ZARZĄDZENIE NR 182/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 10 listopada 2016 roku. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 182/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 233 pkt 1, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 182/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2016 roku PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

3 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,10 zł; 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 9.1. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 3. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 4. Ustala się dochody w kwocie w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko

5 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.2016 roku Dział Rozdział Źródło dochodów PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku Plan dochodów na 2017 rok Bieżące Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 1 500, ,00 0, Cmentarze 1 500, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500, ,00 0,00 Razem: 1 500, ,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 0,00 0,00 1

6 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 000,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 Razem: ,00 0, ,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 783,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,00 0, Górnictwo i kopalnictwo , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 2

7 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 432,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 750,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 215, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 0, ,00 0, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,00 0,00

8 710 Działalność usługowa , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0, ,84 0, ,00 0,00 0, Cmentarze 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 458,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6617 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie 10,00 10,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 10,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 200,00 0,00 0,00

9 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Pozostała działalność 970,00 200,00 0, Wpływy z usług 360,00 200,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0, Obrona narodowa 3 000, ,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 020, ,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 000, ,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego 3 800, ,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,000 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 150,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 0,00 0,00 5

10 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0, Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 0,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej , ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 300,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 6

11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 53,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 7 799, ,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 829,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 7 460,00 604,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8 382,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Przedszkola 1 577,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 577,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Gimnazja , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 84,00 0,00

12 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 263,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 84,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 304, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8 304, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0, Ośrodki wsparcia 1 682, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1,00 1,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 1,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 680, ,00 0, Rodziny zastępcze 500,00 0,00 0, Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 500,00 0,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 8

13 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1,00 1,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 579,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 7 071,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 430, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 165, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 300, ,00 0, Wpływy z usług 6 300, ,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania 0, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 9

14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rodzina 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 7 750,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 10

15 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo ,81 0,00 0, Pozostała działalność ,81 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,81 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 242, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 242, ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,94 0,00, 0, Szkoły podstawowe ,42 0,00 0,00 11

16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,42 0,00 0, Gimnazja ,52 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,52 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, Świadczenie wychowawcze ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 12

17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 2 300,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 300,00 0,00 0, Pozostała działalność 312,79 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 312,79 0,00 0, Rodzina 0, ,00 0, Świadczenie wychowawcze 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 Zbiorczo plan dochodów Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku Bieżące Plan dochodów na 2017 rok Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 500, ,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Dochody własne , , ,00 13

18 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , ,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY: , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE: , ,00 Plan dochodów na 2017 rok Dochody bieżące w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów zbiorczo na 2017 rok Dochody majątkowe Z tego dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 z tego: dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 14

19 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2017 rok Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 15

20 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia... Dział Rozdział Nazwa PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku Bieżące Plan wydatków na 2017 rok Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 1 500, ,00 0, Cmentarze 1 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 Razem: 1 500, ,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 16

21 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji 9 000, ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000, ,00 0, Komendy powiatowe Policji 3 000, ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Przedszkola , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Gimnazja , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500, ,00 0,00 17

22 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 030, ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 030, ,00 0,00 Razem: , , ,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00

23 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 350,00 0,00 0, Izby rolnicze 8 410, ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 410, ,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 120,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 880, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 84, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 270, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 900, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 60,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, Turystyka , , , Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 800, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 19

24 4120 Składki na Fundusz Pracy 133,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 200, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 306,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 700, ,00 0, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,40 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 565,42 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 620, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 518,37 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 96,69 0, Składki na Fundusz Pracy 390,00 300,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 74,27 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 13,85 0,00

25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,12 0, Zakup usług pozostałych 0, ,88 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Cmentarze 3 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 500,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 40,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 850, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 315, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 660, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 120,00 0, Zakup usług pozostałych 3 766, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 800,00 0,00 21

26 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 188,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 800,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 650,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności 3 500, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 0,00 22

27 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,00 0, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600, ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności 4 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 700,00 0, Obrona narodowa 3 000, ,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 320,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00

28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 865, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 885, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 9 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 200, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 717,00 717,00 0, Podróże służbowe krajowe 350,00 350,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 096, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 600, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 0, Pozostała działalność 6 294, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 37,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 0,00

29 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 6 500, ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 25