieżące , ,00 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,76 88,88 1. wydatki bieżące , ,47 89, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,47 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,47 89,01 2. wydatki majątkowe , ,29 82, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,29 82,96 - wykonanie oświetlenia zewnętrznego sceny letniej (amfiteatru) w Kluczach , ,29 82, Pozostała działalność , ,91 54,51 1. wydatki bieżące , ,76 56, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,81 55, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 45, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 63, dotacje na zadania bieżące 9 829, ,16 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych 260,00 252,79 97,23 2. wydatki majątkowe , ,15 23, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,15 23,81 - przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Pustyni Błędowskiej , ,15 23, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,32 99,55 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,82 99,99 1. wydatki bieżące , ,82 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,82 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,82 98, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Biblioteki , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 940,00 40,00 0,81 1. wydatki bieżące 4 940,00 40,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 940,00 40,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 940,00 40,00 0,81 12 Id: 8A E-4EAD BEA5D91B27. Podpisany Strona 11