Uchwała Nr 29/65/2008 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 12 marca 2008 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 29/65/2008 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok. Na podstawie art. 199, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r.). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu. 2. Niniejszy materiał zostanie przekazany Radzie Powiatu Kościerskiego za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Członkowie Zarządu: Alicja Kirstein Alicja Żurawska Czesław Cyra Wicestarosta Starosta Grzegorz Cyrzan Wiesław Baryła

3 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2007 rok CZĘŚĆ FINANSOWA Kościerzyna, marzec 2008

4 SPIS TREŚCI I II III IV V VI VII VIII IX X Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Przychody i rozchody budżetu Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizacja dochodów własnych Realizacja planów finansowych gospodarstw pomocniczych Informacja o stanie mienia Powiatu Realizacja dochodów budżetu Wykonanie wydatków budżetu - scalony budżet - jednostek organizacyjnych Opis wykonania budżetu

5 I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2007 ROK. Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr III/29/2006 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie zł - wydatki budżetu ustalono w kwocie zł - przychody budżetu ustalono w kwocie zł - rozchody budżetu ustalono w kwocie zł W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł - dotacje przyznane z budżetu zł W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu 11-krotnie - Uchwały Zarządu Powiatu 31-krotnie Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody zł - wydatki zł - przychody zł - rozchody zł 5

6 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Leśnictwo Transport Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Urzędy Naczelnych Organów Władzy 754 Bezpieczeństwo Publiczne 756 Dochody od osób fizycznych Różne Rozliczenia Oświata i Wychowanie Szkolnictwo Wyższe Ochrona Zdrowia Pomoc Społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Kultura Kultura Fizyczna i Sport RAZEM

7 Dochody wg. ważniejszych źródeł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Razem dochody, w tym : Nadzór nad gospodarką leśną Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór budowlany Urzędy Wojewódzkie Dochody z opłaty komunikacyjnej Komisje poborowe Komendy Powiatowe PSP Udział w podatku dochodowym Część oświatowa subwencji Część wyrównawcza subwencji Część równoważąca subwencji Uzupełnienie części ogólnej subwencji 16. Odsetki od środków na rachunku Dochody z majątku oświaty (dział 801) 18. Dochody z majątku oświaty (dział 854) Domy Pomocy Społecznej Rodziny zastępcze Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 22. PCPR Zespoły do spraw orzekania Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenia zdrowotne 26. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

8 Struktura dochodów budżetu (wykonanie) Nazwa Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Subwencje ,0% ,5% ,5% Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Udział w podatku dochodowym Dochody własne ,6% ,9% ,6% ,8% ,1% ,2% ,1% ,8% ,5% ,5% ,7% ,2% RAZEM ,0% ,0% ,0% Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Subwencje Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Udział w podatku dochodowym Dochody własne 0,0% 8

9 Dochody ze sprzedaży mienia w 2007 r. 1. Mieszkanie przy ul. Drogowców (rata) 293 zł 2. Wykup 2 działek w Lipuszu zł 3. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie zł 4. Raty za wykup nieruchomości w Stawiskach zł RAZEM zł Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2007 r. 1. Starostwo Powiatowe zł 2. Oświata i Wychowanie zł 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza zł RAZEM zł 9

10 Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa Rolnictwo Leśnictwo Transport Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Urzędy Naczelnych Organów Władzy Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego Różne rozliczenia Oświata Szkolnictwo Wyższe Ochrona Zdrowia Pomoc Społeczna Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Kultura Kultura Fizyczna RAZEM

11 Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Nazwa Wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) dotacje udzielone z budżetu Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,7% ,6% ,3% ,2% ,3% ,5% ,1% ,3% ,0% ,9% ,6% Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Nazwa Wydatki bieżące Kwota Struktur Kwota a % 100,0% Struktura % Kwota Struktur a % Kwota Struktura % 100,0% ,0% ,0% w tym: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne b) dodatkowe wynagrodzenia roczne d) odpisy na ZFŚS e) pozostałe wydatki rzeczowe ,2% ,8% ,0% ,5% ,8% ,6% ,6% ,5% ,8% ,7% ,7% ,6% ,2% ,9% ,7% ,4% 11

12 Wydatki majątkowe zł 1. Zarząd Dróg Powiatowych a) projekty modernizacji dróg i mostów b) modernizacja drogi Wąglikowice Loryniec c) modernizacja mostu w Bąku d) zakup rębaka do drewna Starostwo Powiatowe a) zakup samochodu osobowego b) sprzęt komputerowy, serwer, drukarki c) pawilon socjalny, drewniany d) pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Komenda Powiatowa PSP a) budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego b) budowa Powiatowego Stanowiska Kierowania Powiatowe Centrum Oświaty a) budowa garażu Powiatowy Zespół Szkół Nr a) budowa hali sportowej Sokolnia b) budowa boiska wielofunkcyjnego c) termomodernizacja obiektów I Liceum Ogólnokształcące a) termomodernizacja obiektów Powiatowe Centrum Młodzieży a) modernizacja oczyszczalni ścieków b) dokumentacja budowy motelowa Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy a) modernizacja stolarki drzwiowej na parterze b) modernizacja pomieszczeń na I piętrze adaptacja na pokoje łazienki i kuchnie c) modernizacja stolarki drzwiowej na II piętrze Powyższe wykonano w ramach programu dostosowywania placówki do standardów unijnych 9. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu rozbudowa placówki w ramach dostosowania do wymogów unijnych, postawienie piwnic i parteru sali rehabilitacyjno-terapeutycznej, pomieszczeń mieszkalnych i jadalni dla pensjonariuszy 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a) zakup sprzętu komputerowego 11. Rodziny zastępcze a) zakup sprzętu komputerowego 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy a) zakup szafy chłodniczej b) zakup automatu czyszczącego do posadzek

13 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu zł 1. Urząd Miasta w Kościerzynie drogi powiatowe na terenie miasta biblioteka powiatowa Licea Ogólnoksztacące Prymus Vademecum Szkoły Zawodowe Vademecum Nord-Pol Externus studium zdrowia Externus studium informatyki Placówki opiekuńczo-wychowawcze Fundacja Oaza Stowarzyszenie Dragon Gdańska Fundacja Dobroczynności Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach Bursa niepubliczna w Lubaniu Państwowa Szkoła Muzyczna w Kościerzynie zakup organów 9. Utrzymanie wychowanków z trenu powiatu kościerskiego w innych powiatach Gdańsk Bytów

14 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2007 Plan Wykonanie Przychody Kredyty Obligacje komunalne wolne środki za 2006 r Rozchody Spłata rat kredytowych

15 III. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Stan środków na zł zł zł Przychody: zł zł zł a) wpływy z usług zł zł zł b) dotacja celowa zł - c) odsetki zł zł Wydatki: zł zł zł a) przelewy na fundusze wojewódzkie i centralne zł zł zł b) zakup materiałów zł zł zł c) zakup energii zł zł zł d) zakup usług remontowych zł zł zł e) zakup usług pozostałych zł zł zł f) zakup usług internetowych zł zł zł g) wydatki na zakupy inwestycyjne zł zł zł h) zakup usług telekom. telef. Stacjonarnej zł i) odsetki od nieterminowych wpłat zł j) szkolenia pracowników zł k) zakup mater. papierniczych do drukarek zł Stan środków na zł zł zł 15

16 IV. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Stan środków na zł zł zł Przychody: zł zł zł a) przelewy środków z WFOŚiGW zł zł zł Wydatki: zł zł zł a) dotacje na zadania ekologiczne zł zł zł - PZS Nr 1 0 zł zł zł - PZS Nr 2 0 zł zł zł - PZS Nr zł zł zł - PZS w Lubaniu 0 zł 0 zł zł - I Liceum Ogólnokształcące 0 zł 0 zł zł - SOS-W w Kościerzynie 0 zł 0 zł zł - Dom Wczasów Dziecięcych 0 zł 0 zł zł - Zespół Szkół Stare Polaszki 0 zł 0 zł zł - Wdzydzki Park Krajobrazowy zł zł zł - Urząd Gminy Dziemiany zł 0 zł zł - Zespół Kształcenia Dziemiany zł zł zł b) zakup materiałów zł zł zł c) zakup usług pozostałych zł zł zł d) szkolenia pracowników 0 zł 0 zł zł Stan środków na zł zł zł 16

17 V. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2007 Nazwa jednostki Środki pieniężne Przychody Wydatki Środki pieniężne Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy PCM Garczyn RAZEM

18 VI. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA ROK 2007 Nazwa jednostki Środki obrotowe Przychody Wydatki Środki obrotowe Gospodarstwo przy DPS Cisewie RAZEM

19 VII. STAN MIENIA POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU Wartość ogółem: ,04 w tym: - zasób ,04 zł. - w użytkowaniu wieczystym ,00 zł. Wykaz nieruchomości stanowiących własność, współwłasność Powiatu Kościerskiego. L.p. Położenie KW Nr działki 1 Bąk DPS - Cisewie Kościerzyna ul. 3 Maja 9 siedziba Starostwa Stara Kiszewa DWD - Wygonin 4 Kościerzyna ul. Traugutta 7 CKU /2 70/10 70/4 70/14 70/16 214/4 712/1 711 Pow. działki w ha Pow. użytkowa budynków m 2 Wartość całej nieruchomości w zł ,65 694, , , / ,00 5 Dziemiany ośrodek zdrowia / , ,00 6 Kościerzyna ul. Słoneczna 1 Sp. Ośrodek Szkolno-Wychow. 7 Kościerzyna ul. Zgr. Ks. Zm bud.byłego szpitala 8 Kościerzyna ul.krasickiego 4 Zespół Opiek. Wychowawczy /18 11/3 217/ , , / , Kościerzyna ul. Krasickiego 2 LO Kościerzyna ul.3 Maja 6 Wydz. GiGN Udział 899/1000 w dz.36/9 36/10 36/8 38/16 36/ , , / , ,00 19

20 11 Kościerzyna ul. Drogowców 2 Zarząd Dróg Powiatowych Garczyn Powiatowe Centrum Młodzieży Obręb geod. Rybaki Kościerzyna ul. Wybickiego PZS Nr 2 14 Kościerzyna ul. Kartuska 48 PZS Nr 3 Udział 312/1000 w dz.174/19 i 174/20 174/16 174/ , , , , / , Stawiska Dom Pomocy Społecznej Lubań PZS w Lubaniu Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 Powiatowy Urząd Pracy 18 Kościerzyna ul. Świętojańska 5 PCPR - trwały zarząd Wydz. Komunik. 19 Kościerzyna ul. Sikorskiego 1 PZSZ Nr 1 20 Bąk - droga 21 Borsk - droga 22 Konarzyny - droga /2 13/6 13/8 13/9 14 Udział 81/1000 3/2 10/2 217/27 217/49 217/51 udział 945/1000 w działce 217/ , , , / , /3 225/5 225/16 224/1 224/2 224/3 381/3 381/1 385/ , , , / , / ,00 265/ , / ,00 b. Kw 464/ ,00 240/ , / ,00 290/ ,00 20

21 b. Kw Bartoszylas - droga Szatarpy - droga 25 Chwarzno - droga 26 Stara Kiszewa - droga 27 Kalisz - drogi 28 Trzebuń - droga 29 Piechowice - droga 30 Nowa Kiszewa - droga 31 Borsk - droga 32 Wdzydze Kiszewskie - zasób 33 Lipusz - droga 231/1 234/5 292/1 288/2 241/ , , , , , / , /1 8/2 17 9/ , , / , , / , /2 208/ ,00 208/3 b. Kw /4, 1/3 2/1 340/1 341/1 689/1 674/1 678/1 670/3 658/2 659/13 655/1 444/6 443/ ,00 440, ,00 680, , , , , ,00 909,00 345, CZ 561/ , /3 136/ , , , , , Olpuch - droga Liniewo - droga Stary Barkoczyn - droga /7 126/2 126/3 16/1 18/1 49/1 49/2 17/1 17/ Grabowska Huta - droga ,00 687, ,00 148, , ,00 414, , ,00 38 Szpon - droga 39 Grabowo Kościerskie - droga , ,00 21

22 40 Szatarpy - droga 41 Rekownica - droga Stara Kiszewa - droga 43 Liniewo - droga 44 Dębogóry - droga 45 Niedamowo - droga 46 Wielki Podleś - droga 47 Pałubin - droga , /1 571/ , ,00 172, / , /1 33/2 135/3 138/3 185/1 185/2 185/ , , , / , / , , / / , , ,00 RAZEM ,04 zł 22

23 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego oddane w użytkowanie wieczyste L.p. Położenie Kw Nr działki Kościerzyna Obręb VI Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Kościerzyna Obręb IV Użytk.wieczyste GKE ENERGA S.A.-Gdańsk Pow. działki w ha Pow. użytkowa budynków m 2 Wartość całej nieruchomości w zł / , / , / ,00 RAZEM ,00 zł 23

24 Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, użytkowaniu, zasobie według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. wartość ogółem ,27 zł Wykaz gruntów Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym. Lp Położenie nieruchomości 1 Kościerzyna Obręb IV 2 Kościerzyna, Obręb 9 Nr działki Powierzchnia nieruchomości w ha udziały pow. 131/ / Użytkownik wieczysty ENERGA S.A. Gdańska Kompania Energetyczna - Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 PHOiMB Nordom Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 491 Wartość w zł , ,- 3 Nowy Barkoczyn 182/6 182/7 182/8 193/10 193/11 4 Częstkowo 5 Wdzydze Kisz. 6 Kościerzyna 66/4 66/5 91/11 91/ Mariusz Czapiewski Somonino ul. Komara 29 Firma ELBUD Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87, Gdańsk Morska Agencja Gdynia ul. Wenedy 15 Gdynia , , ,- 74/6 Obręb 3 142/24 Obręb 6 34/4 Obręb 9 4/1 Obręb 11 82/2 315/1 7 Borsk 8 Kościerzyna, , ENERGA S.A. Gdańska Kompania Energetyczna - Gdańsk ul. Marynarki Polskiej , , , Obręb Wojciech, Aleksandra Żelechowscy ul. Derdowskiego 19/ Gdańsk Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk , , ,

25 Obręb 9 9 Kościerzyna, Obręb 6 10 Kościerzyna, Obręb 6 167/5 167/15 167/20 167/25 167/8 167/9 168/10 167/13 167/14 167/16 167/17 167/18 167/21 167/22 167/23 176/ / Rybaki 25/ udział 1/26 2/26 2/26 1/26 2/26 2/26 2/26 1/13 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18 Gdańsk Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Okręgowy w Gdańsku Gdańsk ul. Targ Drzewny 1 1. Aleksandra Breza K-na ul. Słowackiego 19/1 2. Halina Benedykt Breza K-na, Słowackiego 19/1 3. Beata Rafał Breza K-na, ul. Kasztanowa 1/B/8 4. Ossowski Karol Chojnice, ul. Książąt Pomorskich 22/6 5. Teresa Jan Hefta K-na ul. Kasztanowa 6/D/1 6. Sabina Stanisław Kerlin K-na ul. Skłodowskiej 24/A/13 7. Bożena Eugeniusz Kerlin K-na ul. Skłodowskiej 24/A/5 8. Zbigniew, Danuta Teszner K-na, ul. Norwida 3A/6 9. Jagoda Andrzej Stark K-na ul. Reymonta 1/ Bożena Stanisław Stępińscy K-na ul. Norwida 4A/10C 11. Danuta Roman Szczeblewscy K-na ul. Kasztanowa 4/A/9 12. Danuta Edward Szmaglińscy K-na ul. Kasztanowa 3/D/ Elżbieta Bogusław Wiśniewscy K-na ul. Kasztanowa 6/D/4 Bo ,- Bo , , ,- 523, , , , , , , , , , , , ,- Bez opłat 25

26 12 Rybaki 4/4 10/2 15/1 25/10 25/16 25/ /1 1/13 Gmina Kościerzyna K-na, ul. Strzelecka Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o Warszawa ul. Działowa ,98 30/ ,- 13 Rybaki 2/1 4/1 4/3 25/13 25/14 25/ Klinkosz Ludwik Goręczyno ul. Kasztelańska ,- 14 Sycowa Huta 15 Kościerzyna, Obręb 9 Obręb 7 16 Kościerzyna, Obręb 3 10/1 10/3 133/1 28/4 179/28 179/29 17 Kościerzyna, Obręb 6 18 Kościerzyna, Obręb 9 ul. Dworcowa 30 49/10 19 Karsin 293/2 293/6 293/ , / udział 4875/ / Karsin 293/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Drutex w Bytowie Bytów ul. Lęborska 29 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk SAWEX Sp. z o.o W-wa ul. Wiertnicza 70 Telekomunikacja Polska S.A. Gdańsk ul. Długa Otta Elżbietta K-na ul. Dworcowa 30/1 Barbara Wiesław Kisiccy K-na ul. Dworcowa 30/2 HOLZWELT Sp. z o.o. Karsin ul. Dworcowa 30 Betoniarnia Karsin s.c. Roman, Teresa Libera ul. Podleśna Karsin , , , , , , , ,- 21 Karsin 22 Czarlina 293/ / GASTEL Sp.z o.o. Warszawa ul. Nurmiego 49 nowy adres: Warszawa ul. Marywilska 44 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego Gdańsk ul. Na Ostrowiu , ,- 26

27 Łubiana 67/12 67/15 67/ /12 83/8 67/26 67/27 67/28 87/12 87/13 87/14 87/9 87/10 87/ Kościerzyna Obręb 9 ul. Dworcowa 34 49/8 25 Wdzydze Kiszewskie 286/ udział 4933/ / Udział 1/14 Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA w Łubianie ,- Murglin Zbigniew Koszalin ul. Krucza ,- Teresa, Paweł Bielawa K-na ul. Dworcowa 34/2 Kaźmierczak Wiesław Gabriela ul. Startowa 11/F/ Gdańsk 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 2/14 1/14 Czyżewscy Leszek Małgorzata Toruń, ul. Szubińska 54 Borkowscy Regina Jan Gdańsk ul. Boh. Getta Warszawskiego Gajos Bogumiła Tadeusz Gdańsk, ul. Łozy 16 Pańczyk Jerzy Urszula Gdańsk ul. Stolema 60/5 Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna ul. Berka josolewicza14/15m Sopot Miazga Małgorzata Zbigniew ul. Złota Karczma 9C/ Gdańsk Wiśniewscy Ewa Zdzisław ul. Wejherowska 49/ Gdynia Dybek Antoni ul. Dragana 9/ Gdańsk Lisiecki Sławomir ul. Cieszyńskiego 44/ Gdańsk Kowalski Marek ul. Jana Pawła II 29/B/ Gdańsk ,- 27

28 1/14 1/14 1/14 26 Wdzydze Kiszewskie 286/ Udział 1/28 1/14 1/14 1/14 1/28 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 Kuta Teresa ul. Kaprów 18/2A Gdańsk Putowska Urszula ul. Bądkowskiego 4/ Gdańsk Średnicki Andrzej ul. Dywizjonu 303 5J/ Gdańsk Guczek Zofia Jerzy Gdynia ul. Młyńska 11/75 Bronisz Waldemar Elżbieta al. Jana Pawła II 21b/ Gdynia Gajdemska Danuta Krzysztof Gdańsk ul. Tilgnera 17 Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara ul. Sojowa 2F/ Gdynia Reszka Bogusława Waldemar ul. Lubawska 8/ Gdynia Bobnis Halina Zdzisław ul. Kołobrzeska 58/D/ Gdańsk Maciulewicz Grzegorz Łucja ul. Wagnera 39/ Gdańsk Wnuk - Lipińscy Alicja Jerzy ul. Fundamentowa 5/ Gdańsk Jasińscy Anna Ryszard ul. Powstania Listopadowego 3C/ Gdańsk Wasylewicz Irena Kazimierz ul. Pestalozziego 26/ Gdańsk Kasperscy Andriana Romuald Gdańsk ul. Śląska 39/17 Kowalczyk Anna Jan Elbląg ul. Wspólna 10a Rajtar Barbara ul. Reymonta 17a Gdańsk Rajtar Zbigniew ul. Belgradzka Gdańsk Sobecka Aleksandra ul. Białogardzka 6/ Bydgoszcz ,- 28

29 27 Łubiana 83/7 67/24 28 Kościerzyna Obręb 9, 49/27 ul. Dworcowa Kościerzyna Obręb 9, ul. Dworcowa Kościerzyna Obręb 9, ul. Dworcowa 32 49/6 49/9 1/14 1/ udział 733/ / / / / udział 1719/ / / udział 4782/ / / Wiele Wdzydze Tucholskie Bąk 34 Łubiana 35 Rybaki / / Kościerzyna Obręb Lipusz 38 Nowa Karczma 228/ / Renata Jurczyszyn ul. Warszawska 62/ Gdynia Meyer Marian ul. Wyzwolenia Lniano Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie Jolanta, Piotr Pacewicz ul. Dworcowa 22/5 K-na Hanna, Piotr Malek ul. Dworcowa 22/4 K-na Bożena, Grzegorz Zielińscy ul. Dworcowa 22/2 K-na Małgorzata, Ryszard Kreńscy ul. Dworcowa 22/3 K-na Maria, Władysław Lemke ul. Dworcowa 22/1 K-na Jadwiga Kruszyńska ul. Dworcowa 38/2 K-na Marek Marszałkowski ul. Dworcowa 38/3 K-na Joanna, Jan Tybora ul. Dworcowa 38/1 K-na Marcinkowska Danuta ul. Dworcowa 32/1 K-na Jadwiga Mashow ul. Dworcowa 32/4 K-na Alfons Kukliński Netkowska Wioleta ul. Dworcowa 32/3 K-na Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 177 Knitter Mirosława Andrzej ul. Dąbrowska Wiele ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 UNITRADE Sp. z o.o. Gdańsk ul. Chrzanowskiego 64/C/3 Kazimierz, Mirosława Laska Kościerzyna ul. Wyspiańskiego 19/1 PKO Bank Polski S.A., Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 Felski Kazimierz ul. Wybickiego Lipusz ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna Gd. ul. Marynarki Polskiej , ,- 692, , , , , , , , ,- 29

30 39 Stara Kiszewa 376/4 376/ /1 40 Łubiana 83/1 83/4 88/ /7 41 Kościerzyna Obręb Wiele Lipusz 44 Karsin /1 374/2 367/1 367/2 367/4 45 Borsk 55/6 55/ Kościerzyna Obręb 11 Obręb 7 47 Kościerzyna, Obręb 6 48 Kościerzyna, Obręb 3 49 Kościerzyna, Obręb 3 95/ /2 118/ / / /30 172/ Kościerzyna, Obręb 11 32/ Wdzydze 52 Łubiana 66/10 67/13 67/14 224/ / ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna Gd. ul. Marynarki Polskiej 130 Petrolinvest Sp. z o.o Gdynia ul. Podolska 21 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna 72 ELMOR-SERVIS Sp. z o. o Gdańsk ul. Wałowa 63 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa Schomburg Jacek Hel ul. Wiejska 43/1 Czarnowodzianka Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach Skarszewy ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 Jan Krystyna Konk Kościerzyna ul. Wyspiańskiego Przeds. Wielobranżowe AUTO PART Zbiegniew Murglin, Marek Kutrowski Spółka jawna Koszalin, ul. Boh. Warszawy 2 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14 Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka Kościerzyna Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. Działkowców Gdańsk , , , , , , , , , , , , , ,- 30

31 Kościerzyna Obręb 8 53 Piechowice 54 Gostomko 55 Borsk 222/5 222/8 215/ / Polski Związek Działkowców Warszawa Halina Rolbiecka Piechowice 32 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko Gostomko 12 Klimas Piotr, Mirosława Gdańsk ul. Kołobrzeska 45C/ , , , ,- 56 Kościerzyna Obręb Dziemiany 58 Liniewo 295/ /1 73/2 517/1 517/2 517/ Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa ul. Małachowskiego 2 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa ul. Małachowskiego 2 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa ul. Małachowskiego , , ,- 59 Borsk 60 Borsk 61 St. Barkoczyn 68/ /3 68/6 55/1 55/3 55/ / Kościerzyna Obręb 9 49/ Dębogóry 64 Kościerzyna, Obręb 3 65 Kościerzyna, Obręb 9 ul. Dworcowa 28/1 80/ / / udział 2517/10000 Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 10 AGRO EKO Sp. z o.o. w Borsku ul. Jeziorna 4A, Wiele Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 10 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 521 Przedsiębiorstwo PKP Warszawa Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 Halina Grandzicka K-na ul. Dworcowa 28/ , , , , , , ,

32 2527/10000 Garbiela, Kazimierz Narloch K-na ul. Dworcowa 28/3 2493/10000 Jolanta, Wacław Zaborowscy K-na ul. Dworcowa 28/4 Elżbieta, Benedykt 2463/10000 Ćwikałowscy K-na ul. Dworcowa 28/1 66 Gmina Stara Kiszewa Olpuch Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 7 130,- 67 Gmina Dziemiany Dziemiany Bo 182/ , / Bo , Kalisz /1 333/ Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa Bo , ,- Raduń Bo , , Bo 5 800,- 68 Gmina Karsin Karsin Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ,- 69 Gmina Liniewo Milonki Liniewo /9 112/ Głodowo Liniewo (z opł.) Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa Bo ,- Bo ,- Bo , ,- 32

33 70 Gmina Lipusz Lipusz 599/1 293/ ,- 599/ Bo 3 605, Przedsiębiorstwo Państwowe Bo PKP ,- Szklana Huta Warszawa Bo , Bo , , Gmina Kościerzyna Nowy Podleś Bo ,- Sarnowy /3 Skorzewo 364/13 331/6 364/1 364/4 364/9 331/1 331/4 Nowa Wieś Kościerzyna Wybudowanie Szenajda Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa Bo ,- Bo , , Łubiana 103/7 103/8 103/ /4 103/5 103/6 103/ , / Bo , , , ,- Bo 4 400,- 700, , ,- Bo 600,- Rybaki ,- 33

34 Korne 72 Gmina Nowa Karczma Liniewko 2 5 Nowy Barkoczyn /1 154/ / Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa Bo ,- Bo ,- Bo ,- Bo ,- Razem ,27 34

35 Lp Położenie nieruchom Nr działki Powierzchnia nieruchomości w ha Trwały zarząd Wartość w zł Kościerzyna Sad Rejonowy w 5/ Obręb 9 Kościerzynie ,- 2. K-na, Komenda Powiatowej 263/ Obręb 5 Straży Pożarnej w K-nie ,- 3. Pow. Zakład Weterynarii K-na 176/ Gdańsk Obręb 9 ul. Na Stoku ,- 4. Powiatowa Stacja Kościerzyna Sanitarno Epidem. 290/ Obręb 11 Gdańsk ,- ul. Dębinki 4 5. Kościerzyna Państwowa Szkoła Obręb 9 Muzyczna ,- 6. Liniewo 482/ Komenda Woj. Policji ,- 7. Karsin 327/1 327/ Komenda Woj. Policji 9 496,- 8. Dziemiany 69/1 75/ Komenda Woj. Policji ,- 9. Kościerzyna, 291 Powiatowa Komenda Obręb Policji ,- 10. Gen. Dyrekcja Dróg Kościerzyna 174/ Krajowych i Autostrad Obręb 3 Gdańsk ,- 11. Rybaki Kościerzyna 0bręb 4 Kościerzyna Obręb 11 Wykaz gruntów Skarbu Państwa - w trwałym zarządzie. stan na dzień 31 grudnia 2007 roku 119/1 123/1 72/5 74/ / Gen Gdańsk. Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad PGL - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego , , ,- Razem ,- 35

36 Lp Położenie nieruchomości Wykaz nieruchomości w zasobie Skarbu Państwa stan na dzień 31 grudnia 2007 r. Nr działki Powierzchnia nieruchomości w ha Wartość nieruchomości w złotych Kłobuczyno ,- 2. Niedamowo ,- 41/3 Kościerzyna 3. 71/ ,- obr. 4 Razem ,- 36

37 VIII. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU SCALONY BUDŻET 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,28 100, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, BUDOWA I UTRZYMANIE URZADZEŃ MELIORACJI WODNYCH,00,00 56, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00,00 56, LEŚNICTWO , , ,60 99, GOSPODARKA LEŚNA , , ,60 99, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH , , ,60 99,6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, , ,81 82, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE, , ,81 82, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00 570,00 570,00 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 10,00 9,77 97, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, , ,04 69, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC., , ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,64 100, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,64 100, WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 7.000, , ,73 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,94 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW , , ,97 101,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,91 100, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,70 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,70 100, NADZÓR BUDOWLANY , , ,21 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,21 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,65 99, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,39 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,39 100, STAROSTWA POWIATOWE , , ,74 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,90 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,47 92, WPŁYWY Z USŁUG,00 500,00 320,00 64, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH , , ,60 100, POZOSTAŁE ODSETKI, , ,79 107, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,93 100, DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO, , ,05 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL 37

38 NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00, KOMISJE POBOROWE , , ,52 91, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,52 91,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,45 100, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,45 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,41 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00 22,04 8, DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ , , ,00 106, INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ,00,00, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH,00,00, WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW , , ,13 100, WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ , , ,13 100, UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , , ,87 108, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , , ,00 108, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , , ,87 112,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,03 100, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR., , ,00 100, ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW., , ,00 100, CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , , ,03 116, ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT,00,00, POZOSTAŁE ODSETKI , , ,03 116, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,14 105, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,03 94, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,00 92, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,03 100, DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO, , ,00 100, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,78 99, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00 100,00 115,00 115, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,78 99, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,00 106, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT, , ,00 123, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,03 98, WPŁYWY Z USŁUG , , ,98 106, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ , , ,99 111, DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT , , ,00 100,0 38

39 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ,93 44, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,93 44, KOMISJE EDUKACYJNE , , ,64 101, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,64 101, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,76 99, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,76 99,9 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE, , ,92 100, POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW, , ,92 100, DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JST OD INNEJ JST FINANS.PROGRAM.I PROJ.ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH, , ,90 100, DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JST OD INNEJ JST WSPÓŁFINANSOWANIE PROGR.I PROJEKT.REAL.ZE ŚR.Z F.S, , ,02 100, WPŁ.ZE ZWR.DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POB.W NADM WYSOK.FINAN.PROGR.ZE ŚR.FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI, , ,50 100, WPŁ.ZE ZWR.DOT.WYKORZ.NIEZ.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM WYSOK.WSPÓLFIN.PROGR.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,00 337,00 337,50 100,1 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,07 96, RATOWNICTWO MEDYCZNE, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC., , ,00 100, PRZECIWDZ IA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,07 96, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,07 96,0 852 Pomoc Społeczna , , ,84 100, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,50 103, WPŁYWY Z USŁUG , , ,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO, , ,50 104, DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,26 99, WPŁYWY Z USŁUG , , ,26 99, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU , , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,71 94, WPŁYWY Z USŁUG , , ,71 94, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE, , ,37 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 960,00 960,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,37 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ 39

40 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU,00,00, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,02 100, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , ,29 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,29 100, POWIATOWE URZĘDY PRACY , , ,73 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 500,00,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 3.000, , ,73 100, ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH , , ,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,97 100, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , ,97 113, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,84 112, WPŁYWY Z USŁUG , , ,13 113, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO, , ,00 93, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, , ,00 65, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , , ,94 101, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 8.600, , ,00 112, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,14 100, WPŁYWY Z USŁUG , , ,80 100, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH , , ,32 101, WPŁYWY Z USŁUG , , ,32 101, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, , ,28 99, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,66 99, DOTACJE CEL.OTRZ. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO, , ,00 75, DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JST OD INNEJ JST FINANS.PROGRAM.I PROJ.ZE ŚROD.FUND.STRUKTURALNYCH, , ,41 99, DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JST OD INNEJ JST WSPÓŁFINANSOWANIE PROGR.I PROJEKT.REAL.ZE ŚR.Z F.S, , ,21 98, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , ,46 98, WPŁYWY Z USŁUG , , ,68 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,78 100, DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP, , ,00 96,2 R A Z E M: , , ,33 101,2 40

41 IX. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SCALONY BUDŻET 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,32 99, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,32 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 300,00 300,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,60 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,72 100,0 020 LEŚNICTWO , , ,28 99, GOSPODARKA LEŚNA , , ,60 99, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,60 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3.000,00,00, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ , , ,68 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 93, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,68 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 82, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,00 82, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,00 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,70 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,41 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,57 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.500, , ,33 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,94 100, ZAKUP ENERGII , , ,12 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,96 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,02 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET, , ,27 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ, , ,76 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ, , ,81 100, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE, , ,54 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5.000, , ,85 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 8.000, , ,82 100,0 SKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH,00 699,00 699,01 100, ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI, , ,89 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 51, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,00 100,0 630 TURYSTYKA , , ,86 69, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI , , ,86 69, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000, ,00 315,13 15, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,73 58, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,94 100, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,94 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8.000, , ,93 100,0 41