SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDZINIEC ZA ROK 2009

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2010 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDZINIEC ZA ROK 2009 Marzec, 2010 rok

2 strona I. Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2009 rok Dochody Wydatki... 6 II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok układ tabelaryczny... 9 III. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok część opisowa IV. Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok układ tabelaryczny V. Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 roku część opisowa VI. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku Dochody Wydatki Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa VII. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok VIII. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2009 rok Przychody Wydatki X. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych... 67

3 I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony został 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXVI/321/08 Rady Gminy i obejmował: - dochody w wysokości ,- zł - wydatki w wysokości ,- zł Ponadto po stronie przychodów zaplanowano kwotę ,- zł tytułem rozdysponowania wolnych środków z 2008 roku i kwotę ,- zł tytułem zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś po stronie rozchodów zaplanowano kwotę ,- zł tytułem spłaty otrzymanych krajowych pożyczek. W ciągu 2009 roku budżet gminy był zmieniany i aktualizowany a ostatecznie według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco: - dochody w wysokości (plan po zmianach) ,28 zł - wydatki w wysokości (plan po zmianach) ,34 zł - przychody w wysokości (plan po zmianach) ,06 zł - rozchody w wysokości (plan po zmianach) ,00 zł Jak z powyższych danych wynika, na przestrzeni roku planowane dochody wzrosły o ,28 zł, a w przypadku planu wydatków nastąpił wzrost o ,34 zł. Różnica pomiędzy wzrostem dochodów a wzrostem wydatków o kwotę ,06 zł dotyczy: - zwiększenia wydatków o kwotę ,06 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, co jest wynikiem podjętej w dniu 24 lutego 2009 roku uchwały Nr XXVIII/344/09 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XXXI/394/09 Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków na podstawie uchwały Nr XXXII/431/09 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia dochodów o kwotę 3.500,00 zł i jednoczesnego zwiększenia rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno na podstawie uchwały Nr XXXI/401/09 Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zmniejszenia wydatków o kwotę ,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki na podstawie uchwały Nr XXXIV/459/09 Rady Gminy z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zmniejszenia dochodów o kwotę ,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki na podstawie uchwały Nr XXXV/479/09 Rady Gminy z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia wydatków o kwotę 3.500,00 zł i jednoczesnego zwiększenia przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno na podstawie uchwały Nr XXXVI/488/09 Rady Gminy 1

4 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009, - zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki na podstawie uchwały Nr XXXVII/499/09 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok Wskazane na wstępie przychody (tj. kwota ,06 zł) stanowią przychody z tytułu rozdysponowania wolnych środków z 2008 roku - kwota ,00 zł, przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych tytułem realizacji programu COMENIUS przez Publiczne Przedszkole w Rudnie oraz Zespół Szkół w Rudzińcu - łącznie kwota ,06 zł, zwrotu udzielnej w 2009 roku pożyczki Stowarzyszeniu na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno w wysokości 3.500,00 zł oraz pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach planowanej w kwocie ,00 zł (faktycznie otrzymano pożyczkę w wysokości ,30 zł). W ramach rozchodów w 2009 roku: 1) dokonano spłaty jednej raty pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w wysokości ,58 zł 2) udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno w wysokości 3.500,00 zł. Dane ogólne z wykonania budżetu za 2009 rok przedstawia poniższa tabela w złotych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [3 : 2] DOCHODY OGÓŁEM , ,04 96,2 - dochody własne , ,37 93,2 - subwencja ogólna , ,00 - dotacje celowe , ,13 95,0 - środki pozyskane z innych źródeł , ,54 84,0 WYDATKI OGÓŁEM , ,07 93,1 - wydatki bieżące , ,70 93,1 - wydatki majątkowe , ,37 93,2 2

5 Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,80 zł, z czego: - na jednostkę budżetową Urząd Gminy przypada ,50 zł, - na jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu przypada ,66 zł, - na jednostkę budżetową Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przypada ,27 zł, - na jednostkę budżetową Zespół Szkół w Rudzińcu przypada ,30 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Bojszów przypada ,97 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Bycinie przypada ,04 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Chechle przypada ,80 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Kleszczowie przypada ,52 zł, - na jednostkę budżetową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach przypada ,54 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Poniszowicach przypada ,16 zł, - na jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Rudnie przypada ,70 zł, - na jednostkę budżetową Publiczne Przedszkole w Rudnie przypada ,45 zł, - na jednostkę budżetową Publiczne Przedszkole w Rudzińcu przypada ,73 zł, - na jednostkę budżetową Publiczne Przedszkole w Rudnie Oddział w Poniszowicach przypada 9.558,65 zł, - na jednostkę budżetową Publiczne Przedszkole w Słupsku przypada 7.275,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość ,72 zł, tj. z tytułu zaciągniętej w 2009 roku pożyczki (w wysokości ,30 zł) na realizację zadania Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Podkreśla się, iż w 2009 roku Gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o umorzenie pożyczki spłaconej co najmniej w 50% ze wskazaniem, iż środki finansowe umorzonej części przedmiotowej pożyczki przeznaczone zostaną na kolejne zadanie proekologiczne, tj. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławniowicach. W dniu r. Gmina zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na realizację zadania pn. Budowa ujęcia wodnego oraz modernizacja SUW w sołectwie na kwotę ,94 zł. 3

6 1. Dochody W celu zobrazowania struktury dochodów wykonanych w 2009 roku w gminie posłużono się poniższym wykresem kołowym: środki pozyskane z innych dotacje celowe źródeł 10% 1% subwencja 46% dochody własne 43% dochody własne subwencja dotacje celowe środki pozyskane z innych źródeł Ogółem dochody wykonane w 2009 roku są niższe o ,26 zł w ujęciu kwotowym, a w ujęciu procentowym o ok. 10,8% od ogólnych dochodów wykonanych w 2008 roku. Największy udział w dochodach gminy w 2009 roku miała subwencja ogólna (45,6 %), następnie dochody własne (43,1 %) a w dalszej kolejności dotacje celowe (9,8 %). Struktura dochodów z poszczególnych tytułów w 2009 roku jest inna od struktury dochodów wykonanych w 2008 roku na co ma wpływ struktura dochodów własnych i subwencji ogólnej, mianowicie w 2009 roku - w przeciwieństwie do 2008 roku - udział dochodów z tytułu subwencji ogólnej jest wyższy od struktury dochodów własnych. Szczegółowa analiza wykonanych w 2009 roku dochodów własnych pozwala stwierdzić, iż na ich niższy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem (w porównaniu z ich wykonaniem w 2008 roku) ma wpływ: ujemny wynik wpływu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ,26 zł, gdzie w 2008 roku wykonanie dochodów z tego tytułu to kwota ,40 zł, znikome wykonanie w 2009 roku dochodów z tytułu wpływów z renty planistycznej ,55 zł w porównaniu do ich wykonania w 2008 roku, tj. osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości ,12 zł. 4

7 Strukturę wykonanych dochodów budżetowych w roku 2008 i 2009 przedstawiono w poniższym zestawieniu. Wyszczególnienie dochodów Wykonanie w 2008 roku Udział w % Wykonanie w 2009 roku Udział w % Dochody własne ,50 53, ,37 43,1 Subwencja ogólna ,00 33, ,00 45,6 Dotacje celowe ,92 9, ,13 9,8 Środki pozyskane z innych źródeł ,88 3, ,54 1,5 Dochody ogółem: , ,04 Jak z powyższego zestawienia wynika, w 2009 roku dodatkowo pozyskano środki finansowe z innych źródeł w łącznej wysokości ,54 zł. W ramach omawianych środków zewnętrznych mieszczą się: krajowe środki finansowe w łącznej wysokości ,62 zł (otrzymane głównie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu) oraz środki finansowe na realizację projektu systemowego: Odnaleźć siebie finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,92 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2009 roku dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym i w części opisowej, tj. punkt II i III niniejszego sprawozdania. 5

8 2. Wydatki Uzyskane dochody z poszczególnych źródeł pozwoliły na wydatkowanie środków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych w łącznej kwocie ,07. Poniższy wykres kołowy obrazuje strukturę wydatków, tj. wykonanie w 2009 roku wydatków bieżących i wydatków majątkowych w Gminie. wydatki majątkowe 15% wydatki bieżące 85% wydatki bieżące wydatki majątkowe Wykonanie wydatków bieżących w 2009 roku osiągnęło wartość ,70 zł, tj. 85,0 % ogółu wydatków budżetowych zrealizowanych w roku budżetowym objętym analizą, natomiast wydatki majątkowe wyniosły ,37 zł i stanowiły 15,0 % ogółu wykonanych w 2009 roku wydatków. W poniższym zestawieniu przedstawiono - w celu porównawczym - kwoty wydatków przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich udział w ogólnych wydatkach wykonanych w 2008 i 2009 roku. Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wyszczególnienie wydatków w 2008 roku w % w 2009 roku w % Rolnictwo i łowiectwo ,95 1, ,56 1,7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,35 1, ,29 1,4 Transport i łączność ,04 6, ,52 8,6 Turystyka ,49 0, ,18 1,2 Gospodarka mieszkaniowa ,29 8, ,99 6,7 Działalność usługowa ,33 0, ,42 0,1 Informatyka 0,00 0, ,42 0,02 Administracja publiczna ,02 13, ,12 13,2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.400,30 0, ,00 0,09 6

9 Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wyszczególnienie wydatków w 2008 roku w % w 2009 roku w % Obrona narodowa 200,00 0,0 250,00 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,52 1, ,91 1,9 Wydatki związane z poborem ,58 0, ,96 0,4 dochodów Obsługa długu publicznego ,79 0, ,67 0,03 Oświata i wychowanie ,21 41, ,33 39,6 Ochrona zdrowia ,77 1, ,92 0,9 Pomoc społeczna ,74 12, ,33 10,5 Edukacyjna opieka wychowawcza ,45 0, ,33 0,3 Gospodarka komunalna i ochrona ,77 6, ,33 6,3 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa ,12 2, ,76 2,6 Narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 0,00 0, ,00 0,0 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport ,84 0, ,03 4,5 Razem wydatki: ,56 100, ,07 4 Analizując strukturę wykonanych wydatków w 2008 i 2009 roku należy wskazać, iż największy udział wydatków do wydatków ogółem stanowią wydatki w zakresie oświaty i wychowania (tj. odpowiednio w poszczególnych latach: 41,8% i 39,6%). Kolejnymi wydatkami stanowiącymi duży udział w stosunku do ogólnych wydatków są koszty dotyczące: - administracji publicznej, tj. odpowiednio 13,6% i 13,2% ogólnych wydatków budżetu roku 2008 i 2009, - pomocy społecznej, tj. odpowiednio 12,3% i 10,5% ogólnych wydatków budżetu roku 2008 i Na kolejnym miejscu pod względem wielkości ponoszonych wydatków są koszty dotyczące realizacji zadań z zakresu transportu i łączności i w analizowanych latach wydatki te stanowią: w 2008 roku 6,3% a w 2009 roku 8,6% ogólnych wydatków danego roku budżetowego. W dalszej kolejności plasuje się wielkość nakładów ponoszonych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i w ujęciu procentowym wynoszą one 8,9% ogółu wydatków wykonanych w 2008 roku oraz 6,7% ogółu wydatków wykonanych w 2009 roku. Jak z powyższej analizy wynika, dwa ostatnie omawiane obszary działalności, tj. transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa w latach stanowiły priorytet pod względem realizacji przedsięwzięć poniesione zostały większe nakłady finansowe celem poprawy stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz poprawy stanu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminy, przy czym w 2008 roku większe nakłady finansowe poniesiono na gospodarkę mieszkaniową, zaś w 2009 roku zwiększono finansowanie infrastruktury drogowej w gminie. 7

10 Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków 2009 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - przedstawiono w układzie tabelarycznym, tj. pkt IV niniejszego sprawozdania. 8

11 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK UKŁAD TABELARYCZNY Dz. Nazwa działu, źródło pochodzenia Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,04 Dochody bieżące, w tym: - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadań bieżących gminy , , , , , , LEŚNICTWO 6.400, ,91 100,5 Dochody bieżące, w tym: 6.400, ,91 100,5 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.400, ,91 100,5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 Dochody bieżące, w tym: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe, w tym: - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji gminy , , , , , , , , TURYSTYKA , ,20 112,7 Dochody bieżące, w tym: - Wpływy z różnych opłat , , , ,20 112,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,44 89,1 112,7 Dochody bieżące, w tym: , ,64 110,4 - Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Odsetki od nieterminowych wpłat , , , , ,36 871,02 112,4 87,1 Dochody majątkowe, w tym: , ,80 66,0 - Dochody ze sprzedaży majątku , ,80 66,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,41 105,4 Dochody bieżące, w tym: , ,41 105,4 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Opłaty za dowody osobiste - Wpływy z różnych dochodów ,00 630, ,50 745, ,01 99,5 118,4 131,6 9

12 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 Dochody bieżące, w tym: , ,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego) , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,59 92,0 Dochody bieżące, w tym: 7.000, ,33 100,4 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Wpływy z różnych dochodów - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej realizowana na podstawie porozumienia 3.000, , , , , ,00 100,9 Dochody majątkowe, w tym: 5.910, ,26 82,0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.910, ,26 82,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,22 92,7 Dochody bieżące, w tym: , ,22 92,7 - Wpływy z karty podatkowej - Podatek od nieruchomości - Podatek rolny - Podatek leśny - Podatek od środków transportowych - Podatek od czynności cywilnoprawnych - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Zaległości z podatków zniesionych - Podatek od spadków i darowizn - Opłata skarbowa - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - Wpływy z różnych opłat - Wpływy z innych lokalnych opłat - Odsetki od nieterminowych wpłat - Wpływy z opłaty targowej - Wpływy z różnych dochodów - Pozostałe odsetki - Kary pieniężne - Wpływy do wyjaśnienia 8.120, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 64, ,31 19,02 640,00 266,70 231,0 101,4 113,5 107,7 107,7 0,0 104,7 106,2 209,0 125,6 102,1 96,0 122,2 104,6 50,2 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10

13 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,37 100,2 Dochody bieżące, w tym: - Część oświatowa subwencji ogólnej - Część wyrównawcza subwencji ogólnej - Środki na uzupełnienie dochodów gminy - Pozostałe odsetki , , , , , , , , , ,37 100,2 108,5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,39 125,1 Dochody bieżące, w tym: - Wpływy z różnych dochodów - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy - Wpłaty za przedszkole - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , , ,00 528, , , , ,00 396, OCHRONA ZDROWIA 47,00 0,00 0,0 Dochody bieżące, w tym: - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sfinansowanie kosztów wydawania decyzji) 47,00 125,1 99,5 131,7 852 POMOC SPOŁECZNA , ,41 95,4 Dochody bieżące, w tym: - Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenia zdrowotne) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wypłata zasiłków okresowych) - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków stałych) - Wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) - Wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł 47, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,92 75,0 0,0 0,0 95,4 110,3 94,8 99,2 71,5 91,7 99,1 95,5 99,2

14 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,33 75,4 Dochody bieżące, w tym: , ,33 75,4 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na realizację pomocy materialnej dla uczniów oraz sfinansowanie wyprawki szkolnej) - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę , , , ,00 70,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,00 ŚRODOWISKA Dochody bieżące, w tym: , ,00 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,73 72,9 Dochody bieżące, w tym: , ,73 72,9 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących gminy 6.000, , , , , ,73 23,1 98,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2.000, ,00 Dochody bieżące, w tym: 2.000, ,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2.000, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 0,00 0,0 Dochody majątkowe, w tym: ,00 0,00 0,0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,0 RAZEM: , ,04 96,2 12

15 III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na wykonane dochody działu w łącznej wysokości ,04 zł składają się dotacje celowe. Kwota ,04 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości ,00 zł to refundacja części kosztów poniesionych przez gminę a związanych z realizacją dwóch projektów w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi (dotyczy zadania pn.: Przywracamy piękno zagospodarowanie centrum wsi Widów oraz zadania pn. Nieodkryte bogactwo zagospodarowanie centrum wsi Kleszczów). Na każde zadanie otrzymano dotację w wysokości po ,00 zł. Dział 020 LEŚNICTWO Dochody w wysokości 6.431,91 zł stanowią wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale 600 Transport i łączność wykonane dochody to kwota ,00 zł na którą składają się: dotacje w łącznej wysokości ,00 zł otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie wykonania dwóch dróg rolniczych (w miejscowości Niewiesze ul. Młyńska kwota ,00 zł i w miejscowości kwota ,00 zł) oraz bezzwrotna pomoc finansowa udzielona w formie dotacji przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na remonty trzech dróg przejętych przez gminę od Agencji w ogólnej wysokości ,00 zł (w tym: na remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ulicy Polnej w Ligocie Łabędzkiej ,00 zł, na remont nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Polnej w Pławniowicach - wjazd do dawnego gospodarstwa rolnego ,- zł, oraz na remont nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Pięknej w Chechle - wjazd do dawnego gospodarstwa rolnego ,00 zł). Dział 630 TURYSTYKA Dochody działu osiągnęły łączną wartość ,20 zł i składają się na nie: wpływy z tytułu opłat za miejsca postojowe na kąpielisku nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice ,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z pola biwakowego nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice ,20 zł. 13

16 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma dochodów to kwota ,44 zł. W skład tej kwoty wchodzą: - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,07 zł, - opłaty za trwały zarząd ,19 zł, - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ,36 zł netto (tj. po odprowadzeniu do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego podatku VAT), - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia) ,80 zł netto (tj. dochody pomniejszone o odprowadzony do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego podatek VAT), - odsetki od nieterminowych wpłat 871,02 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą ,41 zł, na którą składają się: otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na prowadzenie spraw obywatelskich i migracji, zarządzanie kryzysowe oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej) kwota ,50 zł, wpływy z tytułu opłat za dowody osobiste kwota 745,90 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwota ,01 zł. Na dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (kwota ,01 zł) składają się m.in.: dochody z tytułu sprzedaży drewna i złomu 4.403,26 zł, wpływ środków otrzymanych z Urzędu Pracy tytułem refundacji prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2008r ,90 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez klub sportowy ULKS Tajfun i UKS 117,37 zł, refundacja kosztów wydania opinii urbanistycznych 1.376,00 zł, zwrot zapłaconych w 2008 roku kosztów rozmów telefonicznych przez jednostkę budżetową 48,80 zł, zwrot z PZU składki OC za wóz strażacki 33,00 zł, odszkodowanie z PZU za uszkodzony agregat prądotwórczy 3.769,80 zł, zwrot środków z rachunku dochodów własnych zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Taciszowie 83,44 zł, zwrot opłaty sądowej z 2007 roku i wniesionej opłaty za postępowanie spadkowe przeprowadzone w 2008 roku 172,99 zł, zwrot dokonany przez Pocztę Polską za utraconą przesyłkę 14,45 zł, opłata za akt urodzenia 3,00 zł oraz za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Słupsku 150,00 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonane dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (w wysokości 3.0 zł) oraz na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (w wysokości ,00 zł). 14

17 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody działu wynoszą ,59 zł i składa się na nie: dotacja celowa z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej w powiecie gliwickim w wysokości 1.000,00 zł, kwota 3.026,33 zł netto tytułem wpływów za wynajem pomieszczeń w obiektach jednostek ochotniczych straży pożarnych (tj. wpłaty pomniejszone o odprowadzony podatek VAT), 3.000,00 zł są to niewykorzystane środki pochodzące z wydatków niewygasających, które przeszły do wykorzystania z 2008 roku na 2009 rok i dotyczą zakupu wozu strażackiego do jednostki ochotniczej straży pożarnej w Widowie oraz środki finansowe w łącznej wysokości 4.844,26 zł tytułem sprzedaży trzech wozów strażackich z jednostek OSP Bojszów (2.295,08 zł), OSP Słupsko (745,90 zł) i OSP Widów (1.803,28 zł). Wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach jednostek ochotniczych straży pożarnych dotyczą: - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Widowie (kwota 2.385,53 zł), - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Bycinie (kwota 517,50 zł), - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Chechle (kwota 96,66 zł), - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Niewieszy (kwota 26,64 zł), i są to wartości pomniejszone o 22% podatek VAT. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą ,22 zł. Głównie są to wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak: podatek od nieruchomości wynosi ,92 zł, podatek rolny ,20 zł, podatek leśny ,82 zł oraz podatek od środków transportowych ,87 zł. Podatek od spadków i darowizn ,45 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zamknął się wartością ujemną ,26 zł. Wartość ujemna powstała w związku z faktem, iż Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach na podstawie rozliczeń z Gminą (sprawozdanie RB-27) wykazał saldo ,40 zł (tj. nienależnie przekazane Gminie wpływy w 2008 roku), które urząd skarbowy będzie potrącał z bieżących wpływów należnych gminie. Do ujemnej wartości ,40 zł dodano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych gminie przez inne urzędy skarbowe, tj. łączna kwota ,14 zł co daje wartość ,26 zł. Wpływy z opłat to: ,16 zł opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty targowej 64,00 zł oraz ,00 zł opłata skarbowa. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej to kwota ,85 zł. Znaczną kwotę stanowią udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. kwota ,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych to wartość ,86 zł. 15

18 Wpływy z innych lokalnych opłat wynoszą ,55 zł, w tym: renta planistyczna w wysokości ,55 zł, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 2.400,00 zł oraz 45,00 zł to opłata komornicza za udostępnienie danych z ewidencji podatkowej. Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to ogólna kwota ,00 zł. Pozostałą część dochodów w omawianym dziale stanowią: - wpływy z różnych opłat w wysokości ,14 zł (tj. wpłaty tytułem kosztów upomnienia 8.151,32 zł i opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego ,82 zł), - zaległości z podatków zniesionych, tj. wpływy z zaległości podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach w wysokości ,73 zł, - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.241,31 zł (są to nadpłaty w podatku od nieruchomości, których termin zwrotu wygasł po upływie 5 lat 79,30 zł, oraz zasądzone zwroty kosztów przeprowadzonego postępowania spadkowego ,01 zł), - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie ,76 zł, - pozostałe odsetki w wysokości 19,02 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 6.184,14 zł jest to 60% opłaty z tytułu udzielonej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Bytom-Gliwice należnej gminie wyliczona proporcjonalnie do powierzchni obszaru koncesji w granicach gminy, - kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w wysokości 640,00 zł, - wpływy do wyjaśnienia 266,70 zł (jest to wpłata środków finansowych dokonana poprzez bank na rachunek budżetu gminy, w której nie określono tytułu zapłaty ani adresu osoby wpłacającej w związku z brakiem tych danych nie ma możliwości kontaktu z osobą wpłacającą celem ustalenia tytułu wpłaty). Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w tym dziale wynoszą ,37 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej ,00 zł Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od zdeponowanych środków na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym gminy w wysokości ,37 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem dochody działu wyniosły ,39 zł, na co składają się: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 396,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, - dochody własne w wysokości ,00 zł, z tytułu opłaty stałej za przedszkole, 16

19 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.765,77 zł, w tym: odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe - dot. Szkoły Podstawowej w Poniszowicach 6.831,77 zł, za sprzedaż złomu dokonaną przez Szkołę Podstawową w Rudnie 735,00 zł, za sprzedaż złomu dokonaną przez Szkołę Podstawową w Poniszowicach 255,00 zł oraz odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe - dot. Szkoły Podstawowej w Kleszczowie 944,00 zł, - środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.275,62 zł, tj. otrzymane od Narodowego Centrum Kultury będącego państwową instytucją kultury na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska program realizowany przez Szkołę Podstawową w Poniszowicach. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Łączne dochody osiągnęły wartość ,41 zł i składają się na nie głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa które ogółem wynoszą ,53 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie: - realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,12 zł, - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.186,90 zł, - wypłaty zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,60 zł, - wypłaty zasiłków okresowych ,10 zł, - działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu ,00 zł, - wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 7.500,00 zł, - realizacji Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,41 zł, - wpływ środków dokonany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 7.584,40 zł. Ponadto w ramach dochodów bieżących uzyskano wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 4.296,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.515,96 zł oraz środki finansowe otrzymane w ramach realizacji projektu systemowego: Odnaleźć siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. programu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu) w wysokości ,92 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody w tym dziale wynoszą ,33 zł i składają się na nie otrzymane z budżetu państwa dotacje, tj.: w wysokości ,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w wysokości ,34 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17

20 w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci ze szkół podstawowych na Zieloną Szkołę w wysokości ,00 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączne dochody osiągnęły wartość ,00 zł i jest to bezzwrotna pomoc finansowa udzielona w formie dotacji przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z przeznaczeniem na realizację zdania pn.: Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej przechodzącej przez teren przejmowanego od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu parku w Poniszowicach. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ogólne dochody w tym dziale wynoszą ,73 zł i składa się na nie: - dotacja w łącznej wysokości 6.110,73 zł pochodząca ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach konkursu: Sołectwo przyjazne środowisku w konkursie uczestniczyły następujące sołectwa: Bojszów, Bycina, Łany, Łącza, Kleszczów, Pławniowice, Poniszowice, Rudno,, Słupsko, Taciszów i Widów, - dotacja celowa w wysokości 6.000,00 zł z Województwa Śląskiego przekazana na realizację zadania pn. III Noc Świętojańska święto ognia i wody realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu, - darowizna otrzymana w postaci pieniężnej z przeznaczeniem dla sołectwa Kleszczów w wysokości 1.500,00 zł. Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dochody w wysokości 2.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zabiegów i cięć pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody. 18

21 IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK UKŁAD TABELARYCZNY Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,56 98, Melioracje wodne , ,75 97,2 Wydatki bieżące, w tym: - dotacje , , , ,00 97, Izby rolnicze , ,12 95,6 Wydatki bieżące , ,12 95, Pozostała działalność , ,69 98,8 Wydatki bieżące , ,69 98,8 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,29 94, Dostarczanie wody , ,29 94,9 Wydatki bieżące, w tym: - dotacje Wydatki majątkowe , , , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,52 87, Lokalny transport zbiorowy , ,75 88,7 93,9 82,4 99,6 Wydatki bieżące , ,75 88, Drogi publiczne powiatowe , ,19 95,1 Wydatki bieżące, w tym: - dotacje Wydatki majątkowe , , , , , , Drogi publiczne gminne , ,08 85,7 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe , , , ,54 450, , Drogi wewnętrzne , ,50 98,0 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , , TURYSTYKA , ,18 93, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące, w tym: - dotacje Wydatki majątkowe 92,7 85,3 45,0 86,9 98,8 97, , ,18 92, , , , , , ,00 90,4 95,5 99,3

22 Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] Pozostała działalność , ,00 Wydatki majątkowe , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,99 98, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące, w tym: - dotacje Wydatki majątkowe , ,36 99, , , , , , ,62 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,63 96,5 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,42 69, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,10 65,6 99,0 97,3 91,7 Wydatki bieżące , ,10 65, Cmentarze 5.000, ,32 99,8 Wydatki bieżące 5.000, ,32 99,8 720 INFORMATYKA 5.965, ,42 86, Pozostała działalność 5.965, ,42 86,0 Wydatki majątkowe 5.965, ,42 86,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,12 92, Urzędy wojewódzkie , ,50 99,5 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi , , , ,00 99, Rady gmin , ,43 93,0 Wydatki bieżące , ,43 93, Urzędy gmin , ,13 92,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,10 92,0 91,9 99, , ,86 99,9 Wydatki bieżące , ,86 99, Pozostała działalność , ,20 58,7 Wydatki bieżące , ,20 58,7 20

23 Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi , , , , OBRONA NARODOWA 500,00 250,00 50, Pozostałe wydatki obronne 500,00 250,00 50,0 Wydatki bieżące 500,00 250,00 50,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,91 95, Komendy wojewódzkie Policji , ,44 97,0 Wydatki bieżące, w tym: - dotacja , , , , Ochotnicze straże pożarne , ,97 95,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe , , , , , , Obrona cywilna , ,92 97,4 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe 9.500,00 471, , ,92 470, ,00 97,0 97,0 91,0 97,7 99,7 92,4 99, Zarządzanie kryzysowe , ,64 99,9 Wydatki bieżące , ,64 99, Pozostała działalność 8.260, ,94 73,8 Wydatki bieżące 8.260, ,94 73,8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,96 61,4 21

24 Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi , ,96 61, , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,67 80, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: - wydatki na obsługę długu 61,4 58, , ,67 80, , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,33 93, Szkoły podstawowe , ,94 95,4 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi , , , , , ,97 80,1 80,1 95,0 94,6 99, , ,84 85, , , , , Przedszkola , ,56 93,7 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe , , , , , , Gimnazja , ,53 98,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki majątkowe , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , ,44 81,8 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi , , , , , ,00 85,9 84,4 94,0 95,2 84,9 98,1 98,3 97,0 81,8 72, , ,40 99, , , , ,98 99,7 22

25 Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,45 74,1 Wydatki bieżące , ,45 74, Pozostała działalność , ,17 34,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje Wydatki majątkowe , , , , ,17 492, , , OCHRONA ZDROWIA , ,92 99, Zwalczanie narkomanii 4.800, ,00 59,5 48,2 64,0 Wydatki bieżące 4.800, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,20 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi , , , ,69 21, Pozostała działalność , ,72 99,1 Wydatki bieżące, w tym: - dotacje , , , ,00 99,1 852 POMOC SPOŁECZNA , ,33 93, Domy pomocy społecznej , ,84 75,6 Wydatki bieżące , ,84 75, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,15 94, , ,67 51, , ,67 50,03 94,8 98, , ,90 85,9 Wydatki bieżące 8.368, ,90 85, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: - dotacje , ,42 95, , , , ,40 95, Dodatki mieszkaniowe , ,47 60,3 Wydatki bieżące , ,47 60,3 23

26 Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] Ośrodki pomocy społecznej , ,71 97,1 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi , , , ,53 97,1 96, , ,45 83, , , , , Pozostała działalność , ,39 94,1 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,33 75, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 83,3 83,8 94,1 87, , ,00 Wydatki bieżące , , Pomoc materialna dla uczniów , ,33 70,8 Wydatki bieżące , ,33 70,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,33 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,92 98,5 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , , Gospodarka odpadami , ,30 Wydatki bieżące , , Oczyszczanie miast i wsi , ,44 99,2 97,2 99,2 Wydatki bieżące , ,44 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,48 95,2 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , , Zakłady gospodarki komunalnej , ,19 99,3 95,0 98,4 Wydatki majątkowe , ,19 99,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,76 98, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 Wydatki bieżące, w tym: - dotacja , , , ,00 24

27 Dział / Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan po zmianach Wykonanie % wykon. [4 : 3] Biblioteki , ,00 Wydatki bieżące, w tym: - dotacja , , , , Ochrona i konserwacja zabytków , ,10 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , , Pozostała działalność , ,66 93,0 Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , , ,00 93,0 99, , , Rezerwaty i pomniki przyrody 2.000, ,00 Wydatki bieżące 2.000, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,03 93, Obiekty sportowe , ,86 95,2 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące, w tym: - dotacja , , , ,08 91,0 98, , ,72 98, , , , ,00 98, Pozostała działalność , ,45 92,8 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , ,60 97,7 92,7 RAZEM: , ,07 93,1 25