UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)uchwala się, co następuje : 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie ,10 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,90 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,20 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie ,58 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,58 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykaz inwestycji do realizacji w 2014 r. oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł, z tego: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,48 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,28 zł na sfinansowanie: 1) planowanego deficytu budżetu w kwocie ,48 zł; 2) wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,80 zł. 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,80 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) koszty obsługi długu publicznego z tytułu zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt budżetu do kwoty zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie ,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 1

2 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan wydatków w kwocie ,90 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody ,00 zł, koszty ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się plan dochodów w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały. 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2014 r. w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały. 15. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej wtuszynie Andrzej Małecki Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY TUSZYN NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 020 Leśnictwo 2 505, Pozostała działalność 2 505, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 505, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki Działalność usługowa , Pozostała działalność , Wpływy z opłaty miejscowej 8 032, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z różnych opłat 3 421, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 22, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6 213, Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 742,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 357, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 2

5 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 806, Wpływy z różnych rozliczeń Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,52 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 3

6 0690 Wpływy z różnych opłat 72, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 216, Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Gimnazja , , Wpływy z różnych opłat 132, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 4

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 169, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi 522, Wpływy z różnych dochodów 522,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 5

8 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Administracja publiczna , , Urzędy marszałkowskie , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,20 Plan dochodów bieżących ogółem ,90 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 Plan dochodów majątkowych ogółem ,20 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,20 Plan dochodów ogółem ,10 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,39 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY TUSZYN NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań Z tego Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzeczy osób fizycznych Z tego Wydatki na programy... wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , Izby rolnicze , , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 1

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4430 Różne opłaty i składki 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 2

11 70095 Pozostała działalność Zakup energii Różne opłaty i składki 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zasądzone renty Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 3

12 4430 Różne opłaty i składki 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy marszałkowskie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Starostwa powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 993,58 993,58 993,58 993, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii 777,00 777,00 777,00 777,00 375,00 375,00 375,00 375,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 4

13 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4270 Zakup usług remontowych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 818, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 5

14 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , ,00 846,00 846,00 846,00 846, , , , , , , , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 6

15 75095 Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 7

16 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,44 312,44 312,44 312, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 513,00 513,00 513,00 513, , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 8

17 zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Obrona cywilna , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych Straż gminna (miejska) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 413,00 413,00 413,00 413,00 29,00 29,00 29,00 29, ,00 683,00 683,00 683, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 9

18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 10

19 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , , , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 11

20 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 924, , , , , , , , , , , ,00 155,00 155,00 155,00 155, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 12

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , ,00 604,00 604,00 604, , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 13

22 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4211 Zakup materiałów 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4301 Zakup usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 6 375, , , , , , , Podróże służbowe Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 14

23 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Różnice kursowe Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 15

24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 376,00 376,00 376, , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 16

25 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 341, , , ,00 192,00 192,00 192,00 192, Zakup energii 2 124, , , , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4480 Podatek od nieruchomości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , ,00 844,00 844,00 844, , , , , ,00 87,00 87,00 87, Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , , , Zakup usług przez , , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 17

26 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wspieranie rodziny , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych , , , ,00 588,00 588,00 588,00 588, , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 18

27 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 19

28 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 20

29 wysokości 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 505,00 505,00 505, , , , , Szkolenia Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 21

30 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 22

31 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , ,00 174,00 174,00 174,00 174, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 51B38FB5-EF0D-4F5D-8AD4-3E7271EB4DB5. Podpisany Strona 23