Protokół Nr XVI/2016. z obrad XVI sesji Rady Gminy Brańsk w dniu 30 sierpnia 2016 roku.

Transkrypt

1 Protokół Nr XVI/2016 z obrad XVI sesji Rady Gminy Brańsk w dniu 30 sierpnia 2016 roku. Obrady sesji odbywały się w godzinach w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brańsk. Obradom przewodniczył Feliks Aleksander Wróblewski Przewodniczący Rady Gminy. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Radni obecni: 1. Krzysztof Bobel 2. Sylwester Bobel 3. Marek Brzozowski 4. Adam Derewońko 5. Franciszek Gawina 6. Tadeusz Krasowski 7. Grażyna Płonowska 8. Andrzej Wróblewski 9. Mariusz Wróblewski 10. Feliks Aleksander Wróblewski 11. Paweł Wysocki 12. Anna Czesława Żero 13. Magdalena Żochowska 14. Henryk Żyłowski Radny nieobecny usprawiedliwiony 1. Ryszard Wietoszko Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Józef Michałowski Radny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim 2. Maciej Bobel Radny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim 3. Andrzej Jankowski Wójt Gminy 4. Elżbieta Janina Szymańska Zastępca Wójta 5. Monika Dygas Skarbnik Gminy 6. Jolanta Januszewska Kier. GOPS 7. Agnieszka Kosińska Kier. Ref.OR Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. Przed otwarciem obrad XVI sesji Przewodniczący Rady wezwał wszystkich do krótkiej chwili zadumy i odmówiono modlitwę Ojcze Nasz... Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Feliks Aleksander Wróblewski o godz.9 00 dokonał otwarcia obrad XVI sesji Rady Gminy Brańsk, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brańsk. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady 15 radnych obecnych jest 14 radnych, tym samym stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Następnie Przewodniczący Rady powitał przybyłych na posiedzenie radnych, zaproszonych gości i sołtysów.

2 Ad.2 Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni w terminie otrzymali materiały na sesję, w tym proponowany porządek obrad, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych wniosków i propozycji zmian lub poprawek do porządku. W tym miejscu Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Brańsk poprzez uzupełnienie go o dodatkowe punkty: 1) przedłożenie informacji dotyczącej najbliższych planów w związku z rozpoczęciem realizacji zapisów strategii, przez Panią Iwonę Wiernicką Koordynatora ds. wdrażania PROW w LGD Brama na Podlasie, 2) wprowadzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W uzasadnieniu Wójt Gminy poinformował, że przybyła na dzisiejszą sesję Pani Wiernicka przedstawi radnym i sołtysom zamierzenia i plany dotyczące realizacji zadań ujętych w strategii LGD związanych z ubieganiem się o środki unijne, natomiast dnia 22 sierpnia 2016r. wpłynęła do Urzędu Gminy Uchwała Nr 4000/16 z dnia 5 sierpnia 2016r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uznająca, iż Uchwała Nr XV/171/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lipca 2016r w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, została podjęta z naruszeniem prawa. W 2, zdanie drugie uchwały, zawiera zapis: w szczególnych przypadkach inkasa może dokonać inspektor urzędu gminy co narusza art.19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym określając inkasenta powinno się wskazać jego cechy pozwalające podatnikom w sposób jednoznaczny zidentyfikować podmiot uprawniony i zobowiązany do dokonania inkasa. W związku z tym wezwano Radę Gminy do usunięcia wskazanego naruszenia prawa. Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku sesji: za wprowadzeniem do porządku sesji w pkt.4a) punktu przedłożenie informacji dotyczącej najbliższych planów w związku z rozpoczęciem realizacji zapisów strategii, przez Panią Iwonę Wiernicką Koordynatora ds. wdrażania PROW w LGD Brama na Podlasie, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych: głosów za -14, przeciwnych -0, wstrzymujących -0. za wprowadzeniem do porządku sesji w pkt.8h) projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych: głosów za -14, przeciwnych -0, wstrzymujących -0. Po uzupełnieniu porządku obrad o dodatkowe punkty Przewodniczący Rady odczytał porządek sesji w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji rady gminy. 4. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami. 4a) przedłożenie informacji dotyczącej najbliższych planów w związku z rozpoczęciem realizacji zapisów strategii, przez Panią Iwonę Wiernicką Koordynatora ds. wdrażania PROW w LGD Brama na Podlasie, 5. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Gminy Brańsk za I półrocze 2016 roku,

3 7. Przedłożenie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych do Wójta Gminy Brańsk i Przewodniczącego Rady Gminy Brańsk za 2015 rok. 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie: a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańsk, b) zmian Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Brańsk na lata , c) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk Popławy, d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy Puchały Stare granica powiatu, e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na realizację zadania pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik Zanie Świrydy wraz z remontem mostu na rzece Panasówka w m. Świrydy, f) zmian w budżecie gminy na 2016 rok, g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańska na lata , h) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 9. Interpelacje i wnioski radnych. 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół z obrad XV sesji Rady Gminy był dostępny w Biurze Obsługi Rady oraz były wyłożony do wglądu przed sesją w dniu dzisiejszym. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do protokołu z XV Sesji. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Rada Gminy głosami 14 za, przeciwnych 0, wstrzymujących -0 przyjęła protokół z obrad XV sesji Rady Gminy Brańsk. Ad.4 Wójt Gminy Pan Andrzej Jankowski odczytał informację ze swojej działalności między sesjami. Radni nie wnosili uwag i zapytań do informacji /informacja w załączeniu do protokołu/. Ad.4a) Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Iwonie Wiernickiej przedstawicielowi Stowarzyszenia LGD Brama na Podlasie, która skierowała kilka słów o działalności Stowarzyszenia, do zgromadzonych radnych i sołtysów jako lokalnych liderów. Pani Wiernica m.in. powiedziała jako Lokalna Grupa Działania jesteśmy na etapie realizowania kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dysponujemy budżetem ok. 32 mln.zł, są to środki finansowe, które będą kierowane do gmin i osób fizycznych, które zamieszkują teren działania Stowarzyszenia. Obecnie jest realizowany konkurs dla jednostek samorządowych w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i rozwoju kultury. W IV kwartale br będą organizowane konkursy dla przedsiębiorców i dla osób które nie są ubezpieczone w KRUS-e. Za pośrednictwem Stowarzyszenia, mogą skorzystać ze środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jest to atrakcyjna forma wsparcia, ponieważ obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy też inne instytucje nie prowadzą naborów. Także osoby, które zamieszkują tereny gminy Brańsk mogą za pośrednictwem LGD otrzymać dofinansowanie w wysokości 75tys.zł na podjęcie działalności a przedsiębiorcy prowadzący działalność mogą uzyskać ok. 300tys.zł na jej rozwój. Jeśli chodzi o gminę Brańsk, Wójt jest członkiem Zarządu LGD, mięliśmy już kilka spotkań i gmina ma kilka pomysłów na realizację zadań w zakresie podnoszenia atrakcyjności tutejszego terenu. Zachęcam do współpracy ze Stowarzyszeniem

4 i o przekazanie tej informacji sąsiadom, mieszkańcom gminy. Jeśli chodzi o ubieganie się o środki unijne przez gminę, będziemy mieli środki finansowe poza Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich również z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego. Zachęcam osoby zainteresowane do korzystania ze środków unijnych, obiecuję pomoc i zachęcam do współpracy. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Urzędzie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem ale również informacje można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia, Ad.5 Pani Monika Agnieszka Dygas Skarbnik Gminy przedłożyła informację opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. Dochody budżetowe będące źródłem finansowania zadań gospodarczych zostały wykonane w 54,02 %, gdyż na plan ,00 zł wykonanie stanowi ,43 zł. Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę ,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,06 zł, z czego przypada na: a) jednostkę budżetową pod nazwą Urząd Gminy ,86 zł b) jednostki budżetowe oświaty ,20 zł Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach ,64 zł Szkoła Podstawowa w Holonkach wraz z filią w Chojewie ,10 zł Szkoła Podstawowa w Mniu ,34 zł Publiczne Gimnazjum w Glinniku ,50 zł Publiczne Gimnazjum w Oleksinie ,62 zł c) jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 zł Wymagalne należności do budżetu wynoszą ,93 zł, w tym z tytułu: - podatków i opłat ,06 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę zł, są to zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Brańsku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za I półrocze w wysokości ,43 zł, z czego: - w podatku od nieruchomości ,43 zł - w podatku od środków transportowych ,00 zł Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 582,00 zł, z czego: - w podatku rolnym osób fizycznych 78,00 zł - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 501,00 zł - w podatku leśnym osób fizycznych 3,00 zł Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne ,98 zł, co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości ,98 zł. Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu

5 państwa. Dochody budżetowe były realizowane przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy, szkoły podstawowe i gimnazja. Przebieg realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak: - udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 14,99 % - udział dochodów z majątku gminy w realizacji dochodów ogółem jest minimalny i stanowi 1,41 % w realizacji dochodów ogółem. W dz Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy wpływy w wysokości ,65 zł w tym: wpływ dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości ,46 zł, wpływy za pobór wody ,53 zł, wpływy za odprowadzanie ścieków ,68 zł, zwrot podatku Vat opłaconego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich 8 459,00 zł, wpływy za bieżące konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków 3 701,63 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 565,35 zł. W dz Leśnictwo - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 793,85 zł. W. dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę otrzymaliśmy wpływy w wysokości ,44 zł w tym; zwrot środków wykorzystanych na realizację zadania: Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk ,53 zł, zwrot podatku Vat opłaconego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich ,00 zł, wpłata odszkodowania za szkodę 1/16/72/10 instalacje solarne ,00 zł. Dokonano zwrotu wkładu własnego mieszkańcom, którzy zrezygnowali z montażu instalacji prosumenckich (ogniwa fotowoltaiczne) 8 012,09 zł. W dz. 600 rozdz Transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości ,05 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego. W dz Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody w wysokości ,34 zł na plan ,00 zł., z czego: - czynsz dzierżawny ,20 zł - odsetki 89,64 zł - sprzedaż składników majątkowych ,92 zł - oplata eksploatacyjna ,58 zł - opłata za wypis i wyrys 70,00 zł W dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Cmentarze wpłynęły dochody w wysokości 2 000,00 zł na dofinansowanie organizacji obchodów 77. rocznicy bitwy pod Olszewem. W dz. 720 Informatyka wpłynęły dochody w wysokości ,24 zł w tym: - zwrot podatku Vat opłaconego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich ,00 zł - dofinansowanie projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa ,75 zł, - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim na realizację projektu Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej ,49 zł. W dz Administracja państwowa i samorządowa osiągnęliśmy wpływ dochodów z tytułu prowizji z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego, zwrot kosztów usunięcia usterek w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach, odszkodowania za polisy ubezpieczeniowej za szkodę (uszkodzenie samochodu służbowego) ,28 zł. Ponadto wpłynęła dotacja na zadania zlecone gminy w wysokości 9 570,15 zł. W dz. 751 rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

6 i ochrony prawa otrzymaliśmy dotację w wysokości 9 220,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. W dz. 754 rozdz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 4 120,00 zł z tytułu darowizny na rzecz OSP Holonki 120,00 zł, dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chojewo i OSP Kiersnowo 4 000,00 zł. Realizacja dochodów z podatków i opłat jest zadowalająca w stosunku do założonego planu. Na dzień r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach oraz należnościach za pobór wody i czynsze w wysokości ,31 zł, w tym: - zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych ,17 zł - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych ,09 zł - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych 4 697,14 zł - zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,96 zł - zaległość w podatku od spadków i darowizn 434,00 zł - zaległość w czynszu dzierżawnym ,14 zł - zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych ,00 zł - zaległość w podatku rolnym od osób prawnych 338,00 zł - zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,70 zł - zaległość w opłacie za pobór wody ,11 zł - zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych 239,00 zł Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 rok od osób fizycznych w wysokości ,48 zł został zrealizowany w 51,90 % w tym wpłaty bieżące ,69 zł. Na wysokość dochodów z tytułu podatków miały wpływ ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości ,10 zł, ulgi inwestycyjne w wysokości ,36 zł, umorzenia w wysokości 192,00 zł. Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę ,90 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę ,40 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości ,22 zł, umorzenie w kwocie 390,00 zł. Na dzień r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę ,63zł, w tym zaległości ,50 zł z lat ubiegłych. W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 221 szt. na kwotę ,25 zł, a następnie tytuły wykonawcze na kwotę ,72 zł w ilości 76 szt. W dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskaliśmy dochody: z podatku rolnego ,17 zł z podatku od nieruchomości ,03 zł z podatku od środków transportowych ,00 zł udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -61,33 zł z podatku leśnego ,71 zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł wpływy z opłaty skarbowej 7 856,00 zł wpływy podatku od spadków i darowizn ,00 zł wpływy z opłaty produktowej 159,75 zł wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,23 zł W dz. 758 Finanse uzyskaliśmy dochody w wysokości ,00 zł na plan ,00zł,

7 co stanowi 54,79 % z tytułu: subwencji oświatowej ,00 zł subwencji wyrównawczej ,00 zł subwencji równoważącej ,00 zł W dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zostały zrealizowane w wysokości ,41zł, w tym : z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z poza gminy Brańsk ,59zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ,00zł, z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej ,00zł, z tytułu dotacji na realizację programu Eko- Gimnazja ,82 zł, ze środków finansowych na przygotowanie młodocianych do zawodu ,00 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł. W dz Opieka społeczna uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości ,58zł, w tym: zwrot kosztów za pobyt osób w DPS ,70 zł, dotacje celowe na realizację programu Rodzina ,00 zł, dotacje celowe na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ,23 zł, dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 120,00 zł, dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł, dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł, dotacje celowe na zasiłki stałe ,00 zł, dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej ,00 zł, dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł, dotacje celowe na realizację zadania Karta Dużej Rodziny - 150,00 zł, dotacje celowe na dożywianie uczniów ,00 zł, wpłaty na fundusz alimentacyjny oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 933,65 zł. Na dzień r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę ,01 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę ,06 zł i odsetki od zaległości ,88 zł. Z łącznej kwoty zaległości ,95 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę ,12 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę ,83 zł. W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów ,00 zł - stypendia dla uczniów. W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy kwotę ,47zł, w tym z tytułu wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 110,24 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,73 zł, sprzedaż złomu 217,50 zł. Realizację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela: Nazwa jednostki budżetowej Plan Wykonanie % wykonania Urząd Gminy dochody , ,18 54,02 wydatki , ,76 34,83 Gminny Ośrodek Pomocy dochody 24,25

8 Społecznej wydatki , ,94 44,61 Publiczne Gimnazjum dochody 44,00 w Glinniku wydatki , ,15 48,84 Publiczne Gimnazjum dochody 38,00 w Oleksinie wydatki , ,32 49,87 Szkoła Podstawowa dochody 115,00 w Domanowie wydatki , ,87 48,28 Szkoła Podstawowa dochody 129,00 w Holonkach wydatki , ,05 47,79 Szkoła Podstawowa dochody 30,00 w Mniu wydatki , ,86 47,23 Ogółem dochody jednostek budżetowych X , ,43 54,02 Ogółem wydatki jednostek budżetowych X , ,95 40,32 Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 40,32 %, gdyż na plan ,00zł wydatkowano ,95 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych: - wydatki majątkowe stanowią ,50 zł na plan ,00 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią ,60 zł na plan ,00 zł, - wydatki na przekazane dotacje stanowią ,00 zł na plan ,00 zł, - wydatki na obsługę długu stanowią ,86 zł na plan ,00 zł. W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę ,67 zł na plan ,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie ,04 zł oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości ,67 zł., obsługa zadania zleconego związanego z wypłatą ,79 zł, bieżące utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej i sanitarnej ,17 zł, ocena inwestycji mieszkańca gminy pn. Budowa chlewni w miejscowości Załuskie Kościelne w zakresie uciążliwości odorowej 4 500,00 zł oraz wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 80,00 zł. W ramach wykorzystanych środków na bieżące utrzymanie hydroforni sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów ,27 zł, wpłaty na PFRON - 494,43 zł, zużycie energii elektrycznej ,89 zł, ubezpieczenie majątku ,70 zł, zakup materiałów do bieżących remontów i napraw ,00 zł, zakup paliwa ,93 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,00 zł, bieżące naprawy i konserwacje ,59 zł, ryczałt za dojazdy konserwatorów wodociągów ,00 zł, środki bhp ,75 zł, badania laboratoryjne wody i ścieków ,11 zł, konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 zł, dozór techniczny urządzeń hydroforni ,00 zł, pozostałe usługi - 915,00 zł, badania okresowe pracowników - 426,00 zł,

9 odpis na ZFŚS ,00 zł, zakup, dostawa i montaż urządzeń w hydroforni w Kalnicy ,50 zł. W okresie I półrocza 2016 r. konserwatorzy wodociągów usunęli 14 awarii wodociągowych z udziałem koparko-ładowarki we wsiach Kadłubówka, Popławy, Załuskie, Koszewo, Kiersnowo, Patoki, Zanie, Szmurły, Kalnica, Domanowo. Ponadto na bieżąco prowadzona jest konserwacja oczyszczalni ścieków w ramach, której prowadzona jest regulacja oczyszczalni, udzielane są porady w zakresie obsługi i zasad działania oczyszczalni oraz odpłatne usuwanie drobnych awarii. W ramach rozdz sfinansowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą ,46 zł, ocenę inwestycji mieszkańca gminy pn. Budowa chlewni w miejscowości Załuskie Kościelne w zakresie uciążliwości odorowej 4 500,00 zł oraz wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 80,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń do hydroforni w Kalnicy ,50 zł. W II kwartale 2016 r. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo, Kalnica. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w lipcu 2016 r. W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł na : - przegląd zbiornika małej retencji wodnej Otapy Kiersnówek ,00 zł, - renowację zbiorników wodnych w miejscowości Glinnik i Szmurły ,00 zł, - zakończenie realizacji zadania Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk ,00 zł. Zadania wykonywane będą w II półroczu 2016 r. W dz. 600 Transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę ,36 zł na plan ,00zł, co stanowi 7,06 %. W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto w systemie zaprojektuj i wybuduj : przebudowę drogi gminnej Nr B w miejscowości Popławy, przebudowę drogi gminnej Nr B w miejscowości Lubieszcze. Zadania zostaną zakończone w III kwartale 2016 r. Złożono wnioski o przyznanie pomocy dla operacji typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o Nr B Pietraszki Pruszanka Stara, drogi gminnej Nr B Domanowo Patoki, drogi gminnej Nr B w miejscowości Olędzkie, drogi gminnej Nr B Płonowo Spieszyn Przebudowa drogi gminnej Nr B Kiersnowo Dębowo Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn. Zaplanowano udzielenie Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na : modernizację drogi powiatowej Nr 1598 B odcinek drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły ,00 zł, przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk Dziadkowice rzez rzekę Czarną wraz z dojazdami ,00 zł, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B ulica w m. Popławy ,00 zł, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie Świrydy ,00 zł,

10 przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk Popławy ,00 zł. Udzielenie dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadań na pisemny wniosek Powiatu. W celu wykonania bieżących napraw w drogownictwie zakupiono kruszywo łamane na kwotę ,02 zł, materiały 305,97 zł, materiały do napraw i remontów przystanków autobusowych 3 939,26 zł,, mapy ewidencyjne 431,17 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,94 zł, opłat podatku od nieruchomości ,00 zł. Pracownicy referatu gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania w drogownictwie: 1. odśnieżanie dróg gminnych i miejsc użyteczności publicznej 2. bieżąca konserwacja dróg gminnych: - Klichy Burchaty, Domanowo - Pietraszki, Puchały Stare Widźgowo, Klichy Oleksin, - w obrębie wsi Szmurły, Poletyły, Pruszanka Baranki. 3. wycinka i transport drzew znajdujących się w pasie drogowym w Kiersnowie, 4. przygotowanie terenu pod przystanki autobusowe w Ścionach, Szmurłach, 5. wykonanie przystanków autobusowych szkolnych w miejscowościach Markowo, Mień, Ściony, Kalnica, Brzeźnica, Chojewo, 6. transport żwiru na drogi gminne we wsiach Ściony, Pasieka, Popławy, 7. wymiana przepustów drogowych na drogach gminnych: Pietraszki Glinnik, we wsi Domanowo, we wsi Brzeźnica, 8. porządkowanie drogi gminnej w obrębie wsi Kiewłaki. W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę ,83 zł, z czego sfinansowano: zakup altan ogrodowych dla sołectwa Olszewek i Widźgowo ,00 zł, zakup energii elektrycznej - 816,13 zł, opłaty za pobór wody - 113,40 zł, wznowienie znaków granicznych działek położonych w obrębie gruntów wsi Mień, Widźgowo, Markowo, Kiewłaki, Brzeźnica, Olszeow, Domanowo, Popławy, Płonowo, Kalnica, Bronka, Olszewek, Załuskie Kościelne ,00 zł, wydatki związane z zamianą działek położonych w miejscowościach Koszewo i Dębowo: wycena działek, akt notarialny, wpis do księgi Wieczystej ,36 zł, zakup niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Domanowo ,00 zł, okresową kontrolę stanu technicznego budynków i budowli - 199,23 zł, wypis i wyrys z rejestru gruntów - 450,00 zł, wykaz działek ewidencyjnych, sprostowanie oznaczenia nieruchomości, ogłoszenia prasowe - 367,47 zł, ubezpieczenie mienia - 259,24 zł, podatek leśny - 101,00 zł. W dz. 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki na organizację uroczystości rocznicowych w kwocie ,00 zł oraz remont pomnika w Olszewie ,00 zł, dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie ,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie, ze środków Wojewody Podlaskiego, remontu pomnika poległych Żołnierzy Wojska Polskiego i ludności cywilnej w Olszewie. W miesiącu lipcu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zmian planów zagospodarowania przestrzennego. Środki finansowe w okresie I półrocza w dz. 750 Administracja publiczna zostały wykorzystane w 50,01 %. Sfinansowane zostały następujące zadania: - rady gmin ,00 zł na plan ,00 zł - zadania zlecone przez administrację rządową ,00 zł na plan ,00 zł - działalność Urzędu Gminy ,97 zł na plan ,00 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego ,97 zł na plan ,00 zł - pozostała działalność ,12 zł na plan ,00 zł W ramach wydatków bieżących w rozdz Urzędy gmin sfinansowano:

11 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników ,76 zł - składki na PFRON ,47 zł - środki bhp ,43 zł - energia elektryczna ,32 zł - pobór wody - 569,48 zł - materiały do remontu Sali konferencyjnej w budynku urzędu gminy ,49 zł - badania okresowe pracowników - 746,00 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne ,08 zł - czynsz za najem garażu ,00 zł - podróże służbowe krajowe ,05 zł - ubezpieczenie mienia ,00 zł - ubezpieczenie samochodu ,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników ,97 zł W zakresie 4210 i 4300 sfinansowano: zakup części do samochodów służbowych 525,30 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych ,88 zł, zakup wyposażenia 8 932,99 zł, zakup drukarki 1 550,00 zł, programy antywirusowy i infosystem 5 886,17 zł, zakup tonerów do drukarek 3 024,73 zł, zakup papieru do drukarek 4 911,39 zł, zakup aparatów telefonicznych 734,97 zł, zakup druków 2 171,80 zł, zakup art. biurowych 6 369,36 zł, zakup art. przemysłowych, środków chemicznych i środków czystości 5 109,77 zł, zakup pieczątek 358,55 zł, materiały 1 753,02 zł, art. spożywcze na potrzeby kancelarii UG 1 851,33 zł, zakup prasy, książek i publikacji 1 717,73 zł, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców Gminy ,15 zł, dostęp do systemu LEX na rok 2016, serwisu administracyjno - samorządowego oraz licencja EWOPIS dla gmin 9 337,50 zł, utrzymanie strony internetowej 1 353,00 zł, konserwacja i obsługa serwisowa oprogramowania 4 238,77 zł, konserwacja i obsługa serwisowa kserokopiarek 1 588,24 zł, przegląd kasy fiskalnej 235,92 zł, przegląd klimatyzacji 1 414,08 zł, prenumerata czasopism 2 247,14 zł, usługi pocztowe ,20 zł, wywóz odpadów 777,60 zł, opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno użytkowego Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 6 888,00 zł, zwrot dofinansowania zgodnie z Decyzją Nr 24/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2015 r ,15 zł, prowizje bankowe 953,00 zł, pozostałe usługi 817,18 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup urządzeń i systemu zabezpieczenia i monitoringu sieci i sprzętu komputerowego 9 100,00 zł. Zakupiono dysk do monitoringu sieci 690,00 zł. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2016 r. W rozdz Promocja Gminy wydatkowano kwotę ,97 zł między innymi na sfinansowanie: promocji gminy na festynach, spotkania opłatkowe Wójta z reprezentacją mieszkańców Gminy, organizacja Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej Spotkania z Biblią, dyplomów 35 lecie istnienia zespołu ludowego Mianka. W rozdz Pozostała działalność przekazano składki w wysokości 7 730,10 zł na: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 1 567,00 zł, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej 3 134,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie 3 029,10 zł, wypłata prowizji za inkaso podatków ,00 zł, diety sołtysom za udział w naradach 8 600,00 zł, sprawdzanie ulg inwestycyjnych 666,00 zł, itp. wydatki bieżące. W dz. 751 rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa sfinansowano aktualizację rejestru wyborców na kwotę 646,00 zł. W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zostały zrealizowane w 26,75 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę ,54 zł na plan ,00 zł, wydatki na obronę cywilną 1 055,00 zł na plan 1 804,00 zł, wpłaty na fundusz celowy dla Policji - 0,00 zł na plan 8 800,00 zł. W zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonano wydatków na:

12 wynagrodzenia kierowców OSP ,12 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych ,16 zł, pochodne od wynagrodzeń ,39 zł, zakup paliwa ,47 zł, płyny i akumulatory do samochodów pożarniczych - 841,00 zł, organizacja obchodów 70-lecia OSP Mień ,69 zł, wyposażenie przeciwpożarowe OSP Glinnik ,24 zł, mundury strażackie ,15 zł, zakup wyposażenia, materiałów i remonty budynków remiz OSP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego ,12 zł, art. przemysłowe - 303,05 zł, woda mineralna dla pracowników - 123,70 zł, energię elektryczną i pobór wody ,94 zł, naprawy i okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych ,50 zł, opłata skarbowa ,00 zł, naprawa stacji obiektowej - 584,25 zł, przegląd gaśnic - 550,32 zł, delegacje pracowników - 150,44 zł, opłatę polis ubezpieczeniowych ,00 zł, podatek od nieruchomości i rolny ,00 zł. W dz. 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę ,86 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu. W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe tj. Sz. P. w Domanowie z filią w Świrydach, Sz. P. w Holonkach z filią w Chojewie, Sz. P. w Mniu, P. G. w Glinniku, P. G. w Oleksinie. Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę ,16 zł, co stanowi 48,77 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią: szkoły podstawowe ,88 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,65 zł, przedszkola ,77 zł, inne formy wychowania przedszkolnego ,91 zł, gimnazja ,44 zł, dowożenie uczniów do szkół ,98 zł, jednostki pomocnicze szkolnictwa ,55 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,99 zł, stołówki szkolne i przedszkolne ,24 zł, pozostała działalność ,75 zł. W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano m.in.: - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi ,87 zł na plan ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł na plan ,00 zł - pochodne od wynagrodzeń ,89 zł na plan ,00 zł - odpisy z ZFŚS ,75 zł na plan ,00 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,60 zł na plan ,00 zł - zwrot kosztów podróży 147,95 zł na plan 900,00 zł - energia elektryczna i woda ,21 zł na plan ,00 zł - zakup pomocy naukowych 3 593,00 zł na plan ,00 zł - ubezpieczenie majątku szkół ,00 zł na plan ,00 zł - zakup oleju opałowego ,31 zł na plan ,00 zł

13 - badania profilaktyczne pracowników 268,00 zł na plan 1 300,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 2 869,00 zł. W zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, kontrole szkół przez sanepid, zakup druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism itp. wydatki bieżące. Wydatki te są finansowane w ramach środków przeznaczonych na ucznia dla każdej szkoły. Środki te zostały wykorzystane w 66,30 % gdyż na plan ,00 zł wydatkowano ,00 zł. Przy Szkole Podstawowej w Domanowie funkcjonuje rachunek dochodów własnych. Źródłem dochodów są wpłaty za korzystanie z dożywiania prowadzonego przez funkcjonującą stołówkę szkolną. W okresie I półrocza wpłaty z tytułu odpłatności za obiady stanowiły kwotę ,50 zł. Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę ,26 zł. W okresie styczeń czerwiec wydano obiadów. W rozdz Oddziały przedszkolne sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,65 zł na plan ,00 zł tj. w 29,58 % w tym płace i pochodne od płac ,38 zł. W rozdz Przedszkola sfinansowano koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Brańsku, Bielsku Podlaskim, Nowych Piekutach i Wysokim Mazowieckim. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,77 zł na plan ,00 zł tj. w 82,27 %. W rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego sfinansowano działalność ośrodków wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,91 zł na plan ,00 zł tj. w 37,60 % w tym płace i pochodne od płac ,19 zł. W rozdz Gimnazja sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty ,44 zł sfinansowano m.in. : - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi ,57 zł na plan ,00 zł - pochodne od wynagrodzeń ,76 zł na plan ,00 zł - energia elektryczna i woda ,41 zł na plan ,00 zł - fundusz świadczeń socjalnych ,50 zł na plan ,00 zł - zakup oleju opałowego 0,00 zł na plan 5 000,00 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,73 zł na plan ,00 zł Zaplanowane wydatki na remonty bieżące w gimnazjach będą wydatkowane w II półroczu, gdyż zadania są w trakcie realizacji. Zaplanowane wydatki bieżące gimnazjów w wysokości ,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 6 888,00 zł., co stanowi 45,00 %. Środki finansowe obliczone na ucznia zostały wykorzystane na: zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, środki bhp, zakup materiałów kancelaryjnych, druki, itp. wydatki bieżące. Wydatki zaplanowane na dowóz uczniów z gimnazjów zostały zaplanowane na kwotę 2 224,00 zł wykorzystane w wysokości 1 540,00 zł, co stanowi 69,20 %. Na rachunek dochodów własnych dla Publicznego Gimnazjum w Glinniku wpłynęła kwota 1 900,00 zł na organizację VI edycji wiedzy biblijnej z czego została wykorzystana kwota 389,19 zł na to zadanie. Na dzień r. rachunek dochodów własnych szkół zamknął się następująco: - stan środków na początek roku 0,00 zł, - dochody ogółem ,50 zł, - wydatki ogółem ,58 zł, - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 7 927,92 zł, - zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

14 W rozdz Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowane na dowóz uczniów w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,98 zł na: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej 90,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7 335,99 zł (zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, akcesoriów samochodowych), badania okresowe pracowników 90,00 zł, na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, okresowe badania techniczne samochodu, wymianę opon w samochodach dowożących uczniów do szkół ,85 zł, polisy ubezpieczeniowe 340,00 zł, odpis na ZFŚS 820,50 zł, składki na PFRON 150,87 zł. W rozdz Jednostki pomocnicze szkolnictwa sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 48,35 %, gdyż na plan ,00 zł wykonanie ,55 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią ,33 zł na plan ,00 zł. W rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 906,99 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji. W rozdz Stołówka szkolna wydatkowano kwotę ,24 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki przygotowujących obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. Finansowana również jest energia zużyta do sporządzania posiłków oraz konserwacja dźwigów, naprawa urządzeń kuchennych, monitoring szkodników żywności. W rozdz Pozostała działalność wydatkowano kwotę ,75 zł na: - dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8 081,00 zł, - odpisy na ZFŚS ,75 zł. W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zostały wykonane w 24,18 %. W rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano wydatki w kwocie ,96 zł na plan ,00 zł, tj. 26,57 % na: - dofinansowanie wypoczynku letniego z uwzględnieniem programów profilaktycznych ,00 zł, - wynagrodzenie lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym 2 750,00 zł, - wynagrodzenia członków GKRPA 2 205,54 zł, - zakup teczek gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA 2 976,98 zł, - przewóz osób do Hodyszewa w ramach projektu Żyć jak Dawid 1 500,00 zł, - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 2 560,00 zł, - leczenie odwykowe osób uzależnionych 837,44 zł. W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki zostały wykonane w 44,42 %. W rozdz Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę ,88 zł na opłatę kosztów pobytu 7 mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz opłatę kosztów pobytu 1 osoby w DPS w Tykocinie. W I półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób, w tym 2 osoby same ponosiły koszty pobytu. W dz. 852 rozdz Rodziny zastępcze środki zostały wydatkowane na utrzymanie rodziny zastępczej. W dz.852 rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki nie były wydatkowane. W dz. 852, rozdz Wspieranie rodziny, środki nie były wydatkowane. W dz. 852, rozdz Świadczenie wychowawcze - rozpoczęto realizacją zadania Rodzina Od kwietnia do czerwca przyjęto 422 wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego, wypłacono świadczeń na kwotę ,10 zł. Na wdrożenie programu została przyznana kwota ,00 zł, która została wykorzystana

15 na zakup mebli i wyposażenia stanowiska ds. obsługi Programu Rodzina 500+, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenie pracownika oraz wypłatę dodatków specjalnych pracownikom zaangażowanym przy realizacji programu w pierwszym miesiącu realizacji zdania. Pozostała kwota ,77 zł została wykorzystana na opłacenie czynszu za lokal, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup tonerów, wysyłanie korespondencji. W dz. 852 rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę ,38 zł na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami świadczenia ,19 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 17 świadczeń ,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 527 świadczeń ,00zł, świadczenia pielęgnacyjne 62 świadczenia ,00 zł, świadczenie rodzicielskie 27 świadczeń ,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 24 świadczenia ,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 132 świadczenia wypłacono 21 osobom ,00 zł, zasiłki dla opiekuna osób dorosłych wypłacono dla 2 osób ,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ,32 zł, koszty obsługi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, czynsz za lokal ,87 zł. W rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy 93,60 zł. W rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 680,42 zł na sfinansowanie 38 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej. W rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę ,49 zł. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 15 rodzin tj. 45 świadczeń na kwotę ,85 zł. Wypłacono zasiłki celowe 10 rodzinom na kwotę 8 573,64 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków. W rozdz Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 841,28 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 5 świadczeń. W rozdz Zasiłki stałe wypłacono zasiłki stałe 7 osobom w ilości 38 świadczeń na kwotę ,00 zł. W rozdz Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę ,79 zł, w tym z dotacji ,00 zł oraz środki własne w wysokości ,79 zł. Środki te wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup art. biurowych i druków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe oraz badania okresowe pracowników. W rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaliśmy dotację na wypłatę zasiłków na złagodzenie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w wysokości 6 000,00 zł. Ze środków tych został wypłacony zasiłek 1 rodzinie w wysokości 6 000,00 zł. W rozdz Pozostała działalność wydatkowano kwotę ,00 zł na dożywianie uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z dożywiania skorzystało 221 uczniów, wydano posiłków na kwotę ,00 zł, średni koszt jednego posiłku 3,30 zł. Sfinansowano 5 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności, tj. 33 świadczenia 4 638,00 zł. W dz. 854 rozdz Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę ,00 zł na stypendia szkolne dla 158 uczniów.

16 W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę ,32 zł na plan ,00 zł. W ramach rozdz Gospodarka odpadami wydatki stanowią kwotę ,03 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,44 zł, prowizja sołtysom za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł, wpłaty na PFRON - 335,51 zł, tablica Punkt selektywnej zbiórki odpadów - 270,60 zł, badania profilaktyczne pracowników - 75,00 zł, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów ,13 zł, delegacje pracowników - 226,35 zł, szkolenia pracowników - 729,00 zł. W rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę ,42 zł na: opłatę zużytej energii we wsiach ,63 zł, konserwację oświetlenia ulicznego ,79 zł. W rozdz Zakłady Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Komunalnej realizuje zadania z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz wykonuje zadania gospodarcze przyjęte przez Radę Gminy na rok 2016 między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach i świetlicach wiejskich, prace porządkowe na nieruchomościach gminnych. Wykonanie wydatków stanowi 51,08 % tj ,87 zł na plan ,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,94 zł, zakup paliwa ,59 zł, części zamienne, oleje i płyny do samochodów i sprzętu ,09 zł, materiały do bieżących remontów i napraw ,96 zł, art. przemysłowe - 734,88 zł, energia elektryczna ,52 zł, badania okresowe pracowników - 685,00 zł, naprawa samochodów i sprzętu ,40 zł, badania techniczne samochodu - 177,00 zł, systemy GPS w samochodach i sprzęcie drogowym ,88 zł, usługa przetarcia drewna ,34 zł, przegląd gaśnic - 131,00 zł, opłata polis ubezpieczeniowych ,80 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, delegacje pracowników - 500,00 zł, składki na PFRON ,60 zł, środki bhp ,87 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zainstalowano zbiornik paliwowy na olej napędowy do samochodów i sprzętu gminnego ,00 zł. Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania: transport i wywóz sceny prace porządkowe na terenie gminy, w obrębie zalewu Otapy Kiersnówek, prace porządkowe na placu Referatu GK, na terenie Uroczyska Kumat, na przystankach autobusowych, transport złomu, prace porządkowe przy Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach, przewóz desek z traktu, słupów betonowych z Łubina Kościelnego na plac GK,