DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 czerwca 2008 r. Nr 421 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2008 ROK: 2697 Rady Miejskiej Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r Rady Miejskiej w Niepo³omicach z dnia 15 stycznia 2008 r Uchwa³a Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka - Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Rabka- Zdrój na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3, art. 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z póÿn. zm.), Rada Miasta Rabka - Zdrój uchwala co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud etu w kwocie z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po yczek i kredytów. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³ i rozchody bud etu w kwocie z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹: 1) zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie ustawami w wysokoœci zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. 2) zadañ realizowanych na podstawie porozumieñ lub umów z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 5. 3 Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 4 Ustala siê: 1) wydatki maj¹tkowe bud etu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokoœci ogó³em z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z za³¹cznikiem Nr W planie wydatków bud etu wyodrêbnia siê œrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Rabka - Zdrój w ³¹cznej kwocie z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê z bud etu dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wydatki bud etu obejmuj¹ œrodki na dotacje: 1) dla dzia³aj¹cych na terenie Gminy niepublicznych i publicznych szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienale ¹ce do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10. 2) na sfinansowanie lub dofinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nienale ¹cym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na ³¹czn¹ kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.

2 17462 Poz Tworzy siê: 1) rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie z³. 2) rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w wysokoœci z³. 8 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr Ustala siê plan przychodów i wydatków dla zak³adu bud etowego zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê roczne limity dla: 1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud etu - do kwoty z³. 2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹gniêtych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etowego - do kwoty z³. 3) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych po yczek i kredytów - do kwoty z³ Upowa nia siê Burmistrza Miasta Rabka - Zdrój do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2009 r. - do wysokoœci z³, 2. Upowa nia siê Burmistrza Miasta Rabka - Zdrój do: 1) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku przejœciowego deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci z³, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach dzia- ³u klasyfikacji bud etowej, 3) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu, 4) udzielania po yczek z bud etu do kwoty z³, 5) udzielania porêczeñ w roku bud etowym do kwoty z³. 12 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2008 przyjmuje siê Prognozê Kwoty D³ugu Publicznego Gminy Rabka - Zdrój zgodnie z Za³¹cznikiem Nr Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Rabka - Zdrój. 2. Ustala siê szczegó³owoœæ: 1) informacji o przebiegu wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2008 r. - jak zakres szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale; 2) informacji o wykonaniu w pierwszym pó³roczu w 2008 r. planu finansowego Miejskiego Oœrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej - w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej planom przyjêtym przez ich kierowników, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci, stanu i rodzajów zobowi¹zañ ( w tym wymagalnych). 14 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Rabka - Zdrój. Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ DOCHODY BUD ETU NA ROK 2008 Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. Dział Rozdział Nazwa Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka - Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty dochodów 020 Leśnictwo 720 0,002% Gospodarka leśna 720 0,002% dochody bieŝące 720 0,002% dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 720 0,002% jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność ,319% Drogi publiczne powiatowe ,144% dochody bieŝące w tym : ,144% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,144%

3 17463 Poz Dział Rozdział Nazwa Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka - Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty dochodów Drogi publiczne gminne ,478% dochody majątkowe : ,478% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,478% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,697% dochody majątkowe : ,697% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków ,674% gmin), powiatów/związków powiatów/ samorządów województw pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gminy ,023% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,621% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,621% dochody bieŝące ,630% wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,134% dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ,482% jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki ,013% dochody majątkowe : ,991% wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,027% ,964% 750 Administracja publiczna ,601% Urzędy wojewódzkie -zadania zlecone ,357% dochody bieŝące ,357% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,348% ,009% Urzędy Gmin ,241% dochody bieŝące ,241% wpływy z usług ,067% pozostałe odsetki ,161% wpływy z róŝnych dochodów ,013% Pozostała działalność ,003% dochody bieŝące ,003% wpływy z róŝnych dochodów ,003% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa ,008% ,008% dochody bieŝące ,008% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,008%

4 17464 Poz Dział Rozdział Nazwa Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka - Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty dochodów 752 Obrona narodowa ,003% Pozostałe wydatki obronne ,003% dochody bieŝące ,003% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań ,003% bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,052% Obrona cywilna 400 0,001% dochody bieŝące 400 0,001% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 400 0,001% bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami StraŜ Miejska ,051% dochody bieŝące ,051% grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,051% 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,375% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,192% dochody bieŝące ,192% podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany ,188% w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,004% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,877% cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieŝące ,877% podatek od nieruchomości ,439% podatek rolny 160 0,000% podatek leśny ,027% podatek od środków transportowych ,305% podatek od czynności cywilnoprawnych ,059% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,031% rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach ,016% lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,625% dochody bieŝące ,625% podatek od nieruchomości ,286% podatek rolny ,113% podatek leśny ,166% podatek od środków transportowych ,884% podatek od spadków i darowizn ,268% opłata od posiadania psów ,027% wpływy z opłaty targowej ,147% wpływy z opłaty miejscowej ,008% podatek od czynności cywilnoprawnych ,670% zaległości z podatków zniesionych ,003% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,054% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ,596% ustaw dochody bieŝące ,596%

5 17465 Poz Dział Rozdział Nazwa Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka - Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty dochodów wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających ,473% status Gminy uzdrowiskowej wpływy z opłaty skarbowej ,281% wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,011% wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,670% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,015% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za koncesje i licencje ,008% wpływy z róŝnych opłat ,137% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400 0,001% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,085% dochody bieŝące ,085% podatek dochodowy od osób fizycznych ,549% podatek dochodowy od osób prawnych ,536% 758 RóŜne rozliczenia ,490% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,424% dochody bieŝące ,424% subwencje ogólne z budŝetu państwa ,424% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,730% dochody bieŝące ,730% subwencje ogólne z budŝetu państwa ,730% RóŜne rozliczenia finansowe ,336% dochody bieŝące ,336% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych ,336% zadań bieŝących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie ,470% Szkoły podstawowe ,016% dochody bieŝące ,016% pozostałe odsetki ,003% wpływy z róŝnych dochodów ,013% Przedszkola ,351% dochody bieŝące ,351% wpływy z usług ,321% pozostałe odsetki ,003% wpływy z róŝnych dochodów ,027% Przedszkola specjalne 700 0,002% dochody bieŝące 700 0,002% pozostałe odsetki 500 0,001% wpływy z róŝnych dochodów 200 0,001% Gimnazja ,017% dochody bieŝące ,017% pozostałe odsetki ,006% wpływy z róŝnych dochodów ,011% Pozostała działalność ,084% dochody bieŝące ,084% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych ,084% zadań bieŝących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna ,060% Domy pomocy społecznej ,054% dochody bieŝące ,054% wpływy z róŝnych dochodów ,054%

6 17466 Poz Dział Rozdział Nazwa Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka - Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty dochodów Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia ,096% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieŝące ,096% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań ,096% bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,088% niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dochody bieŝące ,088% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,088% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,076% i rentowe dochody bieŝące ,076% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań ,847% bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych ,229% zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,518% dochody bieŝące ,518% wpływy z usług ,005% pozostałe odsetki ,005% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych ,507% zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,023% dochody bieŝące ,023% wpływy z usług ,006% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań ,018% bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 15 0,000% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,206% dochody bieŝące ,206% dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,206% OGÓŁEM DOCHODY ,000% Dział Rozdział BUD ET GMINY RABKA - ZDRÓJ NA 2008 ROK WYDATKI BUD ETU Nazw Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka-Zdrój Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. Plan na 2008 r. Udział % do kwoty wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 800 0,002% Izby rolnicze 800 0,002% wydatki bieŝące 800 0,002% dotacje 800 0,002%

7 17467 Poz Dział Rozdział Nazw Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka-Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty wydatków 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,507% Dostarczanie wody ,507% wydatki bieŝące ,507% 600 Transport i łączność ,702% Drogi publiczne powiatowe ,037% wydatki bieŝące ,136% wydatki majątkowe ,900% (/w tym dotacja z tytułu pomocy finansowej) ,900% Drogi publiczne gminne ,104% wydatki bieŝące ,616% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,127% wydatki majątkowe ,488% Drogi wewnętrzne ,229% wydatki majątkowe ,229% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,333% wydatki majątkowe ,333% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,874% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,849% wydatki bieŝące ,101% wydatki majątkowe ,748% Pozostała działalność ,025% wydatki bieŝące ,025% 710 Działalność usługowa ,674% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,674% wydatki bieŝące ,674% 750 Administracja publiczna ,550% Urzędy wojewódzkie ,329% wydatki bieŝące ,329% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,329% Rady gmin ,334% wydatki bieŝące ,334% Urzędy gmin ,036% wydatki bieŝące ,608% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,687% wydatki majątkowe ,427% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,583% wydatki bieŝące ,583% wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ,073% Pozostała działalność ,268% wydatki bieŝące ,268% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,007% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ,007% i ochrony prawa wydatki bieŝące ,007% 752 Obrona narodowa ,003% Pozostałe wydatki obronne ,003% wydatki bieŝące ,003%

8 17468 Poz Dział Rozdział Nazw Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka-Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty wydatków 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,159% Ochotnicze straŝe poŝarne ,544% wydatki bieŝące ,162% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,023% wydatki majątkowe ,382% Obrona cywilna 400 0,001% wydatki bieŝące 400 0,001% StraŜ Miejska ,563% wydatki bieŝące w tym : ,563% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,476% Zarządzanie kryzysowe ,025% wydatki bieŝące ,025% Pozostała działalność ,025% wydatki bieŝące ,025% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,261% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,261% wydatki bieŝące ,261% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,241% 757 Obsługa długu publicznego ,904% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,887% samorządu terytorialnego wydatki bieŝące ,887% obsługa długu ,887% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,017% Skarb Państwa lub j.s.t. wydatki bieŝące ,017% gwarancje i poręczenia ,017% 758 RóŜne rozliczenia ,785% Rezerwy ogólne i celowe ,785% wydatki bieŝące ,785% rezerwa ogólna ,760% rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania ,025% kryzysowego 801 Oświata i wychowanie ,017% Szkoły podstawowe ,350% wydatki bieŝące ,350% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,341% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,554% wydatki bieŝące ,554% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,503% Przedszkola ,779% wydatki bieŝące ,779% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,108% dotacje ,153% Przedszkola specjalne ,609% wydatki bieŝące ,609% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,380% Gimnazja ,182% wydatki bieŝące ,182% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,043% dotacje ,191%

9 17469 Poz Dział Rozdział Nazw Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka-Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty wydatków DowoŜenie uczniów do szkół ,317% wydatki bieŝące ,317% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,043% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,148% wydatki bieŝące ,148% Pozostała działalność ,079% wydatki bieŝące ,079% 851 Ochrona zdrowia ,267% Zwalczanie narkomanii ,051% wydatki bieŝące ,051% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,013% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,216% wydatki bieŝące ,456% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,101% wydatki majątkowe ,760% 852 Pomoc społeczna ,755% Domy pomocy społecznej ,253% wydatki bieŝące ,253% zadania własne (UG) ,253% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,382% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące ,382% zadania zlecone (UW) ,382% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,441% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,084% niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieŝące ,084% zadania zlecone (UW) ,084% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,084% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,220% i rentowe wydatki bieŝące ,220% zadania własne (UG) ,203% zadania własne (UW) ,217% zadania zlecone (UW) ,801% Dodatki mieszkaniowe ,380% wydatki bieŝące ,380% Ośrodki pomocy społecznej ,805% wydatki bieŝące ,805% zadania własne (UG) ,326% zadania własne (UW) ,479% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,728% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,042% wydatki bieŝące ,042% zadania własne (UG) ,025% zadania zlecone (UW) ,017% Pozostała działalność ,589% wydatki bieŝące ,589% zadania własne (UG) ,394% zadania własne (UW) ,195%

10 17470 Poz Dział Rozdział Nazw Jednostka budŝetowa - Urząd Miasta Rabka-Zdrój Plan na 2008 r. Udział % do kwoty wydatków 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,038% Pozostała działalność ,038% wydatki bieŝące ,038% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,025% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,768% Świetlice szkolne ,763% wydatki bieŝące ,763% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,695% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,005% wydatki bieŝące ,005% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,810% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,756% wydatki majątkowe ,756% Gospodarka odpadami ,593% wydatki bieŝące: ,023% wydatki majątkowe ,570% Oczyszczanie miast i wsi ,004% wydatki bieŝące ,004% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,063% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,140% wydatki bieŝące ,013% wydatki majątkowe ,127% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,938% wydatki bieŝące ,520% wydatki majątkowe ,418% Pozostała działalność ,380% wydatki bieŝące ,380% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,373% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,633% wydatki bieŝące ,633% dotacje ,633% Biblioteki ,507% wydatki bieŝące ,507% dotacje ,507% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,005% wydatki bieŝące ,005% Pozostała działalność ,228% wydatki bieŝące ,228% dotacje ,177% 926 Kultura fizyczna i sport ,545% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,253% wydatki bieŝące ,253% dotacja ,253% Pozostała działalność ,291% wydatki bieŝące ,291% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,038% Ogółem ,000% Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³

11 17471 Poz Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU NA 2008 ROK Nazwa Plan I. Planowane DOCHODY II. Planowane WYDATKI III. Deficyt IV. Finansowanie V. PRZYCHODY - razem Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych VI. ROZCHODY - razem Spłata otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Razem I + V Razem II + VI Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2008 r. Plan wydatków na 2008 r. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieŝące, w tym; a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieŝące Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dochody bieŝące, 1 100

12 17472 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2008 r. Plan wydatków na 2008 r dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieŝące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna 400 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 wydatki bieŝące Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieŝące, w tym; a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieŝące, a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieŝące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieŝące OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDśETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2008 ROKU Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów 750 Administracja publiczna O690 Urzędy wojewódzkie Pomoc społeczna O830 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 300 OGÓŁEM Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³

13 17473 Poz Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2008 r. Plan wydatków na 2008 r. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieŝące OGÓŁEM Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. DOCHODY Z TYTU U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIA ANIA NARKOMANII W 2008 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw I. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Ochrona Zdrowia Zwalczanie narkomanii I. Wydatki bieŝące nazwa zadania 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych od narkotyków. 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomani 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słuŝących rozwiązywaniu problemów narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieŝące nazwa zadania 1) Spektakle profesjonalnych aktorów z programem profilaktycznym dla młodzieŝy 2) Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieŝy z grup podwyŝszonego ryzyka - świetlice środowiskowe i szkolne zajęcia pozalekcyjne. 3) Indywidualna finansowa pomoc dzieciom i młodzieŝy z rodzin patologicznych - alkoholików 4) Zlecenie prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy w szkołach przez przygotowanych pedagogów Elementarz, NOE, Profilaktyka uzaleŝnień.

14 17474 Poz Dział Rozdział Wyszczególnienie 5) Dopłata do obozów, kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin alkoholowych i grupy podwyŝszonego ryzyka. 6) Współpraca z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )TKKF Ośrodek Pracy Pozaszkolnej, LOK, PKPS, OPS, Stowarzyszenie "DOM" i Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zespół regionalny "Janota" i "Robcusie", Policją i inne. 7) Zakup i kolportaŝ materiałów programowych w zakresie walki z alkoholizmem. 8) Szkolenia członków Komisji i pedagogów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących z Komisją po linii rozwiązywania problemów alkoholowych 9) Wydatki na prowadzenie działalności statutowej )obsługa finansowo - księgowa, wynagrodzenia za pracę w komisji, umowy - zlecenia, zakup materiałów biurowych) 10) Dofinansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości prowadzone przez inne podmioty. 11) DoŜywianie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. 12) Dofinansowanie budowy lub modernizacji urządzeń, miejsc sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieŝy. I. Wydatki majątkowe nazwa zadania Adaptacja budynku przy ul. Parkowa 2 z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieŝy z rodzin patologicznych i zagroŝonych - punk konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych i członków ich rodzin. Dział Rozdział Nazwa Plan na rok Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania, między jst na zadania; PLAN ZADAÑ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. Przebudowa drogi powiatowej nr K1668 Rabka- Skawa - Naprawa (ul. Klilińskiego) od przepustu do skrzyŝowania ul. Podhalańskiej, Rynek Przebudowa skrzyŝowania ulica Podhalańska-Zakopiańska Przebudowa drogi powiatowej Nr K1667 Rabka-Zdrój (ul. Podhalańska) Ponice obiekt mostowy na potoku Pocieszna Woda wraz z dojazdami Likwidacja stanu przedawaryjnego nawierzchni drogi Nr K1667 Rabka Ponice w miejscowości Ponice Drogi publiczne gminne modernizacja ul. Zakopiańskiej (odcinek; Janosik- Transmarino) Likwidacja miejsc niebezpiecznych skrzyŝowanie ul. Sądecka-Kasprowicza Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Kliszczaków Budowa tęŝni i pijalni wód mineralnych Dokumentacje Dokumentacje ul. Jana Pawła, Al.1000 lecia Zakup i montaŝ wiat przystankowych (Słone i Zaryte) Tablice ogłoszeniowe Drogi wewnętrzne drogi wewnętrzne przy współfinansowaniu mieszkańców dokumentacja- odcinek drogi od Traczykówki do Kuśmierki

15 17475 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan na rok Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Likwidacja osuwiska zlokalizowanego w mieście Rabka Zdrój przy ul. Gilówka Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykup terenów, wypłata odszkodowań Administracja publiczna Urzędy gmin ogrodzenie budynku rozbudowa systemu elektroniczne administracji w Małopolsce rozbudowa systemu alarmowania i powiadamiania Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne zakup sprzętu Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi adaptacja budynku przy ul. Parkowa 2 z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci, młodzieŝy i dorosłych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kanalizacja sanitarna Gminy Rabka - Zdrój modernizacja oczyszczalni -dokumentacja wpłaty do Dorzecza Górnej Raby i Krakowa Gospodarka odpadami Kompleksowy program gospodarki odpadami komunalnymi nadzór autorski, nadzór inwestorski Incest projekt, zakup wyposaŝenia, ubezpieczenia Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup urządzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg modernizacja oświetlenia ulicznego OGÓŁEM Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ ŒRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2008 ROK Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. Nazwa jednostki pomocniczej Dział Rozdział Plan na 2008 rok Sołectwo Chabówka wydatki bieŝące Sołectwo Ponice wydatki bieŝące Sołectwo Rdzawka wydatki bieŝące

16 17476 Poz Nazwa jednostki pomocniczej Dział Rozdział Plan na 2008 rok Komitet - Osiedle Słone wydatki bieŝące Komitet - Osiedle Traczykówka wydatki bieŝące Komitet - Osiedle Nowy Świat wydatki bieŝące Komitet - Osiedle Centrum wydatki bieŝące Komitet - Osiedle Orkana wydatki bieŝące Komitet - Osiedle Łęgi wydatki bieŝące Komitet - Osiedle Rynek wydatki bieŝące Komitet - Osiedle Sądecka wydatki bieŝące Komitet - Osiedle Zaryte wydatki bieŝące OGÓŁEM Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ DOTACJE DLA SAMORZ DOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2008 r. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieŝące, w tym; dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce- Zdroju ul. Parkowa Biblioteki wydatki bieŝące, w tym; dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce- Zdroju ul. Orkana Ogółem Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³

17 17477 Poz Za³¹cznik Nr 10 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. ŒRODKI NA DOTACJE DLA DZIA AJ CYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓ PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIENALE CE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2008 ROK Dział Rozdział NAZWA Plan na 2008 r. 801 Oświata i wychowanie Przedszkola wydatki bieŝące dotacje Gimnazja wydatki bieŝące dotacja Ogółem Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. ŒRODKI BUD ETU NA DOTACJE S U CE SFINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADAÑ ZLECANYCH PODMIOTOM NIE NALE CYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIA AJ CYCH W CELU OSI GNIÊCIA ZYSKU 2008 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan na 2008 r Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ Za³¹cznik Nr 12 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. PLAN PRZYCHÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK Dział Rozdział Nazwa Planowany stan środków funduszu na r. Plan przychodów w 2008 r. Plan wydatków w 2008 r. Planowany stan środków funduszu na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód BO wpływy z róŝnych opłat oraz grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne

18 17478 Poz Dział Rozdział Nazwa Planowany stan środków funduszu na r. Plan przychodów w 2008 r. Plan wydatków w 2008 r. Planowany stan środków funduszu na wydatki bieŝące edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŝonego rynku urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom BZ 800 Ogółem Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ Za³¹cznik Nr 13 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK ADU BUD ETOWEGO NA ROK 2008 Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku budŝetowego Plan przychodów Plan wydatków Planowany stan środków obrotowych na koniec 2008 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakł.Gosp. Mieszkaniowej wpływy z usług odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z róŝnych dochodów pozostałe odsetki Wydatki bieŝace w tym; a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) inne wydatki Ogółem Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³

19 17479 Poz Za³¹cznik Nr 14 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. PROGNOZA D UGU PUBLICZNEGO GMINY RABKA- ZDRÓJ NA ROK 2008 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie budŝetu Prognozowanie I. DOCHODY BUDśETU Podatki i opłaty lokalne Udziały w podatkach państwowych Dochody z mienia Subwencje Dotacje z budŝetu państwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych Pozostałe dochody II. PRZYCHODY BUDśETU PoŜyczki krajowe 2.2 Kredyty bankowe NadwyŜka z lat ubiegłych 2.4 Wolne środki Przychody ze spłat kredytów i poŝyczek OGÓŁEM POZYCJA I i II III WYDATKI BUDśETU Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe IV ROZCHODY BUDśETU Spłata poŝyczek i kredytów Udzielone poŝyczki IVa premia termomodernizacyjna OGÓŁEM POZYCJA III i IV V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU Rata poŝyczki i kredytu Odsetki od poŝyczki i kredytu Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art.169 Ustawy o finansach publicznych 2,18% 2,59% 6,58% 8,18% VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDśE- TOWEGO Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 170 Ustawy o finansach publicz. 10,95% 23,83% 28,72% 21,42%

20 17480 Poz Lp. Wyszczególnienie Prognozowane wykonanie I. DOCHODY BUDśETU Podatki i opłaty lokalne Udziały w podatkach państwowych Dochody z mienia Subwencje Dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych i inwestycyjnych Pozostałe dochody II. PRZYCHODY BUDśETU 2.1 PoŜyczki krajowe 2.2 Kredyty bankowe 2.3 NadwyŜka z lat ubiegłych 2.4 Wolne środki 2.5 Przychody ze spłat kredytów i poŝyczek OGÓŁEM POZYCJA I i II III WYDATKI BUDśETU Wydatki bieŝące Wydatki majątowe IV ROZCHODY BUDśETU Spłata poŝyczek i kredytów OGÓŁEM POZYCJA III i IV V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU Rata poŝyczki i kredytu Odsetki od poŝyczki i kredytu Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art.169 Ustawy o finansach publicznych VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDśETO- WEGO Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 170 Ustawy o finansach publicz. 7,09% 6,94% 5,69% 2,29% ,71% 8,44% 3,31% 1,41% Lp. Wyszczególnienie Prognozow. wykonanie I. DOCHODY BUDśETU Podatki i opłaty lokalne Udziały w podatkach państwowych Dochody z mienia Subwencje Dotacje z budŝetu państwa do zadań zleconych i inwestycyjnych Pozostałe dochody

21 17481 Poz. 2697, 2698 Lp. Wyszczególnienie Prognozow. wykonanie II. PRZYCHODY BUDśETU 2.1 PoŜyczki krajowe 2.2 Kredyty bankowe 2.3 NadwyŜka z lat ubiegłych 2.4 Wolne środki OGÓŁEM POZYCJA I i II III WYDATKI BUDśETU Wydatki bieŝące Wydatki majątowe IV ROZCHODY BUDśETU Spłata poŝyczek i kredytów OGÓŁEM POZYCJA III i IV V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU Rata poŝyczki i kredytu Odsetki od poŝyczki i kredytu Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art.169 Ustawy o finansach publicznych 1,57% VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDśETOWEGO 0 Wskaźnik procentowy zadłuŝenia z art. 170 Ustawy o finansach publicz. 0,00% Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ Za³¹cznik Nr 15 do Uchwa³y Nr XXI/138/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 24 stycznia 2008 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŒRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZ CYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA 2008 ROK Program - jego cel i zadania "Kompleksowy program gospodarki odpadami komunalnymi" Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Miasta Rabka - Zdrój Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w 2008 r. środki budŝetu Gminy środki EFRR Ogółem Przewodnicz¹ca Rday Miasta: M. Górnicka-Orze³ 2698 Uchwa³a Bud etowa Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Niepo³omicach z dnia 15 stycznia 2008 r. Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b, c, d, i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. Nr 142 poz z 2001 r. z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188, art. 195, art. 198 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póÿn. zm.), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud etu w kwocie z³, który zostanie pokryty przychodami bud etu z:

22 17482 a) zaci¹ganych po yczek w kwocie z³, b) zaci¹ganych kredytów w kwocie z³. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³, i rozchody bud etu w kwocie z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹: 1. Zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Zadañ w³asnych realizowanych przez gminê na zasadzie otrzymania dotacji celowej z bud etu pañstwa, zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr Zadañ realizowanych na podstawie porozumieñ lub umów z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr 6. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 4 Ustala siê wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8. 5 Ustala siê wydatki bud etu z tytu³u dotacji udzielanych: a) dla instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9, b) dla dzia³aj¹cych na terenie Gminy niepublicznych szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie nale ¹ce do sektora finansów publicznych, na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10, c) na sfinansowanie zadañ zleconych podmiotom nienale ¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku - prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego, na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Tworzy siê: 1. Rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie z³. 2. Rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie z³. 7 Ustala siê plany przychodów i wydatków: Gospodarstw pomocniczych jednostek bud etowych - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr Ustala siê limit wydatków zwi¹zanych z wieloletnim programem inwestycyjnym wspó³finansowanym ze œrodków Unii Europejskiej z Funduszu Spójnoœci zgodnie z za³¹cznikiem Nr Przyjmuje siê Prognozê kwoty d³ugu publicznego Gminy Niepo³omice, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê roczne limity dla: a) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty z³, b) zobowi¹zañ z tytu³u nowych po yczek i kredytów zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty z³, c) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych po yczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji na kwotê z³. 2. Upowa nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Niepo³omice do: a) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku niedoboru bud etowego do maksymalnej wysokoœci z³, b) udzielania porêczeñ oraz gwarancji w roku bud etowym do kwoty z³ osobom prawnym, których Gmina jest organem za³o ycielskim, c) udzielania po yczek z bud etu do kwoty z³, d) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach jak w za³¹czniku Nr 13, e) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2009 r., na ³¹czn¹ kwotê z³, f) przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Niepo³omice do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci dzia³añ jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym na ³¹czn¹ kwotê z³, g) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu, h) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe. 12 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy w Niepo³omicach i zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta i Gminy do przed³o enia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2008 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r. - w szczegó³owoœci nie mniejszej ni w uchwale bud etowej. 13 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Niepo³omicach. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Ciastoñ