UCHWAŁA NR 45/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 45/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5". 2) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości zł, 2) długoterminowe w wysokości zł". 3) 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu zł". 4) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 11 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie okreslone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,34 zł ,34 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 45/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu dochodów o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z tytułu : - planowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie Eusługi publiczne ZIT AW na realizację zadania Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom zł, - wpłata środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadania bieżącego pn. Opracowanie mpzp dla Obr. Olszany zł (do dnia r. wykonawca nie uzyskał zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze), z zadania inwestycyjnego pn Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu zł ( wykonawca nie otrzymał zgłoszenia robót budowlanych w terminie do r. ), - wpływu z usług (czynsz za media w placówkach oświatowych) zł, - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od salda dodatniego na rachunkach bankowych oraz z odsetek za nieterminowe wpłaty placówek oświatowych) zł, - planowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego , Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej na realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 1 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 3

4 eksperymentu zł ( w tym szkoły podstawowe zł i zł oraz gimnazja zł i zł), zmniejszenia o kwotę _ zł: - zmniejszenie dotacji z budżetu województwa na zadanie pn. Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu zł (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków na to zadanie, udział województwa wynosi 50%), Przesuwa się również dochody między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 852 w celu dostosowania planu w zakresie środków przeznaczonych na realizację Programu Rodzina 500 Plus (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem nowego rozdziału Świadczenia rodzinne). WYDATKI Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł przeznaczonych na dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom (przesunięcie do działu 900). Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - nowe zadanie inwestycyjne Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych zł, - Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu zł (ze środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku), - Przebudowa ciągu dróg gminnych nr D, D, D- od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu zł (kwota na zapłatę za nadzór autorski w związku z zakończeniem ww zadania), zmniejszenia o kwotę zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków. Dział 630- Turystyka Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: - Szlak Kamienia promocja projektu zł i Szlak Kamienia zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb dokumentacja projektowa zł w związku z 2 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 4

5 przystąpieniem Gminy Strzegom do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska. Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy Opracowanie mpzp dla Obr. Olszany ( ze środków, które nie wygasają z upływem 2015r.), zmniejszenia o kwotę zł z zadania Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej w wyniku wybrania wykonawcy i zmniejszenia planowanych wydatków. Przesuwa się również kwotę zł z zadania inwestycyjnego Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty alejek na cmentarzach komunalnych. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom zł (zabezpieczenie środków w planie wydatków na lata w celu planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie E-usługi publiczne ZIT AW ), zmniejszenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - Szlak Kamienia promocja projektu (przesunięcie do działu 630). Przesuwa się również kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z przeznaczeniem na Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na przesunięciu kwoty z rozdziału paragraf 4270 do rozdziału paragraf 6050 na zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom. Dział 758- Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu rezerwy celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty i zadania inwestycyjne placówek oświatowych (przesunięcie do działu 801). Dział 801- Oświata i wychowanie 3 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 5

6 Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł, na : - remont schodów i tarasu do stołówki szkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Stanowicach zł, - remont pomieszczeń stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszowie zł, - renowację parkietu i malowanie ścian w Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu zł, - wymianę uszkodzonego sterownika kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu zł, - wykonanie prac elektrycznych wynikających z protokołu z pomiarów oświetlenia w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu zł, - demontaż i montaż uszkodzonej rynny wraz z płotkami przeciwśniegowymi budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie zł, - zakup wielostanowiskowego stojaka na rowery do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu , - modernizacja szatni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu zł, - zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu zł, - wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie , - wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy zł, - wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu zł, - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu zł (w tym: 85% środki unijne, 10% środki z budżetu państwa, 5% wkład własny gminy), - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu zł, 4 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 6

7 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole w Stanowicach zł, zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - Studium wykonalności Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu zł (zmiana nazwy zadania na Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu oraz przeniesienie kwoty zł z paragrafu 6050 na paragraf 6059), - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu zł (zmiana nazwy zadania na dwa odrębne zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu, przesunięcie kwoty zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu oraz kwoty zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu ), - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach Programy Funkcjonalno-Użytkowe i audyty zł (przeniesienie kwoty zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom budynek szkolno przedszkolny w Jaroszowie oraz kwoty zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole w Stanowicach ), - Studium wykonalności Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach zł (przeniesienie kwoty zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu, kwoty zł na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie oraz kwoty zł na zadanie Termomodernizacja 5 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 7

8 budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Publiczne Przedszkole w Stanowicach ). Przesuwa się kwotę zł z rozdziału paragraf 2540 (dotacja podmiotowa dla PP Tęcza w Międzyrzeczu) na rozdział paragraf 2590 kwotę zł celem zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła oraz na rozdział paragraf 4430 kwotę zł celem zabezpieczenia zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Dział 851 Ochrona zdrowia Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup Kopert Życia. Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: - dopłata do cen ścieków zł (przesunięcie z działu 400), - Punkt widokowy Góra Krzyżowa oświetlenie krzyża zł (kwota przeznaczona na opracowanie założeń środowiskowych i uzyskanie nowego zgłoszenia robót budowlanych w związku ze składaniem wspólnego projektu polsko-czeskiego Szlak kamienia ). Przesuwa się również wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału Fundusz Sołecki z przeznaczeniem na Zakup urządzeń małej architektury. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na organizację pleneru rzeźbiarskiego VII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie Przesuwa się również kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na przesunięciu kwoty z rozdziału paragraf 6050 z zadania Wykonanie piłkochwytu wzdłuż Orlika w Jaroszowie (zmniejszenie planowanych wydatków) do rozdziału paragraf 4300 na opłaty przyłączeniowe, w tym: - opłata przyłączeniowa boisko w Kostrzy zł, 6 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 8

9 - opłata przyłączeniowa boisko przy PSP Nr 3 w Strzegomiu 500 zł. Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę zł. 7 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Administracja publiczna , , Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , Przedszkola Strona 1 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 10

11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Gimnazja , , Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Pomoc społeczna , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacjąświadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Razem: , , ,34 Strona 2 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne powiatowe , , Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze , , Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , Po zmianie , , , , , ,00 Strona 1 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 12

13 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Komendy powiatowe Policji Zakup usług remontowych Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 8 617, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 521, , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 215,00 215, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 1 978, ,00 Strona 2 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 13

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 768, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 766, , Składki na Fundusz Pracy 1 419, , Składki na Fundusz Pracy 251,00 251, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 1 977, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 3 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 14

15 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna , Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 4 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 15

16 4120 Składki na Fundusz Pracy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Strona 5 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 16

17 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych Razem: , , ,34 Strona 6 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 17

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach Po zmianie , Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu Strona 1 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 18

19 Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Przebudowa ciągu dróg gminnych nr D, D, D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu , ,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie Turystyka Strona 2 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 19

20 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Strona 3 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 20

21 Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa Administracja publiczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia Strona 4 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 21

22 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu Przedszkola Strona 5 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 22

23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 38 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr Gimnazja Strona 6 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 23

24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Zakup kserokopiarki G Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki G Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu Pozostała działalność , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup kserokopiarki Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738, ,00 Strona 7 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 24

25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża Rewitalizacja osiedla Graby - projekt Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu Strona 8 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 25

26 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197, ,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Relaks w hamaku 5 402, ,00 Siłownia pod chmurką na Domkach Zakup iluminacji świątecznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu , Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku , Strona 9 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 26

27 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy Zakup samochodu służbowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808, ,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808, , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie Strona 10 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 27

28 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie kompostownika Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wózek do malowania linii Wyposażenie na stadion Zakup defibrylatora serca Zakup kosiarki z osprzętem Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych , , , ,00 Razem , , ,00 Strona 11 Id: 12F5BA14-D98E-4AD BF4DA7705. Uchwalony Strona 28