U Z A S A D N I E N I E

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E I. DANE OGÓLNE Przedłożony projekt budżetu na 2016 rok zakłada: - d o c h o d y w wysokości ,52 zł z tego: dochody bieżące ,14 zł dochody majątkowe ,38 zł - w y d a t k i w wysokości ,52 zł z tego: wydatki bieżące ,12 zł wydatki majątkowe ,40 zł - d e f i c y t ,00 zł. Projekt budżetu został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco: kwota w zł udział % - subwencja ogólna ,00 39,0 z tego: - część oświatowa ,00 19,7 - część wyrównawcza ,00 12,5 - część równoważąca ,00 6,8 - dotacje celowe ,00 23,4 w tym: dotacje zaplanowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych pn: 1. E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego zł 2. Przebudowa drogi Nr 1012L (Kownaty) gr. woj.- Rogoźnica zł 3. Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca zł - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,52 6,8

2 2 kwota w zł udział % - dochody własne ,00 30,8 z tego: - udział w podatku PIT ,00 13,0 - udział w podatku CIT ,00 0,4 - pozostałe dochody własne ,00 17,4 O g ó ł e m ,52 zł 100,0 z tego: dochody bieżące ,14 zł 87,9 dochody majątkowe ,38 zł 12,1 Kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku o zł tj. o 3,4 %, z tego: - część oświatowa wzrosła o zł, - część wyrównawcza wzrosła o zł, - część równoważąca wzrosła o 524 zł. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT przyjęty został w wysokości zł tj. w kwocie szacowanej przez Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku tj. w kwocie zł. Zaplanowano środki z Funduszu Pracy zł oraz dotację celową z Miasta Biała Podlaska zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Ponadto główne znaczące źródła dochodów własnych Powiatu stanowią wpływy z: -opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zaplanowane w wysokości zł (102,9 % przewidywanego wykonania 2015 r.), -opłat komunikacyjnych w kwocie zł, za wydawanie prawa jazdy zł (91,5 % przewidywanego wykonania 2015 r.), -mienia Powiatu o charakterze majątkowym założone w wysokości zł obejmujące środki, które będą pochodziły ze sprzedaży nieruchomości po Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim zł, po Zarządzie Dróg Powiatowych Baza przy ul. Brzeskiej w Białej podlaskiej zł, czterech działek przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim zł, działek budowlanych w Grabanowie zł oraz sprzedaży drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej zł, -z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie dokumentów wydawanych z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków zł (98,6 % na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.), -opłat za zajecie pasa drogowego i korzystanie z przystanków zł (90,9 % przewidywanego wykonania 2015 r.).

3 3 Struktura wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco: kwota w zł udział % - pomoc społeczna ,00 23,6 - oświata i wychowanie ,00 21,6 - edukacyjna opieka wychowawcza ,00 4,3 - transport i łączność ,00 18,1 - administracja publiczna ,83 12,0 - ochrona zdrowia ,00 7,4 - działalność usługowa ,00 4,8 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,00 4,5 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,9 - leśnictwo ,00 0,8 - obsługa długu publicznego ,00 0,5 - wymiar sprawiedliwości ,00 0,3 - informatyka ,69 0,3 - gospodarka mieszkaniowa ,00 0,3 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,2 - różne rozliczenia ,00 0,2 - turystyka ,00 0,1 - kultura fizyczna ,00 0,1 - rolnictwo i łowiectwo ,00 0,0 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,0 - obrona narodowa 1.000,00 0,0 O g ó ł e m ,52 100,0 z tego: wydatki bieżące ,12 84,3 wydatki majątkowe ,40 15,7 Wydatki wg rodzajów kosztów ukształtują się jak niżej: kwota w zł udział % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,96 57,5 - wydatki na realizację zadań statutowych ,87 19,6 w tym rezerwy ,00 0,4 - wydatki majątkowe ,40 15,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4,0 - dotacje celowe ,29 2,7 - obsługa długu ,00 0,5 O g ó ł e m ,52 100,0 W budżecie Powiatu utworzono rezerwy: 1. ogólną w kwocie zł 2. celową w kwocie zł z przeznaczeniem na:

4 4 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, - realizację zadań szkół i placówek oświatowych tj. na remonty awaryjne: w dziale Oświata i wychowanie w kwocie zł, w dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza zł. Projekty planów wydatków opracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu opiewały na kwotę około 97,6 mln zł, czego budżet nie jest w stanie sfinansować. Szczupłość dochodów oraz ograniczenia nałożone ustawą o finansach publicznych dotyczące konstrukcji budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, nie pozwoliła na uwzględnienie lub zabezpieczenie w projekcie budżetu w pełnej wysokości szeregu zadań zgłoszonych przez jednostki, w tym m. in. głównie na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz inwestycje i remonty szkół. Jest to więc budżet, zapewniający tylko podstawowe koszty utrzymania placówek i wykonywania zadań. W toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok wielkości dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji mogą ulec zmianom. Konieczne więc będzie wprowadzenie korekt do przedłożonego projektu budżetu. Dla zbilansowania budżetu założono przychody w wysokości zł pochodzące z długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ( zł) oraz sfinansowanie deficytu ( zł). Planuje się 9 letni okres spłaty kredytu. Rozchody budżetu obejmujące spłatę kredytów zaciągniętych w latach założono w wysokości zł, z tego: - spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r zł. Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2016 roku wyniesie zł. W budżecie Powiatu nie planuje się zaciągania pożyczek. Szczegółowe omówienie źródeł dochodów i przychodów oraz sposobu wydatkowania środków zawarto w dalszej części uzasadnienia.

5 II. D O C H O D Y 5 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Dochodami bieżącymi tego działu w kwocie zł jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z finansowaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa tj.: - wymianą gruntów rolnych zł, - wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zł, stanowiąca 112,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Dział 020 L e ś n i c t w o Dochody bieżące w kwocie zł stanowią środki finansowe od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów należnych w 2016 roku właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i Dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Dział 600 T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł, z tego dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, które będą pochodziły z: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zł na przebudowę dróg: Nr 1010L Miedzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) Zasiadki gr. woj. (Huszlew) zł Nr 1022L Cicibór Leśna Podlaska gr. woj. (Kornica) zł, 2. dotacji celowej ze środków europejskich (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) zł na przebudowę drogi Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. Rogoźnica 3. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej miast i gmin zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań planowanych do realizacji w ramach podanych programów tj. z Miasta Miedzyrzec Podlaski zł, Gminy Miedzyrzec Podlaski zł, Gminy Leśna Podlaska zł i Gminy Biała Podlaska zł, 4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania planowane do sfinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zł 5. dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej zł pochodzących z najmu i dzierżawy pomieszczeń zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku) oraz ze sprzedaży drewna powycinkowego zł (35,9 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2015 roku).

6 6 Dział 700 G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W projekcie budżetu zaplanowano dochody w łącznej wysokości zł, z tego dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł. Zaplanowane dochody będą pochodziły z: 1. wpływów z mienia Powiatu zł dotyczących sprzedaży majątku Powiatu nieruchomości po Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim zł, po Zarządzie Dróg Powiatowych Baza przy ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej zł, czterech działek przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim zł i działek budowlanych w Grabanowie zł, 2. czynszu dzierżawnego za nieruchomości w Grabanowie i Zalutyniu zł 3. opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne i użytkowanie wieczyste nieruchomości 470 zł 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej zł (36,0 % przewidywanego wykonania 2015 roku), 3. wpływów z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatnego nabycie prawa własności 25 % wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat zł (27,9 % przewidywanego wykonania 2015 roku). Dział D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Zaplanowane dochody w łącznej wysokości zł, z tego dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł będą pochodziły z: 1.dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego zł 2.dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł na finansowanie: - działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł (105,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku), - prac geodezyjnych i kartograficznych zł (403,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w tym dziale, a nie jak dotychczas w dziale 750 Administracja publiczna) 3. wpływów za prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków zł (98,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku)

7 7 4. dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 500 zł pochodzących z 5 % wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego, odsetek bankowych oraz należnych prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku). Dział 720 I n f o r m a t y k a Zaplanowane dochody w łącznej wysokości ,52zł, z tego dochody bieżące ,14 zł (95,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku) i dochody majątkowe ,38 zł (224 % przewidywanego wykonania 2015 roku) będą pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z gmin na dofinansowanie utrzymania sieci internetowej. Dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Plan dochodów bieżących tego działu w kwocie zł stanowią wpływy pochodzące z: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami oraz powierzone w drodze porozumień zł stanowiącej 34,2 % przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego: - na finansowanie zadań Urzędu Wojewódzkiego zł tj. 21 % przewidywanego wykonania 2015 roku (zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie geodezji i kartografii przeniesiono z tego działu do działu 710 Działalność usługowa) - kwalifikacji wojskowej zł na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku 2. dochodów własnych zł 57,3 % przewidywanego wykonania 2015 roku (porównywalnego) z tego: - odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zł - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich oraz za usuwanie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych przez powiat od właścicieli na mocy wyroków sądowych zł - wpływów z usług w zakresie reklamy firm podczas Dożynek Powiatowych i najmu powierzchni wystawienniczej podczas Powiatowego Festiwalu Sękaczy zł - 5 % wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych zł - wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych zł - opłat za korzystanie z łączy internetowych 240 zł.

8 8 Dział O b r o n a n a r o d o w a W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony. Dotacja stanowi 16,7 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Dział 755 W y m i a r s p r a w i e d l i w o ś c i Dochodami bieżącymi tego działu w wysokości zł jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pokryciem kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. poz (uruchomienie pięciu nieodpłatnych punktów pomocy prawnej). Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m Dochody bieżące tego działu w wysokości zł będą pochodziły z: 1. udziału Powiatu w podatkach: - dochodowym od osób fizycznych PIT zł tj. w kwocie szacowanej przez Ministerstwo Finansów, - dochodowym od osób prawnych CIT zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku) 2. wpływów z opłat za wydawanie: - dokumentów komunikacyjnych (tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu) zł - prawa jazdy zł (co łącznie stanowi 91,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób zł (54,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - koncesji i licencji zł (80,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku) Dochody z opłat komunikacyjnych oszacowano przy założeniu, że w 2016 roku ilość wydanych dokumentów ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do 2015 roku, natomiast opłaty za ich wydawanie pozostaną na dotychczasowym poziomie. 3. wpływów Zarządu Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków zł (90,9 % przewidywanego wykonania 2015 roku).

9 9 Dział 758 R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę dochodową tego działu stanowi subwencja ogólna określona w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w kwocie zł (103,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego: 1. część oświatowa subwencji ogólnej zł (102 % przewidywanego wykonania 2015 roku) 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej zł (107,6 % przewidywanego wykonania 2015 roku) 3. część równoważąca subwencji ogólnej zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku). Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e W projekcie budżetu zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł pochodzące z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień - z Miastem Terespol zł - z Gminą Terespol zł na finansowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu oraz Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach Dotację przyjęto w kwotach szacowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Zespół Szkół w Małaszewiczach tj. w 93,7 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Dział 851 O c h r o n a z d r o w i a Dochody bieżące w kwocie zł stanowi: 1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zł na opłacenie: - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku zł - składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci - wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł stanowiąca 86,4 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, 1. dotacja celowa z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa na realizację projektu pn. Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca zł. Dział 852 P o m o c s p o ł e c z n a W projekcie budżetu założono dochody bieżące w wysokości zł, które będą pochodziły z następujących źródeł:

10 10 1. dotacji celowej z budżetu państwa zł - na realizację bieżących zadań własnych tj. utrzymanie domów pomocy społecznej zł (101,2 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zł związanych z: -działalnością Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim zł (101,4 % przewidywanego wykonania 2015 roku) -przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zł (75 % przewidywanego wykonania 2015 roku) 2. dotacji związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: zł - dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu zł (118,5 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - dotacji na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski zł (119 % przewidywanego wykonania 2015 roku) 3. dochodów własnych zł stanowiących 107,9 % przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego: - opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zł 102,9 % przewidywanego wykonania 2015 r. - wpłat gmin z tytułu zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w: placówkach opiekuńczo wychowawczych zł rodzinach zastępczych zł (113,8 % przewidywanego wykonania 2015 roku) - wpływów ze sprzedaży posiłków w stołówce działającej przy Domu Dziecka w Komarnie zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. - wpływów z najmu i dzierżawy zł 108 % przewidywanego wykonania 2015 r. - odsetek bankowych zł 89,9 % przewidywanego wykonania 2015 r. - wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych zł 39,3 % przewidywanego wykonania 2015 r. - 5 % wpływów z realizacji dochodów jst związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 50 zł 21,7 % przewidywanego wykonania 2015 r.

11 11 Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł stanowiące: 1. dotację celową z Gminy Miejskiej Biała Podlaska na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia między stronami zł 128,3 % przewidywanego wykonania 2015 r. 2. środki pozyskane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy zł 83,9 % przewidywanego wykonania 2015 r. 3. wpłatę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu (2,5 % limitu wydatków na 2016 r.) zł 94,6 % przewidywanego wykonania 2015 r. 4. wpłaty z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej zł 91 % przewidywanego wykonania 2015 r. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Założone na 2016 rok dochody bieżące tego działu w kwocie zł stanowi dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Miastem Terespol zł z Gminą Terespol zł na finansowanie działalności świetlicy szkolnej w Terespolu oraz wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w Terespolu i Małaszewiczach. Dotację przyjęto w kwotach szacowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Zespół Szkół w Małaszewiczach tj. w 147,7 % przewidywanego wykonania 2015 r. (w związku ze znacznym niedoborem planu wydatków w 2015 roku). Dział 900 G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a Założone na 2016 rok dochody bieżące tego działu w kwocie zł stanowią wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (85,8 % przewidywanego wykonania 2015 r.).

12 12 III. W Y D A T K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Założony w budżecie plan wydatków w wysokości zł stanowiący 112,3 % przewidywanego wykonania br. finansowany dotacją celową na zadania rządowe skierowany zostanie na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. - sfinansowanie kosztów wymiany gruntów rolnych zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działek ewidencyjnych pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe zł. Dział 020 L e ś n i c t w o W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości zł tj. 101,3 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną przeznaczone na gospodarkę leśną tj. - sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów zł - wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach r zł - przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne zł. Dział T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej w łącznej kwocie zł, co stanowi 141,5 % przewidywanego wykonania 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na : 1. Utrzymanie dróg zł tj. 74,2 % przewidywanego wykonania 2015 r. z tego na : - bieżące utrzymanie dróg zł - remonty i przebudowy nawierzchni dróg i chodników zł

13 13 - zimowe utrzymanie dróg zł - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zł - bieżące utrzymanie mostów zł. 2. Wydatki majątkowe zł tj. 229,7% przewidywanego wykonania bieżącego roku. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały, z tego: Zadania nie objęte programami wieloletnimi realizowane przez Powiat w 2015 r zł z tego: - planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zł przebudowa drogi Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) Zasiadki -gr. woj.(huszlew) zł (środki budżetu państwa zł, środki z Miasta Międzyrzec Podlaski zł, środki własne zł ) przebudowa drogi Nr 1022L Cicibór Leśna Podlaska gr. woj.(kornica) zł (środki budżetu państwa zł, środki Gminy Biała Podlaska zł, środki Gminy Leśna Podlaska zł, środki własne zł ) planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł przebudowa drogi Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. -Rogoźnica (środki z budżetu Unii Europejskiej zł, środki z Gminy Międzyrzec Podlaski zł, środki własne zł ) planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu państwa: odbudowa drogi pow. Nr 1064L Jabłeczna Klasztor w m. Jabłeczna wraz z odbudową przepustów zniszczonych przez powódź w roku zł ( środki z budżetu państwa zł, środki własne zł )

14 14 planowane do realizacji przy pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego zł z tego: - przebudowa dr Nr 1020L Biała Podlaska (ul Terebelska) Terebela Jagodnica Witulin zł - budowa chodników zł przy drogach powiatowych: Nr 1006L (Olszanka) gr. woj. Kożuszki-Krzewica zł Nr 1055L Połoski-Zahorów-dr.pow.1056 m. Połoski zł Nr 1052L Piszczac -Dobrynka-Lebiedziew m. Piszczac ul. Terespolska zł Nr 1051L Zalesie- Chotyłów- Piszczac- Tuczna-Sławatycze m. Chotyłów ul. Zaleska i ul. Tartaczna zł Nr 1066L m.zalutyń zł Nr 1071L m.ortel Królewski zł - przebudowa chodnika dr Nr 1035L Klonownica Rokitno - Berezówka zł - opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg: Nr 1009L Manie-Żabce odc.halasy-żabce zł Nr 1036L i 1035L przebudowa skrzyżowania w m.rokitno zł - opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników dr Nr 1114L Sławacinek Nowy-Porosiuki Sokule Dołha Sitno - Wysokie m. Wysokie zł dr Nr 1051L Zalesie- Chotyłów- Piszczac- Tuczna-Sławatycze m. Piszczac i kol. Piszczac ul. Włodawska zł dr Nr 1071L i Nr 1068L m. Ortel Królewski (przebudowa skrzyżowania i chodniki) zł dr Nr 1047L Kobylany Zastawek m. Kobylany zł ( ścieżka rowerowa ). planowane do realizacji w ramach środków własnych zł z tego: - opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów dr Nr 1068l Biała Podlaska ( ul. Sidorska ) Ogrodniki Piszczac most w m. Ortel Książęcy zł dr Nr 1031L dr woj.811 Janów Podlaski zł

15 15 dr Nr 1022L Cicibór-Leśna Podlaska gr. woj (Kornica) m. Witulin zł dr Nr 1122L Zahajki Przechodziska Drelów zł pomoc finansowa Gminie Terespol połączenie dr gminnej z dr kraj. 2 z dr Nr 1046L zł Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pomoc finansowa Gminie Łomazy dr Nr 1071L Ortel Królewski Łomazy przebudowa dr w m. Studzianka zł Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zadanie objęte programem wieloletnim realizowane przez Powiat w 2016 r zł budowa chodnika - dr Nr 1126L Międzyrzec Podlaski (ul. Berezowska) - Szóstka Ostrówki Bezwola - Wohyń 3. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP zł tj. 103,3 % przewidywanego wykonania br. b) wydatki na realizację zadań statutowych zł tj. 103,0 % przewidywanego wykonania bieżącego roku ( głównie : wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, komunalnych, informatycznych,przegląd i badania techniczne pojazdów, przeglądy kominiarskie, przegląd kotłowni olejowej OD Terespol, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, za korzystanie ze środowiska, za trwały zarząd gruntami, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł tj. 98,3% przewidywanego wykonania br. ( ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych)

16 Dział T u r y s t y k a 16 W budżecie na 2016 r. założono wydatki na zadania turystyki w kwocie zł tj. 80,0 % przewidywanego wykonania 2015 r. Środki planuje się przeznaczyć na : 1.Wynagrodzenie prelegentów prowadzących konferencję dla podmiotów działających w zakresie turystyki zł 2. Wydatki na realizację zadań statutowych zł tj: - zakup nagród rzeczowych, organizację spotkań informacyjnokonsultacyjnych, szkolenia, wsparcie rzeczowe imprez w zakresie turystyki i krajoznawstwa zł - przeprowadzenie konferencji dla podmiotów działających w dziedzinie turystyki zł - dofinansowanie organizacji XIV Marszów na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów w Wisznicach zł Środki zostaną ujęte w budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach. - dofinansowanie kosztów przeprowadzenia XXI Marszu Szlakiem Legionów po Podlasiu zł Środki zostaną ujęte w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Terespolu. - koszty utrzymania trwałości i eksploatacji trasy rowerowej na terenie powiatu bialskiego powstałej w ramach realizacji na terenie województwa lubelskiego projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej zł 2. Dotacje zł z tego: - dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego zł Zadania będą realizowane przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które otrzymają na ten cel dotacje z budżetu Powiatu. Podmioty te zostaną wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

17 17 - dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień zł tj. - Gminy Sławatycze zł na dofinansowanie organizacji VIII Nadbużańskiego Rajdu Rowerowego pod patronatem Starosty Bialskiego. - Gminy Sosnówka zł na dofinansowanie organizacji V Powiatowego Rajdu Rowerowego im. J. I. Kraszewskiego - Gminy Piszczac zł Na dofinansowanie Powiatowego Rajdu Rowerowo-Kajakowego Pamiętamy śladami historii dział G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości zł z tego: 1. finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł tj. 36,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zł - wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, celem ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne zł - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem i dewastacją - wydatki związane z utrzymaniem budynków w Terespolu, Leśnej Podlaskiej i Kodniu zł. - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania zł 2. finansowane z dochodów własnych zł co stanowi 95,8 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną wykorzystane na zadania związane z gospodarką mieniem Powiatu obejmujące:

18 18 - wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży i przeszacowania do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości zł - koszty utrzymania nieruchomości oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją, zł - opłaty sądowe, komornicze, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości zł. - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe zł. Dział D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości zł, tj.638,9 % przewidywanego wykonania 2015 r. Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na : I. Zadania własne zł Środki zostaną wydatkowane na: 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii zł tj. - na realizację projektu pn. E Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata Przewiduje się wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Rokitno i Gminy Janów Podlaski zł. Źródłem finansowanie projektu będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł oraz udział własny zł, w tym zł na wykonanie studium wykonalności oraz organizację i funkcjonowanie biura projektu. - wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych mających na celu doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych ze stanem prawnym zł. 2. Pozostałą działalność zł tj. - zakup licencji programu Bank Osnów zł - zakup licencji programu EWMAPA zł - aktualizacja programu EGB ( system ewidencji gruntów, budynków i lokali) zł - przelewy redystrybucyjne zł.

19 19 II. Zadania z zakresu administracji rządowej zł tj. 1. zadania z zakresu geodezji i kartografii zł tj. 403,6 % wydatków 2015 r. Środki zostaną skierowane na : - założenie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego terenu powiatu zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania zł. 2. zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł co stanowi 105,4 % przewidywanego wykonania w 2015 r. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną: - wynagrodzenia i składki pracowników Inspektoratu zł - wydatki na realizację zadań statutowych zł ( zakup materiałów biurowych, opłata za energię, za pomieszczenia biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, utrzymanie pomieszczeń biurowych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Dział 720 Informatyka W dziale tym założono wydatki w kwocie ,69 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania w 2015 r. Środki w powyższej wysokości zostały zaplanowane na zabezpieczenie udziału własnego w kosztach utrzymania zbudowanej sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci w kwocie ,29 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie ,40 zł ( budowa nowego głównego przyłącza internetowego, przygotowanie dokumentacji projektowej na ogniwa fotowoltaiczne ). Zadanie finansowane będzie środkami własnymi Powiatu ,18 zł oraz środkami planowanymi do pozyskania z jednostek samorządu terytorialnego ,51 zł. Środki w formie dotacji zostaną przekazane dla Powiatu Parczewskiego, który jest liderem zrealizowanego projektu.

20 20 Dział Administracja publiczna Wydatki na zadania administracji publicznej zaplanowano w wysokości ,83 zł, co stanowi 97,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku. Podział budżetu wg zadań i źródeł finansowania przedstawia się następująco : I. Zadania własne Powiatu założono na kwotę ,83 zł z tego: 1.Starostwo Powiatowe ,83 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki zł - wydatki na realizację zadań statutowych ,83 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - wydatki majątkowe zł. W projekcie budżetu założono wynagrodzenia wg następującej kalkulacji: - wynagrodzenia osób zatrudnionych wg aktualnych stawek wynagrodzeń zł - wzrost wynagrodzeń pracowników w 2016 r zł - pochodne od wynagrodzeń zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - środki na nagrody jubileuszowe zł - środki na odprawy emerytalne zł - 3% fundusz nagród zł Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie ,83 zł tj. 100,3 % przewidywanego wykonania 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie następujących kosztów : - zakup druków komunikacyjnych zł - zakup części zamiennych do urządzeń biurowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych, utrzymanie samochodów zł - energia ,83 zł - opłaty czynszowe i koszty utrzymania pomieszczeń dla potrzeb Starostwa i filii terenowych zł - usunięcie i parkowanie pojazdów zł

21 21 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - zakup tablic rejestracyjnych zł - usługi pocztowe zł - składki na PFRON zł - usługi informatyczne zł - podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód (leśnicy) zł - usługi telekomunikacyjne zł - opłaty i składki zł - usługi remontowe zł - pozostałe usługi zł ( poligraficzne, pralnicze, dzierżawa kopiarki, prowizja bankowa, refundacja kosztów nauki, koszty wyceny pojazdów samochodowych przeznaczonych do sprzedaży i inne ) - szkolenia pracowników zł - usługi zdrowotne zł - koszty studiów podyplomowych zł - tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych zł - zasądzone odszkodowania za wydane karty pojazdu w latach ubiegłych zł - opłaty na rzecz budżetu państwa zł - koszty postępowania sądowego w sprawie zwrotu odszkodowań za wydane kart pojazdu zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - wydatki inwestycyjne zł Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup 4 drukarek oraz 1 plotera na potrzeby Starostwa. 2. Rada Powiatu zł tj.97,2 % przewidywanego wykonania 2015 r. z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł (wypłata diet radnym, koszty podróży krajowych i zagranicznych, szkolenia ) - wydatki na realizację zadań statutowych zł - wynagrodzenia bezosobowe 200 zł.

22 22 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł tj. 104,7 % przewidywanego wykonania 2015 r. W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować : a) zakup materiałów i wyposażenia zł tj: zakup pucharów i grawertonów, upominków i prezentów dla gości odwiedzających powiat oraz innych materiałów niezbędnych przy promocji Powiatu, zakup książek, albumów, informatorów promujących powiat. b) zakup usług zł tj: - skład i druk miesięcznika Gościniec Bialski zł - usługi drukarskie, reklamowe i fotograficzne zł - koszty związane z organizacją dożynek Powiatowych zł - wydanie broszur reklamowych zł - koszty wydania strategii rozwoju powiatu bialskiego zł - koszty związane z organizacją i obsługą regionalnych spotkań promocyjnych i konkursów m.in. Dobre bo Bialskie, Sejmik Kobiet Bialskich, Bialski Festiwal Sękaczy, Bialskie Talenty zł - dofinansowanie organizacji Światowych Dni Młodzieży w powiecie bialskim zł - dofinansowanie wydawnictwa Muzeum Południowego Podlasia zł - obsługa delegacji zagranicznych (zakwaterowanie i wyżywienie gości zagranicznych ) zł - dofinansowanie wydawnictw w ramach Biblioteczki Bialskiej zł c) nagrody konkursowe zł d) podróże zagraniczne zł e) wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i o dzieło w związku z organizacją imprez i uroczystości promocyjnych zł f) koszty ubezpieczeń podczas podróży zagranicznych 700 zł g) podróże służbowe krajowe 400 zł. 4. Pozostała działalność zł tj.100,0, % przewidywanego wykonania 2015 r. z przeznaczeniem na opłaty z tytułu składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszeniach.

23 23 II. Zadania z zakresu administracji rządowej zł tj. 34,2 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r. W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować: 1) zadania Urzędu Wojewódzkiego zł co stanowi 25,7 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Zmniejszenie planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania br. nastąpiło na skutek przesunięcia planu dotacji na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii z działu 750, rozdział do działu 710 Działalność usługowa, rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii. 2) koszty kwalifikacji wojskowej zł tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2015 r. z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia i składki członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej zł - wydatki na realizację zadań statutowych zł ( głównie zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, wykonanie opraw, druków, pieczątek usługi telekomunikacyjne,wynajem pomieszczeń ) - dotacje celowe gminom na pokrycie wypłaconych kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską zł. III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł tj. 100,0 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

24 24 Dział Obrona narodowa W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie zł tj. 16,7 % przewidywanego wykonania 2015 r. finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie zł przeznaczone zostaną na: - rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 0,6 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu zł - dofinansowanie bieżących wydatków Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej zł. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i koniecznością zapewnienia jej wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. w budżecie Powiatu na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie zł. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem na terenie powiatu 5 bezpłatnych punktów pomocy prawnej. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Dział 757 O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytów zaciągniętych w latach

25 25 Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a W ramach wydatków tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie zł, która stanowi 0,2 % założonych wydatków budżetu. Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Wydatki na zadania oświaty w tym dziale zaplanowano w wysokości zł. Źródłami finansowania zadań będzie: 1. subwencja oświatowa w kwocie zł 2. środki własne Powiatu w wysokości zł 3. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol w kwocie zł na zadania realizowane w drodze porozumień. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie: - wynagrodzeń i składek zł tj. 80,9 % wydatków ogółem - wydatków na realizację zadań statutowych zł tj. 16,8 % wydatków ogółem w tym remonty zł tj. 1,2 % wydatków ogółem - świadczeń na rzecz osób fizycznych zł tj. 1,7 % wydatków ogółem - wydatki majątkowe zł tj. 0,6 % wydatków ogółem. Podział kwoty wydatków na poszczególne zadania i grupy wydatków przedstawia się następująco: 1. szkoły zawodowe zł w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim oraz w Małaszewiczach z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł wydatki majątkowe zł 2. licea ogólnokształcące zł w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Wisznicach, Janowie Podlaskim i Małaszewiczach z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł

26 26 3. stołówki szkolne zł w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim i Wisznicach z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł w tym remonty zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł w Międzyrzecu Podlaskim z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł 5. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł (wydatki na realizację zadań statutowych) 6. pozostała działalność zł z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł (zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki związane z zakupem programów i licencji na wykonanie usług przetwarzania danych, organizacją Powiatowego Dnia Edukacji i Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017, konkursy dla uczniów, rezerwa celowa, wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) 7. dotacja celowa na realizację zadań Miasta Terespol i Gminy Terespol zł związanych z finansowaniem działalność: a) Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu zł z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł b) Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach zł z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł.

27 27 Struktura wydatków w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Wydatki ogółem z tego: w zł wynagrodzenia wydatki statutowe, i składki świadczenia, wydatki majątkowe, 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim w tym wydatki na remonty wydatki majątkowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim 3. Zespół Szkół w Janowie Podl Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim 5. Zespół Szkół w Małaszewiczach zadania własne zadania Gminy Terespol Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu zadania własne zadania Miasta Terespol Wydz. Spraw Społecznych Starostwa Ogółem: zadania własne zadania Miasta Terespol i Gm. Terespol W 2016 roku nie przewiduje się w tym dziale (z braku środków finansowych) prowadzenia większych prac remontowych i inwestycyjnych. Zaplanowano jedynie w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim w ramach wydatków bieżących przeprowadzenie remontu stołówki szkolnej na kwotę zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych wykonanie termomodernizacji budynku szkoły na kwotę zł.

28 O c h r o n a z d r o w i a W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości zł, tj. 75,0 % przewidywanego wykonania br., z tego: 1) finansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł z przeznaczeniem na: - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku zł tj. 86,3 % przewidywanego wykonania br. - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domu pomocy społecznej Kozuli oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim i Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim zł tj. 100,0 % przewidywanego wykonania br. 2) finansowane z dochodów własnych zł Środki zostaną przeznaczone na : - częściowe sfinansowanie II etapu projektu inwestycyjnego związanego z dostosowaniem i adaptacją wolnych pomieszczeń na 30-łóżkowy Oddział wczesnej rehabilitacji kardiologiczno-neurologicznej zł Środki w formie dotacji zostaną przekazane dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, - kontynuację realizacji zadania pn. Piknik Zdrowotny i Bieg po Zdrowie celem zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca zł - pokrycie koszów szkolenia w zakresie układania jadłospisów w stołówkach placówek oświatowych zł - organizację IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym celem upowszechniania i podniesienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego zł - zakup nagród uczestnikom konkursów i akcji profilaktyczno - zdrowotnych zł - zabezpieczenie medyczne dożynek powiatowych zł - realizację zadań związanych z powiatową siecią Szkół Promujących Zdrowie zł.