DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Transkrypt

1 DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo , , , Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa , , ,02 69,03 Administracja publiczna , , ,69 57,73 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 804,00 402,00 50 Obrona narodowa ,00 200,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , ,83 47,57 Różne rozliczenia , , , ,98 59,32 Oświata i wychowanie , , , ,65 52,82 Pomoc społeczna , , , ,36 58,92 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Rodzina , , , ,60 54,51 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,76 48, , , , ,08 19,63 Kultura fizyczna , , ,00 8,47 Ogółem dochody bieżące , , , ,44 53,79 Udział dochodów bieżących do dochodów ogółem , ,44 45,14 Dochody majątkowe Transport i łączność , , , ,10 59,65 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 12,56 Oświata i wychowanie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00-400, , Kultura fizyczna , ,00 - Ogółem dochody majątkowe , , , ,10 39,61 Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem , ,10 6,37 Dochody bieżące , , , ,44 53,79 Dochody majątkowe , , , ,10 39,61 Ogółem dochody , , , ,54 51,51 1

2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność zleconych gminie(związkom gmin, , , , Ogółem dział 010 ( zad. zlecone ) , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,16 99, , , ,86 66,51 Ogółem dział , , ,02 69,03 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie zleconych gminie(związkom gmin, , , ,00 53,83 Rozliczenie z lat poprzednich ,69 Ogółem dział 750 (zad. zlecone) , , ,69 57,73 2

3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zleconych gminie(związkom gmin, ,00 804,00 402,00 50 Ogółem dział 751 ( zad. zlecone ) 804,00 804,00 402,00 50,00 OBRONA NARODOWA DZIAŁ 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne zleconych gminie(związkom gmin, ,00 200,00 200, Ogółem dział 752 ( zad. zlecone) 200,00 200,00 200, BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna zleconych gminie(związkom gmin, , , , Ogółem dział 754 ( zad. zlecone ) 1.000, , ,

4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Ogółem rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , , ,75 45,44 Podatek rolny , , ,00 47,62 Podatek leśny , , ,00 49,83 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień , ,60 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat , ,00 56,73 5,68 Ogółem rozdział , , ,68 45,69 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , , ,61 63,14 Podatek rolny , , ,45 52,23 Podatek leśny ,00 463,00 232,14 50,11 Podatek od środków transportowych , , ,00 37,37 Podatek od spadków i darowizn , , ,00 38,93 Opłata od posiadania psów ,00 230,00 160,00 69,57 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 37,70 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień , , ,69 40, , , ,86 86,50 Wpływy z różnych opłat , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,66 90,40 Ogółem rozdział , , ,41 54,53 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 40,72

5 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 24,78 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , ,34 65,76 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,70 44,69 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z różnych dochodów , , ,01 55,97 Ogółem rozdział , , , ,05 39,85 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 45,64 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,69 164,58 Ogółem rozdział , , , ,69 45,84 Ogółem dział , , , ,83 47,57 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 758 zmianach Wykonanie % Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 61,54 Ogółem rozdział , , , ,00 61,54 Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50 Ogółem rozdział , , ,00 50 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , , ,98 80, , ,00 - Ogółem rozdział , , ,98 23 Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 49,99 Ogółem rozdział , , ,00 49,99 Ogółem dział , , , ,98 59,32 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 w/g. Uchwały Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

6 Wpływy z różnych dochodów ,00 600,00 347,65 58 Ogółem rozdział ,00 600,00 347,65 58 Przedszkola Wpływy z różnych dochodów , , , ,00 50 Ogółem rozdział , , ,00 50,06 Gimnazja , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , , ,65 52,82 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 852 Pomoc...społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust , , ,00 46, , , ,00 52,50 Ogółem rozdział , , ,00 49,42 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 37,25 Ogółem rozdział , , , ,00 37,25 Dodatki mieszkaniowe bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust ,00 604,00 604, Ogółem rozdział ,00 604,00 604, Zasiłki stałe , , , ,00 92,82 Ogółem rozdział , , , ,00 92,82 Ośrodki Pomocy Społecznej Wpływy z różnych dochodów ,00 6

7 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust. bieżących gmin ( związków gmin ) , , , , , ,00 50,37 Ogółem rozdział , , , ,00 51,80 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji zleconych ,0,00-800, , ,00 62, ,36 Ogółem rozdział ,00-800, , ,36 62,93 Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 55 Ogółem rozdział , , ,00 55 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , , ,36 58,92 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów , , , Ogółem dział , , , RODZINA DZIAŁ 855 RODZINA Świadczenia wychowawcze Państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom zmianach Wykonanie , , , ,00 55,54 %

8 (związkom..gmin, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Ogółem rozdział , , , ,00 55,54 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 52,72 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin) ust. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji zleconych , , , ,32 71,23 Ogółem rozdział , , , ,32 52,83 Karta dużej rodziny zleconych gminie ( związkom gmin) ,00 57,00 56,28 98,74 Ogółem rozdział ,00 57,00 56,28 98,74 Ogółem dział , , , ,60 54,51 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , ,50 141,27 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 42,19 Wpływy z opłat produktywnych ,61 - Ogółem rozdział , , , ,11 47,82 Oświetlenie uliczne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Ogółem rozdział , , , Wpływy z różnych opłat , , ,65 101,40 Ogółem rozdział , , ,65 101,4 Ogółem dział , , , ,76 48,97 8

9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,08 67,13 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na , , , podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdzial , , , ,08 69,88 Biblioteki Wpływy z różnych dochodów ,00 Ogółem rozdział ,00 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wpływy z otrzymanych spadków, , , zapisów, darowizn Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na , , , podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdział , , ,00 3,85 Ogółem dział , , , ,08 19,63 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 w/g. Uchwały zmianach Kultura fizyczna 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn Ogółem rozdział , ,00 - Wykonanie % Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, , ,00 - zapisów, darowizn Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) , , , między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdział , , ,00 10,32 Ogółem dział , , ,00 8,47 Ogółem dochody bieżące , , , ,44 53,79 9

10 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 DOCHODY MAJĄTKOWE zmianach Wykonanie % Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t , , , ,10 59,60 Ogółem dział , , , ,10 59,65 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,00 12,56 Ogółem dział , , , ,00 12,56 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t , ,32 - Ogółem rozdział , ,32 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów..publicznych..na , ,00-10

11 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych..do..sektora..fin.publicz Oświetlenie ulic, dróg Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych ,00-400, ,00 - Ogółem dział ,00-400, ,00 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 w/g. Uchwały zmianach Wykonanie % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona i opieka nad zabytkami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych , , , ,00 - Ogółem rozdział , ,00 - Ogółem dochody majątkowe , , , ,10 39,61 11