z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 40/16 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 poz. 561) oraz Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowinka za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze - Wójt Gminy Nowinka postanawia: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku według której: 1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi ,30 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi ,50 zł, co stanowi 52,60 w tym : - dochody bieżące plan w kwocie ,30 zł wykonano ,31 zł, co stanowi 53,71 - dochody majątkowe plan w kwocie ,00 zł wykonano 9 019,19 zł, co stanowi 3,66 zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi ,30 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi ,42 zł, co stanowi 44,68 w tym: - wydatki bieżące plan w kwocie ,30 zł, wykonano ,19 zł, co stanowi 46,89, - wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, wykonano ,23 zł, co stanowi 5,87 zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3. Informacja zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4. Informacja z wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5. Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 5; 6. Informacja z przekazanych dotacji celowych i podmiotowych - zgodnie z załącznikiem Nr 6; 7. Informacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 7;. 8. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi - zgodnie z załącznikiem Nr 8; 9. Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów - zgodnie z załącznikiem Nr Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem Nr 10; 11. Informacja z wykonania wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11; Jd: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 1

2 12. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince - zgodnie z załącznikiem Nr Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka - zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką budżetową. 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie do 31 sierpnia 2016 roku: 1. Radzie Gminy w Nowince; 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka. Id: ÓB344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku I. Dochody bieżące Rodzaj: Poroz. z AR fet Dział Rozdział Paragraf Treść Plan W ykonanie na Działalność usługowa 4 000,00 0,00 0,00 wykonania Cmentarze 4 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0,00 0,00 Razem: ,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan W ykonanie na wykonania 100 Górnictwo i kopalnictwo 1 200,00 340,63 28, U Pozostała działalność 1 200,00 340,63 28, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 200,00 340,63 28,39 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 50, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 50, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000,00 969,80 96,98 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 49, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3,64 0, Informatyka 0, ,83 0, Pozostała działalność 0, ,83 0, 0 0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2337 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,83 0, Administracja publiczna , ,36 170, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 168, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,92 33, Wpływy z różnych dochodów , ,44 182, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, ,00 0,00 ld: 6B344F4D-38E4A290-87A9-D4E34FD Podpisany Strona I

4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,73 52, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 17,00 17, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100,00 17,00 17,00 Wpływy z podatku roinego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,64 51,18 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,71 51, Wpływy z podatku rolnego 4 300, ,84 90, Wpływy z podatku leśnego , ,00 50, Wpływy z podatku od środków transportowych 2 426, ,00 100, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,09 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9 500, ,00 53,76 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , ,74 61,99 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,50 63, Wpływy z podatku rolnego , ,00 63, Wpływy z podatku leśnego , ,80 78, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,97 49, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 500,00 0,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej 9 000,00 126,00 1, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 65, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900, ,47 155,61 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,70 73, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 44, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,34 76, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 100, ,60 45, Wpływy z różnych opłat 2 500, ,00 112, Wpływy z pozostałych odsetek 1 050, ,76 222, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,65 46, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 46, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9 000, ,65 22, Różne rozliczenia , ,14 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe 8 000, ,14 13, Wpływy z pozostałych odsetek 8 000, ,14 13, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,90 57, Szkoły podstawowe 3 100, ,38 81, Wpływy z różnych opłat 100,00 62,00 62,00 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 2

5 * 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,49 72, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3,89 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 300,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 50,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola , ,00 58, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50, Gimnazja 200,00 59,04 29, Wpływy z różnych opłat 100,00 62,00 62,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,96-2, Dowożenie uczniów do szkół 2 000, ,48 120, Wpływy z usług 2 000, ,48 120, Pomoc społeczna , ,11 65, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 000,00 793,11 19, ,00 793,11 19, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 63, , ,00 63, Zasiłki stałe , ,00 99,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 50, Pozostała działalność , ,00 64, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 64, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,40 48, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 47, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 45, Gospodarka odpadami , ,74 47, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,09 47, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 177,65 177,65 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 3

6 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000, ,34 111, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,34 111, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 15,92 15, Wpływy z opłaty produktowej 100,00 15,92 15, Pozostała działalność , ,40 49, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,01 48, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20,07 0, Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 461,32 0,00 Razem: , ,01 55,87 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan W ykonanie na wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,53 100, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,53 100, Administracja publiczna , ,00 62, Urzędy wojewódzkie , ,00 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 62, , ,00 93, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 437, ,00 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 437, ,00 92, Wybory do Sejmu i Senatu 9 940, ,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 940, ,00 93, Oświata i wychowanie , ,00 100, Szkoły podstawowe 9 670, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 670, ,00 100, Gimnazja 6 875, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 875, ,00 100, Pomoc społeczna , ,77 45, Świadczenie wychowawcze , ,00 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 41, , ,00 50,85 ld: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 4

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 50, , ,00 49, , ,00 49, Dodatki mieszkaniowe 558,36 558,36 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 558,36 558,36 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 56, Pozostała działalność 128,41 128,41 100,00 * 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128,41 128,41 100,00 Razem: , ,30 48,58 Razem d o ch o d y bieżące , ,31 53,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,83 0,00 II. Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Treść Plan W ykonanie na wykonania 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, 0 0 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Informatyka 0, ,19 0, 0 0 i Pozostała działalność 0, ,19 0, 0 0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i 6637 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,19 0,00 Razem dochody majątkowe , ,19 3,66 1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,19 2. Dochody ze sprzedaży majątku 3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY , ,50 52,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 15J ,41 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. I. Wydatki bieżące Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku D z ia ł Rodzaj: R o z d z ia ł P a ra g ra f Poroz. z AR T r e ś ć P lan W y k o n a n ie n a nia 710 Działalność usługowa 4 000,00 0,00 0,00 w y k o n a Cmentarze 4 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 D z ia ł Oczyszczanie miast i wsi ,00 0,00 0,00 Rodzaj: R o z d z ia ł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 P a ra g ra f Poroz. z JST T re ś ć Razem: ,00 0,00 0,00 P la n W y k o n a n ie n a wykona n ia 801 Oświata i wychowanie , ,94 37, Szkoły podstawowe 900,00 591,68 65,74 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900, ,68 65, Przedszkola , ,26 56,75 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,26 56,75 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 Razem: , , ,7 9 Rodzaj: Własne D z ia ł R o z d z ia ł P a ra g ra f T re ś ć P la n W y k o n a n ie na Rolnictwo i łowiectwo 4 500, ,52 40,81 w y k o n a Izby rolnicze 4 500, ,52 40, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego n ia 4 500, ,52 40, Transport i łączność , ,23 62, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 0,00 bieżących Drogi publiczne gminne , ,23 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 21,53 ld: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona l

9 4270 Zakup usług remontowych , ,38 90, Zakup usług pozostałych , ,02 18, Działalność usługowa , ,00 40, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 45, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0, Cmentarze 400,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,47 49, Urzędy wojewódzkie , ,50 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700, ,10 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200, ,55 55, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 556,19 55, Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 530,82 27, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, ,39 39, Podróże służbowe krajowe 750,00 222,88 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 367,41 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 875,16 51, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 35, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 35, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,57 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,68 65, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,91 39, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 48, Składki na Fundusz Pracy , ,08 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 36, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 47, Zakup energii , ,96 45, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 557,00 27, Zakup usług pozostałych , ,76 51, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 48, Podróże służbowe krajowe , ,61 53, Różne opłaty i składki , ,50 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,39 97, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, ,80 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, ,60 58, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,90 28, Zakup materiałów i wyposażenia 4 441, ,00 54,04 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 2

10 4300 Zakup usług pozostałych , ,90 24, Pozostała działalność , ,50 54, Różne opłaty i składki , ,50 54, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,10 40, Ochotnicze straże pożarne , ,10 41, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,45 50, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 31, Zakup energii 100,00 8,59 8, Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 250, ,00 83, Zakup usług pozostałych 6 500, ,54 35, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 158,25 15, Różne opłaty i składki 4 500, ,00 24, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 110,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,56 50, Óbsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,56 50, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,56 50, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,25 46, Szkoły podstawowe , ,86 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 48, Styprendia dla uczniów 5 000, ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 46, Składki na Fundusz Pracy , ,18 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 41, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,68 43, Zakup usług remontowych , ,66 5, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 76,50 6, Zakup usług pozostałych , ,09 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 400, ,58 42, Podróże służbowe krajowe 3 900, ,65 26, Różne opłaty i składki 4 900, ,00 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,21 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 135,00 8,44 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 3

11 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,71 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,31 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 42, Składki na Fundusz Pracy 5 300, ,28 42, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 439,66 14, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 40,00 20, Zakup usług pozostałych 1 100,00 140,50 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 400, ,00 84, Przedszkola , ,01 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800, ,60 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600, ,68 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 54, Składki na Fundusz Pracy 1 970, ,55 53, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 421,18 7, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 300,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 300, ,48 54, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 100, ,00 78, Gimnazja , ,58 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 49, Stypendia dla uczniów 5 000, ,00 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 49, Składki na Fundusz Pracy , ,35 37, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 41, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,52 44, Zakup usług remontowych ,00 435,59 3, Zakup usług zdrowotnych 700,00 120,50 17, Zakup usług pozostałych 6 600, ,05 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 184,00 532,27 44, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,52 70, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 64, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 88, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 465,21 46, Dowożenie uczniów do szkół , ,30 40,05 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 4

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,46 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 53, Składki na Fundusz Pracy 1 740,00 678,80 39, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 30, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,74 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 565,62 56, Różne opłaty i składki 2 600, ,00 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 100, ,53 95, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 430, ,00 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,99 9, Zakup usług pozostałych , ,00 13, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 55,99 1,12 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,01 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 237,00 526,00 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, ,45 40, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 277,87 27, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 674,95 67, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 0,00 0, Zakup energii 500,00 136,45 27, Zakup usług remontowych 500,00 12,41 2, Zakup usług pozostałych 200,00 89,04 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 610,00 610,00 100, Pozostała działalność , ,79 77, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,79 94, Ochrona zdrowia , ,82 42, Zwalczanie narkomanii 2 300, ,95 59, Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 56,99 94, Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 1 940,00 999,96 51, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,87 43, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 420, ,06 57, Wynagrodzenia bezosobowe , ,81 51, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,26 46, Zakup usług pozostałych , ,02 25, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 418,72 41,87 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 5

13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 100, Pozostała działalność 2 600,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 600,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,51 56, Domy pomocy społecznej , ,35 45,90 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego , ,35 45, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,76 47,74 społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 64, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 778, ,77 39, Składki na Fundusz Pracy 368,00 148,79 40, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 492,11 41, Zakup usług pozostałych 6 900, ,77 28, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 450,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 760,00 394,00 51,84 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,61 87, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000, ,61 87,43 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,05 58, Świadczenia społeczne , ,05 58, Dodatki mieszkaniowe 8 200, ,74 72, Świadczenia społeczne 8 200, ,74 72, Zasiłki stałe , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,74 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 56, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,77 37, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,39 70, Zakup usług zdrowotnych 340,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 100, ,43 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 424,90 47, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,90 51, Różne opłaty i składki 720,00 159,00 22, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 969, ,20 74,99 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 6

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 710,20 47, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 506,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 181,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 300,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,26 53, Świadczenia społeczne , ,26 57, Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 90, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 90, Stypendia dla uczniów , ,00 90, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 44, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,27 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, ,06 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500, ,04 51, Wynagrodzenia bezosobowe 4 090, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, ,79 44, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,02 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 806,00 341,89 42, Podróże służbowe krajowe 3 000,00 428,54 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,97 11, Zakup usług pozostałych , ,97 11, Schroniska dla zwierząt 2 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,64 50, Zakup materiałów i wyposażenia 2 137,00 0,00 0, Zakup energii , ,76 57, Zakup usług remontowych , ,88 30,87 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,29 39, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 56, Zakup energii , ,98 42, Zakup usług remontowych , ,00 45, Zakup usług pozostałych , ,18 31, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 73,00 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 7

15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,75 51, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,75 55, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 55, Zakup energii 500,00 235,75 47, Biblioteki , ,00 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 48, Pozostała działalność 9 000, ,00 37, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 42, Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,65 29, Obiekty sportowe , ,65 31, Składki na ubezpieczenia społeczne 864,00 259,20 30, Składki na Fundusz Pracy 74,00 24,50 33, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,55 99, Zakup usług pozostałych 1 406,00 302,40 21, Pozostała działalność 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 Razem: , ,03 48,70 Rodzaj: Zlecone D z ia ł R o z d z ia ł P a ra g ra f T re ś ć P la n W y k o n a n ie n a Rolnictwo i łowiectwo , ,53 100,00 w y k o n a Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 317,95 317,95 100, Składki na Fundusz Pracy 45,08 45,08 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 840, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 305,76 305,76 100, Zakup usług pozostałych 151,40 151,40 100, Różne opłaty i składki , ,34 100, Administracja publiczna , ,00 58, Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,00 50, Składki na Fundusz Pracy 600,00 300,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 64, ,00 0, 0 0 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 437,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu 9 940, ,00 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720, ,00 86, Składki na ubezpieczenia społeczne 209,43 209,43 100, Składki na Fundusz Pracy 24,79 24,79 100,00 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 8

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 412, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 273, ,78 100, Zakup usług pozostałych 229,80 229,80 100, Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100, Oświata i wychowanie , ,71 34, Szkoły podstawowe 9 670, ,21 52, Zakup środków dydaktycznych i książek 9 662, ,21 52, Zakup usług pozostałych 8,00 3,00 37, Gimnazja 6 875,00 619,50 9, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 872,00 618,00 8, Zakup usług pozostałych 3,00 1,50 50, Pomoc społeczna , ,98 40, Świadczenie wychowawcze , ,69 33, Świadczenia społeczne , ,20 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 27, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 610, ,38 22, Składki na Fundusz Pracy 625,00 140,46 22, Zakup materiałów i wyposażenia 2 790, ,51 79, Zakup usług pozostałych 2 600,00 733,50 28, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 615,34 74, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 104,00 826,30 74,85 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,50 50, Świadczenia społeczne , ,74 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 38, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 008, ,93 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 39, Składki na Fundusz Pracy 640,00 410,68 64, Zakup usług pozostałych 456,00 4,50 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,45 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 681,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 436, ,00 49, Dodatki mieszkaniowe 558,36 332,63 59, Świadczenia społeczne 547,42 328,36 59, Zakup materiałów i wyposażenia 2,91 2,69 92, Zakup usług pozostałych 8,03 1,58 19, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,00 56, Pozostała działalność 128,41 99,16 77, Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 106,56 82,28 77, Składki na ubezpieczenia społeczne 19,24 14,86 77, Składki na Fundusz Pracy 2,61 2,02 77,39 Id: ÓB344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 9

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,22 42,97 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: , ,19 46,89 z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych,z tego: , ,30 48,78 a) W ynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 48,41 b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,98 49,47 2. Dotacje na zadania bieżące , ,94 47,92 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,39 42,57 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 u st.lp kt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 6,Obsługa długu , ,56 50,27 II. W ydatki majątkowe D z ia ł R o z d z ia P a ra g ra f T re ś ć P la n W y k o n a n ie n a Transport i łączność , ,00 2,42 /o w y k o n a Drogi publiczne gminne , ,00 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 61, Turystyka ,00 307,50 0, Pozostała działalność ,00 307,50 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 307,50 0, Działalność usługowa ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 80, Komendy powiatowe Policji 3 000,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub ,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych n ia , ,00 100, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Gimnazja ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 13,72 ld: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 10

18 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,01 13, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,01 100, Oświetkenie ulic, placowi dróg , ,72 14, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 14,82 Razem: , ,23 5,87 z tego: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,23 5,87 a. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYDATKI OGÓŁEM: , ,42 44,68 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 11

19 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I półrocze 2016 roku Strona dochodowa Strona wydatkowa Dział Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie na r. wykonania Plan po zmianach Wykonanie na r. wykonania , ,53 100, ,95 317,95 100, ,08 45,08 100, , ,00 100, ,76 305,76 100, ,40 151,40 100, , ,34 100,00 Razem Dz ,53 100, , ,53 100, , ,00 62, , ,00 50, , ,00 100, , ,00 50, ,00 300,00 50, , ,00 100,00 Razem Dz , ,00 62, , ,00 58, , ,00 92, , , ,00 92, , ,00 93, , , ,00 86, ,43 209,43 100, ,79 24,79 100, , ,00 100, , ,78 100, ,80 229,80 100, ,20 70,20 100, , ,00 93, , ,00 93,56 Razem Dz , ,00 97, , ,00 64, , ,00 100, , ,21 52, ,00 3,00 37, , ,00 100, , ,21 52, , ,00 100, ,00 618,00 8, ,00 1,50 50, , ,00 100, ,00 619,50 9,01 Razem Dz , ,00 99, , ,71 34, , ,00 41, , ,20 32, , ,00 27, , ,38 22, ,00 140,46 22, , ,51 79, ,00 733,50 28, ,00 0,00 0, ,00 615,34 74, ,00 826,30 74, , ,00 41, ,69 33, ,00 583,500,00 50, , ,74 50, , ,32 38, , ,93 98, , ,88 39, ,00 410,68 64, ,00 4,50 0, ,00 820,45 75, ,00 0,00 0,00 ld: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona l

20 , ,00 50, , ,50 50, , ,00 49, , ,00 49, , ,00 49, , ,00 49, ,36 558,36 100, ,42 328,36 59, ,91 2,69 92, ,03 1,58 19, ,36 558,36 100,00 558,36 332,63 59, , ,00 56, , ,00 56, , ,00 56, , ,00 56, ,41 128,41 100, ó^ćn 0,00 0, ,56 82,28 77, ,24 14,86 77, ,61 2,02 77, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,41 128,41 100,00 128,41 99,16 77,22 Razem Dz , ,77 45, , ,98 40,10 Ogółem , ,30 48, , ,22 42, ,00 0,00 0, , ,74 22, ,00 230,67 0, ,00 0,00 0,00 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 Lp. Dz. Rozdz Narwa zadania inwestycyjnego Plan po zmianach Wykonanie na wykona nia Jednostka realizująca zadanie Zakup wałów drogow ych U rząd G m in y (Fundusz , ,00 61,61 sołecki) P rzebudow a drogi gm innej w m iejscow ości 6059 N ow inka, gm. N ow inka (dz. n r 180 i 218, obr. 11 N ow inka) ,00 0,00 0 U rząd G m iny 600 R azem , ,00 2, B udow a ogrodzenia plaży w 'T obolow ie U rz ąd G m iny 8 570, (F undusz sołecki) B udow a pom ostu pływ ającego na p laży w U rz ąd G m iny m iejscow ości K rusznik ,00 0,00 0 (F u n d u sz sołecki z ł ) B udow a altany rekreacyjnej na plaży w' U rząd G m iny 8 308,00 307,50 3,70 m iejscow ości Tobolow o 630 R azem ,00 307,50 0, D ofinansow anie budow y garaży dla O SP O S P B ryzgiel , ,00 100,00 B ryzgiel (fundusz sołecki) D ofinansow anie zakupu radiow ozu dla policji 3 000,00 0,00 0 U rząd G m iny 754 R azem , ,00 80, Plany zagospodarow ania przestrzennego , R azem ,00 0,00 0 0,0 0 0 U rząd G m iny W ykonanie zew nętrznej siłow ni i doposażenie placu zabaw przy Z espole Szkól w N ow ince ,00 0, R azem ,00 0, R ozbudow a (uzupełnienie) inw estycji budow a kanalizacji i sieci w odociągow ej w m iejscow ości Ateny, D anow skie, K rusznik, ,00 0,00 0 M onkinie, W alne, Zakąty B udow a (uzupełnienie) ośw ietlenia ul 1 icznego w e w si K opanica 8 814, ,72 53, B udow a (uzupełnienie) ośw ietlenia ulicznego w e w si N ow inka , B udow a ośw ietlenia ulicznego w e w si B arszczow a G óra 9 570,00 0, B udow a lam py autonom icznej (so lam ej) w M iejscow ości Gatne Pierwsze 8 689,00 0, Zakup agregatu prądotw órczego do hydroforni w N ow ince 8 000, ,01 100,00 Z esp ó ł Szkół w N ow ince (fundusz sołecki) U rząd G m iny U rząd G m iny (Fundusz sołecki) U rząd G m iny (Fundusz sołecki) U rząd G m iny (Fundusz sołecki) U rz ąd G m iny (Fundusz sołecki) U rząd G m iny 900 R a zem , ,73 13,72 O G Ó Ł E M , ,23 5,87 id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona l

22 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2016 r. L p I. 1. Projekt W Y D A T K I M A J Ą T K O W E - O G Ł Ó E M Przebudow a drogi gm innej w m iejscow ości N ow inka, gm. N ow inka (dz. n r 180 i 218, obr. 11 N ow inka) - U G N ow inka Projekt realizow any w ram ach PR O W na lata K I. budżet ow a O kre s realiz acji W artość projektu w okresie realizacji Plan wydatków na 2016 rok Środki z budżetu krajow ego W tym Środki z budżetu U E W ykonanie na dzień r w ykonani a planu , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 O G Ó Ł E M X , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. ZESTAW IENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOW YCH I PODM IOTOW YCH w I półroczu 2016 roku D la j e d n o s te k s e k t o r a f in a n s ó w p u b lic z n y c h l p D z. R o zd z K la s y fik a c ja b u d ż e to w a P o d m io t d o to w a n y C elo w a P o d m io to w a P lan p o zm ianach W y k o n an ie n a r. w ykona nia p lanu K u ltu r a i o c h ro n a d z ie d z ic tw a n a ro d o w e g o , , ,00 52, D om y i ośrodki kultury, św ietlice i kluby , , ,00 55,11 l D otacja podm io to w a z b u d żetu o trzym ana przez sam orządow ą instytucję kultury G O K N o w in k a , , ,00 55, Biblioteki , , ,00 48, D otacja p o d m io to w a z b u d żetu o trzym ana przez sam orządow ą instytucję kultury B ib lio teka P ubliczna G m iny N o w in k a , , ,00 48, O św iata i w ychow anie , , ,94 37, Szkoły podstaw ow e 900,00 900,00 591,68 65, D o ta cje c elo w e p rzekazane g m in ie na z ad ania bieżące realizow an e n a p o d staw ie p o ro zum ień (u m ó w ) m ięd zy jed n o stk am i sam orządu terytorialnego M iasto Suw ałki 900,00 900, , , Przedszkola , , ,26 56, D o tacje celow e p rz e k az a n e g m in ie na z ad ania b ie ż ąc e realizow an e n a podstaw ie p o ro zum ień (u m ó w ) m iędzy jed n o stk am i sam orządu terytorialnego R ealizacja zad ań w y m agających sto so w ania specjalnej organizacji nau k i i m eto d p racy dla d zieci w p rzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach M iasto A ugustów ' M iasto Suw ałki , , ,26 56, , ,00 0, D o tacje celow e p rzekazane g m in ie na z ad ania bieżące realizow an e n a podstaw ie p o ro zum ień (u m ó w ) m iędzy jed n o stk am i sam orządu terytorialnego M iasto Suw ałki , ,00 0, T r a n s p o r t i łą c zn o ść , ,00 0, D rogi publiczne pow iatow e , ,00 0, D o tacja celow 'a n a pom o c finansow y udzielo n ą m iędzy je d n o stk am i sam o rządu te ry to rialn ego n a d o fin anso w an ie w łasn y ch zadań bieżących Pow iat augustow ski , ,00 0,00 0 D la je d n o s te k s p o z a s e k t o r a f in a n s ó w p u b lic z n y c h B ezp ie c zeń stw o p u b lic z n e i o c h ro n a , ,00 p rz e c iw p o ż a ro w a ,00 100, O chotnicze straże pożarne , , ,00 100,00 D o tacje celow e z b u d żetu na fin an so w an ie lub d o fin anso w an ie k o sztó w realizacji O S P inw estycji i zak u p ó w inw esty cyjn y ch B ryzgiel je d n o ste k niezaliczanych d o sek to ra , , ,00 100,00 finansów publicznych O G Ó Ł E M , ,00 / , ,94 49,70 ld: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2016 K lasy fik acja b u d ż e to w a D z. R o zd z W y sz c ze g ó ln ie n ie D o c h o d y o d o só b p r a w n y c h, o d o só b fizy czn y ch i o d in n y ch je d n o s te k n ie p o sia d a ją c y c h o so b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a tk i z w ią z a n e z ich p o b o rem W pływ y z innych o p łat stanow iących dochody jed n o stek sam orządu terytorialnego na podstaw ie ustaw W pływ y z opłat za zezw olenia na sprzedaż alkoholu P la n p o z m ia n a c h S tr o n a d o c h o d o w a W y k o n a n ie n a w y k. d o c h , ,34 76,69 P la n p o z m ia n a c h S tr o n a w y d a tk o w a W y k o n a n ie n a w y k. w y d a t , ,34 76, , ,34 76, O ch ron a zd row ia , ,82 44, Z w a lc z a n ie n a rk o m a n ii 2 300, ,95 59, Zakup m ateriałów i w yposażenia 60,00 56,99 94, Zakup pom ocy naukow ych, dydaktycznych i książek 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 1 940,00 999,96 51, P r z e c iw d z ia ła n ie a lk o h o liz m o w i , ,87 43, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 420, ,06 57, W ynagrodzenie bezosobow e , ,81 51, Z akup m ateriałów i w yposażenia 6 000, ,26 46, Zakup usług pozostałych , ,02 25, Podróże służbow e krajow e 200,00 0, K oszty postępow ania sądow ego i prokuratorskiego 1 000,00 418,72 41, Szkolenia pracow ników ' niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 100,00 O G Ó Ł E M , ,34 76, , ,82 4 ld: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI za I półrocze 2016 roku K lasyfikacja b u d ż e to w a Dz. R o zd z W y szczeg ó ln ien ie P la n p o z m ia n a c h S tr o n a d o c h o d o w a W y k o n a n ie na w y k. d o c h. P la n po z m ia n a c h S tr o n a w y d a tk o w a W y k o n a n ie n a w y k. w y d a t G o sp o d ark a k o m u n aln a i o chro n a śro d o w isk a , , , W p ły w y i w y d atk i z w iązan e z g ro m adzeniem ś ro d k ó w z o p łat i k a r za k o rz y stan ie ze środow iska , , , W pływ y' z in n y ch lo kalnych opłat p o b ieran e przez jednostki sam o rządu tery to rialn ego n a podstaw ie odrębnych ustaw 4 000, ,34 111, W p ły w y i w ydatki zw iązane z g ro m adzeniem śro d k ó w z opłat produktow ych 1 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0, W pływ y z opłaty produktow ej 100,00 15, Zakup m ateriałów i w yposażenia 100,00 0,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone zostały na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900. Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za I półrocze 2016 roku Treść K lasyfikacja Plan na W ykonanie na Lp r r P rz y c h o d y o g ó łem : , ,9 9 i. K redyty w tym : P ożyczki P ożyczki n a finansow anie zadań realizow an y ch z u działem środków pochodzących z budżetu U E Spłaty pożyczek udzielonych Pryw atyzacja m ajątku j.s.t N adw yżka budżetu z lat ubiegłych Papiery w artościow e(obligacje) Inne źródła (w olne środki) , ,99 R ozchody ogółem , ,00 i. Spłata kredytów w tym : Spłata pożyczek , ,00 4. Spłata kredytu krótkoterm inow ego U dzielone pożyczki L okaty W ykup papierów w artościow ych(obligacji) R ozchody z tytułu innych rozliczeń Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona!

27 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK K lasyfikacja budżetow a D z. R o zd z W y szczeg ó ln ien ie P la n po zm ianach S tro n a dochodow a W y k o n a n ie n a r. w yk. d o c h. P la n po z m ia n a c h S tro n a w y d a tk o w a W y k o n a n ie n a r. 900 G ospodarka kom unalna i ochrona środow iska , ,09 47, , ,27 47, G ospodarka odpadam i , ,09 47, , ,27 47,17 W pływ y z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki sam orządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,09 47, W ynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500, ,04 51,48 w yk. w y d ał W ynagrodzenie bezosobowe 4 090, ,00 100, Zakup materiałów1i wyposażenia 3 400, ,79 44, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,02 45, O płaty z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 806,00 341,89 42, Podróże służbowe krajowe 3 000,00 428,54 14, O dpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych Szkolenia pracow ników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 1 094, ,93 99, ,00 0,00 O G Ó Ł E M , ,0 9 47, , ,27 4 7,1 7 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona I

28 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. Zestawienie wyodrębnionego funduszu soleckiego na 2016 rok Lp. Sołectwo Kwota Wydatki na wyk. 1 Ateny 9 600, ,00 100,00 2 Barszczowa Góra 9 570,00 0, Bryzgiel 9 880, ,00 100,00 4 Cisówek 7 681,00 0, Danowskie 9 476, ,92 17,16 6 Gatne Drugie 9 287, ,50 77,48 7 Gatne Pierwsze 8 689,00 0, Józefowo 8 248,00 0, Juryzdyka , ,00 59,01 10 Kopanica 8 814, ,72 53,07 11 Krusznik ,00 0, Monkinie ,00 0, Nowinka ,00 0, Olszanka , ,00 19,35 15 Osińska Buda 7 209, ,00 69,36 16 Pijawne Polskie , ,82 40,06 17 Pijawne Ruskie , ,00 59,19 18 Podnowinka , ,67 100,00 19 Sokolne 8 405,00 0, Strękowizna , ,00 100,00 21 Szczeberka 9 900, ,50 72,68 22 Szczebra ,00 0, Szczepki 9 129, ,75 91,96 24 Tobołowo 9 570,00 0, Walne 9 630, ,00 100,00 26 Podkrólówek 7 241,00 0,00 0 Razem , ,88 39,51 WóWGdn 1 Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona I

29 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 r. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2016 roku Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony dnia 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IX/63/15: 1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę ,00 zł; 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę ,00 zł; Nadwyżka budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa. Rozchody budżetu w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa. W I półroczu 2016 roku podjęto 6 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 2 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco: 1. Zarządzenie Nr 5/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 stycznia 2016 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o ,88 zł; 2. Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 lutego 2016 roku, w którym zastosowano przesunięcia w planie wydatków, zwiększono i zmniejszono plan wydatków o kwotę ,21 zł. 3. Uchwała Nr X/74/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 marca 2016 roku, w której plan dochodów został zwiększony o kwotę ,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę ,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości ,00 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł. 4. Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2016 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł. 5. Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 kwietnia 2016 roku plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,42 zł. 6. Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 11 maja 2016 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 2 730,00 zł. 7. Uchwała Nr XI/90/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 roku, w której plan dochodów został zwiększony o kwotę ,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę ,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości ,00 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł. 8. Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2016 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,00 zł. Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi ,30 zł w tym: dochody bieżące w kwocie ,30 zł dochody majątkowe w kwocie ,00 zł Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi ,30 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie ,30 zł wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, z uwzględnieniem założeń podjętych w Programie Naprawczym Gminy Nowinka, za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco: ld: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 1

30 Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,30 zł Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wynosiło ,50 zł wykonania dochodów za I półrocze wynosi 52,60 Dochody budżetowe dzielimy na: Lp- Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach Wykonanie wykon dochody bieżące , ,31 53, dochody majątkowe , ,19 3,66 Ogółem dochody , ,50 52,60 1. Dochody majątkowe W I półroczu 2016 roku dochody majątkowe wykonano w wysokości 9 019,19 zł, tj. 3,66 planu, które przedstawiają się następująco: W dziale Informatyka uzyskano dochody w wysokości 9 019,19 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. W dziale Transport i łączność nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z brakiem dofinansowania projektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka w ramach PROW na lata Dochody bieżące W I półroczu 2016 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości ,31 zł, co stanowi 53,71 założonego planu, które przedstawiają się następująco: W dziale Rolnictwo i łowiectwo z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego plan został wykonany w 100 tj. w wysokości ,53 zł; W dziale Górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 340,63 zł tj. 28,39 założonego planu. Żwirownia gminna nie została wydzierżawiona, w związku z tym opłatę uiszcza tylko 1 podmiot z tytułu wydobycia kruszywa. Zaplanowane dochody zgodnie z planem naprawczym z tytułu dzierżawy żwirowni nie zostały wykonane. Próby wydzierżawienia żwirowni podjęte w 2013 roku nie przyniosły spodziewanych efektów. W roku 2014 nie było żadnego zainteresowania ze strony przedsiębiorców chęcią jej wydzierżawienia. Z uwagi na położenie żwirowni w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Augustowska i obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Augustowska, mając na uwadze fakt, iż w chwili obecnej ponad połowa działki jest zadrzewiona oraz biorąc pod uwagę opinię WPN, iż wznowienie wydobycia spowoduje zniszczenie istniejącej tam roślinności i jednocześnie może stanowić zagrożenie zewnętrzne dla przyrody parku narodowego, Gmina Nowinka zmuszona została do okresowego wstrzymania prób wydzierżawienia tego terenu. W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości ,91 zł tj. 50,59: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 969,80 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości ,47 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3,64 zł. Id: 6B344F4D-38E A9-D4E34FD Podpisany Strona 2