PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Transport i Łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z różnych opłat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Pozostała działalność Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od odób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wpływy z różnych opłat Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z usług Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

3 80195 Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Ośrodki wsparcia Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów

4 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY OGÓŁEM:

5 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Handel Pozostała działalność Zakup energii Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

7 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obrona cywilna Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Straż Miejska Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Pozostałe odsetki Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 80104 Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

9 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

10 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

12 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki WYDATKI OGÓŁEM:

13 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2005 Wyszczególnienie Zmiana Plan po zmianach (w zł) PRZYCHODY ogółem: Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (w zł) ROZCHODY ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczka NFOŚiGW w Warszawie pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu kredyt BGK - Warszawa kredyt PKO BP S.A. - Kalisz kredyt PKO BP S.A. - Kalisz kredyt PKO BP S.A. - Kalisz Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta i Gminy.

14 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK Dz. Wyszczególnienie Zmiana Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Rozbudowa wodociągu Suchorzew - Krawczykowo Budowa stacji uzdatniania wody Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap III a i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej w Pleszewie Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie Modernizacja drogi Pleszew - Chocz Przebudowa chodnika wzdłuż drogi w m. Taczanów Drugi Drogi publiczne gminne Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie Rozbudowa chodnika przy ul. Targowej w Pleszewie Modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie - projekt Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie Budowa chodnika na ul. Helskiej w Pleszewie Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie Budowa drogi asfaltowej Pacanowice Marszew Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Poznańskiej w Pleszewie Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew - Piekarzew Przebudowa drogi w m. Lenartowice (Zapłocie) - nawierzchnia Rozbudowa przebudowa ulicy Fabrycznej w Pleszewie Przebudowa drogi w m. Pardelak-Pacanowice Turystyka Pozostała działalność Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykupy gruntów Pozostała działalność Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne Administracja publiczna Urzędy gmin (miast) Zakup komputerów i oprogramowania, serwera Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie - II etap Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Pleszewie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Remont - modernizacja budynku szkoły podstawowej ZSP nr 3 w Pleszewie Zakup sprzętu komputerowego dla szkół MiG Pleszew Zakup kserokopiarki dla szkoły w ZSP nr 2 w Pleszewie

15 Wyszczególnienie Zmiana Plan po zmianach Gimnazja Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Zakup drukarki Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup kserokopiarki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie Gospodarka odpadami Zakup prasy do zgniatania i balotowania odpadów segregowanych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw przy ul. Solskiego w Pleszewie Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia na ul. Południowej w Kuczkowie Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Pleszewie Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi Budowa oświetlenia w m. Dobra Nadzieja Budowa oświetlenia w m. Kowalew (Kowalewiec) Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. Fabryczna) Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. 24 stycznia) Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. Cmentarna) - projekt Budowa oświetlenia w m. Korzkwy Budowa oświetlenia w m. Kuczków (ul. Polna i Krótka) - projekt Budowa oświetlenia w m. Suchorzew (ul. Madera) - projekt Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Pacanowice - projekt Budowa oświetlenia przy drodze Borucin - Kotarby - projekt Budowa oświetlenia w m. Grodzisko (Tumidaj) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem) w tym: Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum ZSP nr 3 w Pleszewie Pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego na zakup karetki transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie - Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (ogółem)

16 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. PLAN dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia na 2005 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie zmiana Plan po zmianach Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM:

17 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na rok 2005 Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach 1 Stan środków pieniężnych na początku okresu Przychody ogółem, w tym: Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wydatki ogółem, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 0 Dział Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach 1 Stan środków pieniężnych na początku okresu Przychody ogółem, w tym: Wpływy z usług Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Wydatki ogółem, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych' Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 0 Dział Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach 1 Stan środków pieniężnych na początku okresu Przychody ogółem, w tym: Wpływy z usług Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Wydatki ogółem, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 0

18 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXXVI/271/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2005 r. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Nazwa programu, cel i działnia Jednostka realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe (planowane): Wydatki w latach Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok 1 Budowa stacji uzdatniania wody Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczenia ścieków UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap IIIa i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok 1 Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie Lokalna infrastruktura społeczna UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok 1 Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne Budowa/modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej UMiG Pleszew 2004 rok 2009 rok 1 Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie 4 Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu R A Z E M : W wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte są tylko inwestycje wieloletnie (nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego)