ZARZĄDZENIE NR 139/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 139/2015 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje: Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Sporządza się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjmuję się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Informacje wymienione w 1 przedkłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Wójt mgr Ewa Dąbska Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 1

2 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 1 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,08 2,8 63, D Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter , ,49 1,3 2,2 % 292,16 4,4 0,0 0830D Wpływy z usług ,20 95,6 18,3 0920D Pozostałe odsetki 0,13 0,0 0,0 6207D Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich ,00 0,0 0, Pozostała działalność , ,59 98,7 99,8 0750D 2010D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta ,00 0,0 0, , ,59 100,0 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,0 0, Drogi publiczne gminne 0,0 0,0 6207D Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich 0,0 0,0 630 TURYSTYKA ,00 0,0 0, D Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,0 0, ,0 0, Pozostała działalność ,00 0,0 0,0 6207D 6209D Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich Dotacje cel. w ramch programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa ,00 0,0 0, ,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,88 3,0 26, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,88 100,0 26,6 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 1

3 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 2 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 0470D 0750D 0760D 0770D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości % ,61 21,8 76, ,52 57,1 34,5 % 885,30 0,2 0, ,60 18,0 10,1 0830D Wpływy z usług ,55 1,2 52,8 0920D Pozostałe odsetki ,30 0,7 45,8 0970D Wpływy z różnych dochodów ,0 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,2 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,0 0,0 2990D Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasaja z upływem roku ,0 0,0 budzetowego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,58 0,5 50, Urzędy wojewódzkie , ,40 55,9 50, D 2360D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,9 50,0 64,00 43,40 0,1 67, ,16 8,0 17,1 0690D Wpływy z różnych opłat ,16 63,5 24,8 0830D Wpływy z usług ,20 26,5 20,7 0970D Wpływy z różnych dochodów ,80 10,0 5,0 2007D 6207D Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa... Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich , ,52 17,6 100, , ,52 100,0 100,0 0,0 0, Pozostała działalność ,50 18,5 79,4 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,6 0,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 2

4 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 3 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter % ,13 58,8 63,5 0920D Pozostałe odsetki 36,14 0,2 0,0 2007D 2010D 2010D Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa... URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,23 33,4 100, , ,44 0,2 97, ,2 50, ,0 50, , ,44 97,8 100, , ,44 100,0 100, ,04 0,1 17, Ochotnicze straże pożarne ,54 20,8 29,3 0830D Wpływy z usług ,54 100,0 29, Straż Miejska ,50 79,2 15, D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,50 96,3 15,0 0690D Wpływy z różnych opłat 291,00 3,7 0,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI , ,38 43,2 52,5 ZW. Z ICH POBOREM 0350D 0910D Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org ,10 0,2 25, ,09 96,8 24,2 % 399,01 3,2 0, ,13 33,3 55,4 0310D Podatek od nieruchomości , ,27 69,7 51,0 0320D Podatek rolny ,96 23,6 66,0 0330D Podatek leśny ,00 0,7 54,8 0340D Podatek od środków transportowych ,00 0,2 62,6 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych ,60 2,5 133,4 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 3

5 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 4 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 0690D Wpływy z różnych opłat 18 0,0 0,0 0910D 2680D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz , ,30 1,7 110, , ,00 1,6 49, ,66 39,8 54,3 0310D Podatek od nieruchomości ,92 58,5 52,4 0320D Podatek rolny ,58 31,6 60,6 0330D Podatek leśny 116,53 0,0 0,0 0340D Podatek od środków transportowych ,90 1,4 68,9 0360D Podatek od spadków i darowizn ,60 0,7 54,9 0430D Wpływy z opłaty targowej ,00 0,3 13,2 0440D Wpływy z opłaty miejscowej ,40 0,1 1,7 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych ,92 6,3 72,1 0690D Wpływy z różnych opłat 7 294,90 0,2 0,0 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,91 0,9 62, ,67 4,8 61,9 0410D Wpływy z opłaty skarbowej ,37 4,1 52,8 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 646,85 0,2 0,0 0480D 0490D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ,48 86,7 90, ,22 8,9 15,4 0690D Wpływy z różnych opłat 283,85 0,1 0,0 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,90 0,1 10, , ,82 21,8 45,0 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 98,5 44,9 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych ,82 1,5 52,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,05 28,1 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 86,4 61,5 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 61,5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 12,2 50,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 50, Różne rozliczenia finansowe ,05 1,1 60,5 0690D Wpływy z różnych opłat ,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki , ,77 39,7 126,1 % Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 4

6 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 5 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,28 60,3 209,4 2030D 6330D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,0 0, ,0 0, , ,00 0,3 50,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,33 1,8 57, Szkoły podstawowe ,81 10,3 114, D Wpływy z różnych opłat 18,00 0,1 0,0 0830D Wpływy z usług 269,12 0,8 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 3 957,69 11,7 0,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 100, , ,00 17,7 50,8 0830D Wpływy z usług ,00 9,3 59,9 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,7 50, Przedszkola , ,07 55,9 51, D Wpływy z usług ,00 23,6 51,1 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 885,07 1,6 0,0 2030D 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 74,9 50, , ,00 4,8 50, , ,00 100,0 50, Gimnazja , ,45 10,9 114,8 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter % 116,45 0,3 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 9 411, ,00 38,9 147,6 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta ,8 100,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 5

7 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 6 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: D Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta % 1 577, ,00 0,5 100, , ,00 100,0 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , ,44 13,3 75, D 2010D 2360D 2910D 2010D 2030D Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokośc Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,27 69,7 76, ,32 0,1 20, ,8 77, , ,54 0,9 30, ,41 0,2 44, ,4 74, ,0 85, ,0 64, ,97 8,9 83,3 0830D Wpływy z usług ,97 9,4 59,2 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,6 87, Dodatki mieszkaniowe 551,00 179,00 0,0 32, D 2030D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) % 551,00 179,00 100,0 32, , ,30 12,4 84, ,7 85,2 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 6

8 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 7 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: D Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokośc % 2 172,00 903,30 0,3 41, Ośrodki pomocy społecznej ,52 2,3 54, D Wpływy z usług ,00 7,5 48,0 0920D Pozostałe odsetki ,52 0,9 61,3 0970D Wpływy z różnych dochodów 15 59,00 0,1 39,3 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,4 54, ,38 0,6 91,9 0830D Wpływy z usług ,38 100,0 91, Pozostała działalność ,6 50,0 2010D 2030D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % ,2 77, ,8 50, , ,00 0,5 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,0 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 100,0 100, , ,14 6,1 59, Gospodarka odpadami ,19 53,1 45, D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ,13 99,3 45,5 0690D Wpływy z różnych opłat 4 015,47 0,7 0,0 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 222,59 0,0 0, ,95 1,1 102,7 0690D Wpływy z różnych opłat ,95 100,0 102, Pozostała działalność , ,00 45,8 91,4 6208D Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,0 91, ,08 0,0 97,1 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 7

9 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 8 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 832,70 31,5 0,0 2990D Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasaja z upływem roku 1 832,70 100,0 0,0 budzetowego Pozostała działalność ,38 68,5 66,6 0830D Wpływy z usług ,38 100,0 66,6 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,3 10, Pozostała działalność , ,0 10,8 2440D 6207D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich ,0 100, ,00 0,0 0,0 OGÓŁEM , ,44 55,3 % Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 8

10 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 1 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,43 6,3 69, W 6050W Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 48,0 52, , ,84 100,0 58, ,0 0, Izby rolnicze , ,00 3,4 66,8 2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 100,0 66, Pozostała działalność , ,59 48,6 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 722,00 721,98 0,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 99,00 98,74 0,0 99,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 004, ,00 0,8 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 888,00 888,00 0,2 100,0 4430W Różne opłaty i składki , ,87 98,0 100,0 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00 0,0 0, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,00 0,0 0,0 4568W 6668W Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych % 2 774,00 0,0 0, ,00 0,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,02 0,3 2, Drogi publiczne gminne , ,02 100,0 2,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 28 37,82 0,1 13,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 4 5,39 0,0 13,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,5 11,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,93 79,8 55,8 4270W Zakup usług remontowych , ,1 0,7 4300W Zakup usług pozostałych ,88 11,9 4,6 4430W Różne opłaty i składki ,3 13,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 1

11 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 2 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 6050W 6057W 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych % , ,00 4,3 0,1 % 0,0 0,0 0,0 0,0 630 TURYSTYKA , ,34 0,1 6, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,34 71,5 25,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 294,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,24 6,1 9,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,40 13,3 53,1 4260W Zakup energii ,90 80,0 96,1 4300W Zakup usług pozostałych ,00 73,80 0,6 0,5 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki ,0 0, Pozostała działalność ,00 28,5 2,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 86 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 123,00 0,0 0,0 4150W Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,00 44,0 42,2 4300W Zakup usług pozostałych , ,00 56,0 5,9 6010W 6050W Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 0, ,00 0,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,02 3,7 43, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,02 100,0 43,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 0,6 73,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 693,00 41,16 0,0 5,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,51 3,0 65,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 3,7 49,9 4260W Zakup energii , ,73 2,5 55,8 4270W Zakup usług remontowych ,2 11,9 4300W Zakup usług pozostałych , ,83 12,4 26,4 4430W Różne opłaty i składki 315,00 0,0 0,0 4480W Podatek od nieruchomości , ,00 68,1 50,0 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST ,0 100,0 4510W Opłaty na rzecz BP ,58 0,0 28,1 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 2

12 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 3 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST , ,48 5,1 97,4 4590W 4610W 6050W 6060W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,1 68, ,53 0,3 24, ,00 1,9 17,7 % 0,0 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0,1 7, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 100,0 7,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,00 100,0 7,6 720 INFORMATYKA , ,90 0,1 43, Pozostała działalność , ,90 100,0 43,7 2917W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 0,82 0,0 82,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,0 0,0 4360W 4567W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,0 43,7 1,00 0,08 0,0 8,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,04 11,7 47, Urzędy wojewódzkie ,62 2,5 50, W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 69,3 50,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 598, ,00 5,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 12,8 52,4 4120W Składki na Fundusz Pracy ,00 1,8 52,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 395, ,62 8,9 46,1 4300W Zakup usług pozostałych 5 008,00 942,00 1,9 18,8 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,45 2,3 45,2 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,9 48,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,20 0,3 5,5 4300W Zakup usług pozostałych ,25 2,7 20,3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,31 84,1 50,7 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 3

13 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 4 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń % ,43 0,0 13,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 58,8 50,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 9,2 100,0 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,99 1,0 32,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 11,5 47,4 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,60 1,3 36,4 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,3 20,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,1 11,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,91 2,4 43,1 4260W Zakup energii ,55 1,2 70,6 4270W Zakup usług remontowych ,97 0,9 39,8 4280W Zakup usług zdrowotnych ,1 24,4 4300W Zakup usług pozostałych , ,31 7,8 45,7 4360W 4390W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,41 0,7 44, ,0 26,7 4410W Podróże służbowe krajowe ,33 0,9 38,2 4420W Podróże służbowe zagraniczne ,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki ,0 0,0 4440W 4610W 4700W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,93 2,5 81, ,61 0,5 42, ,00 0,7 39, Komisje poborowe ,0 0, W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,15 3,4 17,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 515,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 913, ,80 5,4 40,2 4300W Zakup usług pozostałych , ,93 72,2 14,3 4430W Różne opłaty i składki ,0 0,0 6050W 6059W 6060W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych % ,0 0, , ,00 10,3 100, , ,42 12,0 100,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 4

14 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 5 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % Pozostała działalność , ,51 7,7 48, W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,80 0,2 10,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 10,7 32,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 18,3 47,1 4017W Wynagrodzenie osobowe pracowników 4 608, ,23 3,1 100,0 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 9,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 836, ,68 2,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 3,8 40,0 4117W Składki na ubezpieczenie społeczne 792,00 792,00 0,5 100,0 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 486, ,00 1,7 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 644,00 967,16 0,6 58,8 4127W Składki na Fundusz Pracy 0,0 0,0 4129W Składki na Fundusz Pracy 355,00 355,00 0,2 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,52 2,5 26,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 2,6 16,2 4280W Zakup usług zdrowotnych ,3 66,7 4300W Zakup usług pozostałych , ,78 1,7 7,7 4430W Różne opłaty i składki , ,21 38,3 75,3 4440W 6057W 6059W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 835, ,68 3,2 81,2 % 0,0 0,0 0,0 0, , ,44 0,2 95, ,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 117,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 17,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 68 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 666,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 20 0,0 0,0 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,44 100,0 100,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 076, ,97 2,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 142,00 141,07 0,4 99,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 9 214, ,00 24,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 357, ,00 14,0 100,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 5

15 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 6 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % % W Zakup energii ,5 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 959,00 959,00 2,5 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,3 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 148,00 147,40 0,4 99,6 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,53 1,3 40, Komendy wojewódzkie Policji ,3 100,0 3000W Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,0 0, Ochotnicze straże pożarne , ,98 51,8 39,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 90 0,0 0,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,15 5,0 19,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 1,4 22,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 60 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,82 27,6 44,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 21,2 42,0 4260W Zakup energii ,73 17,5 45,7 4270W Zakup usług remontowych ,15 1,0 5,7 4280W Zakup usług zdrowotnych ,9 44,4 4300W Zakup usług pozostałych ,08 10,3 47,5 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,39 1,1 61,1 4430W Różne opłaty i składki ,00 11,1 59,2 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 0, Obrona cywilna ,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 0,0 4270W Zakup usług remontowych ,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki ,0 0, Straż Miejska , ,32 35,3 40,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 3,3 86,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 63,7 47,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 237, ,52 9,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 12,4 36,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,63 1,8 36,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,07 3,0 26,1 4270W Zakup usług remontowych ,2 100,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 6

16 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 7 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 4300W Zakup usług pozostałych 50 0,0 0,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,40 0,8 40,2 4430W Różne opłaty i składki ,00 0,3 24,4 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,90 2,3 81, Zarządzanie kryzysowe ,23 1,7 11,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,38 14,0 4,6 4270W Zakup usług remontowych ,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 30 0,0 0,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,85 86,0 34,8 4430W Różne opłaty i składki ,0 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,18 1,5 44, W Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,18 100,0 44, , ,18 100,0 44,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy ,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,68 39,4 52, Szkoły podstawowe , ,39 49,1 54,5 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,00 4,2 47,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 59,9 51,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 9,2 97,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 12,4 53,8 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,27 1,4 42,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 0,3 55,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 4,0 57,2 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,82 0,0 3,1 4260W Zakup energii , ,21 0,9 55,5 4270W Zakup usług remontowych , ,81 0,3 29,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 6 253,00 410,50 0,0 6,6 4300W Zakup usług pozostałych , ,53 1,0 43,6 4360W 4390W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 371, ,12 0,1 50,1 % ,0 0,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 7

17 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 8 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 4410W Podróże służbowe krajowe ,11 0,0 39,8 4430W Różne opłaty i składki 5 282, ,00 0,1 35,1 4440W 4560W 4700W 6660W 3020W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ziezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,87 5,8 79,7 % 252,00 252,00 0,0 100, ,00 479,00 0,0 23, , ,63 0,1 100, ,70 2,8 42, , ,64 4,8 44,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 55,9 38,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 10,0 89,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 11,4 39,7 4120W Składki na Fundusz Pracy ,07 1,5 36,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 20 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,25 5,8 39,9 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 816,00 499,98 0,3 61,3 4260W Zakup energii ,02 1,4 32,9 4270W Zakup usług remontowych 30 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 60 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,53 1,4 27,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 989,00 378,64 0,2 19,0 4410W Podróże służbowe krajowe 54 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 59 23,00 0,0 3,9 4440W 4700W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,25 7,3 79,1 20 0,0 0, Przedszkola , ,73 12,5 51,9 2310W 3020W Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,82 3,1 60, , ,49 3,1 44,6 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 8

18 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 9 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 56,1 47,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,58 9,2 97,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 11,4 49,3 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,55 1,1 34,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 8 084, ,75 0,6 56,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 3,4 39,9 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek % 543,00 107,94 0,0 19,9 4260W Zakup energii ,05 2,0 66,3 4270W Zakup usług remontowych 4 875, ,18 0,1 23,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 45 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,78 1,1 54,3 4360W 4390W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 915,00 875,81 0,1 45,7 50 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 65 28,00 0,0 4,3 4430W Różne opłaty i składki 1 935,00 286,00 0,0 14,8 4440W 6050W 2310W 3020W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,56 5,4 81, , ,00 3,3 100, ,68 0,2 26, ,70 5,7 27, , ,27 15,8 60,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 37,6 18,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 618, ,47 17,5 98,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 6 404,00 763,40 5,2 11,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 913,00 81,76 0,6 9,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,4 2,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,33 2,2 64,7 4260W Zakup energii 1 813,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 20 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 989, ,00 15,1 75, Gimnazja , ,23 23,6 51,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,27 4,5 48,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 59,4 48,1 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 9

19 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 10 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 10,6 95,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 12,5 50,7 4120W Składki na Fundusz Pracy , ,42 1,3 37,7 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych % ,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,43 1,0 62,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 2,4 36,1 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,0 0,0 4260W Zakup energii ,60 0,9 55,2 4270W Zakup usług remontowych , ,00 0,1 7,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 734,00 101,50 0,0 5,9 4300W Zakup usług pozostałych ,12 0,8 37,6 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 709, ,91 0,2 46,0 4410W Podróże służbowe krajowe 3 745, ,75 0,2 72,3 4430W Różne opłaty i składki 2 885,00 781,00 0,1 27,1 4440W 4700W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 6,1 76,7 772, ,0 32, Dowożenie uczniów do szkół , ,55 4,8 54, W Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 0,4 38,4 4120W Składki na Fundusz Pracy ,70 0,0 26,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,96 2,0 36,0 4300W Zakup usług pozostałych , ,08 97,6 55,0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,47 0,2 18,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 895,00 278,93 2,6 3,1 4300W Zakup usług pozostałych , ,06 47,0 19,1 4410W Podróże służbowe krajowe 7 236, ,48 22,9 34,6 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 27,5 19, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,22 2,4 51,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 166,00 0,0 0,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 61,4 49,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 8,9 98,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 11,7 51,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 5 205, ,91 1,3 38,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,00 4,8 58,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,35 3,1 48,7 4260W Zakup energii ,94 3,1 45,5 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 10

20 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 11 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % 4300W Zakup usług pozostałych ,41 0,8 20,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 754, ,62 5,0 81,3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , ,80 0,2 51,2 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 77,4 50,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 742,00 742,00 5,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 893, ,65 13,5 49,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 554,00 272,66 1,9 49,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 363,00 181,50 1,3 50,0 4260W Zakup energii 10 49,99 0,4 50,0 4300W Zakup usług pozostałych 6 3 0,2 50,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,19 3,0 49,8 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 355, ,51 2,4 50,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 79,0 50,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 14,0 50,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 7 051, ,54 1,8 50,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 364, ,50 1,6 49,9 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek % 1 762,00 102,00 0,1 5,8 4260W Zakup energii 2 533, ,51 0,6 50,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 347, ,50 0,6 50, Pozostała działalność , ,72 1,0 73,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,1 100,0 4440W 6050W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 99,9 75,0 0,0 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,28 1,0 43, Zwalczanie narkomanii ,5 80,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,0 100,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 11

21 GMINA STEGNA GDAŃSKA 34 Moduł "BUDŻET" wer Data: BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna " na rok 2015 nr 001 na dzień JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów Zakres: Str. 12 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2: % Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,28 97,5 42,7 2310W 2800W 2830W Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP % ,0 0, ,5 50, ,7 74,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 4,7 40,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 0,9 93,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 1,8 41,9 4120W Składki na Fundusz Pracy ,49 0,1 21,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe ,56 17,6 33,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia ,40 5,9 25,8 4220W Zakup środków żywności ,0 0,0 4260W Zakup energii ,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych ,92 15,0 44,7 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,3 20,0 4410W Podróże służbowe krajowe 30 0,0 0,0 4610W 4700W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,4 25, ,88 0,1 4,2 852 POMOC SPOŁECZNA , ,66 19,5 67, Rodziny zastępcze ,35 0,2 34, W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,35 100,0 34, ,35 0,0 1,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 50 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 50 26,35 100,0 5,3 4410W Podróże służbowe krajowe 50 0,0 0,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 0,0 0, , ,25 0,6 49,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 64,1 47,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 7,9 69,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 10,2 40,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 705,00 285,03 1,4 40,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 0,0 0,0 Id: 637E187A-C90A-416B-A3C9-47EE2EA66C33. Podpisany Strona 12