SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC roczne z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2015 ROK CZĘŚĆ OPISOWA. I.1. WPROWADZENIE. Niniejsze sprawozdanie uwzględnia: 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu), 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku, 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2015 rok przez Dyrektorów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2015 i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2015 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano: 1) dochody ogółem: zł, a) bieżące: zł, b) majątkowe: zł; 2) wydatki ogółem: zł, a) bieżące: zł, b) majątkowe: zł; 3) przychody ogółem: zł, w tym: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: zł; 4) rozchody ogółem: zł; 5) nadwyżkę budżetu w wysokości zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych do łącznej kwoty zł.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz W trakcie 2015 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2015 r. kształtował się następująco: 1) dochody ogółem: ,23 zł, a) bieżące: ,23 zł, b) majątkowe: ,00 zł; 2) wydatki ogółem: ,72 zł, a) bieżące: ,72 zł, b) majątkowe: ,00 zł; 3) przychody ogółem: ,49 zł, w tym: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: ,49 zł; 4) rozchody ogółem: zł; 5) nadwyżkę budżetu w wysokości ,51 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych do łącznej kwoty ,51 zł. budżetu Gminy Police na koniec 2015 r. przedstawiało się następująco: I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2015 ROKU. Plan dochodów w roku 2015 zrealizowany został w wysokości ,35 zł, co stanowi 103,17%. Jest to kwota większa o ,12 zł od zakładanego planu Realizacja dochodów , , PLAN WYKONANIE

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2015 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 92,76%. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, - dochody związane z realizacją zadań własnych - dochody związane z realizacją zadań zleconych - dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst , ,35 103,17% 100% , ,20 103,65% 92,76% , ,07 97,42% 7,21% , ,08 99,96% 0,02% Struktura dochodów według zadań 7,21% 0,02% dochody związane z realizacją zadań własnych dochody związane z realizacją zadań zleconych 92,76% dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie 2012 r r r r. Dochody ogółem , , , ,35 Dochody własne , , , ,20 Udział 92,01% 91,71% 92,41% 92,76%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz dochody podatkowe dochody z majątku subwencje dotacje i środki pozostałe dochody Struktura wykonanych dochodów 9,84% 15,50% 13,18% 56,41% 5,06% Dochody podatkowe (realizacja 104,13%) Realizacja dochodów w układzie rodzajowym Dochody z majątku gminy (realizacja 102,61%) Subwencje (realizacja 100,00%) Dotacje i środki (realizacja 101,09%) Dochody pozostałe (realizacja 105,85%) PLAN WYKONANIE Patrząc na realizację dochodów budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym, to należy zauważyć, że wszystkie zostały zrealizowane w 100 i więcej procentach, przy czym: w 100% zrealizowano wpływy z subwencji, natomiast wykonanie dochodów podatkowych było większe o kwotę ,57 zł od założonego planu. Przyczynami odchyleń w realizacji dochodów były m.in.: 1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan: - większe o ponad 3,8 mln zł wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych), - większe od planowanych wpływy z tytułu dotacji celowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego o ponad 650 tys. zł, - realizacja większych o około 675 tys. zł od planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami, - większe wpływy z podatku od nieruchomości o ponad 300 tys. zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz większe o około 234 tys. zł dochody z tytułu sprzedaży mienia, - wpływ nieplanowanych dochodów pozostałych w kwocie przekraczającej 363 tys. zł (w tym z tytułu korekty podatku VAT za 2012 r. 160 tys. zł); 2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu: - mniejsze o ponad 420 tys. zł dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy Police oraz zadań zleconych, - mniejsze o ponad 455 tys. zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - mniejsze wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości o ponad 109 tys. zł. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, , ,35 103,17% 100,00% - dochody bieżące , ,82 102,78% 92,34% - dochody majątkowe , ,53 108,24% 7,66% Realizacja dochodów MAJĄTKOWE , ,00 WYKONANIE PLAN BIEŻĄCE , , Struktura dochodów 7,66% DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 92,34%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz Głównymi źródłami dochodów były: 1) W dochodach bieżących: dochody podatkowe, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były: - dochody z podatku od nieruchomości wykonane na kwotę ,47 zł, tj. w 100,63% zakładanej kwoty, stanowiące ponad 32% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na łączną kwotę ,15 zł, tj. 109,44%, stanowiące ponad 22% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem, - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości ,97 zł, tj. 91,50% planowanej kwoty oraz - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano na kwotę ,22 zł, tj. 198,49% planu. Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zleconych w roku 2015 uzyskano w wysokości ,56 zł, co stanowi ponad 11% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji 81,55% stanowią środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Należy wspomnieć, że w 2015 r. Gmina Police po raz pierwszy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów (łącznie ,39 zł). Ponadto, od 2013 r. budżet państwa dofinansowuje zadania własne gmin w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Na ten cel w roku 2015 Gmina Police otrzymała dotacje w łącznej kwocie ,87 zł. W roku 2015 Gmina Police otrzymała z budżetu państwa 100% zaplanowanych subwencji. Otrzymana kwota była o zł wyższa niż w roku Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2014 była wyższa o zł. Niemniej jednak, otrzymywane przez Gminę środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej są niewspółmierne do potrzeb w zakresie finansowania zadań oświatowych. Ponadto, należy nadmienić, że w 2015 r. część tej subwencji, tj zł, była przeznaczona (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877) oraz informacją z Ministerstwa Finansów) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami). Część równoważąca subwencji ogólnej, która stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów, u którego podstaw stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek), przekazana Gminie w 2015 r. była niższa o zł niż w roku Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą wysokości tej subwencji dla Gminy Police.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę ,68 zł, co stanowi około 8% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2014 jest to kwota wyższa o ,12 zł. podatek od nieruchomości (53,07%) Struktura dochodów podatkowych podatek od czynności cywilnoprawnych (1,94%) udziały w PIT (34,67%) pozostałe dochody podatkowe (3,01%) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,33%) udziały w CIT (1,98%) Dochody podatkowe w latach , w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na rysunku poniżej , , , ,35 Dochody ogółem , , , , , , , , r r r r. Dochody podatkowe ogółem Podatek od nieruchomości Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie 2012 r r r r. Dochody ogółem , , , ,35 Dochody bieżące , , , ,82 Udział 89,66% 93,42% 93,35% 92,34%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz ) W dochodach majątkowych: dotacje i środki na inwestycje oraz sprzedaż majątku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią najmniejszą część dochodów majątkowych. W roku 2015 uzyskano wpływy z tego źródła w kwocie ,86 zł. 64,83% Struktura dochodów majątkowych dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku 2,40% 32,77% dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Łączna kwota zrealizowanych w roku 2015 dochodów majątkowych wyniosła ,53 zł i była wyższa o ,27 zł od dochodów majątkowych zrealizowanych w roku Dochody ze sprzedaży majątku w 2015 r. były wyższe o ,33 zł niż w roku tych dochodów wyniosło ,98 zł, tj. 106,04% zakładanego planu. Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie ,69 zł. Największy udział stanowiły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zrealizowano w wysokości ,69 zł. W roku 2015 pozyskano środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne) na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: - Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach (RPO ,15 zł), - Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach (RPO ,49 zł), - Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach (RPO ,05 zł), - Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (NPPDL zł, PEC SA zł, SM Chemik zł i SM Odra zł), - Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ulicy Konopnickiej (RPO ,33 zł), - Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży (INTERREG IVA ,80 zł), - Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police (RPO ,85 zł), - Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach (RPO ,75 zł), - Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach (RPO ,19 zł), - Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemyślu (PROW zł),

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Siedlicach (PROW ,40 zł), - Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Tanowie (PROW ,68 zł), - Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach (Ministerstwo Sportu i Turystyki zł). I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 ROKU. Wydatki w roku 2015 zostały zrealizowane na łączną kwotę ,11 zł, co stanowi 93,67% planu Realizacja wydatków , , PLAN WYKONANIE Prawie 92% wszystkich wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2015 wydatki te zrealizowano w 93,35% planowanej kwoty (nie zrealizowano wydatków na około 9,65 mln zł, w tym ponad 76% tej kwoty, to wydatki bieżące). Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 97,42%, przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast niewykonanie wynika głównie z braku korekty (zmniejszenia) planu przez budżet państwa. W 99,96% wykonane zostały wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, i dotyczyły projektów pn. POBUDKA obudź swój potencjał oraz GPS dla Rodziny. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 86,98% i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy. W roku 2015, zgodnie z zawartą umową, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. Przekazano całą zaplanowaną kwotę dotacji celowej na budowę mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI OGÓŁEM, - wydatki związane z realizacją zadań własnych - wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst - wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst PLAN WYKONANIE struktura wykonania , ,11 93,67% 100,00% , ,06 93,35% 91,82% , ,97 97,42% 7,98% , ,08 99,96% 0,03% , ,00 86,98% 0,04% , ,00 100,00% 0,14% 0,03% Struktura wydatków według zadań 0,04% 7,98% 0,14% wydatki związane z realizacją zadań własnych wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst wydatki związane z realizacją zadań zleconych 91,82% wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst Wydatki bieżące w roku 2015 zrealizowano na poziomie około 95% planowanej kwoty, natomiast - majątkowe w około 88%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2015 r. wyniósł blisko 89%, natomiast majątkowych - ponad 11%. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE struktura wykonania WYDATKI OGÓŁEM, , ,11 93,67% 100,00% - wydatki bieżące , ,11 94,48% 88,84% - wydatki majątkowe , ,00 87,67% 11,16%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz Realizacja wydatków MAJĄTKOWE , ,00 WYKONANIE PLAN BIEŻĄCE , , Struktura wydatków 11,16% wydatki majątkowe wydatki bieżące 88,84% Ogółem wydatki bieżące nie zostały zrealizowane na kwotę ,61 zł, natomiast majątkowe na kwotę zł. Zasadniczy wpływ na odchylenia w realizacji wydatków miały: 1) w zakresie wydatków bieżących: - niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o blisko 2,7 mln zł, spowodowane głównie mniejszą niż zakładano kwotą nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska odprowadzoną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o ponad 1,95 mln zł, - mniejsze wydatki na administrację publiczną o ponad 1,8 mln zł, w tym o ponad 1,7 mln zł wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach (niewykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim środków zabezpieczonych na opłacenie podatku od nieruchomości, w związku z dużymi zmianami w 2015 roku w klasyfikacji gruntów na nieużytki, które ustawowo podlegają zwolnieniu),

13 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 685 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (skuteczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu podopiecznych, uchylenia decyzji, zgony podopiecznych, mniejsza kwota dofinansowania zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa, itp.) oraz oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikającymi z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi, - oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości ok. 522 tys. zł spowodowane tym, że Gmina Police w 2015 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, stąd nie wydatkowała środków na odsetki od ww. kredytu. Ponadto, dokonano wcześniejszego wykupu obligacji (krótszy okres zadłużenia), a tym samym poniesiono znacznie mniejszy koszt finansowy w postaci zapłaconych odsetek z tego tytułu, - niewykonanie wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej na ponad 505 tys. zł, spowodowane m.in. długotrwałym tokiem rozstrzygania spraw sądowych dotyczących wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, brakiem konieczności ponoszenia wydatków na zapłatę podatku VAT, mniejszą kwotą wypłaconych odszkodowań za grunty zajęte pod projektowane drogi gminne (brak porozumienia z osobą fizyczną), - mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o około 465 tys. zł, wynikające m.in. z korzystnych umów na dowóz dzieci do szkół, niższych kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych, braku porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypowania Gminy Police w kosztach prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, absencji dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Police, powodującej niższe kwoty dotacji przekazywanych do tych placówek, - brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach (pozostały one w łącznej wysokości ok. 432 tys. zł); 2) w zakresie wydatków majątkowych: - oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na realizację prac projektowych oraz robót budowlanych, - trwające postępowania, procedury i uzgodnienia, np. Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica, nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach-dotacja dla ZWiK w Policach, Zakup gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi gminne, Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III, - wykonanie zadania inną metodą niż planowano, bądź rezygnacja z wykonania zadania, np. Budowa progu zwalniającego wyspowego na ul. Przyjaźni przy Przedszkolu nr 11 w Policach, Budowa oświetlenia w miejscowości Stare Leśno, Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych, Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej, - niewykorzystanie pełnej kwoty rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie 2012 r r r r. Wydatki ogółem , , , ,11 Wydatki majątkowe , , , ,00 Udział 22,97% 21,00% 15,05% 11,16% Realizacja wydatków według sfer % Dział Większość wydatków Gminy Police w 2015 r. została zrealizowana na poziomie przekraczającym 90%. Tylko w dwóch przypadkach wydatków nie zrealizowano, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jednym z nich były rezerwy (ogólna oraz celowe), natomiast drugim - wydatki w zakresie obrony narodowej w planowanej kwocie zł, to ich niewykonanie nie wpłynęło na prawidłowość realizacji budżetu. Poza tym, tylko w dwóch przypadkach wydatki zrealizowano poniżej 70%. Średnio wydatki zostały zrealizowane na poziomie 78%. Blisko 85% zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Police dotyczyło takich sfer jak: oświata i wychowanie (34%), pomoc społeczna (14,66%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,64%), administracja publiczna (11,42%) oraz transport i łączność (10,77%). Kierunki wydatkowania środków oświata i wychowanie 10,77% 16,52% 34,00% pomoc społeczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska administracja publiczna transport i łączność 11,42% 12,64% 14,66% pozostałe

15 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 15 Poz Realizacja wydatków bieżących według sfer % Dział Realizacja wydatków bieżących w 12 sferach na 19 wyniosła 90% planu i więcej, przy czym w 1 sferze wyniosła 100%, natomiast w 4 sferach była na poziomie 99%. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w ponad 80%. Realizacja wydatków majątkowych w 7 sferach na 13 wyniosła ponad 90%, przy czym w pozostałych sferach była powyżej 50% (wyjątek: dział 758 nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne). Średnio wydatki majątkowe, zostały zrealizowane w około 80%. Realizacja wydatków majątkowych według sfer 100,00 80,00 95,58 71,66 92,85 98,57 94,22 97,65 74,18 100,00 69,98 81,86 93,71 % 60,00 52,88 40,00 20,00 0,00 0, Dział W roku 2015 akumulacja finansowa wyniosła ,28 zł, co stanowi 14,12% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco: 1) inwestycje ,23 2) zakupy inwestycyjne ,35 3) dotacje na inwestycje ,42 4) remonty ,28 Razem akumulacja: ,28

16 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 16 Poz W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 14,12% do 85,88%. Akumulacja i konsumpcja 14,12% AKUMULACJA KONSUMPCJA 85,88% Akumulacja i konsumpcja w latach AKUMULACJA KONSUMPCJA r r r r. I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2015 ROKU. W tabeli poniżej przedstawiono: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Z zestawienia wynika, że w 2015 r. tylko 4 sfery, tj. turystyka, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wygenerowały większe wpływy niż poniesione wydatki. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 17 Poz DZIAŁ SFERA DZIAŁALNOŚCI WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW STOPIEŃ FINANSOWANIA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,33 11,43% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,91 35,56% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,13 22,09% 630 TURYSTYKA , , ,26% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,53 77,24% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,39 117,29% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,48 6,10% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,32 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,96 2,48% ,38-0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,48 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,11-0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,03 8,82% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 772, ,17 0,53% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,07 64,49% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,75 12,88% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,12 63,10% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,29 112,25% , ,38 1,42% 926 KULTURA FIZYCZNA , ,48 25,65% OGÓŁEM: , ,11 110,70% Tabela poniżej przedstawia w jakim stopniu dochody ogółem pokrywały wydatki ogółem w latach Wyszczególnienie 2012 r r r r. Dochody ogółem , , , ,35 Wydatki ogółem , , , ,11 Stopień pokrycia 93,24% 88,17% 106,63% 110,70%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 18 Poz I.5. WYNIK BUDŻETU NA KONIEC 2015 ROKU. Wynik budżetu na koniec 2015 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości ,24 zł (planowano nadwyżkę w wysokości ,51 zł) Realizacja budżetu DOCHODY WYDATKI WYNIK (NADWYŻKA) - PLAN WYKONANIE WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW RÓŻNICA - bieżące , , ,71 NADWYŻKA OPERACYJNA - majątkowe , , ,47 OGÓŁEM: , , ,24 NADWYŻKA BUDŻETU Ponadto, w roku 2015 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości ,71 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne dochodów i wydatków BIEŻĄCE MAJĄTKOWE DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA OPERACYJNA

19 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 19 Poz Nadwyżka operacyjna w latach , , , , r r r r. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie 2012 r r r r. Dochody ogółem , , , ,35 Nadwyżka operacyjna , , , ,71 Udział 7,05% 3,82% 13,68% 12,09% Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach Wyszczególnienie 2012 r r r r. Dochody ogółem , , , ,35 Dochody ze sprzedaży majątku , , , ,98 Nadwyżka operacyjna , , , ,71 Udział 10,02% 5,34% 16,12% 14,60%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 20 Poz Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach przedstawiono w tabeli poniżej. Wyszczególnienie 2012 r r r r. Wydatki majątkowe , , , ,00 Dochody ze sprzedaży majątku , , , ,98 Nadwyżka operacyjna , , , ,71 Udział 40,67% 22,44% 114,21% 144,74% Udział wolnych środków w dochodach ogółem w latach przedstawia tabela poniżej. Wyszczególnienie 2012 r r r r. Dochody ogółem , , , ,35 Wydatki ogółem , , , ,11 Odsetki od zadłużenia , , , ,48 Wydatki majątkowe , , , ,00 Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe) , , , ,72 Udział 18,07% 11,27% 21,15% 20,33% Im większa wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach, tym sytuacja finansowa gminy jest korzystniejsza. Potencjalnie więcej środków można przeznaczyć na wydatki majątkowe, spłatę i obsługę zadłużenia.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 21 Poz Tabela poniżej przedstawia udział zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami w wolnych środkach w latach Wyszczególnienie 2012 r r r r. Spłaty rat kapitałowych pożyczek, kredytów, obligacji , , , ,00 Odsetki od zadłużenia , , , ,48 Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe) , , , ,72 Udział 19,13% 40,69% 24,01% 38,25% Wskaźnik ten informuje, jaki procent wolnych środków przypada na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w danym roku. W tabeli poniżej przedstawiono stosunek wydatków majątkowych do wartości wolnych środków w latach Wyszczególnienie 2012 r r r r. Wydatki majątkowe , , , ,00 Wolne środki = dochody ogółem - (wydatki ogółem - odsetki od zadłużenia - wydatki majątkowe) , , , ,72 Udział 136,35% 211,28% 66,71% 49,61% Jeżeli wartość tego wskaźnika przewyższa 100% oznacza to, że środki własne nie są wystarczające na realizację założonego planu wydatków majątkowych i konieczne jest finansowanie zewnętrzne. Wskaźnik poniżej 100% może oznaczać, że część wolnych środków przeznaczona jest na spłatę zadłużenia. I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU. Źródła przychodów Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan , ,49 100,00% Informacja dodatkowa Środki pozostałe z rozliczenia roku 2014 RAZEM: , ,49 100,00% x

22 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 22 Poz I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU. W roku 2015 dokonano spłaty rat kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w łącznej kwocie zł, zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Wykupiono także obligacje komunalne Gminy Police o łącznej wartości zł, - serii E, F, G, H, I i J w banku PKO BP SA w Warszawie na łączną kwotę zł, wyemitowane w 2006 r. (całkowity wykup), - serii A14, B14, C14, D14, E14, F14 i G14 w banku PEKAO SA w Warszawie na łączną kwotę zł, wyemitowane w 2014 r. (całkowity wykup). Łączne rozchody budżetu Gminy Police w 2015 r. wyniosły zł. I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU Na koniec roku 2015 pozostały środki w wysokości ,73 zł, które wynikają z następującego rozliczenia: dochody ( ,35 zł) wydatki ( ,11 zł) + przychody ( ,49 zł) rozchody ( zł) = ,73 zł, które stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. I.9. DŁUG NA KONIEC 2015 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ. Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła zł, 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie zł, 2) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) zł, 3) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie łącznie zł. Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie 2012 r r r r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 14,38% 14,88% 11,04% 10,49% 3,46% 4,59% 5,08% 7,77% Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,33% 3,08% 2,88% 4,83%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 Poz ,00% Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach ,00% 12,00% 10,00% 14,38% 14,88% 11,04% 10,49% 8,00% 6,00% 4,00% 3,46% 4,59% 5,08% 7,77% 4,83% 2,00% 0,00% 1,33% 3,08% 2,88% 2012 r r r r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE harmonogram spłaty/wykupu. Treść Wykup obligacji z 2006 r zł Spłata kredytu z 2010 r zł Wykup obligacji z 2012 r zł Wykup obligacji z 2013 r zł Wykup obligacji z 2014 r zł Spłaty/ w ykup ogółem: Dług na koniec roku: 2015 r r r r r r r r r r RAZEM: X

24 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 24 Poz I.11. WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA. Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia tabela poniżej: WYSZCZEGÓLNIENIE 2012 r r r r. liczba mieszk ańców wg stanu na dzień 31 grudnia x liczba mieszkańców według GUS - stan na dzień 30 czerwca 2015 r. (Dane statystyczne wg stanu na r. i r. nie są znane. Od marca 2015 r. dane o urodzeniach, zgonach i migracjach są udostępniane statystyce publicznej przez urzędy stanu cywilnego i z rejestru PESEL zgodnie z nową organizacją, tj. poprzez nowy system rejestracji aktów stanu cywilnego (tzw. system informatyczny Źródło), co spowodowało opóźnienie w przekazaniu do GUS kompletnego zbioru informacji.) x x x dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe dochody związane z realizacją zadań własnych podstawowe dochody podatkowe wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe nadwyżka operacyjna dług budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca r r r r.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 25 Poz I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW. A. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE SALDO DOCHODY x , , ,39 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,39 WYDATKI x , , ,71 GPPN , ,74 281,26 GPPiRPA , , ,85 GPPiRPA , , ,60 ROZLICZENIE ,10 INFORMACJE DODATKOWE dochody wykonane ponad plan niezrealizowane wydatki środki do przeniesienia na rok 2016 B. Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ WYKONANIE DOCHODY x ,17 Wpływy z tytułu opłat wnoszonych na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,97 Wpływy z opłat za upomnienia i pokrycie kosztów egzekucji ,96 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 935,24 WYDATKI x ,52 Wydatki poniesione na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK Wydatki administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w okresie: styczeń-maj - 7 etatów, czerwiec-wrzesień - 6 etatów, październik-grudzień 5,5 etatu), podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, zakup usług eksploatacyjnych i telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, koszty egzekucyjne) , ,84 ROZLICZENIE ,35 Na koniec 2015 r. wynik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi był ujemny, co oznacza, że część wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami nie uzyskała pokrycia w zrealizowanych dochodach, a zatem została pokryta z ogólnego budżetu Gminy.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 26 Poz C. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszone o odprowadzenie nadwyżki i wydatki nimi finansowane. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU ,64 Środki finansowe pozostałe z 2014 roku ,64 DOCHODY ,81 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym zwrot niewykorzystanej w 2014 r. części dotacji celowej ,81 KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW ,00 ŚRODKI NA WYDATKI ,45 WYDATKI ,58 Dostarczanie wody ,08 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,90 Gospodarka odpadami ,12 Utrzymanie zieleni ,67 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,14 Opieka nad zwierzętami ,39 Edukacja ekologiczna ,16 Inne zadania ,12 ROZLICZENIE x ,87 Na koniec 2015 r. wynik dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW i wydatków nimi finansowanych był dodatni i wyniósł ,87 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, wypracowaną nadwyżkę z tego tytułu należy przenieść do realizacji na wydatki w tym zakresie w roku 2016, przy czym kwotę zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2016 r., a zatem pozostaje do przeniesienia kwota ,87 zł. D. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ WYKONANIE DOCHODY x 8 850,42 Wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ,42 Wodnej w Szczecinie WYDATKI x 8 727,00 Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci (kolorowanek) i nagród w konkursach związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych ,00 ROZLICZENIE 123,42 Na koniec 2015 r. pozostały środki w kwocie 123,42 zł, które należy przenieść do wykorzystania w roku YCZNA (OBOWIĄZUJĄCA).

27 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 27 Poz I.13. PODSUMOWANIE. Budżet Gminy Police na koniec 2015 r. zrealizowany został po stronie dochodów w ponad 100% oraz wydatków - w blisko 94%, przy 100% realizacji rozchodów (dokonano zaplanowanej na rok 2015 spłaty zadłużenia długoterminowego) oraz 100% realizacji przychodów. Na koniec 2015 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, który na koniec 2015 r. wyniósł 4,83%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosił 10,49%, widać wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy nie jest zagrożona. Spełniony został również warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W przypadku naszej Gminy wydatki bieżące na koniec 2015 r. wyniosły ,11 zł, dochody bieżące ,82 zł, natomiast dochody bieżące powiększone o wolne środki ,31 zł, a zatem różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła ,71 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła ,20 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że budżet Gminy Police w 2015 r. został wykonany prawidłowo. Burmistrz Polic Władysław Diakun

28 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 28 Poz II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA). II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2015 ROKU. II.1.1. Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. II DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,44 0,00 100,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,78 0,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,81 139,77% 630 TURYSTYKA , , , ,13 99,47% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,27 120,50% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,55 0,00 116,78% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,32 0,00 95,51% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 12,86% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,38 0,00 104,95% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,11 0,00 100,16% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,49 995,00 96,74% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 772, , ,80 0,00 100,02% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,69 0,00 98,53% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,85 0,00 97,05% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,47 0,00 72,16% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,53 99,47% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 477, , , , ,96% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , ,55 94,72% OGÓŁEM , , , ,53 103,17% Realizacja (4:3)

29 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 29 Poz II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,78 0,00 100,00% Dostarczanie wody , , ,78 0,00 100,00% Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 2370 budżetowego , , ,78 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,81 139,77% Lokalny transport zbiorowy , , ,58 883,12 101,37% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300,00 769,01 769,01 256,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6,65 6, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 883,12 883, Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 501,94 501,94 31,37% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,98 100,00% Drogi publiczne gminne , , , ,69 140,07% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 479, , ,05 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,48 132,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6207 klasyfikowanych w paragrafie , , ,69 177,05% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% 630 TURYSTYKA , , , ,13 99,47% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , ,13 99,47% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 2007 klasyfikowanych w paragrafie , , ,80 100,01% Realizacja (6:5) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00%

30 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 30 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6207 klasyfikowanych w paragrafie , , ,33 100,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,80 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,27 120,50% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,74 0,00 100,00% Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 2370 budżetowego , , ,74 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,42 121,02% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości , , ,16 82,06% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 501,84 501, Wpływy z różnych opłat 4 600, , ,91 82,13% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności , , ,86 264,82% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,56 123,05% 0920 Pozostałe odsetki 5 050, , ,03 647,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,46 189,79% Pozostała działalność , ,85 0, ,85 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6207 klasyfikowanych w paragrafie , , ,85 100,00% 710 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 0, ,00 100,00% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , , ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,55 0,00 198,85% Urzędy wojewódzkie 140,00 114,70 114,70 0,00 81,93% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 140,00 114,70 114,70 81,93% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,71 0,00 219,86% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 944, , ,30 146,00% 0830 Wpływy z usług , , ,00 83,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,17 232,91%

31 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 31 Poz Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,21 0,00 174,28% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,21 174,28% Pozostała działalność , , ,93 0,00 108,77% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,93 108,77% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 12,86% Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 6,29% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0,00% Straż gminna (miejska) , , ,08 0,00 84,86% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,67 77,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 593,52 593, Wpływy z różnych dochodów 0,00 839,89 839, Zarządzanie kryzysowe 8 990, , ,00 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 990, , ,00 100,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,38 0,00 104,95% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,99 0,00 125,09% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej , , ,20 112,63% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , ,79 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,77 0,00 100,87% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,27 100,71% 0320 Podatek rolny , , ,68 86,38% 0330 Podatek leśny , , ,42 99,89% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,56 101,07% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 436,86%

32 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 32 Poz Wpływy z różnych opłat 1 516, , ,20 146,78% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,64 136,54% Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 403, , ,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,94 0,00 112,25% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,20 99,85% 0320 Podatek rolny , , ,04 102,63% 0330 Podatek leśny 1 535, , ,39 106,21% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,83 90,55% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , ,07 68,76% 0370 Opłata od posiadania psów , , ,87 89,47% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,50 100,19% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,22 192,37% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 282,00 0,00 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,16 209,70% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,66 111,97% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,53 0,00 101,08% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,48 94,92% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,39 102,84% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw , , ,37 102,92% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 319,60 319, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 000, , ,37 123,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 103, , , ,23% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11,00 313,08 313, ,18% 0920 Pozostałe odsetki 295,00 328,82 328,82 111,46% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,15 0,00 109,44% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 106,18% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,15 236,44%

33 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 33 Poz RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,11 0,00 100,16% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,11 0,00 119,36% 0920 Pozostałe odsetki , , ,11 119,36% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,10 995,00 96,59% Szkoły podstawowe , , ,37 820,00 93,93% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy z różnych opłat 6 526, , ,00 64,80% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,72 90,23% 0830 Wpływy z usług 5 500, , ,50 75,90% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 820,00 820,00 820,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 103,00 49,26 49,26 47,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 120, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,60 98,55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,22 0,00 98,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,22 98,75% Przedszkola , , ,52 175,00 96,71% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 056,00 600,00 600,00 56,82% 0830 Wpływy z usług , , ,15 94,16% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 175,00 175,00 175,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 763, , ,51 47,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 680, , ,80 97,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,06 99,87%

34 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 34 Poz Przedszkola specjalne , , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,87 0,00 97,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,59 99,96% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,28 93,81% Gimnazja , , ,61 0,00 95,27% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 220,00 812,00 812,00 66,56% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,82 88,84% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 565,00 581,33 581,33 102,89% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 200, , ,00 84,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,98 98,84% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,80 98,54% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,68 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,92 0,00 104,34% 0830 Wpływy z usług , , ,92 104,34% Pozostała działalność 0,00 97,59 97,59 0, Wpływy z pozostałych dochodów 0,00 97,59 97, OCHRONA ZDROWIA 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% Pozostała działalność 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 772,00 772,80 772,80 100,10% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,77 0,00 100,65% Ośrodki wsparcia 400,00 748,75 748,75 0,00 187,19% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 748,75 748,75 187,19% Wspieranie rodziny , , ,96 0,00 97,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,96 97,92%

35 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 35 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,13 0,00 121,16% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,13 121,16% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,43 0,00 98,71% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,43 98,71% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,98 0,00 97,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,48 178,39% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,50 94,94% Zasiłki stałe , , ,26 0,00 98,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,26 98,86% Ośrodki pomocy społecznej , , ,93 0,00 100,06% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 421,33 421,33 84,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,60 144,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,87 0,00 131,60% 0830 Wpływy z usług , , ,78 131,64% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 431,09 431,09 123,17% Pozostała działalność , , ,46 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 039, , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,46 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,77 0,00 96,60% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,77 0,00 96,60% 0830 Wpływy z usług , , ,16 96,50% 0920 Pozostałe odsetki 460,00 397,40 397,40 86,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 345, , ,65 100,37% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 582, , ,56 99,99%

36 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 36 Poz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,47 0,00 72,16% Pomoc materialna dla uczniów , , ,47 0,00 72,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,59 82,61% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , ,88 42,05% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,53 99,47% Gospodarka odpadami , , ,17 0,00 91,33% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw , , ,97 91,50% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,96 108,73% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 400,00 935,24 935,24 17,32% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 80,21% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 169, , ,50 0,00 99,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 169, , ,50 99,96% Schroniska dla zwierząt , , ,13 0,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,13 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,68 0,00 106,13% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,44 106,11% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, , ,24 215,11% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 851, , ,42 0,00 99,99% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 851, , ,42 99,99% Pozostała działalność , , , ,53 92,95% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości , , ,95 97,57% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 75,77 75, Wpływy z różnych opłat 4 116, , ,99 102,36% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,97 103,93% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności , , ,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,51 59,66%

37 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 37 Poz Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 50,00 50, Pozostałe odsetki , , ,08 160,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 263, , , ,65% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,99 100,06% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6207 klasyfikowanych w paragrafie , , ,02 100,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 477, , , , ,96% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 247, , ,78 0,00 122,60% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 2 247, , ,78 122,60% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 230, , ,00 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 230, , ,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , ,55 94,72% Obiekty sportowe , ,00 0, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Instytucje kultury fizycznej , , ,99 473,55 93,34% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,98 75,43% 0830 Wpływy z usług , , ,00 96,98% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 474,00 473,55 473,55 99,91% 0920 Pozostałe odsetki 7 379,00 185,85 185,85 2,52% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,75 99,81% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,41 199,62% OGÓŁEM , , , ,53 103,65%

38 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 38 Poz II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe Realizacja (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,44 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,44 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,44 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 89,70% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 89,70% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 89,70% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,32 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 900, , ,66 0,00 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 900, , ,66 99,98% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,56 0,00 92,58% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,56 92,58% Wybory do Sejmu i Senatu , , ,00 0,00 99,34% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 99,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 331, , ,10 0,00 83,06% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 331, , ,10 83,06% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , ,00 0,00 97,69% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 97,69% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,39 0,00 99,32% Szkoły podstawowe , , ,14 0,00 99,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,14 99,74%

39 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 39 Poz Gimnazja , , ,27 0,00 99,27% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,27 99,27% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 774,92 174,98 174,98 0,00 22,58% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 774,92 174,98 174,98 22,58% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000, , ,00 0,00 100,00% Pozostała działalność 4 000, , ,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000, , ,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,92 0,00 97,88% Ośrodki wsparcia , , ,00 0,00 99,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 99,70% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,09 0,00 97,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,09 97,91% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,80 0,00 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,80 99,99% Dodatki mieszkaniowe , , ,37 0,00 98,78% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,37 98,78% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,66 0,00 87,32% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,66 87,32% Pozostała działalność 9 882, , ,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 882, , ,00 100,00% OGÓŁEM , , ,07 0,00 97,42%

40 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 40 Poz II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe Realizacja (6:5) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,08 0,00 99,96% Pozostała działalność , , ,08 0,00 99,96% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,14 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,32 476,32 476,32 100,00% 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,58 99,95% 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 691, , ,04 99,94% OGÓŁEM , , ,08 0,00 99,96% II DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Realizacja Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe (6:5) ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 800, , ,00 0,00 81,93% Urzędy wojewódzkie 2 800, , ,00 0,00 81,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 800, , ,00 81,93% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,44 0,00 208,03% Ośrodki wsparcia 5 000, , ,06 0,00 299,50% Wpływy z usług 5 000, , ,06 299,50% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,44 0,00 208,56% 0920 Pozostałe odsetki , , ,26 461,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,65 151,19% 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,53 170,83%

41 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 41 Poz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000, , ,73 0,00 123,17% 0830 Wpływy z usług 7 000, , ,73 123,17% Pozostała działalność 0,00 9,21 9,21 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 9,21 9,21 OGÓŁEM , , ,44 0,00 206,74%

42 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 42 Poz II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym. Wyszczególnienie Plan Realizacja (3:2) Dochody ogółem: , ,35 103,17% - dochody bieżące , ,82 102,78% - dochody majątkowe , ,53 108,24% 1. Dochody podatkowe: , ,57 104,13% a) podatek od nieruchomości , ,47 100,63% b) podatek od środków transportowych , ,39 96,83% c) opłata od posiadania psów , ,87 89,47% d) podatki zniesione 282,00 0,00 0,00% e) opłata targowa , ,50 100,19% f ) podatek od spadków i darowizn , ,07 68,76% g) podatki z karty podatkowej , ,20 112,63% h) podatek od czynności cywilnoprawnych , ,22 198,49% i ) udziały w podatkach stanowiących , ,15 109,44% dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych , ,00 106,18% - w podatku doch. od osób prawnych , ,15 236,44% j ) podatek rolny , ,72 98,12% k) podatek leśny , ,81 99,93% l ) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,39 102,84% ł) opłata skarbowa , ,48 94,92% m) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych 2 403, ,00 100,00% n) odsetki , ,41 134,80% o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,97 91,50% p) opłata eksploatacyjna 0, ,18 r) pozostałe , ,74 154,86% 2. Dochody z majątku gminy: , ,74 102,61% a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności , ,11 94,57% b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: , ,59 97,55% - dzierżawa na targowisku , ,02 104,31% c) sprzedaż mienia , ,98 106,04% d) pozostałe , ,06 125,54% 3. Subwencje: , ,00 100,00% a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100,00% b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 4. Dotacje i środki: , ,91 101,09% a) na zadania własne, , ,76 104,54% - dotacje, , ,93 106,06% - z budżetu państwa , ,49 98,33% - z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego , ,08 131,34% - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,08 100,00% - dotacje z gmin ościennych , ,28 93,81% - środki, , ,83 101,23% - z funduszy strukturalnych INTERREG IV A , ,03 101,14% - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 80,21% - z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży , ,80 98,54% - z SM Chemik, SM Odra i z P.E.C. S. A. 0, ,00 b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: , ,07 97,42% - dotacje z budżetu państwa , ,07 97,42% c) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: , ,08 99,96% - dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 9 526, ,46 100,00% ze Europejskiego Funduszu Społecznego 9 050, ,14 100,00% z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego 476,32 476,32 100,00% - dotacje z Powiatu Polickiego: , ,62 99,94% 5. Pozostałe dochody , ,13 105,85% w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,68 106,13%

43 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 43 Poz II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2015 ROKU. II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,33 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,43% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 52,88% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,92 0, , ,00 0, ,60 0,00 0, , , ,74 0,00 0,00 97,74% 630 TURYSTYKA , , ,99 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 75,73% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,35 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 88,49% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,48% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,94 0, ,17 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 90,16% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , ,15 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,51% 752 OBRONA NARODOWA 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , ,65 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 93,41% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,42% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , ,61 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 198,33% 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,13% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , , ,22 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 96,90% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , ,08 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 97,32% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,12 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,07% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 82,10% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 99,03% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , , , , ,86 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 97,82% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (4:3) OGÓŁEM , , , , , , , , ,48 0, , , ,74 0,00 0,00 93,67%

44 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 44 Poz II.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,89 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,35% Melioracje wodne , , , ,12 0,00 99,90% Izby rolnicze 8 000, , , ,77 0,00 75,66% Pozostała działalność 700,00 690,00 690,00 690,00 0,00 98,57% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 52,88% Dostarczanie wody , ,91 0, , ,91 52,88% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,92 0, , ,00 0, ,60 0,00 0, , , ,74 0,00 0,00 97,78% Lokalny transport zbiorowy , , , , , , ,00 99,74% Drogi publiczne gminne , , , , , , , , ,74 96,56% 630 TURYSTYKA , , ,99 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 75,73% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , ,30 75,73% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,35 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 88,49% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,40 97,85% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,84 86,99% Pozostała działalność , , , , , ,94 68,05% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,48% Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,89 0,00 75,42% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,50 0,00 68,35% Pozostała działalność 5 000, , , ,00 0,00 90,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,94 0, ,17 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 90,18% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,87 0,00 95,32% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , ,48 89,16% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , ,52 0,00 99,42% Wybory do Sejmu i Senatu , , , , ,51 0,00 67,21% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , , , ,72 0,00 99,98% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,14 0,00 99,90% Pozostała działalność , , , , ,06 0,00 93,29% 752 OBRONA NARODOWA 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , ,65 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 93,41% dotacje na zadania bieżące Komendy powiatowe Policji , , , ,00 0,00 100,00% Straż graniczna 7 000, , , ,00 0,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , ,00 84,92% Obrona cywilna , , , ,72 0,00 45,27% Zadania ratownictwa górskiego i morskiego , , , ,00 0,00 99,53% Straż gminna (miejska) , , , , , , , ,27 94,44% Zarządzanie kryzysowe 7 000, , , ,00 0,00 98,14% Pozostała działalność , , , , , ,00 99,07% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4)

45 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 45 Poz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,42% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , ,48 0,00 64,42% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , ,61 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 99,01% Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,42 99,60% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,22 0,00 99,82% Przedszkola , , , , , , , , ,55 99,09% Przedszkola specjalne , , , ,00 0,00 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , ,65 0,00 93,45% Gimnazja , , , , , , ,61 0,00 99,18% Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,63 0,00 81,68% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,33 0,00 99,11% Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,43 0,00 99,96% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , ,56 0,00 93,48% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , ,19 0,00 98,93% Pozostała działalność , , , , , , , ,77 97,88% 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,12% Programy polityki zdrowotnej , , , ,00 0,00 89,44% Zwalczanie narkomanii , , , , ,00 0,00 98,87% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 97,12% Pozostała działalność , , , , ,28 0,00 93,03% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , ,69 0, ,10 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 95,96% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , ,83 0,00 92,44% Rodziny zastępcze , , , ,45 0,00 93,46% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,60 999,80 0,00 95,85% Wspieranie rodziny , , , ,86 500,00 0,00 98,58% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,43 0,00 98,71% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,82 0, , ,11 0,00 94,86% Dodatki mieszkaniowe , , , ,63 0,00 93,33% Zasiłki stałe , , , ,26 0,00 92,23% Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,47 0,00 98,58% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , ,23 0,00 98,81% Pozostała działalność , , , , , , ,57 94,32% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,02% Żłobki , , , , , , ,70 0,00 97,57% Kluby dziecięce , , , ,76 0,00 81,28% Ochotnicze Hufce Pracy , , , ,80 0,00 89,55% Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 91,71% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,12 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,07% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , ,00 0,00 85,00% Pomoc materialna dla uczniów , , , ,12 0,00 67,53% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 82,10% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , ,39 69,45% Gospodarka odpadami , , , , , , ,00 99,35% Oczyszczanie miast i wsi , , , , , ,63 0,00 93,09% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,17 0,00 84,85% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,11 0, , ,11 69,93% Schroniska dla zwierząt , , , , , ,00 75,38%

46 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 46 Poz Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,13 97,31% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 0,00 64,75% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 851, , , ,00 0,00 98,60% Pozostała działalność , , , , , , , ,46 74,58% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 99,03% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , ,14 99,42% Biblioteki , , , ,00 0,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , , ,60 89,37% Pozostała działalność , , ,59 0, , ,00 0,00 83,68% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , , , , ,86 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 97,82% Obiekty sportowe , ,54 0, , ,54 91,54% Instytucje kultury fizycznej , , , , , , , , ,97 99,46% Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,28 392, , ,42 0,00 96,72% Pozostała działalność , , , , ,02 0,00 88,22% OGÓŁEM , , , , , , , , ,48 0, , , ,74 0,00 0,00 93,35% II.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Pozostała działalność , , , ,44 0,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,70% Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 89,70% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , ,15 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,51% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 900, , , ,66 438,00 0,00 99,98% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , , ,00 0,00 92,58% Wybory do Sejmu i Senatu , , , , , ,00 0,00 99,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 331, , ,10 119,64 864, ,00 0,00 83,06% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , , , , ,00 0,00 97,69% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,39 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,32% Szkoły podstawowe , , , , ,75 0,00 99,74% Gimnazja , , , ,27 0,00 99,27% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 774,92 174,98 174,98 174,98 0,00 22,58%

47 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 47 Poz OCHRONA ZDROWIA 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Pozostała działalność 4 000, , , ,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,88% Ośrodki wsparcia , , , ,00 0,00 99,70% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,56 0,00 97,91% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,80 0,00 99,99% Dodatki mieszkaniowe , , ,37 319, ,56 0,00 98,78% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0,00 87,32% Pozostała działalność 9 882, , , , ,00 0,00 97,04% OGÓŁEM , , , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,42% II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 100,00% OGÓŁEM , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

48 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 48 Poz II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96% Pozostała działalność , , , ,08 0,00 99,96% OGÓŁEM , , ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96% II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 86,98% dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0, , ,00 86,98% OGÓŁEM , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 86,98% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja (5:4)

49 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 49 Poz II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU. Dział 921 rozdział Poz. Nazwa jednostki pomocniczej Plan wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe Realizacja (4:3) 1 OGÓŁEM, , , ,79 0,00 99,31% 2 OSIEDLA RAZEM , , ,24 0,00 99,24% 3 Mścięcino 9) (Nr 1) , ,23 350,00 98,48% 4 Stare Miasto 4) 8) (Nr 2) , , ,92 99,18% 5 Jasienica 7) (Nr 3) , , ,76 99,22% 6 Dąbrówki (Nr 4) , ,67 0,00 99,16% 7 Gryfitów 6) (Nr 5) , , ,96 99,44% 8 Księcia Bogusława X (Nr 6) , ,47 0,00 99,92% 9 Anny Jagiellonki (Nr 7) , , ,60 99,24% 10 SOŁECTWA RAZEM , , ,55 0,00 99,38% 11 Dębostrów 9) , ,75 0,00 95,59% 12 Drogoradz , ,66 0,00 99,69% 13 Niekłończyca 2) , ,23 0,00 99,86% 14 Pilchowo , , ,52 99,77% 15 Przęsocin 1) 3) 5) 8) 9) , , ,88 99,91% 16 Siedlice , ,00 0,00 99,30% 17 Tanowo 2) 6) , , ,00 99,95% 18 Tatynia , , ,15 99,01% 19 Trzebież , ,00 0,00 99,23% 20 Trzeszczyn 8) , , ,00 99,25% 21 Uniemyśl 8) 9) , ,76 0,00 99,99% 22 Wieńkowo , ,82 0,00 99,97% Budżet osiedli i sołectw w 2015 roku został zwiększony o łączną kwotę zł w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji. 1) Zarządzeniem nr 97/2015 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police". Środki w kwocie zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przęsocin, w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa. 2) Zarządzeniem nr 116/2015 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie zł przeznaczone zostały: - dla Sołectwa Niekłończyca (4.908 zł), w związku z zajęciem II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na nasadzenia wynikające z potrzeb sołectwa oraz - dla Sołectwa Tanowo (2.454 zł), w związku z zajęciem III miejsca w konkursie z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Tanowie. 3) Zarządzeniem nr 227/2015 z dnia r. zmniejszono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę zł, którą przeniesiono do rozdziału z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (konserwacja (naprawa) organów zabytkowych w Kościele NMP w Przęsocinie). 4) Zarządzeniem nr 288/2015 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej, tj. środki w kwocie zł przeznaczone zostały dla Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 2 oraz na zakup energii. 5) Zarządzeniem nr 300/2015 z dnia r. zmniejszono budżet Sołectwa Przęsocin o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy Sołectwa Przęsocin". 6) Uchwałą nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia r.: - zwiększono budżet Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" o kwotę zł z przeznaczeniem dla osoby sprzątającej pomieszczenia Rady, - zwiększono budżet Sołectwa Tanowo o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek, 7) Uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" o kwotę zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3. 8) Uchwałą nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia r.: - zwiększono budżet Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" o kwotę 640 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb. Kwota pochodzi z otrzymanych dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone tablice informacyjne należące do Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto", - zwiększono budżety Sołectw: Przęsocin o kwotę zł, Trzeszczyn o kwotę zł oraz Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb. 9) Uchwałą nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. zwiększono budżet Rady Osiedla nr 1 "Mścięcino" o kwotę 247 zł oraz budżety Sołectw: Dębostrów o kwotę zł, Przęsocin o kwotę 650 zł, Uniemyśl o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb ww. jednostek pomocniczych.

50 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 50 Poz II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2015 ROKU. II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Realizacja Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji (6:5) Miejski Ośrodek Kultury w Policach , ,00 100,00% Biblioteka im. M. Skłodowskiej - Curie w Policach , ,00 100,00% OGÓŁEM , ,00 100,00%

51 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 51 Poz II.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Zakres (przeznaczenie dotacji) Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji Realizacja (7:6) Dopłata do utrzymania kanalizacji Zakład Wodociągów i Kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i w Policach urządzeń z tym związanych ,00 100,00% Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ,00 100,00% Dopłata do ceny m 3 ścieków odprowadzonych do szamb Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ,10 64,89% Dopłata do ceny m 3 ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ,18 84,92% Dopłata do utrzymania szaletów miejskich Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ,63 85,28% Dopłata do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ,52 99,38% Dopłata do utrzymania cmentarzy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ,00 100,00% Dopłata do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ,00 100,00% OGÓŁEM ,43 97,92%

52 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 52 Poz II.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Realizacja (6:5) Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie ZWiK w Policach przy ul. Grzybowej 50 w Policach (zadanie inwestycyjne) , ,83 97,65% nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach (zadanie inwestycyjne) , ,00 6,50% Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące) , ,00 99,88% Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) , ,02 100,00% Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) , ,18 97,48% Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) , ,75 72,06% instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) , ,45 84,10% Modernizacja placów zabaw na Osiedlu "Stare Miasto" (zadanie inwestycyjne) Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach (zadanie inwestycyjne) , ,00 100,00% , ,00 70,00% Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące) 9 900, ,53 89,36% Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (zadanie bieżące) , ,42 76,95% Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące) , ,00 100,00% Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące) , ,13 90,81% Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem do alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące) , ,00 100,00% Realizacja projektu systemowego pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) 9 526, ,46 100,00% Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police (zadanie inwestycyjne) , ,00 81,30% Modernizacja węzła kompostowania celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery (zadanie inwestycyjne) , ,00 100,00% Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagających opieki (zadanie bieżące) , ,89 76,06% Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa (zadanie inwestycyjne) , ,00 61,50% OGÓŁEM , ,66 94,02%

53 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 53 Poz II.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Jednostka samorządu terytorialnego Kwota dotacji Realizacja (7:6) Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne) Powiat Policki ,00 100,00% OGÓŁEM ,00 100,00%

54 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 54 Poz II.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Plan Realizacja (6:5) Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące) , ,00 100,00% Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka 5 000, ,00 100,00% Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" 5 000, ,00 100,00% 2 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) , ,08 97,71% Wspólnota nr , ,52 90,90% Wspólnota nr , ,91 100,00% Wspólnota nr , ,36 99,73% Wspólnota nr , ,60 100,00% Wspólnota nr , ,69 100,00% Pozostałe 3 877,00 0,00 0,00% 3 Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące) , ,00 99,53% Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego , ,00 99,53% 4 Wyposażenie uczniów placówki w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) 2 004, ,75 100,00% Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie 2 004, ,75 100,00% Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom (zadanie bieżące) Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych "Powrót z U" Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące) 5 000, ,00 100,00% 5 000, ,00 100,00% , ,00 100,00% Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach , ,00 100,00% Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadania bieżące) , ,00 100,00% Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny , ,00 100,00% 8 Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące) , ,28 92,76% Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię 4 499, ,78 100,00% Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów , ,00 100,00% Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach 4 500, ,00 100,00% Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 7 000, ,00 100,00% Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej , ,50 99,96% Pozostałe 4 300,22 0,00 0,00%

55 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 55 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Plan Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) Realizacja (6:5) , ,00 99,70% Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy , ,00 99,70% 10 Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące) , ,25 92,26% Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka Niepubliczny Żłobek "Urwisek" , ,36 86,96% Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska , ,89 95,73% 11 Prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police (zadanie bieżące) , ,76 81,28% Klub Dziecięcy "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska 12 Aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące) , ,76 81,28% , ,00 88,46% Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach 2 500, ,00 100,00% Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Trzebieży 1 000, ,00 100,00% Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne 1 500, ,00 100,00% Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku 6 500, ,00 100,00% Pozostałe 1 500,00 0,00 0,00% Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin , ,00 85,00% , ,00 100,00% Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny , ,00 100,00% Polski Związek Niewidomych Koło Police 4 000, ,00 100,00% Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza 9 000, ,00 100,00% Pozostałe 9 000,00 0,00 0,00% Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne) , ,11 69,93% Ochrona zwierząt (zadanie bieżące) , ,00 100,00% Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach , ,00 100,00% 16 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące) , ,00 100,00% Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie , ,00 100,00% Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Policach , ,00 100,00% Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach , ,00 100,00% Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży , ,00 100,00% Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Szczecinie , ,00 100,00%

56 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 56 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Plan Realizacja (6:5) Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące) , ,59 100,00% Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" , ,00 100,00% Stowarzyszenie Historyczne "549" 5 000, ,59 99,99% Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku 9 000, ,00 100,00% Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne 9 000, ,00 100,00% Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów i Sprzętu Militarnego Bloku Wschodniego Kultura fizyczna (zadanie bieżące) 5 000, ,00 100,00% , ,00 100,00% Klub Piłkarski "Chemik Police" , ,00 100,00% Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej , ,00 100,00% LKS "Rybak" w Trzebieży , ,00 100,00% AKS "Promień" w Policach , ,00 100,00% Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach , ,00 100,00% TKKF "Tytan" w Policach , ,00 100,00% UKL "Ósemka" w Policach , ,00 100,00% UKS "Activ" w Policach 7 000, ,00 100,00% UKS "Trójka" w Policach 7 000, ,00 100,00% IUKP "Wodnik" w Policach , ,00 100,00% UKŻ "Bras" w Policach , ,00 100,00% UKS "Fala" w Trzebieży , ,00 100,00% UKS "Champion" w Policach , ,00 100,00% Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" , ,00 100,00% Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie , ,00 100,00% Klub Sportowy "Cholew - Sport Police" 8 000, ,00 100,00% Klub Sportów Walki , ,00 100,00% Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek" 7 000, ,00 100,00% Stowarzyszenie Energy Gold Team Police 5 000, ,00 100,00% Stowarzyszenie Klubu Biegowego "Dzik" 7 000, ,00 100,00% Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team 8 000, ,00 100,00% Grupa Kolarska Piast Szczecin , ,00 100,00% OGÓŁEM , ,82 96,90%

57 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 57 Poz II.4.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa zadania Kwota dotacji Realizacja (7:6) Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie , ,90 78,77% Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Policach w Szczecinie , ,50 96,55% Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" , ,02 91,29% Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" , ,56 67,63% Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie , ,12 73,59% OGÓŁEM , ,10 84,75%

58 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 58 Poz III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA). III.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2015 ROKU. III.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH. Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0, , ,78 100,00% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 300,00 769,01 256,34% Zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2014 r. Dochody związane z realizacją wyroku sądowego (nawiązki) za wybicie szyb w wiatach przystankowych. ponad plan spowodowane jest dokonaniem nieplanowanej wpłaty przez zobowiązanego Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 6,65 Nieplanowane dochody związane z realizacją wyroku sądowego za wybicie szyb w wiatach przystankowych - zwrot kosztów wysłanych upomnień Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 883, Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,00 501,94 31,37% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,98 100,00% Wpływy z różnych dochodów 0, , ,05 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,48 132,17% Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu - wiat przystankowych nienadających się do remontu. Wpłaty za wybicie szyb w wiatach przystankowych. Niewykonanie zaplanowanego dochodu spowodowane jest brakiem wpłat w terminie przez osoby zobowiązane wyrokami sądu. Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu jej rozliczenia za 2014 r. w zakresie organizacji transportu zbiorowego. Wpłata ubezpieczyciela w związku z odszkodowaniami za zniszczone drogi gminne przez ulewne deszcze i zalania. Wykonany dochód dotyczy refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" (768,48 zł) oraz projektu pn. "Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach" (1.900 zł) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w , , ,69 177,05% Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadania inwestycyjne pn.: 1. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" ( ,15 zł). 2. "Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach" ( ,49zł). 3. Nieplanowany zwrot kosztów zadania "Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach" ( ,05 zł) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, ,00 Nieplanowany dochód otrzymany od partnerów (PEC S.A, SM Chemik, SM Odra) w związku z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I" 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Wykonany dochód dotyczy dofinansowania zadania pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I" z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,80 100,01% Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej".

59 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 59 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0,00% Planowano zwrot kosztów poniesionych na działania promocyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży", jednakże w wyniku końcowego rozliczenia zadania, koszty te uznano jako niekwalifikowane, stąd brak wykonania planu dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,33 100,00% , , ,80 100,00% Wykonany dochód dotyczy zwrotu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej". Wykonany dochód dotyczy zwrotu z INTERREG IV A kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0, , ,74 100,00% , , ,16 82,06% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 501, Wpływy z różnych opłat 4 600, , ,91 82,13% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,86 264,82% , , ,56 123,05% 0920 Pozostałe odsetki 5 050, , ,03 647,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,46 189,79% Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2014 r. Dochód z tytułu I-szych opłat, opłat rocznych za lokale mieszkalne wnoszone przez wieczystych użytkowników i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania planu dochodu jest brak wpłat ze strony wieczystych użytkowników (osoby fizyczne). Nieplanowany wpływ z tytułu naliczenia kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania prac objętych zleceniem. Mniejsza od planowanej kwota wpłat z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw gruntu. Powodem jest mniejsza ilość uregulowanych wpłat przez dłużników - planowano 700 wpłat, a uregulowano 580. Większa niż planowano liczba złożonych wniosków o przekształcenie we własność gruntów pod zabudowę mieszkaniową będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu. planu dochodów w 123,05 % spowodowane jest zintensyfikowanymi działaniami polegającymi na kilkukrotnym wystawianiu działek na sprzedaż oraz udostępnianiu nowych terenów do sprzedaży atrakcyjnych powierzchniowo (mniejsze działki). Większe wykonanie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Powodem jest większa niż planowano ilości wpłat wnoszonych przez zobowiązanych po terminie. Większe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych zaliczek uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności gminnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w , , ,85 100,00% Wykonany dochód dotyczy refundacji środków poniesionych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police" Dochody ze zbycia praw majątkowych , , ,00 100,00% Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Policach nastąpił zwrot wypowiedzianych udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w wysokości zł.

60 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 60 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140,00 140,00 114,70 81,93% Wpływy w wysokości 5 % (art.4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych. 0,00 0, ,24 Wpłata z tytułu kary za opóźnienia w doręczaniu przesyłek , , ,30 146,00% 0830 Wpływy z usług , , ,00 83,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500, , ,17 232,91% Wykonany dochód obejmuje wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na kasę banku oraz nieplanowaną wpłatę z Krajowej Rady Izb Rolniczych z tytułu wynajęcia sali w Urzędzie na przeprowadzenie szkolenia. Wykonany dochód dotyczy wpłaty za usługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) przez PEC S.A., ZGKiM oraz ZWiK. dochodów ponad plan związane jest ze złożoną korektą deklaracji podatku VAT za 2012 rok w kwocie: zł. Pozostałe nieplanowane dochody to zwroty niewykorzystanych zaliczek przez komornika sądowego (331,31 zł) oraz zwrot opłat bankowych za lata poprzednie (335,37 zł) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,21 174,28% , , ,93 108,77% Wykonane dochody obejmują: 1. Nieplanowany zwrot kosztów z INTERREG IVA za projekt pn. "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2013 roku (48.060,16 zł). 2. Zwrot kosztów z INTERREG IVA za projekt "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2014 roku (34.146,10 zł). 3. Nieplanowaną wpłatę z rezerwy budżetu państwa za projekt "Czas na Trzebież" zrealizowany w 2014 r. (4.153,94 zł). 4. Refundację wydatków poniesionych na projekt pn. "Wspieranie polsko - niemieckiej transgranicznej gospodarki" (30.923,01 zł). Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Zbudujmy polsko - niemiecką współpracę" wraz z nieplanowaną wpłatą z rezerwy budżetu państwa za ten projekt (1.583,59 zł) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,48 Dochód z tytułu wpłaty kary umownej naliczonej Wykonawcy za nieterminowe zakończenie realizacji zadania (dot. przebudowy remizy OSP w Tanowie) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0, ,00 Nieplanowana sprzedaż starych samochodów strażackich OSP Tanowo (7.100 zł) oraz złomu OSP Trzebież (126 zł) i OSP Tanowo (63 zł) Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w , ,00 0,00 0,00% Planowana refundacja kosztów związanych z wykonanym zadaniem pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego" - przedłużająca się procedura kontrolna spowodowała brak wykonania dochodu Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,67 77,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 593, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 839,89 Wpłaty z tytułu wystawionych przez Straż Miejską w Policach mandatów karnych kredytowanych. planu uzależnione jest od ilości wystawionych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ich ściągalności. Czynności ściągania należności z tytułu wystawionych mandatów prowadzone są przez organy egzekucyjne. Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Policach. Nieplanowany wpływ środków od komornika sądowego w związku z orzeczeniem zapłaty na rzecz zakończonego postępowania w sprawie uszkodzonego pojazdu Straży Miejskiej w Policach.

61 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 61 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Wpłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z nawałnicami, które miały miejsce w 2014 r. na terenie Gminy Police (uszkodzone drogi w miejscowości Pilchowo i Tanowo) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,20 112,63% Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do r. Od dnia r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W porównaniu z rokiem 2014 wpływy zwiększyły o ponad 20 tys. zł, tj. o 19,51 %. Na wysokość wpływów z tego tytułu mają wpływ: - liczby podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, - skuteczność w egzekwowaniu zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej z uwagi na brak składników majątku dłużnika z których może być prowadzona egzekucja, - umarzanie zaległości podatkowych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej. Plan jest trudny do oszacowania Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, ,79 Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie oraz Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dokonały wpłaty nieplanowanych odsetek za zwłokę z tytułu regulowania należności po terminie płatności Podatek od nieruchomości , , ,27 100,71% 0320 Podatek rolny , , ,68 86,38% 0330 Podatek leśny , , ,42 99,89% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,56 101,07% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 436,86% Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane nieuregulowaniem należności za lata poprzednie oraz zmianą klasyfikacji gruntów (grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości). dochodów z tytułu podatków od środków transportowych w 101,07 % związane jest ze zwiększeniem liczby pojazdów do opodatkowania (4). Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był realizowany do dn r. Od dnia r. realizowany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na realizowane dochody od czynności cywilnoprawnych ma wpływ podstawa opodatkowania, liczba zawieranych czynności cywilnoprawnych, w tym czynności objęte ulgami lub zwolnieniami podatkowymi. Powodem większego wykonania planu były wyższe wpłaty Wpływy z różnych opłat 1 516, , ,20 146,78% dochodów w 146,78 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłaceniem podatków po terminie płatności w zakresie większym niż planowano, a co za tym idzie, więcej dłużników wpłaciło zaległość wraz z kwotą kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,64 136,54% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 403, , ,00 100,00% Większe wykonanie odsetek za zwłokę spowodowane jest dokonaniem wpłaty nieplanowanych odsetek przez urząd skarbowy w wysokości 254 zł, a także uregulowaniem zaległości w zakresie podatku od nieruchomości przez dwa podmioty za lata Podatek od nieruchomości , , ,20 99,85%

62 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 62 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Podatek rolny , , ,04 102,63% Większe wykonanie dochodów spowodowane jest nieplanowaną wpłatą zaległości za lata poprzednie przez spadkobierców Podatek leśny 1 535, , ,39 106,21% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,83 90,55% Większe wykonanie dochodów jest spowodowane zwiększeniem podstawy opodatkowania oraz spłatą zaległości przez zobowiązanych za lata poprzednie. Mniejsze wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych jest spowodowane nieuregulowaniem wpłat podatku przez kilku podatników wobec których prowadzone są postępowania podatkowe i windykacyjne. W trakcie roku budżetowego zmniejszyła się w liczba pojazdów do opodatkowania, tzn. dokonano odpisów należnego podatku w związku z ustaniem obowiązku podatkowego Podatek od spadków i darowizn , , ,07 68,76% Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do r. Od dnia r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Na wykonanie dochodów z tytułu spadków i darowizn w 68,76 % miała wpływ mniejsza ilość wydawanych decyzji oraz niższe wpłaty dokonywane przez podatników. W podatku od spadków i darowizn bardzo trudno jest oszacować wysokość wpływów, ponieważ podatek ten nie ma stałego charakteru jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawowymi. Istotną rolę odgrywają zarówno czynniki naturalne, jak i ekonomiczne - wartość masy spadkowej lub wartość udzielanych darowizn podlegających opodatkowaniu Opłata od posiadania psów , , ,87 89,47% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,50 100,19% Mniejsze wykonanie dochodów w zakresie pobierania opłaty od posiadania psów wynika ze złożonych oświadczeń o utracie psa, a także z większej niż planowano liczbie osób, które ukończyły 65 rok życia i są ustawowo zwolnione z wnoszenia opłat Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,22 192,37% Dochód ten zaplanowany został na podstawie informacji z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i był przez niego realizowany do r. Od dnia r. dochód realizowany i przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Powodem wzrostu wpływów w stosunku do planowanych w ww. podatku były wyższe wpłaty. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do oszacowania, ponieważ nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie od zaistnienia okoliczności przewidzianych w przepisach prawa m.in. od ilości zawieranych umów sprzedaży, dostępności kredytów, wysokości podstawy opodatkowania, a także zastosowanie ulg i zwolnień Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 282,00 282,00 0,00 0,00% Plan dotyczy należności z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych) i jego wykonanie uzależnione jest od skuteczności dokonanych egzekucji przez urzędy skarbowe Wpływy z różnych opłat , , ,16 209,70% planu w 209,70 % z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do zapłaty zaległości podatkowych jest spowodowane opłacaniem podatków po terminie płatności na poziomie większym niż planowano, przede wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości (97,95 % wpłat ogółem) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,66 111,97% Większe wykonanie dochodów jest spowodowane wpłatą nieplanowanych odsetek w wysokości 7.727,81 zł od podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w Szczecinie.

63 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 63 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy z opłaty skarbowej , , ,48 94,92% Mniejsze wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest spowodowane mniejszą niż planowano ilością spraw wymagających wniesienia tej opłaty Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0, ,18 Nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,39 102,84% , , ,37 102,92% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 319, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 000, , ,37 123,31% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 103, , ,23% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 411,00 11,00 313, ,18% 0920 Pozostałe odsetki 295,00 295,00 328,82 111,46% Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 106,18% 0020 Podatek dochody od osób prawnych , , ,15 236,44% Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Pozostałe odsetki , , ,11 119,36% dochodów wynika ze zwiększenia wartości sprzedanych napojów alkoholowych w stosunku do planu, co wpływa na wysokość opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochód obejmuje: 1. Wpływy z tytułu renty planistycznej - wykonanie 103,75 % (plan zł) - większa niż zakładano sprzedaż gruntów przez osoby fizyczne przed upływem 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania. 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego, które są wyższe od planowanych (wyk. 102,75 %) z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochód obejmuje opłaty za dokonywanie zmian w licencjach na przewozy. ponad plan spowodowane jest wydaniem 4 licencji więcej niż w 2014 roku oraz dokonano 8 zmian więcej w licencjach niż w 2014 r. Wysokie wykonanie dochodów jest spowodowane przede wszystkim wpłatą zł za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego, a także nieplanowaną wpłatą 91,05 zł za udostępnienie informacji o środowisku oraz 80 zł za interpretacje indywidulane. Pozostała kwota dotyczy wpłaty kosztów wezwań za zajęcie pasa drogowego. Nieplanowana wpłata odsetek za zwłokę z tytułu opłaty eksploatacyjnej za lata ubiegłe. Wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za zajęcie pasa drogowego. ponad plan wynika z większej niż planowano liczby wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych po terminie. Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67%) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Należne Gminie udziały (6,71 %) w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przede wszystkim przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie i przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie (88,67 % wpływów ogółem). planu dochodów z tytułu podatku od osób prawnych w 236,44 % spowodowane było wzrostem wpływów u wiodącego w Gminie podmiotu, jak i wzrostem wpływów u dwóch innych podmiotów. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. planu w 119,36 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania (zależne od sytuacji na rynkach finansowych) oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym (zależne od 1M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe). dochodów z tego tytułu jest także uzależnione od wysokości wolnych środków na rachunku bankowym Gminy Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

64 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 64 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 6 426, , ,00 64,80% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,72 90,23% 0830 Wpływy z usług 7 500, , ,50 75,90% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250,00 820,00 820,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 77,00 103,00 49,26 47,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,60 98,55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 100,00% 8 000,00 0,00 0, , , ,22 98,75% 1 056, ,00 600,00 56,82% 0830 Wpływy z usług , , ,15 94,16% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 175,00 175,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 2 763, , ,51 47,14% Dochód z tytułu wpłaty kary umownej naliczonej Wykonawcy za nieterminowe zakończenie realizacji zadania (dot. zadania "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie) Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż zaplanowano na rok 2015 liczby podpisanych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach, jak również z powodu braku wynajęcia mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach. Mniejsze wpływy wynikają z mniejszej niż planowano liczby wydawanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. złomu: elementów metalowych ławek i ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach. Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w związku z regulowaniem należności przez zobowiązanych w terminie (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 6 i Nr 8 w Policach). Wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3 w Policach. Niższe wykonanie planu wynika z braku planowanych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy (brak zatrudnienia osób kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach). Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży - "Książki naszych marzeń". Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Mniejsze niż planowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wynikają z braku wynajmowania pomieszczeń w Przedszkolu w Trzebieży - nie podpisano umów na najem pomieszczeń placówki. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z: 1. Wyższej niż zakładano absencji chorobowych dzieci w placówkach. 2. Spadku od września 2015 r. liczby dzieci uczęszczających do Przedszkoli Publicznych Nr 10 i Nr 11 w Policach. 3. Braku wpłaty w terminie do r. przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Szczecin do placówek oświatowych na terenie Gminy Police. Przedszkole Publiczne nr 11 uzyskało dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom - metalowe stoły kuchenne). Uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań za pobyt dzieci w placówkach przez rodziców.

65 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 65 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy z różnych dochodów 2 680, , ,80 97,90% Mniejsze wykonanie dochodów od planowanych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Policach z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,06 99,87% , , ,00 100,00% , , ,59 99,96% 0, , ,28 93,81% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola specjalne (dotyczy placówki przedszkolnej w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym w Tanowie prowadzonym przez Powiat Policki w ramach zawartego z Gminą Police Porozumienia z dnia r.). Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez punkty przedszkolne. Wpłaty z Gminy Miasta Szczecin z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Police tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających z Gminy Miasta Szczecin do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Wpływy uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek Wpływy z różnych opłat 1 220, ,00 812,00 66,56% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,82 88,84% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 000, ,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 565,00 581,33 102,89% Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (dotyczy Gimnazjum Nr 2 i 3 w Policach). Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (hali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik szkolny). Planowano uzyskać dochody z tytułu sprzedaży kotłów instalacji grzewczych w Gimnazjum Nr 3 w Policach, jednakże z powodu wysokich kosztów towarzyszących sprzedaży w zakresie wyceny oraz kosztów transportu - sprzedaży nie dokonano. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie płatności - dotyczy Gimnazjum Nr 3 w Policach Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, , ,00 84,38% Nie uzyskano planowanej darowizny w Gimnazjum nr 3 w Policach Wpływy z różnych dochodów , , ,98 98,84% Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z tytułu refundacji wydatków za media (dot. Gimnazjum nr 3 w Policach) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,80 98,54% 2 200, , ,68 100,00% Wykonany dochód dotyczy wpływów otrzymanych przez Gimnazjum Nr 3 w Policach z tytułu realizacji projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne, projektu "Edukacja zdrowotna w szkole" - Seminarium nauczycielskie. Otrzymano również dochody z tytułu przystąpienia Gimnazjum nr 2 w Policach do projektu "Erasmus +" Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół. Edukacja Szkolna". Otrzymany przez Gimnazjum nr 1 w Policach zwrot kosztów poniesionych na zrealizowany w 2014 roku projekt pn. "10 lat Polsko - Niemieckiej Współpracy Gimnazjum Nr 1 i Europaschule w Pasewalku" Wpływy z usług , , ,92 104,34% Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 6 w Policach.

66 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 66 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Nieplanowana wpłata z tytułu zwrotu nadpłaty za rozliczenie kosztów dostarczania energii cieplnej do Klubu Nauczyciela za rok 2014 dokonana przez PEC S.A. w Policach. 772,00 772,00 772,80 100,10% Dochód z tytułu dzierżawy sprzętów medycznych. 400,00 400,00 748,75 187,19% Wpływy w wysokości 5% wnoszonych opłat z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.). Plan trudny do oszacowania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,96 97,92% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,13 121,16% , , ,43 98,71% Wpływy z różnych dochodów , , ,48 178,39% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,50 94,94% , , ,26 98,86% Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 421,33 84,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,60 144,76% Wpłaty od komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - plan trudny do oszacowania. Dotacja na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z następujących przyczyn: 1) zgonów osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływu decyzji uchylających przyznane świadczenia. planu dochodów w 179,39 % wynika z rotacji i zgonów osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz z otrzymania nieplanowanych zwrotów zasiłków za lata poprzednie - plan trudny do oszacowania. Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Niewykonanie dochodów w 100 % wynika z mniejszej niż planowano liczby osób uprawnionych do świadczeń z tytułu zasiłków okresowych. Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe. Niewykonanie planu w 100 % związane jest: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z uchyleniem decyzji, 3) z otrzymaniem zwrotów świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę. Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania. Dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, którego wysokość zależy od wysokości wynagrodzeń i zapłaconych składek ZUS Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Wpływy z usług , , ,78 131,64% Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na wysokość odpłatności za 1 godzinę tej usługi.

67 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 67 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 350,00 431,09 123,17% Wpływy w wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.). Plan trudny do oszacowania Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00% Zwroty kosztów za dożywianie za poprzednie lata Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,16 96,50% 0920 Pozostałe odsetki 160,00 460,00 397,40 86,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 240, , ,65 100,37% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie z budżetu państwa programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Nieplanowana wpłata z tytułu 5 % należnej Gminie Police odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Mniejsze wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano absencji chorobowej dzieci w placówce. Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku dokonywanych wpłat części odsetek z tytułu opóźnień w zapłacie za pobyt dzieci w placówce - wpłaty regulowane są w przeważającej liczbie w terminie. Wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , ,56 99,99% 0, , ,59 82,61% 0, , ,88 42,05% Zwrot części niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przez podmioty prowadzące niepubliczne żłobki: Centrum Edukacyjne "Urwisek" oraz "Skarb Malucha". Niewykorzystana kwota dotacji wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówek w 2014 roku. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków. W 2015 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". W 2015 r. niższa od planowanej liczba uczniów skorzystała z pomocy w tej formie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,97 91,50% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , ,96 108,73% Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W planie na rok 2015 uwzględniono zmianę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która miała zacząć obowiązywać od kwietnia 2015 r. Zmiany nie dokonano, co spowodowało niższe wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. dochodów w 108,73 % spowodowane jest nieplanowaną wpłatą 1.565,82 zł z tytułu zwrotów kosztów egzekucji za nieuregulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

68 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 68 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 935,24 17,32% Prognoza dochodów z tytułu odsetek za zwłokę na rok budżetowy 2015 została zaplanowana na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku Plan za 2015 r. został zrealizowany tylko w 17,32 %. Jest to głównie spowodowane regulowaniem należności zgodnie z terminami płatności jednego podmiotu, który w roku 2014 dokonywał wpłat (zaległości) wraz z odsetkami za zwłokę. Do pozostałych zaległości prowadzone jest postępowanie administracyjne i egzekucyjne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 80,21% Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie polegające na usuwaniu azbestu na terenie Gminy Police. Rzeczywisty koszt wykonania zadania usunięcia i unieszkodliwienia azbestu był niższy niż zaplanowano na 2015 rok, stąd niższe dofinansowanie Wpływy z różnych dochodów 0, , ,50 99,96% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,13 100,00% Wpływy z różnych opłat , , ,44 106,11% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, , ,24 215,11% Wpływy z opłaty produktowej 0, , ,42 99,99% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,95 97,57% Wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji koszy w Parku Staromiejskim. Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Dobra z tytułu rozliczenia za 2014 r. Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat. Dochody z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej za lata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie. Dochód z tytułu opłat za lokale użytkowe wnoszone przez użytkowników wieczystych i inne jednostki ubiegające się o uregulowanie stanu prawnego użytkowanych przez siebie nieruchomości, bądź jednostki zobowiązane ustawowo do regulowania należności z tego tytułu. Przyczyną niewykonania dochodów w 100 % jest brak kilku wpłat ze strony osób zobowiązanych (osoby prawne) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 75,77 Wpłata kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu opóźnienia terminu realizacji prac geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz wykonania badania stanu władania - dot. budowy oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach - Jasienicy Wpływy z różnych opłat 4 116, , ,99 102,36% Dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,97 103,93% , , ,00 100,00% , , ,51 59,66% Dochód z tytułu opłat za dzierżawę gruntu na targowisku miejskim, dzierżawę sal w radach osiedli i sołectwach oraz pozostałych dzierżaw. dochodów w wyższej wysokości wynika z faktu, że zawarto więcej niż planowano umów na dzierżawę terenów gminnych, wynajem sal rad osiedli i w sołectwach. Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów pod zabudowę usługową. Pomimo rozstrzygniętych przetargów, nie doszło do podpisania umów notarialnych na kwotę około zł.

69 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 69 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 50, Pozostałe odsetki , , ,08 160,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, , , ,65% Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki budynku komunalnego. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości jest spowodowane regulowaniem należności gminnych w zakresie dzierżaw oraz wieczystego użytkowania po terminie płatności w większym zakresie niż zakładano w prognozach. dochodów ponad plan wynika z: 1. Wyższych niż planowano wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT z dzierżawcami na targowisku (30.478,99 zł). 2. Wyższych niż planowano wpłat z tytułu rozliczeń zaległego podatku VAT od pozostałych dzierżaw i wieczystego użytkowania (13.383,48 zł). 3. Wyższych niż zakładano wpłat z tytułu rozliczenia wody na targowisku (4.392,44 zł). 4. Nieplanowana wpłata kary umownej naliczonej Wykonawcy za opóźnienie terminu usunięcia usterek w okresie gwarancji (dot. zadania "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej" ( zł) 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,99 100,06% Dochody obejmują: 1. Refundację środków wydatkowanych w 2014 roku na zadanie pn. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemyślu: (1.512 zł). 2. Refundacje środków wydatkowanych na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" (2.249,99 zł). 3. Refundacje środków wydatkowanych na zadanie pn. "Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach" (1.249 zł) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w , , ,02 100,00% Wykonane dochody obejmują refundacje poniesionych kosztów na realizację zadań inwestycyjnych: 1. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Uniemyślu" ( zł). 2. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Siedlicach" (16.046,40 zł). 3. "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Tanowie" (23.979,68 zł). 4. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" ( ,19 zł). 5. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach" ( ,75 zł) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0, ,24 Nieplanowany dochód ze sprzedaży do PEC S.A. w Policach kotłowni gazowej wraz z wyposażeniem Wpływy z różnych dochodów 0, , ,78 122,60% Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00% dochodów ponad plan związane jest z większą niż zaplanowano wpłatą z tytułu refaktury za zużyte media podczas prowadzenia prac remontowych w Klubie Osiedlowym Rady Osiedlowej Nr 3 w Policach. Kwota dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej na cmentarzu w Jasienicy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Dochód z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,98 75,43% 0830 Wpływy z usług , , ,00 96,98% Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpłat za wynajem pomieszczeń. Mniejsze od planowanych wpływy z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

70 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 70 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 474,00 473,55 99,91% Dochód z tytułu sprzedaży używanej maty ze sztucznej trawy Pozostałe odsetki 2 000, ,00 185,85 2,52% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, , ,00 100,00% Uzyskano mniejsze niż planowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłacanie należności z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach w związku z terminowym ich regulowaniem przez zobowiązanych. Dochody z tytułu wpłat darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Wpływy z różnych dochodów 500, , ,75 99,81% dochodów w tym zakresie wynika z otrzymania zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, jak również uzyskano zwrot podatku VAT za rok Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,41 199,62% Wykonany dochód to zwrot kosztów poniesionych na projekty zrealizowane przez OSiR w Policach w 2014 r., tj. "Zimowe igraszki - Transgraniczne zabawy sportowe" (kwota ,29 zł) oraz "Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY" (kwota ,36 zł) oraz otrzymano nieplanowany wpływ środków z rezerwy budżetu państwa za zrealizowany projekt pn. "Transgraniczne spotkania sportowe" (5.194,76 zł). Razem: , , ,20 103,65% X

71 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 71 Poz III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,44 100,00% , , ,00 89,70% Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Dotacja celowa na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia o ewidencji ludności (Dz. U z późn.zm) i ustawy o dowodach osobistych (Dz. U z późń. zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 900, , ,66 99,98% Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,56 92,58% Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 99,34% 0, , ,10 83,06% 0, , ,00 97,69% 0, , ,14 99,74% 0, , ,27 99,27% 0,00 774,92 174,98 22,58% 4 000, , ,00 100,00% , , ,00 99,70% , , ,09 97,91% Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja dotyczy uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów. Dotacja dotyczy uczniów klas pierwszych w gimnazjach. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Nie wykorzystano planowanych środków na ten cel w Szkole Podstawowej w Trzebieży. Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach. Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

72 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 72 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,80 99,99% Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,37 98,78% Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe związane ze zryczałtowanymi dodatkami energetycznymi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,66 87,32% Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 0, , ,00 100,00% Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych , , ,07 97,42% X III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,14 100,00% 0,00 476,32 476,32 100,00% Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt zakończono Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 3 545, , ,58 99,95% 625, , ,04 99,94% Środki otrzymane zgodnie z postanowieniami umowy ramowej projektu konkursowego "GPS dla rodziny". Niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Projekt kontynuowany w 2015 roku , , ,08 99,96% X

73 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 73 Poz III.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2015 ROKU. III.2.1. WYDATKI OGÓŁEM. Dział 1 Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (5 : 4) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,33 99,43% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,92 99,76% TURYSTYKA , ,99 91,99% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,35 86,39% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,39 73,48% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 90,07% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,32 95,51% 752 OBRONA NARODOWA ,00-0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,69 93,13% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,48 64,42% RÓŻNE ROZLICZENIA ,00-0,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,29 99,06% OCHRONA ZDROWIA , ,17 96,13% POMOC SPOŁECZNA , ,50 96,93% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,75 97,07% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,12 70,07% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,20 85,16% , ,64 99,25% KULTURA FIZYCZNA , ,97 98,93% OGÓŁEM: , ,11 94,48%

74 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 74 Poz III.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,89 99,35% x Melioracje wodne , ,12 99,90% Izby rolnicze , ,77 75,66% Zadania w zakresie melioracji zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Środki przeznaczone na ten cel wykorzystano w całości na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Police. (Wydział GG) planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN) Pozostała działalność ,00 690,00 98,57% Realizacja wydatków - zgodnie z harmonogramem. (Wydział GG) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,92 99,76% x Lokalny transport zbiorowy , ,89 99,75% Drogi publiczne gminne , ,03 99,78% Wydatki dotyczące komunikacji miejskiej i gminnej zaplanowane w łącznej kwocie zł, zrealizowano w 99,76%, tj. na kwotę ,89 zł. Dotacja została zrealizowana zgodnie z umową z Gminą Miasto Szczecin i ZDiTM, jak również realizacja wydatków na LS nastąpiła zgodnie z umową. (Wydział SO) Wydatki Wydziału GKM zaplanowane na kwotę zł, zrealizowano w wysokości zł, tj. 99,28%. Z zaplanowanej kwoty zł, Wydział GKM wydatkował ,53 zł, tj. 99,82%. Wydatki Wydziału TI w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę zł, z czego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości ,50 zł, tj. 98,81%. Poniesiono wydatek w kwocie ,90 zł na opracowanie studium modernizacji i rozbudowy dróg miejskich na terenie Polic oraz 4.084,60 zł - na działania promocyjne w ramach projektu Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach (wydatek niższy niż planowano). 630 TURYSTYKA , ,99 91,99% x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,99 91,99% Przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zgodnie z zawartymi umowami. Nie zostały zrealizowane planowane wydatki na zakupy oraz nagrody konkursowe związane z organizowaniem imprez turystycznych. (Wydział OK) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,35 86,39% x Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 100,00%

75 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 75 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 88,15% Pozostała działalność , ,83 30,19% Z planowanej kwoty zł, Wydział GG wydatkował kwotę ,79 zł, tj. 91,06%. Do niewielkiego odchylenia od planu przyczyniło się kilka czynników, ale najbardziej istotne to: 1) mniej niż planowano wydano na wyceny szacunkowe, gdyż przeprowadzona analiza cen części gruntów zaplanowanych do aktualizacji opłat wykazała minimalny wzrost ich wartości. Uzyskany dochód byłby niższy niż koszty poniesione na wyceny szacunkowe, dlatego też wycofano się z części planowanych wycen, 2) nie wykorzystano środków przeznaczonych na VAT, ponieważ powstała nadwyżka w zwrotach w związku z czym nie wydatkowano środków będących w dyspozycji Wydziału, 3) brak porozumienia z osobą fizyczną spowodował, że nie doszło do wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod projektowaną drogę gminną, 4) skuteczne odwołanie Gminy do SKO od opłat z tytułu wieczystego użytkowania na rzecz Powiatu Polickiego oraz nieprzejęcie gruntów od INFRAPARKU (w ramach podziału masy likwidacyjnej) spowodował niższe wykonanie wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa. Wydatki Wydziału FN zaplanowano na kwotę zł, wykonano natomiast w wysokości ,73 zł, tj. 36,04%. W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty prowadzonych czynności windykacyjnych w zakresie należności cywilnoprawnych. W 2015 r. skierowano 76 pozwów do sądu o orzeczenie nakazu zapłaty, z tego 56 skierowano do egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych. W Sądzie oczekuje jeszcze 20 spraw. Na prowadzenie powyższych czynności przekazano 45 zaliczek. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych kosztów przeznaczonych na zaliczki dla komorników sądowych, na koszty sądowe, na opis i oszacowanie nieruchomości, znaki sądowe, w stosunku do rozpoczętych spraw windykacyjnych. Prowadzone postępowania nie są zależne od wierzyciela. Środki przeznaczono na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy. Niskie wykonanie wynika z długoterminowego toku rozstrzygania spraw sądowych. (Wydział GKM) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,39 73,48% x Plany zagospodarowania przestrzennego , ,89 75,42% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,50 68,35% Pozostała działalność , ,00 90,00% Nagrody zostały wypłacone. (Wydział UA) Nie zrealizowano planowanej płatności za mpzp Siedlice, ze względu na konieczność powtórnego wyłożenia projektu planu na skutek uwzględnienia złożonych uwag do projektu. Nie rozpoczęto zmian planu - aktualizacji na wnioski właścicielskie - pn. "Centrum", ze względu na długi termin wykonania map do planów, tj. mapy przygotowane zostały dopiero w grudniu 2015 r. (Wydział UA) Wydział GG z planowanej kwoty zł, zrealizował wydatki na kwotę ,50 zł, tj. 89,43%. Z uwagi na mały popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży pod usługi i rzemiosło, odstąpiono od wykonania zaplanowanych opracowań geodezyjnych. Wydatki Wydziału UA zaplanowane w wysokości zł, zrealizowano na kwotę ,00 zł, tj. 50,43%. Termin wykonania map wg złożonej oferty wypadł w 2016 r., w związku z powyższym płatność nie mogła być zrealizowana.

76 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 76 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 90,08% x Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,85 95,32% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 89,04% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,84 99,42% Poniesiono niższe niż planowane wydatki na konserwację kserokopiarek oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. (Wydział OR) Wydatki Wydziału OR zaplanowane na kwotę zł, zrealizowano w wysokości ,11 zł, tj. 96,85%. Niższe niż planowano były wydatki na: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia do UM, zakup energii oraz usług remontowych. Wydatki Wydziału FN w tym rozdziale wykonano na kwotę ,83 zł, przy planowanej kwocie zł. Plan został zrealizowany w 54,59%. Niewykonanie planu w stosunku do upływu czasu jest wynikiem niewykorzystania środków zabezpieczonych na opłacenie podatku od nieruchomości, w związku z dużymi zmianami w 2015 roku w klasyfikacji gruntów na nieużytki, które ustawowo podlegają zwolnieniu. Z planowanej kwoty zł, Wydział TI wydatkował środki w wysokości zł. Plan został wykonany w 10,90%. Nie poniesiono wydatku na bieżące remonty i konserwację budynków gminnych oraz poniesiono niższy niż planowano wydatek na przeprowadzanie okresowych kontroli tych budynków Wybory do Sejmu i Senatu , ,03 67,21% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,83 99,98% Wydatki własne na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, były mniejsze niż przewidywano. (Wydział OR)

77 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 77 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,86 99,90% Wydatki na zadania realizowane przez Wydział PW w 2015 r. zaplanowano w wysokości zł, a wykonano na kwotę ,04 zł. Plan zrealizowano w 99,86%. Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów i konferencji, w tym Polsko - Niemieckich Targów Gospodarczych w Policach i Pokazu Osiągnięć w Pasewalku. Uczestniczyła również w wielu spotkaniach roboczych. Zamieszczane były także artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Oprócz tego, w zakresie działań informacyjnych, kontynuowano realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. Z życia gminy. Nawiązano stałą współpracę z Głosem Szczecińskim. W ramach tej współpracy raz w miesiącu ukazywał się na łamach Głosu Szczecińskiego dodatek - Głos Polic - połączony z kolportażem do skrzynek dla mieszkańców Polic. Regularna współpraca nawiązana była z Wieściami Polickimi oraz Tygodnikiem Polickim. Zrealizowano również przedsięwzięcie "Czas na Trzebież" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym. W ramach wydatków dotyczących promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych. W ramach publikacji promocyjnych zostały wydane następujące pozycje: "Odnalezieni. Szkice o ludziach Polic" oraz "Police i okolice na fotografii lotniczej". Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. Wydział FP w ramach tego rozdziału wydatkował kwotę ,26 zł (plan: zł), tj. 99,85% - na organizację Polickich Targów Gospodarczych w kwietniu 2015 r. Wydatki Wydziału OK zaplanowane w wysokości zł, zostały zrealizowane na kwotę ,56 zł, tj. 99,92%. Zawarta umowa z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. w Policach o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Gminy Police w 2015 r. została zrealizowana w terminie. W ramach wydatków dotyczących promocji Gminy Police, zostały ponadto wykonane nadruki logo Gminy na koszulkach wykorzystywanych podczas imprez sportowych oraz zrealizowano produkcję filmu o organizowanych meczach i zawodach sportowych celem kreowania wizerunku Polic w mediach i portalach internetowych.

78 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 78 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki przeznaczone na współpracę z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. W ramach współpracy z miastami partnerskimi Gmina Police uczestniczyła w wymianie kulturalnej młodzieży polskoukraińskiej (Gimnazjum nr 3 w Policach i Zespół Szkół w Nowym Rozdole), w spotkaniach w ramach 25-lecia współpracy partnerskiej Pasewalk - Norden; w jubileuszu 25-lecia Meklemburgia - Pomorze Przednie, Festynie miasta Pasewalk, w rajdzie "Mobilny bez samochodu" oraz wielu innych wydarzeniach. Wydatki w tej pozycji przeznaczone zostały również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty zł, wydatkowano ,99 zł. Plan zrealizowano w 99,92%. (Wydział PW) Pozostała działalność , ,65 93,29% Z planowanej kwoty zł, Wydział FP zrealizował wydatki na kwotę ,86 zł, tj. 99,20%. Budżet zrealizowano zgodnie z planem, m.in. opłacono składki członkowskie w stowarzyszeniach, wykonano tablice informacyjno-promocyjne, sfinansowano analizę ekonomiczno-finansową inwestycji pn. Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. Wydział GKM z planowanej kwoty zł, wydatkował 9.599,38 zł, tj. 61,14%. Na niskie wykonanie planu miał wpływ brak potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT oraz małe zapotrzebowanie na paliwo w 2015 roku. Wydatki Wydziału OR zaplanowane na kwotę zł, wykonano w wysokości ,59 zł, tj. 78,82%. Niższe niż planowane były wydatki na paliwo do busa UM w Policach. Planowane wydatki Wydziału OŚ dotyczące utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner w wysokości zł, zrealizowano na kwotę 9.216,83 zł, tj. 46,79%. Koszty eksploatacji ww. samochodu i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. 752 OBRONA NARODOWA ,00-0,00% x Pozostałe wydatki obronne ,00-0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W związku z brakiem nowych wytycznych do opracowania planu obronnego, nie przeprowadzono przewidywanego szkolenia. (Biuro ZK) , ,69 93,13% x Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00% Zadanie wykonano zgodnie z umową. (Wydział SO) Straż Graniczna , ,00 100,00% Zadanie wykonano zgodnie z umową. (Wydział SO) Ochotnicze straże pożarne , ,84 wydatków na niższym poziomie, wynika z mniejszej liczby pożarów, zdarzeń 94,18% drogowych i powodzi. (Wydział SO) Obrona cywilna , ,72 Wydatki poniesiono na wykonanie nowych instalacji antenowych, zakup paliwa, 45,27% przegląd agregatu prądotwórczego oraz na wykonanie kamizelek ostrzegawczych z nadrukiem znaku obrony cywilnej. (Biuro ZK) Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , ,00 99,53%

79 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 79 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Straż gminna (miejska) , ,56 Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w 92,01% wynagrodzeniach, w związku z niepełnym zatrudnieniem w ciągu roku. (SM) Zarządzanie kryzysowe , ,00 Wydatki poniesiono, m.in. na wykoszenie, wykopanie korzeni i użycie środków 98,14% chemicznych służących likwidacji barszczu Sosnowskiego. (Biuro ZK) Pozostała działalność , ,57 99,12% Wydatki zaplanowane w wysokości zł na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, Wydział GKM zrealizował w wysokości 2.746,87 zł, tj. 68,67%. W 2015 roku nie było potrzeby pełnego ich wykorzystania. Plan wydatków Wydziału TI w wysokości zł, został zrealizowany na kwotę ,82 zł, tj. 99,78%. Poniesiono wydatek na usługę przesyłu danych i serwisu oraz wymianę urządzeń monitoringu (dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji). Wydatki zaplanowane na potrzeby Straży Miejskiej w Policach w wysokości zł, zrealizowano na kwotę 5.972,88 zł, tj. w 99,55%. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,48 64,42% x Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,48 64,42% Mniejsze wykonanie planu wydatków jest spowodowane tym, iż Gmina Police w 2015 r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym oraz dokonała wcześniejszego wykupu obligacji w wysokości zł w Banku PEKAO SA i zł w PKO BP SA, a tym samym poniosła znacznie mniejszy koszt odsetek od obsługi zadłużenia. Ponadto, na niższe wykonanie planu w tym zakresie wpływ miało stosunkowo niskie kształtowanie się stóp procentowych od przyjętych w założeniach. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00-0,00% x Rezerwy ogólne i celowe ,00-0,00% Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2015 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w wysokości zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł (Biuro ZK), 3) rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach w wysokości zł (Wydział OK). 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,90 99,05% x Szkoły podstawowe , ,20 99,71% Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania publicznych szkół podstawowych. W związku ze zmianą od r. przepisów w zakresie naliczania kwoty dotacji na 1 ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły podstawowej (zmniejszenie stawki) planowane wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 78,77%. W grudniu 2015 r. nie podpisano planowanego do zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypowania Gminy Police w kosztach prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin (ze względów merytorycznych). (Wydział OK)

80 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 80 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,31 99,82% Przedszkola , ,88 99,14% Przedszkola specjalne , ,00 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,43 93,45% Gimnazja , ,27 99,18% Dowożenie uczniów do szkół , ,35 81,68% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,24 99,11% W 2015 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko obowiązujących w 2015 r. Zrealizowano planowane na rok 2015 wydatki w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. (Wydział OK) Wydatki poniesione w 2015 r. w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli publicznych zostały zrealizowane zgodnie z planem. W 2015 r. przekazano dotacje tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Dobra, w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności na dziecko obowiązujących w 2015 r. W oparciu o informacje nadsyłane przez gminy ościenne o uczęszczaniu dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin, pokrywano wydatki w tym zakresie, w kwotach wynikających z naliczonych stawek obowiązujących w gminach ościennych, proporcjonalnie do liczby uczęszczających dzieci. (Wydział OK) Zgodnie z Porozumieniem w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, zawarto aneks z dnia r. w zakresie przekazywania przez Gminę Police dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z przedszkola specjalnego, funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie. Przekazywanie środków następowało zgodnie z planem. (Wydział OK) Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z zawartymi umowami z Centrum Edukacyjnym "Urwisek" w Policach oraz TPD w Szczecinie (oddział w Policach). Wielkość dotacji zależna jest od absencji dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. W 2015 r. przekazano dotacje tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Police do gmin ościennych (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin) w kwotach wynikających z naliczonych stawek odpłatności za dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych obowiązujących w 2015 r. (Wydział OK) Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków dotyczący zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gimnazjów. W grudniu 2015 r. nie podpisano planowanego do zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie partycypowania Gminy Police w kosztach prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (ze względów merytorycznych). (Wydział OK) Mniejsze wykonanie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów wynika z zawarcia korzystniejszych umów na dowóz oraz poniesienia niższych kosztów refundacji dojazdów (mniejsza liczba uczniów korzystających z refundacji w 2015 roku). (Wydział OK) Poniesiono planowane wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz na szkolenia nauczycieli. (Wydział OK)

81 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 81 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Stołówki szkolne i przedszkolne , ,06 99,96% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,59 93,48% Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków ponoszonych przez szkolną stołówkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach. (Wydział OK) W marcu 2015 roku, zgodnie z wprowadzonym zapisem art. 32 ustawy okołobudżetowej na 2015 r., dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia mniejszych wydatków na dzieci z niepełnosprawnościami (na podstawie wydanych orzeczeń) przekazanych dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Przęsocinie. (Wydział OK) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,25 98,93% W I kwartale 2015 roku dostosowano zmiany finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenia uczniów niepełnosprawnych). Wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Niższe wykonanie planu wydatków w 2015 r. wynika z przekazywania środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z wydanymi orzeczeniami w tym zakresie, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie, proporcjonalnie do liczby uczęszczających do placówki dzieci. (Wydział OK) Pozostała działalność , ,32 97,30% Niższe wykonanie planu wydatków w 2015 roku wynika z poniesienia mniejszych środków: na dostarczanie energii cieplnej do Klubu Nauczyciela w Policach oraz na wypłaty wynagrodzeń umów zlecenia zawartych z nauczycielami (dotyczy realizacji programu "Śpiewająca Polska"). (Wydział OK) 851 OCHRONA ZDROWIA , ,17 96,12% x Programy polityki zdrowotnej , ,00 89,44% Zwalczanie narkomanii , ,74 98,87% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,15 97,12% Pozostała działalność , ,28 93,03% Mniejsze zainteresowanie realizowanymi programami zdrowotnymi niż przewidywano. (Wydział OR) Niższe niż planowane wykorzystanie mediów (energii elektryczna, c.o., usługi komunalne, telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci Internet) przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, były mniejsze niż zakładane opłaty z tytułu składanych wniosków o leczenie odwykowe - ilość wniosków była mniejsza niż zakładana. (Wydział OR) Niższe niż planowane wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie pn. ochrona zdrowia. (Wydział OR) 852 OPIEKA SPOŁECZNA , ,68 96,03% x Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,83 92,44% Plan wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze był sukcesywnie dostosowywany w ciągu roku budżetowego z powodu umieszczenia przez PCPR Police dzieci w rodzinach zastępczych. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police.

82 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 82 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Widoczne odchylenie związane jest ściśle z liczbą dzieci umieszczonych przez Rodziny zastępcze , ,45 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w rodzinach zastępczych. Plan 93,46% wydatków na ten cel był sukcesywnie dostosowywany w ciągu roku budżetowego do bieżących potrzeb. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police Ze względu na absencję osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy , ,40 95,85% przemocy w rodzinie nie wykorzystano wszystkich środków przewidzianych na w rodzinie wynagrodzenia bezosobowe. (Wydział OR) Wspieranie rodziny , ,86 98,58% Odchylenia wynikają ze zmiany warunków do naliczenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego wynikającego z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny (ustał obowiązek naliczania i odprowadzania ww. składek). (OPS) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,43 98,71% , ,82 94,86% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi świadczenia w postaci zasiłku stałego wraz z należną od tych świadczeń składką na ubezpieczenie zdrowotne. (OPS) Praca socjalna pracowników OPS Police oraz realizacje projektów mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy, skutkuje nabyciem umiejętności naszych klientów, które pozwalają im na lepsze funkcjonowanie oraz lepszą zaradność. Odzwierciedleniem tych działań jest zmniejszenie liczby i kwoty wypłaconych zasiłków w 2015 roku Dodatki mieszkaniowe , ,63 93,33% Zasiłki stałe , ,26 92,23% Ośrodki pomocy społecznej , ,88 98,58% Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: koszty utrzymania lokali mieszkalnych, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczenia ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, sytuacja na rynku pracy oraz zmienna liczba osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest niemożliwe. Odchylenia związane są ściśle z wydanymi decyzjami przyznającymi i wstrzymującymi zasiłki stałe oraz otrzymanymi zwrotami z ZUS i zgonami osób uprawnionych do tych świadczeń. (OPS) Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa i ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,93 98,81% Odchylenia wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników oraz ściśle z nimi związanymi składkami ZUS i FP. (OPS) Pozostała działalność , ,19 94,88% Z zaplanowanej kwoty zł będącej w dyspozycji Wydziału OR, wydatkowano środki w wysokości ,14 zł, tj. 74,72%. Niższe finansowanie zniżek w programie Szczecin Przyjazny Rodzinie niż zaplanowane. Wydatki OPS zaplanowane w wysokości zł, zrealizowano na kwotę ,05 zł, tj. 96,09%. Odchylenia związane są ściśle z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie schronienia niż było to w założeniach do planu.

83 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 83 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,67 97,02% x Żłobki , ,97 97,57% Kluby dziecięce , ,76 81,28% Ochotnicze Hufce Pracy , ,80 89,55% Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty na dotacje przekazywane do niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy Police (w Policach i w Niekłończycy), z uwagi na korygowanie kwot dotacji za dni nieobecności dzieci w placówkach. (Wydział OK) Niezrealizowanie planu wydatków w 2015 roku wynika z przekazywania kwot dotacji dla funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Policach, pomniejszanych za dni nieobecności dzieci w klubie. (Wydział OK) Mniejsze zrealizowanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych środków na utrzymanie Hufca Pracy w Policach, ul. Fabryczna 21, w zakresie dokonywanych zakupów energii oraz zakupów materiałów i wyposażenia. (Wydział OK) Pozostała działalność , ,14 91,71% Niższe wykorzystanie dotacji przez podmioty realizujące zadanie pn. aktywizacja ludzi starszych. (Wydział OR) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,12 70,07% x Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, w wyniku przeprowadzonego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci , ,00 85,00% konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z zawartymi umowami. (Wydział OK) Pomoc materialna dla uczniów , ,12 Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wypłaconych stypendiów dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami w 2015 roku. Uzyskanie stypendium związane jest z kryterium dochodowym określonym na członka rodziny. Zgodnie 67,53% z wnioskami złożonymi przez rodziców wypłacone zostały środki na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu, realizowanego w 2015 roku przez Gminę Police. (Wydział OK) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,20 85,16% x Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,79 80,06% Z zaplanowanej kwoty zł, Wydział GKM wydatkował ,28 zł, tj. 80,70%. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano w 2015 roku wydatków z tytułu dopłat do ceny m³ ścieków. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ w wysokości zł, zrealizowane zostały na kwotę ,51 zł, tj. w 79,59%. W ramach zadania wykonano 29 przyłączy budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Police do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odchylenie od planu wynika z niższych kosztów wykonania zadania po przeprowadzeniu przetargu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Wydatki Wydziału TI zaplanowane na kwotę zł, zrealizowane zostały w wysokości zł, tj. 73,80%. Poniesiono niższy niż planowano wydatek na opracowanie niezbędnej dokumentacji do dokonania zmian granic aglomeracji Police.

84 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 84 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Gospodarka odpadami , ,28 99,30% Oczyszczanie miast i wsi , ,64 93,09% Plan wydatków Wydziału GO w tym rozdziale wynosił zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości ,39 zł, tj. 99,63%. Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także organizację i prowadzenie PSZOK oraz zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była adekwatna do poniesionych kosztów. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości zł na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Police (z budynków mieszkalnych i gospodarczych). Ponadto, wydatki zostały poniesione za zakup nagród w konkursach edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Police. Konkursy przeznaczone były dla dzieci z przedszkoli i szkół. Poniesiono również wydatki na akcję edukacyjno-informacyjną. W ramach tych wydatków zamieszczono na stronie internetowej odnośnik informacyjny kierujący do miejsca, w którym znajduje się informacja związana z prawidłowym postępowaniem w zakresie gospodarki odpadami (na stronie internetowej Gminy Police). Zlecono również wykonanie usługi na wykonanie produktów promujących zbieranie odpadów. Wyprodukowano ulotki informacyjne i kalendarze. Wydatki Wydziału OR zaplanowano na kwotę zł, natomiast wykonanie wyniosło ,38 zł, tj. 98,02%. Wydatki Wydziału FN zaplanowane na kwotę 600 zł, zrealizowano w wysokości 529,39 zł, tj. 88,23%. planu dotyczy kosztów związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki zaplanowane przez Wydział OŚ na kwotę zł, zrealizowano w wysokości 8.869,12 zł, tj. w 44,35%. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. W 2015 r. zlikwidowano 5 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Roweckiego, ul. Licealnej, ul. Krótkiej, ul. Ofiar Stutthofu oraz na terenie za Szkołą Podstawową Nr 8. Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano w 2015 roku wydatków związanych z utrzymaniem szaletów publicznych, braku potrzeby korzystania w pełni ze środków zaplanowanych na obsługę akcji zimowej na terenie Gminy Police, a także z niższych wydatków związanych z zakupem narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. (Wydział GKM)

85 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 85 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,17 84,85% Plan wydatków Wydziału OŚ w tym rozdziale w wysokości zł, wykonano na kwotę ,27 zł, tj. w 84,17%. Część kwot wydatkowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach powykonawczych. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których realizacja nie była konieczna, np. mniejsza ilość wycinanych drzew niż zaplanowano. Ponadto, środki zabezpieczone na zadanie związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych nie wymagały wydatkowania. Zadanie związane z oczyszczeniem terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym będzie możliwe do realizacji po sporządzeniu przez Starostę Polickiego inwentaryzacji stanu lasów. Wydatki placówek oświatowych, tj. SP w Tanowie, PP nr 9 w Policach, PP w Tanowie i PP w Trzebieży, zaplanowane w łącznej wysokości zł, zrealizowano na łączną kwotę ,90 zł, tj. 98,09%. Niższe zrealizowanie planu wydatków wynika z przeznaczenia mniejszych niż założono środków na dokonanie korekty koron drzew oraz nowe nasadzenia w placówkach przedszkolnych: w Trzebieży i w Tanowie oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie. (Wydział OK) Schroniska dla zwierząt , ,89 76,06% W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. W ramach zadania z terenu gminy Police odłowiono 154 psy oraz 56 kotów. Wyżej wymienione zwierzęta zostały objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie te obejmowało także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. (Wydział OŚ) Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,52 99,38% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,00 64,75% , ,00 98,60% Środki zaplanowano na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Odprowadzenie nadwyżki nastąpiło w ustawowym terminie tj. do 15 sierpnia 2015 r. Wyliczenie nadwyżki uzależnione jest od średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca z tytułu opłat i kar o których mowa w art 402 ust 4-6 ust. Prawo ochrony środowiska ogłaszanej w terminie do 30 czerwca. (Wydział OŚ)

86 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 86 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Wydatki Wydziału DG zaplanowano na kwotę zł, wykonano na ,35 zł, tj. 88,01%. na takim poziomie wynika z ograniczania wydatków do minimum. Poza tym, warunki pogodowe sprawiły, że można było zaoszczędzić na usuwaniu śniegu z dachu targowiska oraz na doraźnych naprawach. Mniejsze wykonanie dotyczy także: zakupu energii, zakupu usług remontowych, które wykonane były częściowo we własnym zakresie, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zmiana operatora) oraz zakupu usług pozostałych (m.in. nie było konieczności wykonywania niektórych zaplanowanych pozycji). Plan wydatków Wydziału GKM w wysokości zł, zrealizowano na kwotę ,78 zł, tj. 99,23% Pozostała działalność , ,91 89,46% Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie zł, z przeznaczeniem na korzystanie przez uczniów gminnych placówek oświatowych z zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie TOEE w Zalesiu w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, wydatkowano na kwotę zł, tj. 85,06%. Mniejsze niż założono wykonanie, wynika z braku możliwości zarezerwowania wizyty uczniów w TOEE w Zalesiu w okresie II półrocza Placówki nie skorzystały z zaplanowanych środków w tym zakresie. (Wydział OK) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt i edukacją ekologiczną, a także finansowane programy i opracowania oraz inne wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Planowane wydatki na ten cel w wysokości zł, zrealizowano na kwotę ,57 zł, tj. 79,82%. Odchylenie od realizacji planu w ramach ochrony zwierząt wynika z braku dodatkowych zgłoszeń o konieczności udzielenia pomocy zwierzętom i braku potrzeby ich odławiania. Natomiast, odchylenia od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszymi niż planowano wydatkami na poszczególne akcje edukacyjne. (Wydział OŚ) W 2015 r. z planowanej łącznej kwoty zł, Wydział TI wydatkował ogółem ,21 zł, tj. 94,87%. Wydatki w wysokości ,89 zł poniesione zostały na eksploatację i konserwację fontann miejskich zlokalizowanych na Placu Chrobrego i na ciągu pieszym łączącym ul. Wyszyńskiego z ul. Zamenhofa w Policach. Łączną kwotę ,32 zł przeznaczono na opłaty roczne za odlesienie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I (84.204,44 zł) i etap II (21.105,88 zł) , ,64 99,25% x Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w wysokości zł zgodne z harmonogramem. (Wydział OK) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,05 99,42% Biblioteki , ,00 100,00% Planowana kwota zł będąca w dyspozycji Wydziału OR, została zrealizowana w 99,31%, tj. w wysokości ,15 zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności jednostek pomocniczych Gminy Police. Z planowanej kwoty zł, Wydział TI wydatkował ,90 zł, tj. 79,70%. Poniesiono niższy niż planowano wydatek na przeprowadzanie okresowych kontroli budynków świetlic i rad osiedla. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach zgodne z harmonogramem. (Wydział OK)

87 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 87 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,59 83,68% Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla parafii w Trzebieży, w Pilchowie oraz dwóch parafii w Policach, realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie zawartych umów z Gminą Police. Przekazanie środków dla parafii nastąpiło po rozliczeniu zrealizowanych zadań. (Wydział OK) Przekazano w 2015 roku, w ramach zawartych umów, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności związanej z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypłacono stypendia kulturalne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i ochrony kultury w Gminie Police. Nie wydatkowano planowanych środków na zakup materiałów i usług w zakresie działalności związanej z kulturą i ochroną dóbr kultury. (Wydział OK) 926 KULTURA FIZYCZNA , ,97 98,93% x Instytucje kultury fizycznej , ,83 99,82% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,28 96,72% Pozostała działalność , ,86 88,22% RAZEM: Zrealizowano w 2015 roku plan wydatków związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. (Wydział OK) Dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń i klubów sportowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami. W 2015 roku zostało wypłaconych mniej nagród i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. (Wydział OK) Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w zakresie pozostałej działalności sportowej wynika z poniesienia w roku 2015 niższych środków przeznaczonych na nagrody konkursowe w ramach organizowanych imprez sportowych oraz na wypłaty wynagrodzeń dotyczących umów zlecenia m.in. w zakresie organizacji "Ferii na sportowo" oraz "Wakacyjnej Akcji Lato". (Wydział OK) , ,06 94,20% x III.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,44 100,00% x Pozostała działalność , ,44 100,00% Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych na kwotę ,43 zł. Pozostałe środki w wysokości 902,01 zł, wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2% dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego. (Wydział FN) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 89,70% x Urzędy wojewódzkie , ,00 89,70% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,32 95,51% x , ,66 99,98%

88 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 88 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,56 92,58% Po ustaleniach pokontrolnych zwrócono część dotacji. (Wydział OR) Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,10 83,06% Wybory uzupełniające w okręgu nr 3 odbyły się bez głosowania. (Wydział OR) powiatowe i wojewódzkie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 97,69% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,39 99,32% x Szkoły podstawowe , ,14 Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone zostały na wyposażenie w roku 99,74% szkolnym 2015/2016 uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK) Gimnazja , ,27 Środki przyznane dla Gminy Police przeznaczone została na wyposażenie w roku 99,27% szkolnym 2015/2016 uczniów klas pierwszych gimnazjów w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. (Wydział OK) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla Mniejsze zrealizowanie planu wydatków w 2015 roku dotyczy niewykorzystania przez dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Szkołę Podstawową w Trzebieży kwoty dotacji przeznaczonej na zakup materiałów - 774,92 174,98 22,58% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. profilowanych i szkołach zawodowych oraz (Wydział OK) szkołach artystycznych 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 100,00% x Pozostała działalność , ,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,82 97,88% x Ośrodki wsparcia , ,00 99,70% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,09 97,91% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Są to: zmiana przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która wiąże się z większą liczbą osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tych świadczeń, sytuacja na rynku pracy, emigracja ludności, wysokość dochodu rodziny oraz niskie kryterium dochodowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, a także zmienna liczba osób ubiegających się o te świadczenia. W związku z tak licznymi czynnikami zmiennymi, ustalenie dokładnego wykonania jest bardzo trudne , ,80 99,99% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS) Dodatki mieszkaniowe , ,37 98,78% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że od maja 2015 r. zmniejszyła się wysokość dodatku energetycznego, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 377). (OPS)

89 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 89 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,66 87,32% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia wynikają głównie z tego, że zmniejszyła się liczba godzin świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie zakładano. (OPS) Pozostała działalność , ,90 97,04% Zaplanowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatki OPS w tym rozdziale w wysokości zł, zrealizowane zostały w 100%. Wydatki będące w dyspozycji Wydziału OR zaplanowane w wysokości zł, natomiast zrealizowano na kwotę 1.989,90 zł, tj. w 87,20%. Wydano mniejszą ilość Kart Dużej Rodziny niż przewidywano. RAZEM: , ,97 97,42% x III.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,08 99,96% x Pozostała działalność , ,08 99,96% RAZEM: Realizowane projekty: Projekt konkursowy "GPS dla rodziny" oraz Projekt systemowy "POBUDKA-obudź swój potencjał" - zostały zakończone i rozliczone , ,08 99,96% x

90 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 90 Poz III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa kontenerowej stacji Wydział Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na uwarunkowania procesowe (spadkowe) - nadal trwała uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica Techniczno- Inwestycyjny ,00% procedura otrzymania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji i w roku 2015 nie poniesiono żadnych kosztów. 1A Wydział Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono Budowa odcinka sieci wodociągowej Techniczno ,50 90,22% i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci w ul. Wiśniowej w Policach Inwestycyjny wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach. 1B Wydział Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w 2015 roku zlecono Budowa odcinka sieci wodociągowej Techniczno ,88 81,35% i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci w ul. Topolowej w Policach Inwestycyjny wodociągowej w ul. Topolowej w Policach. 1C Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nowych studni Wydział nowych studni głębinowych głębinowych na ujęciu wody przy ul. Grzybowej w Policach Gospodarki na ujęciu wody Grzybowa w Policachdotacja dla ZWiK w Policach operatu wodnoprawnego, (otrzymany r.) uniemożliwił ,00 6,50% podlega szczególnym procedurom. Późny termin otrzymania Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzenie dalszych prac. 1D Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie Zakładu przy ul. Grzybowej 50 w Policach-dotacja dla ZWiK w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,83 97,65% Dotację przekazano. W ramach przyznanych środków m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z pracami towarzyszącymi oraz zakupiono kasę pancerną i kasetę kasjerską Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,70 60,66% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono koszty odpłatnego przeniesienia praw własności wybudowanych ośmiu odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Tanowo, Uniemyśl, Niekłończyca, Przęsocin i w Policach Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Police Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,00 98,14% ,00 99,63% Środki przeznaczono na zakup wiat przystankowych w ilości 15 szt. Typu EOS z koszem, ławką i tabliczką na rozkład jazdy. Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dwóch zatok autobusowych oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych, stanowisk TAXI, stanowisk postojowych dla rowerów - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.

91 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 91 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy - dokumentacja projektowa Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,00 86,98% Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych A Przebudowa ulicy Bursztynowej w Policach - dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Kościelnej w Przęsocinie Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Przęsocinie Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,00 86,10% ,73 99,43% ,04 77,29% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bursztynowej w Policach. W ramach wydatkowanych środków m.in. ułożono nakładkę asfaltową i ustawiono krawężniki betonowe. W ramach zadania m.in. ustawiono obrzeża betonowego i ułożono nawierzchnię (106 m²) z kostki betonowej grubości 8 cm. 7B Budowa parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego w Policach - dokumentacja techniczna Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,00 80,83% Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na budowie parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego m.in. w zakresie: - mapa do celów projektowych i dokumentacja geologiczna, - dokumentacja projektowa branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, - projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, - specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 7C Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,98 58,07% Środki przeznaczono na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach m.in. wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej (683 m²), nawierzchnię chodników z kostki betonowej (144,03 m²), nawierzchnię parkingów z kostki betonowej (149,13 m²). 7D E Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Grzybowej w Policach Budowa progu zwalniającego wyspowego na ul. Przyjaźni przy Przedszkolu nr 11 w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,00 97,07% ,00% W ramach wydatkowanych środków wykonano m.in. nową nawierzchnię (410 m ² ) z kostki betonowej grubości 8 cm. Zadanie nie zostało realizowane z uwagi na wykonanie progu przez Spółdzielnię Mieszkaniową CHEMIK zarządcę terenu we własnym zakresie.

92 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 92 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Przebudowa ulicy M. Reja w Policach A Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej) Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach - dokumentacja projektowa Przebudowa drogi w miejscowości Drogoradz - aktualizacja dokumentacji projektowej Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią - dokumentacja projektowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,88 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych 96,29% przebudowy ulicy Reja wraz z przebudową odcinka ul. Wkrzańskiej w Policach. Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych I etapu przebudowy ulicy Bankowej w Policach na ,09 odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej (przedsięwzięcie 99,93% dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) - realizacja robót budowlanych II etapu planowana jest w latach następnych. Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania ,00 59,32% dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych. Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zakończono realizację robót budowlanych i poniesiono koszty ,49 budowy ścieżki rowerowej (zadanie dofinansowane ze środków 99,98% Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata ) ,00 99,63% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej ,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania aktualizacji 78,80% dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Drogoradz. Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania ,30 71,66% dokumentacji projektowej rozbudowy terenów rekreacyjnych nad Łarpią - realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych ,45 84,10% Dotację przekazano. Środki wydatkowano na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynkach przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Piłsudskiego 12-12c w Policach.

93 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 93 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A B Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach Modernizacja placów zabaw na osiedlu Stare Miasto - dotacja dla ZGKiM Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,02 100,00% ,18 97,48% ,00 70,00% ,00 100,00% Przekazano dotację w wysokości ,02 zł. Środki wydatkowano na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ulicy: - Bankowej 18 w Policach, - Wojska Polskiego 95 w Policach, - Grzybowej 44 w Policach, - Mazurskiej 6 w Policach, - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Odrzańskiej w Policach, - Konopnickiej 10 w Policach, - Polnej 5 w Policach. Pozostała kwota, tj zł - zabezpieczona została jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i Kopernika 5 w Policach. Dotację przekazano. Środki wydatkowano na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Bankowej 10 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, - ul. Grzybowej w Policach, - ul. Odrzańskiej 7 w Policach, - ul. Asfaltowej 31 w Policach, - ul. Osadników 28 w Trzebieży, - ul. Robotniczej w Policach. Roboty m.in. polegały na wymianie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowaniu i naprawie kominów, naprawie więźby dachowej, izolacji połaci dachowych i stropów lukarn, wymianie okien połaciowych i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi. Dotację przekazano. Środki wydatkowano m.in. na wymianę uszkodzonej nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (196 m²) przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach. Dotację przekazano. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej i modernizację placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Policach.

94 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 94 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A B Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach Zakup gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi gminne Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Gruntami Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,75 72,06% ,84 31,03% ,25 80,33% Dotację przekazano. W 2015 roku wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ulicy: - Bohaterów Westerplatte w Policach, - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Palmowej 7 w Policach, - Traugutta 11 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 10 w Policach. Brak porozumienia z osoba fizyczną co do ceny wykupu spowodował, że nie doszło do zawarcia planowanej transakcji. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla 20 budynków komunalnych: - Asfaltowej 6, Dworcowej 5, Drzymały 10, Kopernika 4, Kościuszki 16, Piastów 2, 8, 15 i 33, Podgórnej 13 i 15, Starzyńskiego 5, 6 i 10, Wojska Polskiego 51 w Policach, - WOP 26 i 29, Polnej 42, Kościuszki 26 i 39 w Trzebieży. 17C Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach mieszkalnousługowych przy ul. Bankowej w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,00 98,40% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt nasadzeń zastępczych przy nowych budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach A B Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach - dok. projektowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,08 Dotację przekazano. W 2015 roku wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ulicy: - Bohaterów Westerplatte w Policach, 97,71% - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Palmowej 7 w Policach, - Traugutta 11 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 10 w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji ,61 83,53% projektowej a następnie samej realizacji robót budowlanych budowy drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Policach ,50 92,25% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach.

95 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 95 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu C D E A B C A C Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach - dok. projektowa Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Policach Zakup programu do obróbki map rastrowych wykorzystywanych w PSIP Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej na potrzeby USC w Policach Instalacja systemów alarmowych w budynkach OSP w Policach i OSP w Trzebieży Zakup zestawu do ratowania wodnego dla OSP w Trzebieży Przebudowa remizy OSP w Tanowie - dokumentacja projektowa Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach Podłączenie nowej siedziby Straży Miejskiej do sieci monitoringu miasta Police 20B Rezerwa na wydatki inwestycyjne Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,50 92,25% ,10 88,41% Zadanie zrealizowano ,50 99,99% Zadanie zrealizowano ,46 100,00% Zadanie zrealizowano ,42 99,55% Zadanie zrealizowano ,00 99,04% Zadanie zrealizowano ,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach ,00 Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania 39,85% dokumentacji projektowej przebudowy remizy na potrzeby OSP Tanowo i sołectwa Tanowo - realizacja robót planowana jest w latach następnych. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji ,27 uwzględniającej etapowanie robót a następnie samej realizacji 99,94% robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono ,00 i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj podłączenie nowej 98,40% siedziby Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej do sieci monitoringu miasta Police ,00% Pozostała niewykorzystana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

96 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 96 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,26 94,56% Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszt robót budowlanych związanych z I etapem docieplenia dachów na budynkach szkoły oraz zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej II etapu docieplenia dachów - realizacja II etapu robót planowana w latach następnych. 21A Rozszerzenie sieci teleinformatycznych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach Szkoła Podstawowa nr ,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Wykonano stosowne okablowanie w nowej świetlicy szkolnej Projekt adaptacji strychu na poddaszu Szkoły Podstawowej w Tanowie Szkoła Podstawowa w Tanowie ,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt adaptacji strychu na poddaszu szkoły celem realizacji zadania inwestycyjnego w 2016 roku: wydzielenia na poddaszu pomieszczeń - sal lekcyjnych na potrzeby placówki. 22A Zakup kserokopiarki dla Szkoły Filialnej w Pilchowie Szkoła Podstawowa w Tanowie ,70 99,99% Zadanie zrealizowano. 22B Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach do koszenia trawy i odgarniania śniegu Szkoła Podstawowa nr ,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu, przeznaczonego przede wszystkim do koszenia trawy na terenie placówki. 22C D Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebieży Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Filialnej w Niekłończycy Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Podstawowa w Trzebieży) Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Filialna w Niekłończycy) ,00 100,00% ,99 100,00% Zadanie zrealizowano. Stworzono plac zabaw dla wychowanków szkoły. Zamontowano zestaw zabawowy (huśtawkę, karuzelę z siedziskami, ławkę stałą, sześciokąt linowy). Zadanie zrealizowano. Stworzono plac zabaw dla wychowanków szkoły. Zamontowano zestaw zabawowy (huśtawkę, karuzelę z siedziskami, ławkę stałą, sześciokąt linowy). 22E Wymiana instalacji wraz z montażem systemu akustycznego przy sufitach oraz malowanie korytarzy na parterze i w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 6) ,73 99,73% Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany okablowania, skrzynek rozdzielczych energii elektrycznej, zamontowano na parterze sufit podwieszany, wyciszający korytarz szkolny.

97 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 97 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu F A B C D E Montaż rolet w pomieszczeniach na parterze i w gabinecie dyrektora w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach w celu ochrony przed włamaniem piłkochwytu dachowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - etap II i III Częściowa wymiana instalacji cieplnej i centralnego ogrzewania, montaż mieszaczy termostatycznych oraz regulatorów temperatury w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach Zakup zestawu kociołków parowych do gotowania posiłków dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach Zakup miksera spiralnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach Szkoła Podstawowa nr 2 Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Przedszkole Publiczne nr 9 Przedszkole Publiczne nr 8 Przedszkole Publiczne nr 9 Przedszkole Publiczne nr ,00 100,00% Zadanie zrealizowano ,59 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji 95,97% projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową piłkochwytu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach. Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono ,15 99,90% koszt realizacji robót budowlanych II i III etapu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią oraz drogi dojazdowej ,00 100,00% ,00 95,94% ,00 100,00% Zadanie zrealizowano ,52 72,41% Zadanie zrealizowano. Dokonano montażu w salach przedszkola mieszaczy termostatycznych i regulatorów ciepła, w kotłowni wymieniono termostat wraz elementami. Zrealizowano wymianę instalacji cieplnej, umożliwiającej prawidłowy obieg ciepłej i zimnej wody w placówce. Zgodnie z planem dokonano zakupu kociołków, które stanowią niezbędny sprzęt dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Zakupu zmywarek dokonano w niższej cenie niż założono w planie. Wymiana sprzętu na nowy była niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania placówki. 23F Zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania (ogrzewanie gazowe) dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie Przedszkole Publiczne w Tanowie ,99 92,70% Dokonano zakupu i montażu pieca c.o. niezbędnego do zapewnienia właściwych warunków ogrzewania placówki.

98 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 98 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu G H I J Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Trzebieży ogrodzenia w obrębie nieruchomości Przedszkola Publicznego w Trzebieży Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Klubu Nauczyciela Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego Przedszkole Publiczne w Trzebieży Przedszkole Publiczne w Trzebieży Przedszkole Publiczne nr 9 Przedszkole Publiczne nr 5 Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Organizacyjno- Prawny ,00 100,00% Zadanie zrealizowano ,34 100,00% ,00 100,00% Zadanie zrealizowano ,70 98,22% Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie wokół terenu zielonego przedszkola celem zapewnienia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Zadanie zrealizowano. Zakup sprzętu pozwolił na wymianę zużytej zmywarki na nową ,77 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej 100,00% a następnie realizacji robót budowlanych budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na rezygnację z realizacji zadania związanego z przebudową pomieszczeń w budynku na potrzeby schroniska ,57 74,18% dla bezdomnych w 2015 roku poniesiono koszty zabezpieczania obiektu przed dalszą dewastacją (zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych) ,00 100,00% Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap I (sieć przesyłowa do miejscowości Trzeszczyn i kanalizacja deszczowa) Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,45 62,38% Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i wykonano roboty budowlane I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza związane z budową sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowością Tanowo a miejscowością Trzeszczyn oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego - realizacja kolejnych etapów planowana jest w latach następnych. 28A Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,00 86,10% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach.

99 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 99 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu B Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,00% Zadanie inwestycyjne niezrealizowane - w 2015 roku nie zlecono wykonania i nie poniesiono kosztów opracowania dokumentacji projektowej montażu separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - w trakcie uzgadniania zakresu prac projektowych ze ZWiK w Policach zrezygnowano z budowy dodatkowego separatora substancji ropopochodnych. 28C Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,00 47,15% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Policach Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Police Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,94 63,56% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono koszty odpłatnego przeniesienia praw własności wybudowanych pięciu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Uniemyśl i w Policach. 29A Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,00 81,30% Dotację przekazano. Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police. 29B Modernizacja węzła kompostowania celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery - dotacja dla ZOiSOK Wydział Gospodarki Odpadami ,00 100,00% Dotację przekazano. Termin rozliczenia dotacji ustalono do dnia 31 stycznia 2016 r Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje Wydział Ochrony Środowiska ,11 69,93% Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Wpłynęło 10 wniosków, zrealizowano wypłatę dotacji dla 10 wnioskodawców na kwotę ,11 zł w tym: Gmina Police ,06 zł ( 6 wniosków), Miasto Police ,05 zł (4 wnioski).

100 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 100 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa - dotacja dla Gminy Dobra Wydział Ochrony Środowiska ,00 61,50% Dotację przekazano. W ramach zadania wykonano projekt budowlany Domu Kota A B C Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Policach Budowa oświetlenia w miejscowości Stare Leśno Budowa oświetlenia przy ul. Lipowej w miejscowości Tanowo Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Trzebieży Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych 64,87% związanych z budową oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono jedynie koszty opłaty przyłączeniowej do sieci ,14 1,99% elektroenergetycznej - budowę oświetlenia zrealizowano w ramach usługi poprawy jakości i efektywności oświetlenia w gminie. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono ,15 wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji 98,11% projektowej a następnie realizacji robót związanych z budową oświetlenia przy ul. Lipowej w Tanowie. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono ,31 wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych 95,78% z montażem dodatkowego oświetlenia przy ul. Spacerowej w Trzebieży. 31D Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach - opracowanie dok. projektowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,00 95,33% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach. 31E Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach - opracowanie dok. projektowej Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,90 92,09% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach. 31F Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,83 99,90% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w Pilchowie.

101 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 101 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu H A Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2,4,6 w Policach - opracowanie dok. projektowej Budowa placu zabaw przy ul. Bankowej w Policach Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach- Jasienicy - opracowanie dok. projektowej Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III 33A Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego 33A B C Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy sołectwa Przęsocin Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach Przebudowa oświetlenia oraz opaski zabytkowej "kruchty" na Pl. Chrobrego w Policach Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydział Organizacyjno- Prawny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny Wydział Techniczno- Inwestycyjny ,80 80,69% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul. Odrzańskiej 2,4,6 w Policach ,46 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej 99,69% ręki (zamówienie uzupełniające) zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych budowy placu zabaw przy ulicy Bankowej w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono ,00 wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji 99,23% projektowej budowy oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy. Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na trwające nadal uzgodnienia z Nadleśnictwem ,00% Trzebież w sprawie formy i trybu nabycia terenu pod teren cmentarza, w roku 2015 nie zlecono wykonania i nie poniesiono żadnych kosztów. Środki przeznaczono na zakup i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych - betonowych. Słupy zostały ustawione ,00 98,00% na skrzyżowaniach ulic: - Przyjaźni nr 27 i 26-go Kwietnia w Policach, - Roweckiego i 1 Maja w Policach ,14 99,98% Zadanie zrealizowano ,60 90,41% Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych z budową miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na nieistniejącym już cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach ,00 Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych 77,00% z przebudową oświetlenia oraz opaski zabytkowej "kruchty" na Pl. Chrobrego w Policach. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu ,54 91,54% nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni bieżni.

102 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 102 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A B C D F G H Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach Przebudowa pomieszczeń w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97: montaż na poziomie pierwszym ścianki działowej z szybą bezpieczną oraz z drzwiami dwuskrzydłowymi Przebudowa oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną na Kompleksie Sportowo- Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97 projekt techniczny wraz z wykonaniem Wymiana okien w siłowni hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" Budowa ogrodzenia zewnętrznego na Kompleksie Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie, ul. Szkolna 12 Zakup garaży zespolonych do przechowywania urządzeń mechanicznych znajdujących się na terenie GCEiR w Trzebieży Termoizolacja dachu wraz z wymianą okien w pawilonach noclegowych w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15 Przebudowa instalacji zasilania w energię elektryczną dla Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26 Wydział Techniczno- Inwestycyjny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 84,99% ,00 99,94% ,73 99,84% ,00 100,00% Zadanie zrealizowano ,00 100,00% ,98 99,00% ,26 98,04% ,00 99,92% Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy hali sportowej oraz audytu energetycznego - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych. Zadanie zrealizowano. Dokonano przedzielenia holu wejściowego na parterze, zapewniając jego lepszą funkcjonalność. Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną. Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie metalowe, panelowe z cokołami. Zamontowane zostały furtki oraz brama wjazdowa przesuwna. Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu trzech garaży z blachy ocynkowanej na kwotę: 5.939,98 zł celem przechowywania urządzeń mechanicznych składowanych w GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano. Docieplenie dachu oraz wymiana okien na nowe poprawiła funkcjonalność i estetykę obiektów. Zadanie zrealizowano. Wykonano tymczasowo działający układ zasilania w energię elektryczną.

103 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 103 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu I J K L M montażu systemu alarmowego antywłamaniowego dla budynku stołówki i kuchni w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 Zakup wózka do transportu pojemników z żywnością dla Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 Zakup krajalnicy profesjonalnej do wędlin dla Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 Zakup zestawu nagłośnieniowego wraz z oprzyrządowaniem dla Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b polbruku pod garażami wraz z podjazdem w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Wewnątrz budynku zamontowano alarmowy system monitorujący, zabezpieczający obiekt przed włamaniem. Zadanie zrealizowano. Zakup niezbędny dla poprawy funkcjonowania GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu celem poprawy prawidłowego funkcjonowania GCEiR w Trzebieży. Zadanie zrealizowano. Zakup na potrzeby organizowanych przez OSiR w Policach imprez okolicznościowych. Zadanie zrealizowano. Uporządkowano teren wokół garaży, wyłożono podłoże pod garażami polbrukiem oraz zbudowano niezbędny podjazd. OGÓŁEM: ,00 87,67% x

104 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 104 Poz IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU. IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. Wyszczególnienie Plan - stan środków na początek okresu sprawozdawczego zł zł Przychody, zł ,45 zł - wpływy z usług zł ,43 zł - dochody z najmu i dzierżawy zł ,83 zł - dotacja na działalność bieżącą zł ,19 zł - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: środki z lat ubiegłych 0 zł 0 zł dotacje celowe zł ,40 zł - pozostałe przychody zł ,76 zł - równowartość odpisów amortyzacyjnych zł ,84 zł Suma bilansowa zł ,45 zł Koszty i inne obciążenia, zł ,09 zł - płace i narzuty zł ,50 zł - energia zł ,84 zł - usługi i remonty zł ,63 zł - materiały zł ,19 zł - inwestycje zł ,02 zł - pozostałe koszty zł ,02 zł - odpisy amortyzacyjne zł ,84 zł - inne zmniejszenia zł ,05 zł - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0 zł 6 213,36 zł - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego zł zł Suma bilansowa zł ,45 zł

105 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 105 Poz IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Wyszczególnienie Plan - stan środków na początek okresu sprawozdawczego zł zł Przychody, zł ,05 zł - wpływy z usług zł ,86 zł - pozostałe przychody zł ,58 zł - dotacja na działalność bieżącą zł ,92 zł - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: środki z lat ubiegłych 0 zł ,88 zł dotacje celowe zł ,83 zł - inne zwiększenia zł ,60 zł - równowartość odpisów amortyzacyjnych zł ,38 zł Suma bilansowa zł ,05 zł Koszty i inne obciążenia, zł ,13 zł - płace i narzuty zł ,28 zł - inwestycje zł ,71 zł - energia zł ,32 zł - usługi i remonty zł ,57 zł - materiały zł ,93 zł - pozostałe koszty zł ,64 zł - odpisy amortyzacyjne zł ,38 zł - inne zmniejszenia zł ,30 zł - podatek dochodowy zł ,00 zł - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł ,92 zł zł zł Suma bilansowa zł ,05 zł Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

106 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 106 Poz IV.3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Wyszczególnienie Plan - stan środków na początek okresu sprawozdawczego zł ,05 zł Przychody, ,36 zł ,72 zł - wpływy z usług zł ,80 zł - dochody z najmu i dzierżawy zł 1 200,00 zł - pozostałe przychody zł ,01 zł - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: środki z lat ubiegłych ,36 zł ,36 zł dotacje celowe zł ,00 zł - pokrycie amortyzacji zł ,57 zł - inne zwiększenia zł ,98 zł Suma bilansowa ,36 zł ,67 zł Koszty i inne obciążenia, ,36 zł ,63 zł - płace i narzuty zł ,45 zł - inwestycje ,36 zł ,85 zł - energia zł ,71 zł - materiały zł ,01 zł - usługi i remonty zł ,01 zł - pozostałe koszty zł ,90 zł - środki własne zarezerwowane na inwestycje 0 zł 0 zł - odpisy amortyzacyjne zł ,57 zł - inne zmniejszenia zł ,13 zł - podatek dochodowy zł zł - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł 0 zł zł ,04 zł Suma bilansowa ,36 zł ,67 zł

107 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 107 Poz V. SPRAWOZDANIE z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2015 rok BURMISTRZ POLIC (składający sprawozdanie) Lp. Odsetki i Odsetki i Należność Należność należności należności główna główna uboczne uboczne UMORZENIE Treść 2 ODROCZENIE Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty 3 Rozłożenie na raty Liczba dłużników Kwota należności Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty Liczba rat Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty)

108 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 108 Poz VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA według stanu na 31 grudnia 2015 roku. (załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2015 r.) Wieloletnia Prognoza Finansowa w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od z subwencji ogólnej nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00

109 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 109 Poz w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto podlegające podlegające wyłączeniu z limitu spłaty wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. spłaty zobowiązań, o 243 ustawy, w terminie nie którym mowa w art. dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 243 ustawy, z tytułu programu, projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych zaciągniętych na wkład środków (bez odsetek i dyskonta od krajowy zobowiązań na wkład krajowy) Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] , ,50 0,00 0,00 x , ,60 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 x , , ,58 0, ,79 Plan 3 kw , ,18 0,00 0,00 x , , ,00 0, , , ,35 0,00 0,00 x , , ,40 0, , , ,72 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00

110 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 110 Poz w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , ,28 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,04 0,00 0, ,04 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 111 Poz w tym: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 112 Poz Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ,00 0, , , ,00 0, , ,72 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00

113 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 113 Poz Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,46% 1,36% 0 1,36% 10,02% 0,00% 0,00% TAK TAK ,59% 3,08% 0 3,08% 5,34% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,33% 3,06% 0 3,06% 11,34% 0,00% 0,00% TAK TAK ,08% 2,88% 0 2,88% 16,12% 0,00% 0,00% TAK TAK ,35% 5,29% 0 5,29% 7,50% 8,90% 10,49% TAK TAK ,94% 1,94% 0 1,94% 8,30% 8,06% 9,65% TAK TAK ,42% 2,42% 0 2,42% 9,66% 9,05% 10,64% TAK TAK ,83% 2,83% 0 2,83% 11,02% 8,49% 8,49% TAK TAK ,33% 2,33% 0 2,33% 12,06% 9,66% 9,66% TAK TAK ,94% 1,94% 0 1,94% 13,66% 10,91% 10,91% TAK TAK ,84% 1,84% 0 1,84% 15,04% 12,25% 12,25% TAK TAK ,40% 1,40% 0 1,40% 15,82% 13,59% 13,59% TAK TAK ,20% 1,20% 0 1,20% 16,52% 14,84% 14,84% TAK TAK ,75% 0,75% 0 0,75% 17,13% 15,79% 15,79% TAK TAK

114 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 114 Poz w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ,00 0, , , , , ,71 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,51 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,46 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 115 Poz w tym: Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 116 Poz w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , ,21 0,00 0, ,00 0, , , , , , , ,32 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 117 Poz Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 118 Poz Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, którego wartościowych, o których planowana spłata dokona się mowa w pkt. 5.1., wynikające z wydatków wyłącznie z tytułu budżetu zobowiązań już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła ,00 0, , ,20 0,00 0,00 0, ,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 119 Poz VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE według stanu na 31 grudnia 2015 roku. (załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2015 r.) Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, wydatki bieżące Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH wydatki majątkowe Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki. Urząd Miejski w Policach Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego. Urząd Miejski w Policach Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich. Urząd Miejski w Policach Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży. Urząd Miejski w Policach

120 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 120 Poz L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań Przebudowa ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo-etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące "Mały Mistrz" - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II "Mały Mistrz" - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police. Urząd Miejski w Policach Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police. Urząd Miejski w Policach Punktowe zmiany planów. - Aktualizacja na podstawie złożonych wniosków. Urząd Miejski w Policach Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach. Urząd Miejski w Policach Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne. Urząd Miejski w Policach

121 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 121 Poz L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców. Urząd Miejski w Policach wydatki majątkowe Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych. Urząd Miejski w Policach Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach. - Zapewnienie osobom bezdomnym i starszym odpowiednich warunków bytowania. Urząd Miejski w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap. - Powiększenie terenów pochówkowych. Urząd Miejski w Policach

122 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 122 Poz VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA DOKONANYCH W 2015 ROKU. W trakcie 2015 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniem Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata : - Nr VII/50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., - Nr IX/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., - Nr X/77/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., - Nr XI/92/2015 z dnia 29 września 2015 r. Burmistrz Polic wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata , tj. zarządzenie nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r., nr 164/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 230/2015 z dnia 30 września 2015 r. i nr 336/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian budżetowych dotyczących roku 2015 dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych, w zakresie posiadanych uprawnień. Ponadto, obejmowały one także aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, według stanu na koniec marca, czerwca, września i grudnia 2015 r. Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom: W 2015 roku: 1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę ,23 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o ,23 zł, natomiast zmniejszono o zł plan dochodów majątkowych. 2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę ,72 zł, z czego: plan wydatków bieżących o ,72 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o ,51 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o zł. 3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o ,49 zł. 4. Zwiększono przychody budżetu ogółem o ,49 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp z tytułu rozliczenia budżetu za rok Zwiększono rozchody budżetu, w tym: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o zł, w związku z wcześniejszym wykupem obligacji wyemitowanych w 2006 r. 6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o ,49 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o zł. 7. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2014, kwota długu zmniejszyła się o zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które nieznacznie się poprawiły. 8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zmniejszyły się łącznie o zł, bieżące o zł, a majątkowe o zł. W latach na skutek zmian dokonanych w roku 2015 oraz w związku z rozliczeniem 2014 r.: 1. Planowane dochody ogółem zmniejszono w latach 2016 i 2017 w następujący sposób: w 2016 r. o zł, w tym dochody majątkowe o zł, natomiast w 2017 r. o zł, w tym dochody majątkowe o zł.

123 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 123 Poz Planowane wydatki ogółem zwiększono w latach odpowiednio: w 2016 r. o zł, w 2017 r. o zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł i w 2021 r. o zł. Powyższe zmiany są konsekwencją zwiększeń i zmniejszeń w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Ponadto, w latach , w ramach zaplanowanych wydatków ogółem, dokonano zmniejszeń wydatków majątkowych, natomiast zwiększeń wydatków bieżących. 3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono: w 2016 r. o zł, w 2017 r. o zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł i w 2021 r. o zł. 4. W związku ze zmianamii planu dochodów i wydatków, wynik budżetu zmniejszył się w latach odpowiednio: w 2016 r. o zł, w 2017 r. o zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł i w 2021 r. o zł. 5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2016 r. o zł, w 2017 r. o zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł i w 2021 r. o zł. 6. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji na kwotę zł, wyemitowanych w 2006 r. (tj. w roku 2015 zamiast w latach ) oraz rezygnacją z emisji obligacji na kwotę zł w 2014 r., których wykup zaplanowano w latach , planowana kwota długu zmniejszyła się odpowiednio: w 2016 r. o zł, w 2017 r. o zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł i w 2020 r. o zł. 7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach zwiększyły się następująco: w 2016 r. o zł (ogółem), w 2017 r. o zł (ogółem) i w 2018 r. o zł (ogółem).

124 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 124 Poz VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2015 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH Nazwa i cel WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 PLAN Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Łączne nakłady finansowe PLAN PO ZMIANACH Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 kwoty Limit zobowiązań Wydatki WIELOLETNIE na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, X wydatki bieżące X Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli. ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach Uchwałą Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF, natomiast uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. ustalono plan wydatków na rok 2015 dotyczący przedmiotowego zadania wydatki majątkowe X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki. Urząd Miejski w Policach BRAK ZMIAN Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego. Urząd Miejski w Policach BRAK ZMIAN Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich. Urząd Miejski w Policach BRAK ZMIAN Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży. Urząd Miejski w Policach BRAK ZMIAN Przebudowa ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo-etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Miejski w Policach BRAK ZMIAN

125 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 125 Poz WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PLAN PO ZMIANACH Nazwa Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca WYDATKI WYDATKI kwoty Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2015 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ,00 X ,46 - wydatki bieżące ,00 X ,46 Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach - 29 września 2015 r. ustalono plan wydatków na rok 2015 dotyczący przedmiotowego zadania. "Edukacja zdrowotna w szkole" - Seminarium nauczycielskie. Gimnazjum Nr 3 w Policach Zarządzeniem nr 5/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach 1 300,00 z dnia 10 września 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji 1 300,00 zadania przesunięć między paragrafami wydatków. "Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne. Zarządzeniami Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach: nr 1/2015 Gimnazjum Nr 3 w Policach 1 300,00 z dnia 19 marca 2015 r. i nr 2/2015 z dnia 24 marca 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między 1 300,00 paragrafami wydatków. Puchar Europy. Polsko - niemieckie zmagania sportowe. Transgraniczne spotkania sportowe. Polsko - niemieckie grillowanie na polanie. GPS dla rodziny. POBUDKA - obudź swój potencjał. Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach Urząd Miejski w Policach Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia ,00 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących - przedmiotowego zadania ,00 1) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 116/2015 z dnia 20 maja 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania ,00 Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia ,00 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących - przedmiotowego zadania ,00 1) Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Polic z dnia 15 kwietnia 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Polic z dnia 20 maja 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 4) Uchwałą Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania ,00 Uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego 9 526,46 zadania. Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia - 28 kwietnia 2015 r. wprowadzono plan wydatków na realizację 5 000,00 przedmiotowego zadania. - wydatki majątkowe ,00 X ,00 Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach. Urząd Miejski w Policach ,00 1) Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 kwietnia 2015 r. dokonano zmian planu wydatków (zmniejszeń i zwiększeń) na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 149/2015 Burmistrza Polic z dnia 19 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniem Nr 243/2015 Burmistrza Polic z dnia 15 października 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania ,00

126 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 126 Poz VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE wg stanu na 31 grudnia 2015 roku. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do dnia r. Stopień realizacji Limit 2015 Wydatki wykonane w 2015 r. Stopień realizacji 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , ,76 10,22% , ,14 67,36% 1.a - wydatki bieżące , ,12 29,89% , ,69 82,24% 1.b - wydatki majątkowe , ,64 4,81% , ,45 55,67% 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, , ,32 5,17% , ,13 62,25% wydatki bieżące , ,68 8,36% , ,68 53,65% Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 zakresie procesu nauczania młodzieży, W POLICACH wprowadzania innowacji , ,68 8,36% , ,68 53,65% i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli wydatki majątkowe , ,64 5,16% , ,45 62,37% Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo Urząd Miejski i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez w Policach budowę zbiorczych systemów , ,02 8,16% , ,45 62,38% odprowadzających ścieki Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Urząd Miejski Zinegrowanie różnych systemów transportu w Policach , ,62 3,15% , ,00 99,63% lokalnego Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby Urząd Miejski świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków w Policach , ,00 4,21% 0,00 0,00 0,00% funkcjonowania samorządów wiejskich Przebudowa odcinka ulicy Leśnej Urząd Miejski w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków , ,00 3,21% 0,00 0,00 0,00% w Policach bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Urząd Miejski , ,00 1,81% , ,00 39,85% Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży w Policach Przebudowa ulicy Warszewskiej Urząd Miejski w miejscowości Pilchowo - etap I. - Poprawa , ,00 2,88% 0,00 0,00 0,00% w Policach warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej Urząd Miejski w Policach. - Poprawa warunków , ,00 0,41% 0,00 0,00 0,00% w Policach bezpieczeństwa ruchu drogowego

127 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 127 Poz L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do dnia r. Stopień realizacji Limit 2015 Wydatki wykonane w 2015 r. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z 1.2 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt , ,44 21,13% , ,01 71,96% i 1.2),z tego wydatki bieżące , ,44 30,23% , ,01 82,67% Szkoła Podstawowa Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród nr 1 im. Tadeusza ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% dzieci klas I - III w szkołach podstawowych Kościuszki Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród Szkoła Podstawowa ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% dzieci klas I - III w szkołach podstawowych nr 8 im. Jana Pawła II Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie Urząd Miejski rodzin wieloletnich (rodziny 2+) zamieszkałych w Policach ,00 12,50 0,13% 7 500,00 12,50 0,17% na terenie Gminy Police Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Urząd Miejski Dokumentowanie wydarzeń odbywających się w Policach na terenie Gminy , ,00 58,33% 3 360, ,00 100,00% Punktowe zmiany planów. - Aktualizacja na Urząd Miejski podstawie złożonych wniosków w Policach ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Urząd Miejski Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych w Policach , ,10 51,09% , ,60 78,14% przez ZGKiM na lata Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach Usługa transmisji danych oraz serwis Urząd Miejski techniczny monitoringu miejskiego. - w Policach Bezpieczeństwo publiczne , ,67 52,95% , ,00 99,94% Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście Urząd Miejski i gminie Police w odpowiedniej kondycji w Policach zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej , ,17 24,79% , ,91 0,00% bezpieczeństwo mieszkańców wydatki majątkowe , ,00 2,49% , ,00 21,75% Stopień realizacji Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych. Urząd Miejski w Policach , ,00 2,42% , ,00 84,99% Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach - Zapewnienie Urząd Miejski osobom bezdomnym i starszym odpowiednich w Policach ,00 0,00% 0,00 0,00% warunków bytowania. Rozbudowa cmentarza komunalnego Urząd Miejski w Policach - III etap. - Powiększenie terenów , ,00 2,71% ,00 0,00 0,00% w Policach pochówkowych.

128 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 128 Poz VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2015 roku. 1. Dochody ogółem X Plan na 2015 na r. Realizacja , ,35 103,17% 1.1. Dochody bieżące x , ,82 102,78% w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób , ,00 106,18% fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób , ,15 236,44% prawnych podatki i opłaty , ,94 101,81% z podatku od nieruchomości , ,47 100,63% z subwencji ogólnej , ,00 100,00% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , ,22 97,75% 1.2. Dochody majątkowe x , ,53 108,24% w tym: ze sprzedaży majątku x , ,98 106,04% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,69 108,99% 2. Wydatki ogółem X , ,11 93,67% 2.1. Wydatki bieżące x , ,11 94,48% wydatki na obsługę długu x , ,48 64,42% odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x , ,48 64,42% odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych , ,00 72,01% środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x Wydatki majątkowe x , ,00 87,67% 3. Wynik budżetu x 4. Przychody budżetu x , ,24 x , ,49 100,00% 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x , ,49 100,00% Rozchody budżetu x w tym: w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x Wyszczególnienie Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x w tym na pokrycie deficytu budżetu x w tym na pokrycie deficytu budżetu x w tym na pokrycie deficytu budżetu x w tym na pokrycie deficytu budżetu x , ,00 100,00% 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x , ,00 100,00% w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x , ,00 100,00% kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x , ,00 100,00% kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

129 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 129 Poz Kwota długu x Wyszczególnienie 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Plan na 2015 na r. Realizacja , ,00 x , ,71 x , ,20 x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 8,35% 7,77% x ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 5,29% 4,83% x ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4. uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 5,29% 4,83% x uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5. bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 7,50% 14,60% x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 8,90% 8,90% x średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 10,49% 10,49% x ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 9.7. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, tak/nie* tak/nie* x obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych tak/nie* tak/nie* x wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych , ,51 x Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,46 98,99% Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , ,27 89,36% Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , ,14 67,36% bieżące , ,69 82,24% majątkowe , ,45 55,67% 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,38 115,78% 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,02 116,07% Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art , ,69 111,03% ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,69 111,03% Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,15 57,71% 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,23 54,78% Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art , ,74 100,00% ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,06 100,00% 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x , ,00 100,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x

130 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 130 Poz VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA). VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH VII ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej Dział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe ŁOWIECTWO ,00% ,00% ,00 100,00% ROLNICTWO I 0,00 370,06 370, ,06 0,00 0,00 412,18 412,18 412,18 0,00 0,00 002,44 002,44 002, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0,00 0,00 174,83 174,83 0,00 0,00% 0,00 25, ,22 25, , ,88% 0, , , ,78 0,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,70 83,52% , , , , ,25 103,51% , , , , ,81 139,77% 630 TURYSTYKA , , ,33 0, ,33 11,26% , , , , ,92 100,00% , , , , ,13 99,47% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , ,37 120,05% , , , , ,25 152,95% , , , , ,27 120,50% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , , ,00 108,91% , , ,00 0, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,00 104,71% , , , ,64 0,00 113,21% , , , ,55 0,00 116,78% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 6 936, , , ,00 0,00 100,00% 6 912, , , ,00 0,00 80,32% 6 900, , , ,32 0,00 95,51% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,43 66,44% , , , , ,80 100,91% , , , , ,00 12,86% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH , , , ,20 0,00 99,53% , , , ,42 0,00 104,54% , , , ,38 0,00 104,95% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,94 0,00 99,83% , , , ,57 0,00 99,67% , , , ,11 0,00 100,16% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,46 97,87% , , , ,09 0,00 99,94% , , , ,49 995,00 96,74% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 261, , , ,51 0,00 91,22% 4 772, , , ,80 0,00 100,02% 4 772, , , ,80 0,00 100,02% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,13 0,00 98,45% , , , ,46 0,00 99,03% , , , ,69 0,00 98,53% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,22 0,00 90,24% , , , ,23 0,00 82,44% , , , ,85 0,00 97,05% 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , , ,70 0,00 78,12% 0, , , ,61 0,00 58,57% 0, , , ,47 0,00 72,16% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , ,82 94,32% , , , , ,79 93,08% , , , , ,53 99,47% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, , ,58 309, ,00 106,19% 0, , , ,81 0,00 17,19% 0, , , , , ,96% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , ,00 94,28% , , , ,45 185,25 81,99% , , , , ,55 94,72% OGÓŁEM , , , , ,11 96,89% , , , , ,26 102,07% , , , , ,53 103,17%

131 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 131 Poz VII DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 0,00% ,88% ,00 100,00% 0,00 0,00 174,83 174,83 0,00 0,00 25,00 841,22 25,22 816,00 0,00 912,00 911,78 911, Dostarczanie ciepła 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dostarczanie wody 0,00 0,00 174,83 174,83 0,00 0,00% 0,00 25,00 25,22 25,22 0,00 100,88% 0, , , ,78 0,00 100,00% Dostarczanie energii elektrycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,86 82,59% , , , , ,05 103,51% , , , , ,81 139,77% Lokalny transport zbiorowy 1 200, , , ,32 0,00 100,09% 1 600, , , ,81 0,00 107,22% 1 600, , , ,58 883,12 101,37% Drogi publiczne gminne , , , , ,86 82,52% , , , , ,05 103,47% , , , , ,69 140,07% 630 TURYSTYKA , , ,33 0, ,33 11,26% , , , , ,92 100,00% , , , , ,13 99,47% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,33 0, ,33 11,26% , , , , ,92 100,00% , , , , ,13 99,47% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , ,37 120,05% , , , , ,25 152,95% , , , , ,27 120,50% Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, , , ,26 921,24 100,00% 0, , , ,59 0,47 102,39% 0, , , ,74 0,00 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,31 127,07% , , , , ,78 158,64% , , , , ,42 121,02% Pozostała działalność , , , , ,82 102,98% , , , , ,00 113,46% , , ,85 0, ,85 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , , ,00 108,91% , , ,00 0, ,00 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0, , ,11 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 100,00% , , ,00 0, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,00 110,73% , , , ,64 0,00 146,27% , , , ,55 0,00 198,85% Urzędy wojewódzkie 115,00 115,00 172,05 172,05 0,00 149,61% 140,00 140,00 155,00 155,00 0,00 110,71% 140,00 140,00 114,70 114,70 0,00 81,93% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 380, , , ,28 0,00 187,17% , , , ,47 0,00 228,81% , , , ,71 0,00 219,86% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 98,70% , , , ,17 0,00 11,76% , , , ,21 0,00 174,28% Pozostała działalność 0, , , ,03 0,00 111,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , ,93 0,00 108,77% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,43 66,44% , , , , ,80 100,91% , , , , ,00 12,86% Ochotnicze straże pożarne , , , , ,43 66,53% , , , , ,80 101,77% , , , , ,00 6,29% Straż gminna (miejska) , , , ,38 0,00 63,90% , , , ,33 0,00 55,56% , , , ,08 0,00 84,86% Zarządzanie kryzysowe 0,00 52,00 52,53 52,53 0,00 101,02% 0,00 0, , ,06 0,00 0,00% 0, , , ,00 0,00 0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH , , , ,20 0,00 99,53% , , , ,42 0,00 104,54% , , , ,38 0,00 104,95% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,50 0,00 118,35% , , , ,50 0,00 89,18% , , , ,99 0,00 125,09% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , , , ,63 0,00 99,03% , , , ,57 0,00 101,76% , , , ,77 0,00 100,87% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i , , , ,99 0,00 114,22% , , , ,62 0,00 109,87% , , , ,94 0,00 112,25% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,42 0,00 92,86% , , , ,77 0,00 106,39% , , , ,53 0,00 101,08% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , ,85 0,00 98,22% , , , ,96 0,00 107,41% , , , ,15 0,00 109,44% Dywidendy , , , ,81 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,94 0,00 99,83% , , , ,57 0,00 99,67% , , , ,11 0,00 100,16% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , , ,94 0,00 88,44% , , , ,57 0,00 54,67% , , , ,11 0,00 119,36% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,46 97,87% , , , ,84 0,00 100,01% , , , ,10 995,00 96,59% Szkoły podstawowe , , , ,35 228,48 85,91% , , , ,89 0,00 88,75% , , , ,37 820,00 93,93% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , , ,00 0,00 100,00% 0, , , ,83 0,00 99,74% , , , ,22 0,00 98,75% Przedszkola , , , ,59 191,40 100,51% , , , ,47 0,00 102,67% , , , ,52 175,00 96,71% Przedszkola specjalne , , , , ,58 96,50% 0, , , ,12 0,00 99,74% , , , ,00 0,00 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,46 0,00 99,74% , , , ,87 0,00 97,81% Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , ,94 0,00 79,23% , , , ,61 0,00 95,27% Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,94 0,00 62,07% , , , ,90 0,00 67,87% , , , ,92 0,00 104,34% Pozostała działalność 0, , , ,35 0,00 99,47% 0, , , ,23 0,00 99,48% 0,00 0,00 97,59 97,59 0,00 0,00%

132 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 132 Poz OCHRONA ZDROWIA 1 261, , , ,51 0,00 68,75% 772, , , ,80 0,00 100,07% 772,00 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 1 261, , , ,51 0,00 68,75% 772,00 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% 772,00 772,00 772,80 772,80 0,00 100,10% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,06 0,00 101,00% , , , ,78 0,00 102,71% , , , ,77 0,00 100,65% Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0,00 0,00 458,04 458,04 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ośrodki wsparcia 400,00 400,00 519,10 519,10 0,00 129,78% 400,00 400,00 670,70 670,70 0,00 167,68% 400,00 400,00 748,75 748,75 0,00 187,19% Wspieranie rodziny 0, , , ,00 0,00 100,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0, , , ,96 0,00 97,92% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , , ,97 0,00 147,09% , , , ,88 0,00 209,17% , , , ,13 0,00 121,16% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , , ,49 0,00 98,73% , , , ,30 0,00 93,76% , , , ,43 0,00 98,71% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,45 0,00 98,14% , , , ,61 0,00 103,54% , , , ,98 0,00 97,46% Zasiłki stałe , , , ,59 0,00 99,17% , , , ,51 0,00 99,23% , , , ,26 0,00 98,86% Ośrodki pomocy społecznej , , , ,16 0,00 100,07% , , , ,63 0,00 100,17% , , , ,93 0,00 100,06% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,34 0,00 114,42% , , , ,37 0,00 125,97% , , , ,87 0,00 131,60% Pozostała działalność , , , ,92 0,00 100,00% , , , ,78 0,00 100,00% , , , ,46 0,00 100,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,97 0,00 97,49% , , , ,03 0,00 106,56% , , , ,77 0,00 96,60% Żłobki , , , ,67 0,00 96,91% , , , ,03 0,00 106,57% , , , ,77 0,00 96,60% Kluby dziecięce 0,00 134,00 134,30 134,30 0,00 100,22% 0,00 135,00 135,00 135,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , , ,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , , ,70 0,00 78,12% 0, , , ,61 0,00 58,57% 0, , , ,47 0,00 72,16% 900 Pomoc materialna dla uczniów , , , ,70 0,00 78,12% 0, , , ,61 0,00 58,57% 0, , , ,47 0,00 72,16% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , ,82 94,32% , , , , ,79 93,08% , , , , ,53 99,47% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,49 0,00 0,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami , , ,97 0, ,97 98,54% 0, , , ,81 0,00 99,72% , , , ,17 0,00 91,33% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,50 0,00 99,96% Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,07 0,00 100,00% 0, , , ,13 0,00 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 392,00 392,21 392,21 0,00 100,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,82 0,00 100,10% , , , ,56 0,00 100,09% , , , ,68 0,00 106,13% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , ,58 0,00 88,94% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,42 0,00 99,99% Pozostała działalność , , , , ,85 91,62% , , , , ,79 78,72% , , , , ,53 92,95% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, , ,58 309, ,00 106,19% 0, , , ,81 0,00 17,19% 0, , , , , ,96% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 309,58 309,58 0,00 0,00% 0, ,00 912,06 912,06 0,00 0,95% 0, , , , , ,04% Biblioteki 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0, , , ,75 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , ,00 94,28% , , , ,45 185,25 81,99% , , , , ,55 94,72% Obiekty sportowe 0, , ,00 0, ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 100,00% Instytucje kultury fizycznej , , , ,14 300,00 91,40% , , , ,45 185,25 95,63% , , , ,99 473,55 93,34% Pozostała działalność 0, , , ,25 0,00 107,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM , , , , ,27 96,90% , , , , ,06 102,63% , , , , ,53 103,65%

133 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 133 Poz VII DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe ŁOWIECTWO ,00% ,00% ,00 100,00% ROLNICTWO I 0,00 370,06 370,06 370,06 0,00 0,00 412,18 412,18 412,18 0,00 0,00 002,44 002,44 002, Pozostała działalność 0, , , ,06 0,00 100,00% 0, , , ,18 0,00 100,00% 0, , , ,44 0,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 89,70% Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 89,70% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I 6 936, , , ,00 0,00 100,00% 6 912, , , ,00 0,00 80,32% 6 900, , , ,32 0,00 95,51% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936, , , ,00 0,00 100,00% 6 912, , , ,00 0,00 100,00% 6 900, , , ,66 0,00 99,98% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,56 92,58% Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 99,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 022,00 024,00 024,00 0,00 71,90% 0, , , ,10 83,06% ,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 97,69% Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,11 0,00 99,73% 0, , , ,39 0,00 99,32% Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,11 0,00 99,73% 0, , , ,14 0,00 99,74% Gimnazja , , ,27 99,27% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 774,92 174,98 174,98 0,00 22,58% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 4 000, , , ,00 0,00 100,00% Pozostała działalność 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,07 0,00 97,65% , , , ,68 0,00 97,89% , , , ,92 0,00 97,88% Ośrodki wsparcia , , , ,00 0,00 98,06% , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0,00 99,70% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , , ,47 0,00 97,54% , , , ,37 0,00 98,01% , , , ,09 0,00 97,91% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z , , , ,60 0,00 96,06% , , , ,76 0,00 98,19% , , , ,80 0,00 99,99% Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,56 0,00 42,44% 0, , , ,37 0,00 98,78% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0,00 99,90% , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,66 0,00 87,32% Pozostała działalność 0, , , ,00 0,00 100,00% 0, , , ,99 0,00 98,57% 0, , , ,00 0,00 100,00% OGÓŁEM , , , ,13 0,00 97,72% , , , ,97 0,00 97,55% , , , ,07 0,00 97,42% VII DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , ,84 0, ,84 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Drogi publiczne wojewódzkie 0, , ,84 0, ,84 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,14 0,00 88,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,14 0,00 88,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 0, , ,84 0, ,84 100,00% 0, , , ,14 0,00 88,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% VII DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,25 0,00 88,22% , , , ,20 0,00 77,41% 4 170, , , ,08 0,00 99,96% Pozostała działalność , , , ,25 0,00 88,22% , , , ,20 0,00 77,41% 4 170, , , ,08 0,00 99,96% OGÓŁEM , , , ,25 0,00 88,22% , , , ,20 0,00 77,41% 4 170, , , ,08 0,00 99,96%

134 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 134 Poz VII DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% VII DOCHODY Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% VII DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody Realizacja % Dochody bieżące Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 800, , , ,00 0,00 122,89% 3 000, , , ,00 0,00 103,33% 2 800, , , ,00 0,00 81,93% Urzędy wojewódzkie 2 800, , , ,00 0,00 122,89% 3 000, , , ,00 0,00 103,33% 2 800, , , ,00 0,00 81,93% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,44 0,00 203,31% , , , ,11 0,00 171,78% , , , ,44 0,00 208,03% Ośrodki wsparcia 4 000, , , ,02 259,55% 5 000, , , ,99 268,28% 5 000, , , ,06 299,50% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,60 200,95% , , , ,46 167,77% , , , ,44 208,56% 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000, , , ,82 0,00 257,14% 6 000, , , ,66 0,00 254,54% 7 000, , , ,73 0,00 123,17% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 9,21 9, OGÓŁEM , , , ,44 0,00 202,29% , , , ,11 0,00 170,98% , , , ,44 0,00 206,74%

135 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 135 Poz VII.1.2. dochodów w latach wykres , ,00 dochodów w latach , , , , , , , , , , , , , , , ,53 0,00 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe

136 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 136 Poz VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH VII ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH Wyszczególnienie 1 Plan Plan po zmianach Realizacja Plan po Realizacja Plan po Struktura Plan Struktura Plan 9:8 zmianach 14:13 zmianach Realizacja 14:13 Struktura Dochody ogółem: , , ,58 96,89% 100,00% , , ,53 102,07% 100,00% , , ,35 103,17% 100,00% 1. Dochody podatkowe: , , ,66 99,52% 56,52% , , ,74 104,53% 56,96% , , ,57 104,13% 56,41% a) podatek od nieruchomości , , ,20 99,36% 58,00% , , ,08 101,06% 54,60% , , ,47 100,63% 53,07% b) podatek od środków transportowych , , ,47 97,33% 0,58% , , ,29 91,61% 0,57% , , ,39 96,83% 0,57% c) opłata od posiadania psów , , ,89 88,28% 0,08% , , ,35 101,61% 0,07% , , ,87 89,47% 0,06% d) podatki zniesione 650,00 650,00 149,40 22,98% 0,00% 126,00 126,00 110,70 87,86% 0,00% 282,00 282,00 0,00 0,00% 0,00% e) opłata targowa , , ,60 99,98% 0,17% , , ,00 99,47% 0,15% , , ,50 100,19% 0,14% f ) podatek od spadków i darowizn , , ,54 143,80% 0,18% , , ,25 263,31% 0,27% , , ,07 68,76% 0,08% g) podatki z karty podatkowej , , ,35 116,91% 0,17% , , ,61 86,39% 0,12% , , ,20 112,63% 0,13% h) podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,23 166,61% 1,76% , , ,40 184,24% 1,76% , , ,22 198,49% 1,94% i) udziały w podatkach stanowiących , , ,85 98,22% 33,44% , , ,96 107,41% 34,69% , , ,15 109,44% 36,65% dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych , , ,00 97,58% 32,33% , , ,00 106,43% 33,59% , , ,00 106,18% 34,67% - w podatku doch. od osób prawnych , , ,85 121,31% 1,11% , , ,96 149,55% 1,09% , , ,15 236,44% 1,98% j ) podatek rolny , , ,53 95,52% 0,45% , , ,27 106,76% 0,39% , , ,72 98,12% 0,32% k) podatek leśny , , ,98 100,80% 0,32% , , ,74 100,48% 0,27% , , ,81 99,93% 0,29% l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,14 109,99% 0,98% , , ,35 101,50% 0,88% , , ,39 102,84% 0,87% ł) opłata eksploatacyjna 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0, ,18 0,00% 0,00% m) opłata skarbowa , , ,14 99,63% 0,44% , , ,28 105,71% 0,40% , , ,48 94,92% 0,37% n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych 1 564, , ,00 100,00% 0,56% 2 031, , ,00 100,05% 0,00% 2 403, , ,00 100,00% 0,00% o) odsetki , , ,03 161,35% 0,23% , , ,13 166,20% 0,11% , , ,41 134,80% 0,10% p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , ,04 85,83% 2,57% , , ,52 106,48% 5,64% , , ,97 91,50% 5,33% r) pozostałe , , ,27 139,35% 0,06% , , ,81 134,55% 0,08% , , ,74 154,86% 0,07% 2. Dochody z majątku gminy: , , ,18 109,47% 4,77% , , ,84 98,82% 5,07% , , ,74 102,61% 5,06% a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, służebności , , ,71 97,09% 26,63% , , ,12 93,23% 23,33% , , ,11 94,57% 23,05% b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: , , ,50 102,53% 22,40% , , ,98 101,97% 20,70% , , ,59 97,55% 19,75% - dzierżawa na targowisku , , ,74 102,21% 8,74% , , ,12 100,72% 7,82% , , ,02 104,31% 7,80% c) sprzedaż mienia , , ,77 139,95% 32,02% , , ,65 98,54% 47,97% , , ,98 106,04% 49,65% d) pozostałe , , ,20 98,71% 18,95% , , ,09 111,33% 7,99% , , ,06 125,54% 7,55% 3. Subwencje: , , ,00 100,00% 14,07% , , ,00 100,00% 13,01% , , ,00 100,00% 13,18% a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100,00% 96,44% , , ,00 100,00% 96,83% , , ,00 100,00% 97,16% b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00% 3,56% , , ,00 100,00% 3,17% , , ,00 100,00% 2,84% 4. Dotacje i środki: , , ,86 84,51% 16,04% , , ,67 95,54% 15,09% , , ,91 101,09% 15,50% a) na zadania własne, w tym: , , ,64 74,41% 48,32% , , ,36 95,33% 49,70% , , ,76 104,54% 53,31% - z dotacje , , ,11 90,67% 40,00% , , ,63 93,90% 32,12% , , ,93 106,06% 37,05% - środki , , ,53 39,93% 8,31% , , ,73 98,06% 17,58% , , ,83 101,23% 16,26% b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: , , ,13 97,72% 46,57% , , ,97 97,55% 46,49% , , ,07 97,42% 46,53% c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień: 0, , ,84 100,00% 0,48% 0, , ,14 88,33% 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00% d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu: , , ,25 88,22% 4,63% , , ,20 77,41% 3,63% 4 170, , ,08 99,96% 0,16% e) z tytułu porozumień z organami administracji rządowej: 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 100,00% 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5. Pozostałe dochody , , ,88 95,42% 8,59% , , ,28 103,41% 9,86% , , ,13 105,85% 9,84% w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,54 100,10% 52,14% , , ,56 100,09% 67,36% , , ,68 106,13% 72,63%

137 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 137 Poz VII Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku ,04% 8,59% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki 14,07% Pozostałe 56,52% 4,77% 15,09% Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku ,86% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki 13,01% Pozostałe 5,07% 56,96% Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku ,50% 9,84% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe 13,18% 56,41% 5,06%

138 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 138 Poz VII Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2013 Podatek od nieruchomości (58,00 %) Podatek od środków transportowych (0,58 %) Opłata od posiadania psa (0,08 %) Podatki zniesione (0,0002 %) Opłata targowa (0,17 %) Podatek od spadków i darowizn (0,18 %) Podatki z karty podatkowej (0,17 %) Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,76 %) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (32,33 %) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,11 %) Podatek rolny (0,45 %) Podatek leśny (0,32 %) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,98 %) Opłata skarbowa (0,44 %) Rekompensaty utraconych dochodów (0,56 %) Odsetki (0,23 %) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2,57 %) Pozostałe (0,06 %) Struktura wykonania dochodów wg rodzaju w roku 2014 Podatek od nieruchomości (54,60 %) Podatek od środków transportowych (0,57 %) Opłata od posiadania psa (0,07 %) Podatki zniesione (0,0001 %) Opłata targowa (0,15 %) Podatek od spadków i darowizn (0,27 %) Podatki z karty podatkowej (0,12 %) Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,76 %) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (33,59 %) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,09 %) Podatek rolny (0,39 %) Podatek leśny (0,27 %) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,88 %) Opłata skarbowa (0,40 %) Rekompensaty utraconych dochodów (0,002 %) Odsetki (0,11 %) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,64 %) Pozostałe (0,08 %)

139 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 139 Poz Struktura dochodów podatkowych w roku 2015 Podatek od nieruchomości (53,07 %) Podatek od środków transportowych (0,57 %) Opłata od posiadania psa (0,06 %) Podatki zniesione (0,00 %) Opłata targowa (0,14 %) Podatek od spadków i darowizn (0,08 %) Podatki z karty podatkowej (0,13 %) Podatek od czynności cywilnoprawnych (1,94 %) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (34,67 %) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,98 %) Podatek rolny (0,32 %) Podatek leśny (0,29 %) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,87 %) Opłata skarbowa (0,37 %) Rekompensaty utraconych dochodów (0,003 %) Odsetki (0,10 %) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,33 %) Pozostałe (0,07 %) Opłata eksploatacyjna (0,001 %)

140 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 140 Poz VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH VII ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej Dział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania wykonania wykonania Wydatki Wydatki Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe ,70% 0,21% ,75% 0,21% ,00 99,43% 0,25% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 700,00 070,06 052,41 052,41 0,00 700,00 112,18 244,11 244,11 0,00 700,00 702,44 378,33 378, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 766,00 384,00 161,28 837,79 323,49 99,93% 0,19% 000, , ,88 0,00 806,88 78,33% 0,23% 000,00 912,00 558,91 0,00 558,91 52,88% 0,18% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,62 85,71% 9,40% , , , , ,05 95,59% 6,80% , , , , ,21 97,74% 9,72% 630 TURYSTYKA , , , , ,13 97,81% 3,87% , , , , ,76 98,84% 2,22% , , , , ,30 75,73% 0,05% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , ,53 93,87% 8,07% , , , , ,17 90,16% 5,42% , , , , ,18 88,49% 2,98% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,10 0,00 47,15% 0,08% , , , ,77 0,00 63,78% 0,12% , , , ,39 0,00 73,48% 0,10% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,79 92,20% 9,64% , , , , ,46 95,74% 10,51% , , , , ,48 90,16% 10,30% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 6 912, , , ,00 0,00 80,32% 0,13% 6 900, , , ,32 0,00 95,51% 0,16% 752 OBRONA NARODOWA 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,94 85,43% 1,02% , , , , ,80 97,55% 2,68% , , , , ,27 93,41% 1,17% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , , ,03 0,00 84,63% 0,78% , , , ,71 0,00 85,82% 0,79% , , , ,48 0,00 64,42% 0,58% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,00 0,00 29,54% 0,07% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,69 99,50% 28,47% , , , , ,81 99,12% 30,28% , , , , ,74 99,01% 30,67% 851 OCHRONA ZDROWIA , , , ,43 0,00 96,23% 0,50% , , , ,99 0,00 91,94% 0,54% , , , ,17 0,00 96,13% 0,55% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,93 0,00 96,57% 12,62% , , , , ,50 95,47% 12,78% , , , , ,57 96,90% 13,22% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , ,44 92,49% 2,01% , , , , ,99 91,33% 1,73% , , , , ,00 97,32% 1,41% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , ,00 0,00 77,19% 0,23% , , , ,61 0,00 63,09% 0,22% , , , ,12 0,00 70,07% 0,18% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , ,28 95,03% 16,07% , , , , ,18 86,50% 7,77% , , , , ,09 82,10% 11,40% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , ,22 98,30% 3,32% , , , , ,06 99,15% 3,85% , , , , ,74 99,03% 3,61% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , ,66 96,85% 3,44% , , , , ,07 78,92% 3,55% , , , , ,51 97,82% 3,70% OGÓŁEM , , , , ,79 94,85% 100,00% , , , , ,73 94,37% 100,00% , , , , ,00 93,67% 100,00%

141 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 141 Poz VII WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,35 0,00 99,67% 0,19% , , , ,93 0,00 99,72% 0,21% , , , ,89 0,00 99,35% 0,24% Melioracje wodne , , , ,63 0,00 99,99% 0,18% , , , ,28 0,00 100,00% 0,20% , , , ,12 0,00 99,90% 0,24% Izby rolnicze 8 000, , , ,72 0,00 89,72% 0,00% 8 000, , , ,65 0,00 90,15% 0,00% 8 000, , , ,77 0,00 75,66% 0,00% Pozostała działalność 700,00 700,00 525,00 525,00 0,00 75,00% 0,00% 700,00 700,00 621,00 621,00 0,00 88,71% 0,00% 700,00 700,00 690,00 690,00 0,00 98,57% 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , , , ,49 99,93% 0,19% , , ,88 0, ,88 78,33% 0,26% , , ,91 0, ,91 52,88% 0,20% Dostarczanie wody , , , , ,49 99,93% 0,19% , , ,88 0, ,88 78,33% 0,26% , , ,91 0, ,91 52,88% 0,20% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,62 85,68% 9,38% , , , , ,05 95,59% 7,56% , , , , ,21 97,78% 10,78% Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 0,00 99,95% 3,62% , , , ,88 0,00 99,77% 4,06% , , , , ,00 99,74% 4,22% Drogi publiczne gminne , , , , ,62 78,57% 5,74% , , , , ,05 91,16% 3,50% , , , , ,21 96,56% 6,56% Pozostała działalność 0, , , ,55 0,00 99,14% 0,02% 0,00 50,00 31,42 31,42 0,00 62,84% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 630 TURYSTYKA , , , , ,13 97,81% 3,87% , , , , ,76 98,84% 2,47% , , , , ,30 75,73% 0,05% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , ,13 97,81% 3,87% , , , , ,76 98,84% 2,47% , , , , ,30 75,73% 0,05% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , ,53 93,87% 8,07% , , , , ,17 90,16% 6,03% , , , , ,18 88,49% 3,31% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , ,19 96,18% 2,26% , , , , ,99 97,22% 1,84% , , , , ,40 97,85% 2,09% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 81,80% 0,25% , , , ,81 0,00 60,03% 0,27% , , , , ,84 86,99% 0,59% Pozostała działalność , , , , ,34 93,58% 5,56% , , , , ,18 90,15% 3,92% , , , , ,94 68,05% 0,63% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,10 0,00 47,15% 0,08% , , , ,77 0,00 63,78% 0,13% , , , ,39 0,00 73,48% 0,12% Plany zagospodarowania przestrzennego , , , ,15 0,00 19,44% 0,02% , , , ,77 0,00 49,55% 0,06% , , , ,89 0,00 75,42% 0,08% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,95 0,00 79,82% 0,05% , , , ,00 0,00 82,17% 0,07% , , , ,50 0,00 68,35% 0,03% Pozostała działalność , , , ,00 0,00 80,00% 0,01% 5 000, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 5 000, , , ,00 0,00 90,00% 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,79 92,06% 9,46% , , , , ,46 95,66% 11,48% , , , , ,48 90,18% 11,06% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,81 0,00 97,08% 0,28% , , , ,24 0,00 97,22% 0,32% , , , ,85 0,00 95,32% 0,34% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,79 91,69% 8,68% , , , , ,46 95,62% 10,24% , , , , ,48 89,16% 9,52% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , , ,84 0,00 99,42% 0,05% Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , , ,03 0,00 67,21% 0,02% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , , ,48 0,00 100,00% 0,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,83 0,00 99,98% 0,01% Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , , ,63 0,00 99,99% 0,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,94 0,00 98,72% 0,23% , , , ,44 0,00 98,81% 0,48% , , , ,86 0,00 99,90% 0,84% Pozostała działalność , , , ,92 0,00 93,89% 0,28% , , , ,46 0,00 90,78% 0,36% , , , ,65 0,00 93,29% 0,28% 752 OBRONA NARODOWA 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Pozostałe wydatki obronne 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,94 83,61% 0,88% , , , , ,80 97,55% 2,99% , , , , ,27 93,41% 1,30% Komendy powiatowe Policji , , , ,00 0,00 84,21% 0,02% , , , , ,00 100,00% 0,04% , , , ,00 0,00 100,00% 0,02% Straż graniczna 7 000, , , ,22 55,97% 0,00% 7 000, , , ,73 0,00 100,00% 0,00% 7 000, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% Ochotnicze straże pożarne , , , , ,49 94,67% 0,20% , , , , ,80 99,52% 2,16% , , , , ,00 84,92% 0,17% Obrona cywilna , , , ,40 65,66% 0,01% , , , ,26 0,00 99,99% 0,01% , , , ,72 0,00 45,27% 0,00% Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,01% , , , ,00 0,00 99,53% 0,01% Straż gminna (miejska) , , , , ,45 78,89% 0,55% , , , ,24 0,00 90,96% 0,59% , , , , ,27 94,44% 0,95% Zarządzanie kryzysowe 7 000, , , ,00 0,00 72,20% 0,00% 7 000, , , ,03 0,00 92,69% 0,05% 7 000, , , ,00 0,00 98,14% 0,00% Pozostała działalność , , , ,48 95,48% 0,10% , , , ,95 0,00 98,31% 0,12% , , , , ,00 99,07% 0,14% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , , ,03 0,00 84,63% 0,78% , , , ,71 0,00 85,82% 0,88% , , , ,48 0,00 64,42% 0,64% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , ,03 0,00 84,63% 0,78% , , , ,71 0,00 85,82% 0,88% , , , ,48 0,00 64,42% 0,64% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,00 0,00 29,54% 0,07% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,69 99,50% 28,47% , , , , ,81 99,12% 33,66% , , , , ,74 99,01% 33,97% Szkoły podstawowe , , , , ,89 99,71% 13,51% , , , , ,66 99,38% 16,59% , , , , ,42 99,59% 16,08% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,90 0,00 99,98% 0,55% , , , ,04 0,00 99,89% 0,58% , , , ,31 0,00 99,82% 0,44% Przedszkola , , , , ,30 99,47% 7,44% , , , , ,71 99,36% 8,89% , , , , ,55 99,09% 8,94% Przedszkola specjalne 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,01% , , , ,00 0,00 100,00% 0,01% Inne formy wychowania przedszkolnego , , , ,45 0,00 97,47% 0,17% , , , ,32 0,00 90,31% 0,20% , , , ,43 0,00 93,45% 0,21% Gimnazja , , , , ,50 99,93% 6,07% , , , , ,44 99,52% 6,57% , , , ,27 0,00 99,18% 6,54% Dowożenie uczniów do szkół , , , ,69 0,00 91,75% 0,36% , , , ,94 0,00 86,87% 0,41% , , , ,35 0,00 81,68% 0,41% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,33 0,00 99,96% 0,12% , , , ,34 0,00 99,79% 0,14% , , , ,24 0,00 99,11% 0,13% Stołówki szkolne , , , ,29 0,00 83,40% 0,08% , , , ,46 0,00 88,37% 0,08% , , , ,06 0,00 99,96% 0,10% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,59 93,48% 0,26% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,25 98,93% 0,59% Pozostała działalność , , , ,49 0,00 96,14% 0,17% , , , ,53 0,00 94,96% 0,21% , , , , ,77 97,88% 0,25%

142 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 142 Poz OCHRONA ZDROWIA , , , ,43 0,00 96,21% 0,50% , , , ,99 0,00 91,90% 0,60% , , , ,17 0,00 96,12% 0,61% Programy polityki zdrowotnej , , , ,05 0,00 94,99% 0,04% , , , ,00 0,00 77,73% 0,05% , , , ,00 0,00 89,44% 0,06% Zwalczanie narkomanii , , , ,80 0,00 96,25% 0,01% , , , ,83 0,00 97,80% 0,01% , , , ,74 0,00 98,87% 0,02% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,62 0,00 96,11% 0,42% , , , ,15 0,00 93,54% 0,50% , , , ,15 0,00 97,12% 0,49% Pozostała działalność , , , ,96 0,00 99,60% 0,03% , , , ,01 0,00 91,44% 0,03% , , , ,28 0,00 93,03% 0,04% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,86 0,00 95,49% 6,25% , , , , ,50 93,20% 7,16% , , , , ,57 95,96% 7,48% Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , , ,94 0,00 79,87% 0,02% , , , ,02 0,00 68,63% 0,04% , , , ,83 0,00 92,44% 0,04% Rodziny zastępcze , , , ,00 0,00 84,79% 0,03% , , , ,28 0,00 97,35% 0,08% , , , ,45 0,00 93,46% 0,14% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,45 0,00 97,37% 0,04% , , , ,60 0,00 92,93% 0,05% , , , ,40 0,00 95,85% 0,05% Wspieranie rodziny , , , ,66 0,00 95,25% 0,03% , , , ,40 0,00 59,09% 0,03% , , , ,86 0,00 98,58% 0,06% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,49 0,00 98,73% 0,07% , , , ,30 0,00 93,76% 0,08% , , , ,43 0,00 98,71% 0,09% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,40 0,00 95,61% 1,29% , , , ,78 0,00 89,35% 1,47% , , , ,82 0,00 94,86% 1,51% Dodatki mieszkaniowe , , , ,59 0,00 98,44% 0,66% , , , ,86 0,00 96,05% 0,64% , , , ,63 0,00 93,33% 0,56% Zasiłki stałe , , , ,59 0,00 92,44% 0,83% , , , ,51 0,00 87,98% 0,96% , , , ,26 0,00 92,23% 1,01% Ośrodki pomocy społecznej , , , ,76 0,00 98,49% 1,75% , , , , ,50 98,69% 2,11% , , , ,88 0,00 98,58% 2,33% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,71 0,00 94,77% 0,72% , , , ,23 0,00 99,05% 0,86% , , , ,93 0,00 98,81% 0,93% Pozostała działalność , , , ,27 0,00 91,20% 0,79% , , , ,43 0,00 89,09% 0,85% , , , , ,57 94,32% 0,76% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , ,44 93,73% 1,14% , , , , ,99 98,98% 1,21% , , , ,67 0,00 97,02% 1,41% Żłobki , , , ,60 0,00 96,01% 0,92% , , , ,95 0,00 99,40% 1,10% , , , ,97 0,00 97,57% 1,35% Kluby dziecięce , , , ,85 0,00 95,14% 0,03% , , , ,93 0,00 97,62% 0,03% , , , ,76 0,00 81,28% 0,03% Ochotnicze Hufce Pracy , , , ,12 0,00 94,79% 0,04% , , , ,61 0,00 97,30% 0,02% , , , ,80 0,00 89,55% 0,02% Pozostała działalność , , , , ,44 81,20% 0,15% , , , , ,99 93,45% 0,07% , , , ,14 0,00 91,71% 0,02% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , ,00 0,00 77,19% 0,23% , , , ,61 0,00 63,09% 0,24% , , , ,12 0,00 70,07% 0,20% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , ,00 0,00 79,17% 0,03% , , , ,00 0,00 100,00% 0,04% , , , ,00 0,00 85,00% 0,03% Pomoc materialna dla uczniów , , , ,00 0,00 76,92% 0,20% , , , ,61 0,00 58,72% 0,20% , , , ,12 0,00 67,53% 0,16% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , ,28 95,03% 16,07% , , , , ,18 86,50% 8,65% , , , , ,09 82,10% 12,69% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , ,98 69,48% 0,64% , , , , ,72 50,53% 0,71% , , , , ,39 69,45% 1,73% Gospodarka odpadami , , , , ,99 85,69% 1,35% , , , ,79 0,00 92,50% 3,41% , , , , ,00 99,35% 4,07% Oczyszczanie miast i wsi , , , ,07 0,00 96,96% 1,14% , , , ,07 0,00 96,01% 1,19% , , , ,64 0,00 93,09% 1,06% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,00 0,00 94,33% 0,82% , , , ,29 0,00 84,27% 1,00% , , , ,17 0,00 84,85% 0,99% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,92 90,71% 0,01% , , ,85 0, ,85 74,56% 0,02% , , ,11 0, ,11 69,93% 0,01% Schroniska dla zwierząt , , , , ,99 87,47% 0,33% , , , , ,00 95,73% 0,31% , , , , ,00 75,38% 0,23% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , ,62 98,78% 1,00% , , , , ,32 98,93% 1,12% , , , , ,13 97,31% 1,33% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 0,00 99,99% 6,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , , ,00 0,00 0,00% 2,44% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , ,80 0,00 94,99% 0,03% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 98,60% 0,01% Pozostała działalność , , , , ,78 95,31% 3,81% , , , , ,29 89,90% 0,89% , , , , ,46 74,58% 0,82% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , ,22 98,30% 3,32% , , , , ,06 99,15% 4,29% , , , , ,74 99,03% 4,02% 0,00% 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 97,94% 2,52% , , , , ,06 99,11% 3,39% , , , , ,14 99,42% 3,03% Biblioteki , , , , ,00 100,00% 0,70% , , , ,75 0,00 100,00% 0,79% , , , ,00 0,00 100,00% 0,84% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , ,22 98,92% 0,04% , , , , ,00 95,01% 0,04% , , , , ,60 89,37% 0,08% Pozostała działalność , , , ,97 0,00 93,77% 0,06% , , , ,40 0,00 94,01% 0,07% , , , ,59 0,00 83,68% 0,06% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , ,66 96,85% 3,44% , , , , ,07 78,92% 3,95% , , , , ,51 97,82% 4,12% Obiekty sportowe , ,97 0, ,97 95,06% 0,68% , , , , ,03 24,03% 0,17% , , ,54 0, ,54 91,54% 0,49% Instytucje kultury fizycznej , , , , ,69 97,05% 2,29% , , , , ,04 86,37% 3,13% , , , , ,97 99,46% 2,93% Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 0,00 98,81% 0,44% , , , ,20 0,00 97,96% 0,63% , , , ,28 0,00 96,72% 0,63% Pozostała działalność , , , ,30 0,00 94,27% 0,02% , , , ,52 0,00 95,80% 0,03% , , , ,86 0,00 88,22% 0,07% OGÓŁEM , , , , ,79 94,68% 92,38% , , , , ,73 94,24% 91,77% , , , , ,00 93,35% 92,17%

143 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 143 Poz VII WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , , ,06 0,00 100,00% 0,02% 0, , , ,18 0,00 100,00% 0,02% 0, , , ,44 0,00 100,00% 0,03% Pozostała działalność 0, , , ,06 0,00 100,00% 0,02% 0, , , ,18 0,00 100,00% 0,02% 0, , , ,44 0,00 100,00% 0,03% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0,00 100,00% 0,18% , , , ,00 0,00 100,00% 0,21% , , , ,00 0,00 89,70% 0,40% Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 100,00% 0,18% , , , ,00 0,00 100,00% 0,21% , , , ,00 0,00 89,70% 0,40% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 6 912, , , ,00 0,00 80,32% 0,14% 6 900, , , ,32 0,00 95,51% 0,17% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 6 912, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 6 900, , , ,66 0,00 99,98% 0,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,56 0,00 92,58% 0,07% Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 99,34% 0,05% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 0,00% 0,09% 0, , , ,10 0,00 0,00% 0,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,04% Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 0,00% 0,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,11 0,00 0,00% 0,03% 0, , , ,14 0,00 0,00% 0,17% Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,11 0,00 0,00% 0,03% 0, , , ,89 0,00 0,00% 0,11% Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,27 0,00 0,00% 0,06% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 774,92 174,98 174,98 0,00 0,00% 0,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% Pozostała działalność 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 4 000, , , ,00 0,00 100,00% 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,07 0,00 97,65% 6,38% , , , ,68 0,00 97,89% 7,07% , , , ,92 0,00 97,88% 7,24% Ośrodki wsparcia , , , ,00 0,00 98,06% 0,29% , , , ,00 0,00 100,00% 0,23% , , , ,00 0,00 99,70% 0,26% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,47 0,00 97,54% 5,82% , , , ,37 0,00 98,01% 6,47% , , , ,09 0,00 97,91% 6,82% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,60 0,00 96,06% 0,03% , , , ,76 0,00 98,19% 0,05% , , , ,80 0,00 99,99% 0,07% Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,56 0,00 42,44% 0,01% 0, , , ,37 0,00 98,78% 0,01% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0,00 99,90% 0,08% , , , ,00 0,00 100,00% 0,08% , , , ,66 0,00 87,32% 0,07% Pozostała działalność 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,16% 0, , , ,99 0,00 98,57% 0,23% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,01% OGÓŁEM , , , ,13 0,00 97,72% 6,59% , , , ,97 0,00 97,55% 7,48% , , , ,82 0,00 97,44% 8,02% VII WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe ,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,00 0,00% 0,04% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 190,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00% 0,04% OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,01% , , ,00 0, ,00 86,98% 0,04% VII WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane wykonania Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące % % % % % % majątkowe majątkowe majątkowe ,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , ,00 0, ,00 99,44% 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , ,00 0, ,00 99,44% 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 0, ,00 100,00% 0,18% , , ,00 0, ,00 100,00% 0,10% , , ,00 0, ,00 100,00% 0,14% Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 100,00% 0,18% , , ,00 0, ,00 100,00% 0,10% , , ,00 0, ,00 100,00% 0,14% OGÓŁEM , , ,00 0, ,00 99,78% 0,34% , , ,00 0, ,00 100,00% 0,10% , , ,00 0, ,00 100,00% 0,14%

144 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 144 Poz VII WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące majątkowe % % majątkowe % % majątkowe % % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,61 0,00 88,79% 0,69% , , , ,24 0,00 78,23% 0,61% 4 170, , , ,08 0,00 99,96% 0,03% Pozostała działalność , , , ,61 0,00 88,79% 0,69% , , , ,24 0,00 78,23% 0,61% 4 170, , , ,08 0,00 99,96% 0,03% OGÓŁEM , , , ,61 0,00 88,79% 0,69% , , , ,24 0,00 78,23% 0,61% 4 170, , , ,08 0,00 99,96% 0,03% VII WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Treść Procent Struktura Procent Struktura Procent Struktura wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania wykonania Plan Plan po zmianach Wydatki wykonane Wydatki wykonania Wydatki bieżące Wydatki bieżące Wydatki bieżące majątkowe % % majątkowe % % majątkowe % % PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , , ,00 0,00 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

145 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 145 Poz VII.2.2. WYDATKI W LATACH CZĘŚĆ GRAFICZNA. VII wydatków w latach wykres ,00 wydatków w latach , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

146 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 146 Poz VII Struktura wydatków w latach Struktura wydatków w roku 2013 Wydatki majątkowe; 21,00% Wydatki bieżące; 79,00% Struktura wydatków w roku 2014 Wydatki majątkowe; 15,05% Wydatki bieżące; 84,95% Struktura wydatków w roku 2015 Wydatki majątkowe; 11,16% Wydatki bieżące; 88,84%

147 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 147 Poz VII Struktura wydatków według działów w latach Struktura wydatków wg działów w roku 2013 Transport i łączność (9,40 %) Turystyka (3,87 %) Gospodarka mieszkaniowa (8,07 %) Administracja publiczna (9,64 %) Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,02 %) Oświata i wychowanie (28,47 %) Pomoc społeczna (12,62 %) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,01 %) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,07 %) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,32 %) Kultura fizyczna (3,44 %) Pozostałe (2,07%) Struktura wydatków wg działów w roku 2014 Transport i łączność (7,56 %) Turystyka (2,47 %) Gospodarka mieszkaniowa (6,03 %) Administracja publiczna (11,69 %) Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (2,99 %) Oświata i wychowanie (33,70 %) Pomoc społeczna (14,23 %) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,93 %) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,65 %) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,29 %) Kultura fizyczna (3,95 %) Pozostałe (2,51 %) Struktura wydatków wg działów w roku 2015 Transport i łączność (10,77 %) Turystyka (0,05 %) Gospodarka mieszkaniowa (3,30 %) Administracja publiczna (11,42 %) Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa (1,29 %) Oświata i wychowanie (34,00 %) Pomoc społeczna (14,66 %) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,57 %) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,64 %) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,00 %) Kultura fizyczna (4,10 %) Pozostałe (2,20 %)