WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Transkrypt

1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Załącznik Nr 1 Dział Nazwa Źródło dochodów Plan 2009r. Wykonanie za I w tym Plan po w tym półrocze 2009 majątkowe zmianach 2009r. majątkowe rok % wyk. DOCHODY OGÓŁEM , , , ,02 47,16 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,94 101,96 a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza + prowizja za realizację zadań zleconych , ,90 10 b) pozostałe dochody 1 403, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,16 5,36 a) pozostałe dochody 4 934, ,16 216,16 b) dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,02 53,94 a) dochody z najmu dzierżawy ,43 50,93 b) dochody z użytkowania wieczystego c) dochody z przekszt. prawa uż. wieczystego , , ,42 105,62 32,64 d) dochody z różnych opłat ( planistyczne) , ,99 107,47 e) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego , ,60 16,82 f) wpływy z usług ( opłaty za zarząd) ,88 94,09 g) pozostałe dochody ( w tym odsetki) , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,33 a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -grobownictwo , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,88 100,10 a) dotacja celowa na realizacje zadań zleconych , , ,00 47,58 b) dochód własny w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa ,73 c) wpływy różne w tym odsetki , ,60 d) wpływy z różnych dochodów ,55 170,52 55, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,13 a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych ,31 b) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 a) dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień b) pozostałe dochody m.in. odszkodowanie wpływy z rozliczeń dotacji 1 345,00 234, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,86 46,67 a) podatek od nieruchomości ,63 52,59 b) podatek rolny ,11 59,07 c) podatek leśny ,40 80,80 d) podatek od środków transportowych ,60 39,38 e) opłata targowa f) podatek od czynności cywilnoprawnych , ,80 41,18 59,25 g) podatek od posiadania psów h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,26 45,94 80,90 i) opłata eksploatacyjna , , ,68 58,72 j) podatki opłacane w formie karty podatkowej ,29 135,03 k) opłata skarbowa ,00 43,97 l) podatek od spadków i darowizn ,60 20,65 ł) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 40,35 m) udział w podatku dochodowym od os prawnych ,35 n) zaległości z podatków zniesionych ,71 o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,40 66,69 p) rekompensaty utraconych dochodów ,00 r) grzywny mandaty ,12 p) pozostałe dochody ,14 112, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,98 61,22 uzupełnienie subwencji ogólnej a) subwencja oświatowa , , ,00 61,54 b) część równoważąca subwencji ogólnej , , ,00 5 c) odsetki od lokat bankowych d) wpływy z różnych dochodów , , , , ,04 134,93 e) pozostałe dochody , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,86 60,03 a) dochody z tyt. odpłatności za przedszkola, najmu lokali itp ,50 63,54 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących , , ,00 c) dochody z najmu, dzierżawy , , ,50 62,51 d) pozostałe dochody ,86 49,01 53,54

3 851 OCHRONA ZDROWIA 182,00 182, ,00 585,16 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących 182,00 182,00 b) pozostałe dochody 1 065, POMOC SPOŁECZNA , , ,22 48,79 a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , , ,00 46,28 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących , , ,00 c) dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,90 d) pozostałe dochody ,32 225,72 49, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,86 a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata od stawek żywieniowych ,47 b) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst c) pozostałe dochody odsetki 585, , ,00 a) odpłatności za kolonie ,49 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących ,90 c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst , , ,05 98,29 54,82 71, , ,68 5,76 a) dotacja rozwojowa ,38 b) wpływy z nadwyżki środków obrotowych ,85 100,10 c) pozostałe dochody , ,83 a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) , , ,15 0,03 b) wpływy ze zwrotów dotacji 1 075,15 c) pozostałe dochody 65, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , ,00 17,09 a) wpływy z usług ,09 64,04 b) pozostałe dochody ,02 c) zwroty dotacji

4 d) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków) e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków) f) pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , ,69

5 Dział WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 2 Wykonanie za w tym Plan 2009 r. po w tym w tym Plan 2009 r. I półrocze majątkowe zmianach majątkowe majątkowe Nazwa działu 2009 % wyk. DOCHODY OGÓŁEM , , , , , ,02 47,16 z tego: a) dochody własne , , , ,02 48,75 b) subwencje , , ,00 61,44 c) dotacje , , , , , ,00 25,57 O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,94 101, Transport i łączność , ,16 5, Gospodarka mieszkaniowa , , ,02 53, Działalność usługowa , Administracja publiczna , , ,88 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 234,50 Dochody od osób prawnych, od 756 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających , , ,86 46,67 osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , , ,98 61, Oświata i wychowanie , , ,86 60, Ochrona zdrowia 182,00 182, ,00 585, Pomoc społeczna , , ,22 48, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,86 79, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 71, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,68 5, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,15 0, Kultura fizyczna i sport , , , , , ,00 17,09

6 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 Plan na 2009 po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 Załącznik Nr 3 % wyk.planu po zmianach Dochody budżetu miasta ogółem: , , ,26 47,16 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,94 101,96 O1095 Pozostała działalność , ,94 101,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,90 10 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,16 5, Drogi publiczne gminne , ,16 2,75 O970 Wpływy z różnych dochodów 4 934, ,16 111,15 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 6330 państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na 6610 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST Drogi wewnętrzne 5 181,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 181, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,56 53, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,31 52,81 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 403, ,34 50,66 O830 Wpływy z usług ,88 94,09 O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 280,79 O920 Pozostałe odsetki ,89 O970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,25 58,31 O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,65 105,62 O690 Wpływy z różnych opłat , ,99 107,47 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,09 68,60 podobnym charakterze

7 O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,42 32,64 O870 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,60 O920 Pozostałe odsetki ,40 89,63 O970 Wpływy z różnych dochodów , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,33 16, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,88 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 47, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 47,58 (związkom gmin) ustawami ,11 O690 Wpływy z różnych opłat 364,21 O920 Pozostałe odsetki , ,60 O970 Wpływy z różnych dochodów , Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,73 55, Pozostała działalność 2 763, Wpłaty z opłaty za koncesje i licencje 366, Wpływy z różnych dochodów 2 397,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,13 SĄDOWNICTWA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,88 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 234, Komendy wojewódzkie policji Wpływy z różnych dochodów Ochotnicze straże pożarne 345,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 345, Obrona cywilna Wpływy z różnych dochodów 50,31 50,31

8 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,86 46, O350 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 130,90 137,29 135,03 O310 Podatek od nieruchomości ,02 49,65 O320 Podatek rolny ,76 58,78 O330 Podatek leśny ,20 80,11 O340 Podatek od środków transportowych ,50 29,17 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,20 20,18 O560 Zaległości z podatków zniesionych 9 655,10 O690 Wpływy z różnych opłat 678,30 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,23 13, ,80 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 O310 Podatek od nieruchomości ,61 63,18 O320 Podatek rolny ,35 59,11 O330 Podatek leśny ,20 92,52 O340 Podatek od środków transportowych ,10 43,65 O360 Podatek od spadków i darowizn ,60 20,65 O370 Opłata od posiadania psów ,77 45,94 O430 Wpływy z opłaty targowej ,00 41,18 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,60 65,26 O560 Zaległości z podatków zniesionych ,61 O690 Wpływy z różnych opłat 6 145,04 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,14 83,47 O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 43,97 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,26 80,90 O490 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,19 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , , , , , ,87 57,83 62, ,00 113,42 O510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,68 58,72

9 O690 Wpływy z różnych opłat ,80 72,87 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,13 85, Wpływy z różnych rozliczeń ,12 70,68 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,12 70, OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 40,35 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych ,35 49, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,98 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,98 57, Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstwa , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,35 Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa , , ,00 O920 Pozostałe odsetki , , ,22 16, Wpływy z różnych dochodów , ,04 134,93 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,86 60, Szkoły podstawowe , , ,35 56,66 O690 Wpływy z różnych opłat ,38 45,10 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , , ,26 56,99 podobnym charakterze 41,14 61,54 O830 Wpływy z usług ,40 119,20 O970 Wpływy z różnych dochodów 87, Oddziały przedszkolne przy szkołach ,64 O830 Wpływy z usług , Przedszkola , , ,32 62,37 O690 Wpływy z różnych opłat ,82 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 8 416, , ,92 75,46 podobnym charakterze O830 Wpływy z usług ,00 62,18 O970 Wpływy z różnych dochodów 431, Gimnazja ,70 138,81 O690 Wpływy z różnych opłat ,56 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,71 65,44 podobnym charakterze

10 O830 Wpływy z usług ,10 73,37 O970 Wpływy z różnych dochodów 190, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,49 O690 Wpływy z różnych opłat ,88 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,61 47,29 podobnym charakterze 59, Pozostała działalność , , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 53,54 bieżących gmin (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA 182,00 182, ,00 585, Zwalczanie narkomanii 531, Wpływy z różnych dochodów 531, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 182,00 182, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 182,00 182,00 (związkom gmin) ustawami Gospodarstwa pomocnicze 163,06 O970 Wpływy z różnych dochodów 163, POMOC SPOŁECZNA , , ,22 48, Wpływy z różnych opłat Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,32 46, O690 Wpływy z różnych opłat 539,08 O920 Pozostałe odsetki 3 060, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 45,90 (związkom gmin) ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,92 74,37 O970 Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,00 47,67

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , , ,88 47,67 49,40 O970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,17 (związkom gmin) ustawami , ,88 277, Dodatki mieszkaniowe 1 683, Wpływy z różnych opłat 8, Pozostałe odsetki 32,30 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 642, Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych opłat O920 Pozostałe odsetki 4 307, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 52, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,04 O690 Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , , ,17 59, Pozostałe odsetki 133, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,84 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,86 79, Żłobki O830 Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność ,39 42,13 O830 Wpływy z różnych opłat ,00 31,49 O920 Pozostałe odsetki 585, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne

12 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , #DIV/0! O830 Wpływy z różnych opłat , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,90 71,84 49, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 10 O920 Pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,68 5, ,61 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 658, Zakłady gospodarki komunalnej ,93 100,10 O920 Pozostałe odsetki 488,08 O970 Wpływy z różnych dochodów 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ,85 100, ,19 O400 Wpływy z opłaty produktowej 7 089, Pozostała działalność , ,95 O690 Wpływy z różnych opłat 786,43 O920 Pozostałe odsetki 173,06 O970 Wpływy z różnych dochodów ,00 296,46 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,15 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0900 Odsetki od dotacji Pozostała działalność , ,15 0,03 O970 Wpływy z różnych dochodów 65, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 1 075,15 nadmiernej wysokości 6330 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,38 Dotacja rozwojowa Finansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego ,38 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin) , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,11 17, Obiekty sportowe , , ,00 4,83 O970 Wpływy z różnych dochodów

13 6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST , , ,00 24, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) Instytucje kultury fizycznej ,11 72, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,75 podobnym charakterze O830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów 1 484, , Pozostała działalność O900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

14 WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW Załącznik Nr 4 DZIAŁ PLAN PLAN PO WYKONANIE % wyk. Rozdz. Wyszczególnienie 2009 ZMIANACH 2009 za rok 2009 planu WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem , , ,73 42,07 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,78 38,93 O1009 Spółki wodne Wydatki bieżące w tym dotacje pozostałe O1030 Izby rolnicze , , ,47 78,91 1 Wydatki bieżące , , ,47 78,91 O1095 Pozostała działalność , ,31 57,04 1 Wydatki bieżące , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,52 32, Lokalny transport zbiorowy ,19 51,39 1 Wydatki bieżące ,19 51,39 w tym dotacje miasto Tychy ,89 53,01 2 Wydatki majątkowe w tym dotacje Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe w tym dotacje Drogi publiczne gminne , ,82 22,99 1 Wydatki bieżące , ,77 21,39 2 Wydatki majątkowe ,05 32, Drogi wewnętrzne ,51 4,91 1 Wydatki bieżące ,51 9,15 2 Wydatki majątkowe TURYSTYKA ,79 26, Zadania w zakr.upowszechniania turystyki ,11 30,01 1 Wydatki bieżące ,11 30, Pozostała działalność ,68 7,59 1 Wydatki bieżące ,68 7, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,32 45,54 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,65 45,19 1 Wydatki bieżące ,72 53,62 w tym wynagrodzenia i pochodne , , ,00 48,64 2 Wydatki majątkowe ,93 20, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,67 49,57 1 Wydatki bieżące ,61 33,82 2 Wydatki majątkowe ,06 57, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,65 6, Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego ,38 5,29 1 Wydatki bieżące ,38 5, Cmentarze ,19 43,42 1 Wydatki bieżące ,19 43, Pozostała działalność ,08 18,74 1 Wydatki bieżące ,08 18, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,89 45, Urzędy wojewódzkie , , ,00 47,21 1 Wydatki bieżące , , ,00 47,21 w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,00 47,40 Strona 1

15 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,95 45,26 1 Wydatki bieżące ,95 45,26 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,31 46,33 1 Wydatki bieżące , , ,12 46,10 w tym wynagrodzenia i pochodne , , ,65 44,57 2 Zakupy inwestycyjne ,19 78,71 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,96 9,47 1 Wydatki bieżące ,96 9,47 w tym wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność ,67 34,68 1 Wydatki bieżące ,67 51,31 w tym wynagrodzenia ,59 2 Zakupy inwestycyjne ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,11 75,57 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące Wybory do Parlamentu Europejskiego ,11 85,71 1 Wydatki bieżące ,11 85,71 w tym: wynagrodzenia i pochodne , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,64 40, Komendy wojewódzkie policji Wydatki bieżące w tym dotacje Komendy powiatowe PSP Wydatki majątkowe w tym dotacje Ochotnicze straże pożarne , , ,27 19,61 1 Wydatki bieżące , , ,27 47,20 w tym wynagrodzenia , , ,72 46,42 2 Wydatki majątkowe Obrona cywilna , ,44 18,77 1 Wydatki bieżące , ,44 21,29 w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,04 7,10 2 Wydatki majątkowe , Straż Miejska ,93 17,77 1 Wydatki bieżące ,93 17, Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym dotacje Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,43 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności ,43 27,81 1 Wydatki bieżące ,43 27,81 27, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,17 44, Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t ,17 44,82 1 Odsetki od kredytu ,17 44, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Strona 2

16 1 Rezerwy ogólna Rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,03 49, Szkoły podstawowe ,74 46,45 1 Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , ,55 50,37 51,07 2 Wydatki majątkowe , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,53 45,86 1 Wydatki bieżące , , ,53 45,06 w tym wynagrodzenia i pochodne ,39 45,73 2 Wydatki majątkowe Przedszkola , , ,56 53,56 1 Wydatki bieżące , , ,56 54,13 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,72 53,32 w tym dotacje ,66 72,73 2 Wydatki majątkowe ,00 14, Gimnazja , , ,50 52,68 1 Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , ,58 52,72 52,39 w tym dotacje ,59 39,76 2 Wydatki majątkowe Dowożenie uczniów do szkół ,65 52,54 1 Wydatki bieżące ,65 52, Zespoły ekonom.- administrac. szkół ,69 45,62 1 Wydatki bieżące ,69 45,62 w tym wynagrodzenia i pochodne ,77 44, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,98 41,80 1 Wydatki bieżące ,98 41, Stołówki szkolne , ,81 54,80 1 Wydatki bieżące , ,81 54,80 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,03 53, Pozostała działalność , , ,57 38,18 1 Wydatki bieżące , , ,57 38,18 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,50 50, SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów ,05 1 Wydatki bieżące , OCHRONA ZDROWIA , , ,70 57, Szpitale ogólne Wydatki majątkowe w tym: dotacje Zwalczanie narkomanii ,97 43,69 1 Wydatki bieżące ,97 43,69 w tym wynagrodzenia , , ,40 46,03 w tym dotacje (konkursy) , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,73 60,34 1 Wydatki bieżące ,73 60,34 w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym dotacje (konkursy, poradnia odwykowa) , , , ,55 75, Pozostała działalność 182,00 182,00 1 Wydatki bieżące 182,00 182, Gospodarstwa pomocnicze , Wydatki bieżące ,00 5 w tym dotacje , POMOC SPOŁECZNA , , ,76 44, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,26 15,11 Strona 3

17 1 Wydatki bieżące , , ,26 15,11 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,73 6, Domy pomocy społecznej ,51 46,99 1 Wydatki bieżące ,51 46,99 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , ,86 45, ubezpieczenia społecznego 1 Wydatki bieżące , , ,86 45,02 w tym wynagrodzenia i pochodne , , ,10 42,32 w tym dotacje ,61 82,93 Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.świadczenia , , ,90 39,74 1 Wydatki bieżące , , ,90 39, Zasiłki i pomoc w naturze , , ,26 44,35 1 Wydatki bieżące , , ,26 44, Dodatki mieszkaniowe ,21 36,87 1 Wydatki bieżące ,21 36, Terenowe ośrodki pomocy społecznej , ,97 51,21 1 Wydatki bieżące , ,97 51,21 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,46 51,65 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,80 41,63 1 Wydatki bieżące , , ,80 41, Pozostała działalność - dożywianie dzieci , , ,99 41, w szkołach, posiłki dla potrzebujących 1 Wydatki bieżące , , ,99 41,06 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,13 46,08 w tym dotacje POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 45, Żłobki ,58 47,98 1 Wydatki bieżące ,58 47,98 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,26 47,60 2 Wydatki majątkowe Pozostała działalność ,42 42,53 1 Wydatki bieżące ,42 42,53 w tym wynagrodzenia i pochodne ,99 44,90 2 Wydatki majątkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,09 44, Świetlice szkolne , , ,19 52,61 1 Wydatki bieżące , , ,19 52,61 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,60 50,35 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a , , ,81 12, także szkolenia młodzieży 1 Wydatki bieżące , , ,81 12,51 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,00 dotacje celowe Starostwo Pomoc materialna dla uczniów , ,09 69,91 1 Wydatki bieżące , ,09 69, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,82 36, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,45 96,54 1 Wydatki bieżące ,45 4,26 2 Wydatki majątkowe Gospodarka odpadami ,19 25,19 1 Wydatki bieżące ,19 35,45 2 Wydatki majątkowe , Oczyszczanie miast i wsi ,73 46,55 1 Wydatki bieżące ,73 46, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,89 30,52 1 Wydatki bieżące ,89 30,52 w tym wynagrodzenia i pochodne ,76 23,13 2 Wydatki majątkowe Strona 4

18 Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu ,38 317,20 0,02 1 Wydatki bieżące 2 Wydatki majątkowe ,38 317,20 0, Oświetlenie ulic placów i dróg ,76 27,80 1 Wydatki bieżące ,76 34,36 2 Wydatki majątkowe Zakłady gospodarki komunalnej ,00 2 Wydatki majątkowe ,00 w tym dotacje na inwestycje , Pozostała działalność ,60 6,68 1 Wydatki bieżące ,17 29,24 2 Wydatki majątkowe ,43 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,55 58, Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby ,00 58,51 1 Wydatki bieżące ,00 58,51 w tym dotacje podmiotowe ,00 58, Pozostałe instytucje kultury ,00 52,11 1 Wydatki bieżące ,00 52,11 w tym dotacje podmiotowe ,00 52, Biblioteki ,96 1 Wydatki bieżące ,96 w tym dotacje podmiotowe , Ochrona i konserwacja zabytków Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym dotacje celowe Pozostała działalność ,55 67,01 1 Wydatki bieżące ,94 64,85 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00 47,74 dotacje celowe (konkursy) ,00 34,70 2 Wydatki majątkowe ,61 67,65 OGRODY BOTANICZNE I 925 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Pozostała działalność Wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,48 17, Obiekty sportowe ,52 6,51 1 Wydatki bieżące ,30 2 Wydatki majątkowe ,22 6, Instytucje kultury fizycznej ,81 47,35 1 Wydatki bieżące ,81 47,35 w tym wynagrodzenia i pochodne ,62 42,68 2 Wydatki majątkowe Pozostała działalność ,15 29,83 1 Wydatki bieżące ,15 29,83 2 Wydatki majątkowe Strona 5

19 WYDATKI BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW Załącznik Nr 4A Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 r. Plan na 2009 po zmianach Wykonanie za 2009 z tego: w tym: w tym wydatki na wynagrodzenia Wydatki Wydatki bieżące dotacje obsługę i pochodne majątkowe długu dotacje % wyk. planu wydatków WYDATKI OGÓŁEM , , , , , , , , ,01 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , ,47 38,93 O1009 Spółki wodne O1030 Izby rolnicze , , , , ,47 78,91 O1095 Pozostała działalność , , ,31 57, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,05 32, Lokalny transport zbiorowy , , ,89 51, Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , ,05 22, Drogi wewnętrzne , ,51 4, TURYSTYKA , ,79 26, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,11 30, Pozostała działalność ,68 758,68 7, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,99 94, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , ,93 45, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,06 49, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,65 6, Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , ,38 5, Cmentarze , ,19 43, Pozostała działalność , ,08 18, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,19 45, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 47, Rady gmin , ,95 45, Urzędy gmin , , , , , ,19 46, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , ,00 34,68 Strona 1

20 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , , ,27 75,57 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego , , ,27 85, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , Komendy wojewódzkie policji Komendy powiatowe Ochotnicze straże pożarne , , , , ,72 19, Obrona cywilna , , , , , Straż miejska , ,93 17, Pozostała działalność DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ , ,43 27,81 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności , ,43 27, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,17 44,82 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,17 44,82 samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe a/ rezerwa ogólna b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym c) rezerwa celowa środki sołeckie OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , ,00 49, Szkoły podstawowe , , , ,00 46, Oddziały przedszkolne , , , , , , Przedszkola , , , , , , ,00 53, Gimnazja , , , , ,58 397,59 52, Dowożenie uczniów do szkół , ,65 52, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,77 45, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,98 41, Stołówki szkolne , , , ,03 54, Pozostała działalność , , , , ,50 38,18 Strona 2

21 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów , OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , Szpitale ogólne Zwalczanie narkomanii , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Pozostała działalność 182,00 182, Gospodarstwa pomocnicze , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , , ,61 44, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , Domy pomocy społecznej , ,51 46,99 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , , , , ,61 45,02 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre , , , ,90 39,74 świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,26 44, Dodatki mieszkaniowe , ,21 36, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,46 51, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,80 41, Pozostała działalność , , , , ,13 41, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,20 45, Żłobki , , ,21 47, Pozostała działalność - Ośrodek Opieki nad Dziemi i Młodzieżą , , ,99 42, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , , Świetlice szkolne , , , , ,60 52,61 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, , , , , ,51 a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , , ,09 69, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , ,93 36, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka odpadami , ,89 293,30 25, Oczyszczanie miast i wsi , ,73 46, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,76 30, Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu ,38 317,20 317, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,76 27,80 Strona 3

22 90017 Zakłady gospodarki komunalnej , Pozostała działalność , ,17 694,43 6, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , ,61 58, Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 58, Pozostałe instytucje kultury , , ,00 52, Biblioteki , Ochrona i konserwacja zabytków Pozostała działalność , , , , ,61 67,01 OGRODY BOTANICZNE I 925 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , ,22 17, Obiekty sportowe , , ,22 6, Instytucje kultury fizycznej , , ,62 47, Pozostała działalność , ,15 29,83 Strona 4