DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 573 UCHWAŁA NR XVI/114/2015 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 2; 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, a) zestawienie zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 4a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 5; 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 0 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości zł, z czego: 1) rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące zł; 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące zł w zakresie: - Zarządzanie kryzysowe zł, - Oświata i wychowanie zł, - Edukacyjna opieka wychowawcza zł. 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez powiat w wysokości zł. 10. Ustala się: 1) limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 8; 2) limit zobowiązań w kwocie zł, w tym zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. 11. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji: - celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, - celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, - podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, - podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do: 1) zaciągania w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 15. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego Jacek Ciecióra

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 573 BUDŻET NA ROK 2016 Tabela nr 1 do uchwały nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. DOCHODY Dział Rozdział Plan roku ubiegłego (5)/(6) Nazwa Plan (po zmianach) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pozostała działalność , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,66 charakterze 0830 Wpływy z usług ,44

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność , Wpływy z usług , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,79

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,13

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Gimnazja specjalne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,50 charakterze 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ,00 wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,93 charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,00 w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 573 finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,40 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,39 charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Domy pomocy społecznej ,33 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,35

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy ,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial ,67

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 573 nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Internaty i bursy szkolne ,07 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 charakterze 0830 Wpływy z usług , Szkolne schroniska młodzieżowe ,71 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 RAZEM DOCHODY ,05 DOCHODY wg grup paragrafów Dochody zlecone ,31 Porozumienia z JST ,81 Porozumienia z administracją rządową ,98 Dochody bieżące ,75 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,09 Dochody majątkowe ,75 RAZEM DOCHODY ,05

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 573 BUDŻET NA ROK 2016 Tabela nr 2 do uchwały nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. DOCHODY PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM DOCHODY

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 573 Tabela nr 3 do uchwały nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2016 DOCHODY PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY Plan Tabela nr 4 do uchwały nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2016 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) (5)/(6) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50 dotacja ARMIR , Zakup usług pozostałych ,43 środki własne powiatu , Leśnictwo , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,81 środki własne powiatu , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,38 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samo ,00 rządu terytorialnego środki własne powiatu ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,31 środki własne powiatu , Zakup energii ,70 środki własne powiatu , Zakup usług remontowych ,51 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,00 środki własne powiatu , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 środki własne powiatu ,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 środki własne powiatu , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 środki własne powiatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 Przebudowa drogi powiatowej 3947E Radomsko - Sulmierzyce odc. Kolonia Lgota - Krzywanice ,15 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Pytowice - Kamieńsk ,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3915E w km w m. Przerąb ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Kamieńsk- Pytowice-Gr. Powiatu Rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce i budowie mostu w km w m. Kozie Pole ,81 Przebudowa drogi powiatowej nr 3930E ul. Sanicka w Radomsku ,84 Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko-Krzętów w m. Strzałków ,24 Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E RAdomsko-Krzętów odc. Orzechów-Łowicz ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E odc. Radomsko - Lgota Wielka ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku IV etap Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E w m. Krzywanice ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku (od ul. Sienkiewicza do ul. Staffa) ,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w m. Przybyszów w km ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku ,11 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E ul. Szkolna w Kamieńsku Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Targowa w Radomsku ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E w m. Wola Malowana Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach porozumień z gminami ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 6300 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 573 Pomoc finansowa dla Miasta Radomsko na realizację inwestycji Rozbudowa układu drogowego ulic Warszyca, Sierakowskiego i Reymonta w Radomsku w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 środki własne powiatu , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 środki własne powiatu , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 środki własne powiatu , Turystyka , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,00 środki własne powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,64 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,00 w nadmiernej wysokości środki własne powiatu , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,33 środki własne powiatu , Zakup energii ,00 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,61 dotacja ŁUW - zadania zlecone ,00 środki własne powiatu , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,08 dotacja ŁUW - zadania zlecone ,00 środki własne powiatu , Różne opłaty i składki ,69 środki własne powiatu , Podatek od nieruchomości ,25 środki własne powiatu ,25 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 środki własne powiatu ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat ,00 środki własne powiatu , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,29 dotacja ŁUW - zadania zlecone ,00 środki własne powiatu , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych dotacja ŁUW - zadania zlecone Nadzór budowlany ,75 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,00 w nadmiernej wysokości środki własne powiatu , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,38 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,14 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,79 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup energii ,60 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup usług remontowych ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup usług zdrowotnych dotacja ŁUW - zadania zlecone Zakup usług pozostałych ,75 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,04 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Różne opłaty i składki ,41 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 114 0,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 114 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 573 cywilnej dotacja ŁUW - zadania zlecone , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 środki własne powiatu , Składki na Fundusz Pracy ,00 środki własne powiatu , Wynagrodzenia bezosobowe ,26 środki własne powiatu , Zakup materiałów i wyposażenia ,44 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,14 środki własne powiatu , Różne opłaty i składki środki własne powiatu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 środki własne powiatu , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji Zakup skanera A3 na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Radomsku , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyzacja i cyfryzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,47 środki własne powiatu , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,00 środki własne powiatu , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 środki własne powiatu , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 573 cywilnej środki własne powiatu , Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,33 środki własne powiatu , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 środki własne powiatu , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 środki własne powiatu , Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 środki własne powiatu , Składki na Fundusz Pracy ,83 środki własne powiatu , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 środki własne powiatu , Nagrody konkursowe ,37 środki własne powiatu , Zakup materiałów i wyposażenia ,49 środki własne powiatu , Zakup energii ,50 środki własne powiatu , Zakup usług remontowych ,00 środki własne powiatu , Zakup usług zdrowotnych ,00 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,55 środki własne powiatu , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,31 środki własne powiatu , Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 środki własne powiatu , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,28 środki własne powiatu , Podróże służbowe krajowe ,18 środki własne powiatu , Podróże służbowe zagraniczne ,00 środki własne powiatu , Różne opłaty i składki ,09 środki własne powiatu , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 środki własne powiatu , Pozostałe odsetki ,00 środki własne powiatu , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,67 środki własne powiatu , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,17 środki własne powiatu , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,98

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 573 cywilnej środki własne powiatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i montaż urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Radomsku , Kwalifikacja wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotacja ŁUW - zadania zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 dotacja ŁUW - zadania powierzone ,17 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,67 dotacja ŁUW - zadania powierzone ,67 dotacja ŁUW - zadania zlecone Wynagrodzenia bezosobowe ,62 dotacja ŁUW - zadania powierzone ,23 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,43 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup usług zdrowotnych ,93 dotacja ŁUW - zadania powierzone , Zakup usług pozostałych ,09 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dotacja ŁUW - zadania zlecone Podróże służbowe krajowe ,68 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 środki własne powiatu , Składki na Fundusz Pracy ,00 środki własne powiatu , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 środki własne powiatu , Nagrody konkursowe ,00 środki własne powiatu , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,95 środki własne powiatu , Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 środki własne powiatu , Różne opłaty i składki ,00 środki własne powiatu ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 środki własne powiatu , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,40 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,69 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,89 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,88 dotacja ŁUW - zadania zlecone ,88 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 zaliczane do wynagrodzeń ,96 dotacja ŁUW - zadania zlecone ,96 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz 4070 nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,51 dotacja ŁUW - zadania zlecone ,51 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 4080 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby dotacja ŁUW - zadania zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Składki na Fundusz Pracy ,50 dotacja ŁUW - zadania zlecone ,50 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności ,60 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,95 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup środków żywności ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup energii ,20 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup usług remontowych ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup usług zdrowotnych ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Zakup usług pozostałych ,50 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 573 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Podróże służbowe krajowe ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, ,00 szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego Zarządzanie kryzysowe , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 środki własne powiatu , Nagrody konkursowe ,00 środki własne powiatu , Zakup materiałów i wyposażenia ,31 środki własne powiatu , Zakup usług pozostałych ,00 środki własne powiatu , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, ,00 szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Radomsku , Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą cym działalność pożytku publicznego dotacja ŁUW - zadania zlecone Wynagrodzenia bezosobowe dotacja ŁUW - zadania zlecone Zakup materiałów i wyposażenia dotacja ŁUW - zadania zlecone Zakup usług pozostałych dotacja ŁUW - zadania zlecone Obsługa długu publicznego ,75

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 573 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,01 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów ,01 i pożyczek środki własne powiatu , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji ,00 Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku UZ 65/2007/III z dnia r , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku UZ 65/2007/III z dnia r Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe rozliczenia z bankami ,00 środki własne powiatu , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,39 Rezerwa celowa budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania ,53 Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej ,20 Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,00 w nadmiernej wysokości środki własne powiatu ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych ,00 jednostek sektora finansów publicznych Likwidacja barier architektonicznych w PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,88 środki własne powiatu , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 środki własne powiatu , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 środki własne powiatu , Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 środki własne powiatu , Składki na Fundusz Pracy ,79 środki własne powiatu , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 środki własne powiatu ,00