ZARZĄDZENIE NR 89/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 10 listopada 2015 roku. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 89/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 pkt 1, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 89/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2015 roku PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 1

3 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,10 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,10 zł; 2) z nadwyżki budżetu za 2016 rok w kwocie ,00 zł. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 9.1. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 3. Ustala się dochody w kwocie w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem 2

4 rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 3

5 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.. Dział Rozdział Źródło dochodów PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK 1 Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku Bieżące Plan dochodów na 2016 rok Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 2 000, ,00 0, Cmentarze 2 000, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 0,00 Razem: 2 000, ,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 Razem: ,00 0,00 0,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00

6 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 783,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Pozostałe odsetki 353,00 0,00 0, Górnictwo i kopalnictwo , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 140,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 2

7 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0, ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Pozostałe odsetki 4 212,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie 10,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0,00 0,00

8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 158,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 824,00 0,00 0, Wpływy z usług 214,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 10,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 400, ,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny 3 700, ,00 0, Podatek leśny , ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 70,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 084,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 0,00 0,00

9 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny , ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn 5 000, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej 3 500, ,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej , ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 963,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 120,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00

10 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 36,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 9 686, ,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 483,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 311,00 744,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 900,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Przedszkola ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0, ,00 0, Wpływy z usług ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 6,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 6

11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, Pozostałe odsetki 1,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 380,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 380,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4 309,00 144,00 0, Pozostałe odsetki 282,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 027,00 144,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 944,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 944,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 50,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 50,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Ośrodki wsparcia 1 782,00 12,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 12,00 0, Rodziny zastępcze 500,00 500,00 0, Wpływy z usług 500,00 500,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0, Pozostałe odsetki 2 655, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00

12 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 188,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 870,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Pozostałe odsetki 257, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 197, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Pozostałe odsetki 1 600,00 860,00 0, Wpływy z różnych dochodów 150,00 140,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 680, ,00 0, Wpływy z usług 7 680, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 86,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 087,00 0,00 0,00 8

13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 1,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 529,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 35,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 373,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 121,00 0,00 0,00

14 90002 Gospodarka odpadami , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 340,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 170,00 200,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 170,00 200,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem: , , ,00 10

15 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo ,85 0,00 0, Pozostała działalność ,85 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,85 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 270, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 270, ,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu 8 053,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 053,00 0,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,02 0,00 0,00 11

16 80101 Szkoły podstawowe ,41 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,41 0,00 0, Gimnazja ,61 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,61 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 3 330,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 330,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 403,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 403,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 0,00

17 Zbiorczo plan dochodów na 2015 rok Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku Bieżące Plan dochodów na 2016 rok Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 Dochody własne , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , ,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY: , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE: , ,00 Plan dochodów zbiorczo na 2016 rok Z tego w tym: z tego: dochody bieżące dochody z tytułu w tym: Plan dochodów Dochody na programy finansowane przekształcenia dochody dochody z tytułu Dochody dochody na programy na 2016 rok prawa użytkowania ze sprzedaży majątku bieżące z udziałem środków, dotacji oraz środków majątkowe finansowane o których mowa wieczystego w prawo 0770 przeznaczonych z udziałem środków, w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 własności 0780 na inwestycje o których mowa w art z ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 13

18 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2016 rok Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 14

19 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia... Dział Rozdział Nazwa PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku Bieżące Plan wydatków na 2016 rok Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 2 000, ,00 0, Cmentarze 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 Razem: 2 000, ,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji 0, ,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 15

20 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Przedszkola , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Gimnazja , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Ochrona zdrowia 1 000, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000, ,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 0, ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 16

21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Izby rolnicze 7 000, ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 0, Pozostała działalność 3 600,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600,00 0,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 120,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 958, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 100, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 150,00 84,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 166, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 55,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 126, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Turystyka , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 800,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00

22 4300 Zakup usług pozostałych 400, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 306,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 700,00 300,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Cmentarze 2 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 18

23 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 621,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 256,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 281,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 797,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 40,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 826, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 376, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 331, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 110,00 55,00 0, Zakup usług pozostałych 6 600, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 200,00 0, Różne opłaty i składki 140,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 077,00 600,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 19

24 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 8 184, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 5 953, ,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500, ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 20

25 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, ,00 0, Nagrody konkursowe 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 320,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 352, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 670, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 302, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 8 400, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 717,00 717,00 0, Podróże służbowe krajowe 307,00 350,00 0,00 21

26 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 085, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 308, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 600, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 0, Nagrody konkursowe 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00

27 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 234, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 607, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 208, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 150, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 900, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 060, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 250,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 23

28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 874, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 832, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 290, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 770, ,00 0, Zakup energii 3 740, ,00 0, Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 520,00 590,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 362,00 428,00 0, Różne opłaty i składki 4 460, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 120, ,00 0, Gimnazja , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,0 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 4 000, ,00 0,00 24