Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 28 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017 roku MIASTO OTWOCK Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 roku Otwock 2017 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Spis treści Nr zał. str. 1a Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. 3 1b Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. 12 1c Część opisowa 28 1d Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2016 roku 91 1e Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2016 roku 97 1f Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 101 1g Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 102 1h 1i Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2016 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1a Dział Rozdział Źródła dochodów Plan na r. Plan na Wykonanie na r. wskaźnik =7:6 010 Rolnictwo i łowiectwo 653,00 651,69 99,80% Pozostała dzielność 653,00 651,69 99,80% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 239,00 238,94 99,97% 414,00 412,75 99,70% 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 287, ,12 99,93% Rozwój przedsiębiorczości 1 287, ,12 99,93% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 287, ,12 99,93% 500 Handel ,00 0,00 252, Pozostała działalność ,00 0,00 252, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 252, Transport i łączność , , ,44 94,14% Lokalny transport zbiorowy , , ,13 94,10% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 163,00 162,20 99,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 29,93 99,77% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 94,08% 6 216, ,00 100,00% Drogi publiczne powiatowe ,00 257,00 256,58 99,84% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 257,00 256,58 99,84% ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,73 100,80% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0580 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 106, ,70 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 055, ,03 102,39% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,55 55,55% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,59 83,24% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 019, ,46 99,99% , , ,00 67,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 51,00 50,22 98,47% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,91 87,01% 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz =7: Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,96 55,40% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , ,42 66,80% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,57 99,88% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,51 84,01% , , ,86 89,21% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,24 38,28% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , ,91 100,76% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,45 65,18% Pozostała działalność 318,00 318,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 318,00 318,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,68 16,77% Plany zagospodarowania przestrzennego 190,00 190,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,00 190,00 100,00% Zadania w zakresie geodezji i kartografii 20,00 20,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 20,00 100,00% Pozostała działalność , ,68 16,58% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,84 11,58% , ,84 11,58% 750 Administracja publiczna , , ,61 100,30% Urzędy wojewódzkie , , ,40 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00% 300,00 300,00 136,40 45,47% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 239, ,61 99,98% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 743, ,61 99,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 496,00 496,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,77 103,01% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, , ,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 500,00 500,00 12,20 2,44% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,57 104,37% Pozostała działalność , ,83 100,00% 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,10 100,00% =7: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 018, ,64 99,99% 1 552, ,09 100,01% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 820, , ,48 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 820, , ,48 100,00% 8 820, , ,48 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 2, Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,50 70,97% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Obrona cywilna 433,00 433,30 100,07% 0970 Wpływy z różnych dochodów 433,00 433,30 100,07% Straż gminna (miejska) , , ,20 46,92% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , ,00 46,39% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200, ,20 100,52% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,34 100,13% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,37 101,52% , , ,55 102,07% 2 000, , ,82 84,34% , , ,47 98,98% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,68 99,63% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 500, , ,00 93,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego , , ,02 101,74% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,56 80,98% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,62 15,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 500,00 556,80 111,36% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,79 87,53% 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,81 100,87% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,48 102,48% 0320 Wpływy z podatku rolnego , , ,94 91,28% =7: Wpływy z podatku leśnego , , ,27 99,23% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,06 94,97% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,09 94,14% 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 1 000,00 600,00 638,00 106,33% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 100,11% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,46 99,06% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,48 116,12% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,03 103,47% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ,14 99,38% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,26 104,43% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,78 100,02% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,74 89,30% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,70 94,76% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,00 590,49 29,52% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,00 751,17 75,12% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,55 100,30% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,28% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,55 101,22% 758 Różne rozliczenia , , ,58 99,98% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,58 99,14% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , ,40 97,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów 317,00 316,60 99,87% 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,00% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,58 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,23 92,90% Szkoły Podstawowe , ,75 100,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów 40, , ,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,13 99,22% , ,00 100,00% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 150, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,99 100,00% 0830 Wpływy z usług 162,00 161,99 99,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Przedszkola , , ,27 91,50% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,23 67,17% 0830 Wpływy z usług , ,91 85,18%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 139,42 69,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,60 44,41% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% 6

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz =7: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,35 120,23% 0,00 152, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,57 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,35 78,87% 0830 Wpływy z usług , ,44 77,12% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 405, ,91 99,99% Gimnazja 2 000, , ,41 101,26% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,10 348,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,67 97,87% , ,00 100,00% 0,00 42, , , ,79 71,81% , , ,00 64,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,79 82,84% ,00 40, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 40, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 50,00 49,00 98,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50,00 49,00 98,00% 851 Ochrona zdrowia , ,27 92,99% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 380,00 379,54 99,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 359,54 99,87% 7

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz =7: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20,00 20,00 100,00% Pozostała działalność , ,73 92,84% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 92,84% 852 Pomoc społeczna , , ,83 99,53% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 312,00 311,29 99,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 312,00 311,29 99,77% Domy pomocy społecznej , , ,92 102,47% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,92 102,47% Rodziny zastępcze 102,00 102,41 100,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów 102,00 102,41 100,40% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Świadczenie wychowawcze , ,67 99,56% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 55,32 36,88% 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,35 99,56% Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 750, ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,14 99,50% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 230, , ,54 41,32% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,62 92,62% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,21 99,66% , , ,77 100,07% , , ,30 98,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 60,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,29 97,42% , , ,01 98,89% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,28 99,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500, , ,84 102,26% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,44 99,86% 8

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz =7: Dodatki mieszkaniowe 8 933, ,80 97,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 159,00 557,45 350,60% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 774, ,35 93,38% Zasiłki stałe , , ,27 99,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,49 77,48% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,78 99,43% Ośrodki pomocy społecznej , , ,67 100,23% 0690 Wpływy z różnych opłat 80,00 160,00 127,60 79,75% 0970 Wpływy z różnych dochodów 480, , ,09 109,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 700, , ,98 100,00% , , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,27 103,23% 0830 Wpływy z usług , , ,71 105,32% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100, ,00 86,20 7,84% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00% 50,00 79,36 158,72% Pozostała działalność , , ,81 93,24% 0830 Wpływy z usług 2 350, , ,29 56,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 360,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 338, ,93 96,03% , , ,61 94,05% 6,00 5,98 99,67% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,13 101,13% Żłobki , , ,13 101,13% 0830 Wpływy z usług , , ,80 101,36% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 67,00 33,50% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,33 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,46 95,35% Pomoc materialna dla uczniów , ,46 95,35% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,92 95,59% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,54 94,66% 9

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz =7:6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,55 89,83% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,57 100,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 8,80 97,78% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,02 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 259, ,75 133,23% Gospodarka odpadami , , ,83 97,98% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,40 97,54% , ,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,97 112,70% 0740 Wpływy z dywidend , , ,31 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,15 107,51% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 93,00 92,88 99,87% 0740 Wpływy z dywidend ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 93,00 92,88 99,87% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,55 83,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,55 83,81% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,43 47,24% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , ,89 27,46% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,64 47,62% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , ,90 108,71% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 126,00 326,15 258,85% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 126,00 326,15 258,85% Pozostała działalność 3 500, ,14 92,40% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500, ,14 92,40% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,42 100,00% Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,42 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 220, ,92 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,50 100,00% Pozostała działalność 48,00 48,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 48,00 48,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,58 101,81% Obiekty sportowe 832, ,56 552,23% 0970 Wpływy z różnych dochodów 832, ,56 552,23% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,02 99,64% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 328,00 327,83 99,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 581, ,04 99,13% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 096, ,15 100,00% 10

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz =7: Pozostała działalność , ,00 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Razem: , , ,80 97,11% 11

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa WYKONANIE wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. Plan na r. Plan na r. Załącznik Nr 1b Wykonanie na r. Wskaźnik =7:6 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,79 87,60% Melioracje wodne , ,50 87,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 88,16% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 75,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,75 95,48% Izby rolnicze , ,54 83,97% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,54 83,97% Pozostała działalność 414,00 412,75 99,70% 4300 Zakup usług pozostałych 9,00 8,09 89,89% 4430 Różne opłaty i składki 405,00 404,66 99,92% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę ,00 0,00 0,00% Pozostała dzielność ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 500 Handel , ,24 87,28% Pozostała działalność , ,24 87,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 98,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,60 91,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 97,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 97,91% 4260 Zakup energii , ,64 80,09% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 44,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 85,89% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 45,29% 600 Transport i łączność , ,84 79,29% Lokalny transport zbiorowy , ,39 97,05% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,24 97,49% , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,15 89,67% Drogi publiczne powiatowe , ,72 69,16% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4270 Zakup usług remontowych , ,00 10,12% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 85,02% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,84 74,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 420,00 649,99 26,86% 4260 Zakup energii , ,25 89,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,12 59,12% 4300 Zakup usług pozostałych , ,31 92,21% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000, ,00 96,43% 12

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz =7: Różne opłaty i składki , ,00 89,48% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,31 99,30% 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek , ,00 90,83% organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 74,37% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 70,88% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 94,67% Pozostała działalność , ,89 92,75% 4270 Zakup usług remontowych , ,83 41,37% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,86 97,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,40 99,24% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 85,72% 630 Turystyka , ,02 88,61% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,02 87,70% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 79,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,87 73,71% 4270 Zakup usług remontowych 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 99,55% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,15 98,11% Pozostała działalność , ,00 96,82% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 96,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,40 82,26% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,07 78,84% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,07 78,84% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,26 93,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 216,05 7,20% 4260 Zakup energii , ,04 82,32% 4270 Zakup usług remontowych , ,06 92,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 67,85% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,49 61,53% 4430 Różne opłaty i składki , ,59 98,45% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00% 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek , ,86 99,99% organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,92 96,18% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 70,76% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 40,00 8,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92,00% 4260 Zakup energii , ,31 71,61% 4300 Zakup usług pozostałych , ,06 71,21% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 37,38% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 34,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,29 83,03% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,09 81,96% 13

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz =7: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,94 34,42% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, ,15 34,45% Pozostała działalność , ,23 32,24% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 22,22% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 97,38% 4430 Różne opłaty i składki , ,62 31,85% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,49 47,26% 710 Działalność usługowa , ,43 46,43% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,32 16,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,72 16,80% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,60 50,79% Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,60 60,31% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 60,31% Cmentarze , ,66 36,32% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 36,32% Pozostała działalność , ,85 64,80% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 99,05% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, ,64 67,53% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 475, ,39 89,53% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 299, ,87 89,42% 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 065,00 961,11 90,25% 4129 Składki na Fundusz Pracy 330,00 295,28 89,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85,52% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 48,24% 4308 Zakup usług pozostałych , ,20 97,98% 4309 Zakup usług pozostałych 5 819, ,50 97,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Administracja publiczna , ,82 94,48% Urzędy wojewódzkie , ,71 84,92% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 84,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 89,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,46 63,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 86,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 74,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 62,83% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 78,71% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 95,15% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 81,30% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,98 83,04% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 33,57% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,44 6,55% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,86 26,84% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00% 14

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz =7: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,47 96,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,11 94,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 94,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,64 73,38% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 92,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 81,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 98,26% 4260 Zakup energii , ,43 84,38% 4270 Zakup usług remontowych , ,36 96,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 95,21% 4300 Zakup usług pozostałych , ,14 89,31% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 99,46% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 97,17% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,15 83,77% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 652,82 99,97% 4430 Różne opłaty i składki , ,24 41,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 98,67% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,29 60,27% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,77 96,58% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 83,64% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,16 95,69% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 98,88% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 95,41% Pozostała działalność , ,50 75,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 78,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 90,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 76,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,02 75,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 33,33% 4270 Zakup usług remontowych , ,25 76,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 78,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,92 73,64% 4430 Różne opłaty i składki , ,45 70,98% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,40 82,06% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,48 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 63,48 99,19% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,92 72,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 93,54%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz =7: Składki na ubezpieczenia społeczne 770,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 96,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 38,38% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, ,50 47,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,28 96,12% Komendy powiatowe Policji , ,85 97,56% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,85 97,75% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 97,37% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,17 94,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 90,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 83,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 99,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 86,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,75 95,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 99,01% 4260 Zakup energii , ,18 92,57% 4270 Zakup usług remontowych , ,54 97,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 94,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 93,72% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,93 96,63% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 54,69% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,32 75,21% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99,18% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 99,17% Obrona cywilna , ,55 81,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 94,58% 4260 Zakup energii , ,61 71,59% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 32,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 140,28 70,14% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,48 95,26% Straż gminna (miejska) , ,82 98,11% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,29 91,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 99,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,75 94,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 90,65% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 66,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 69,40% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 43,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,09 92,40% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,80 77,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 99,77% Pozostała działalność , ,09 95,33% 4260 Zakup energii , ,59 55,46% 16

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz =7: Zakup usług pozostałych , ,50 99,30% 757 Obsługa długu publicznego , ,79 74,92% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,79 98,17% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,79 98,17% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji ,00 0, Wpływy z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 316,60 0,05% Różne rozliczenie finansowe 800,00 316,60 39,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 316,60 39,58% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,40 96,47% Szkoły podstawowe , ,57 99,22% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,89 98,70% Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,27 97,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,43 95,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 96,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,95 90,73% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 96,94% 4190 Nagrody konkursowe , ,30 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 99,96% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,02 99,52% 4260 Zakup energii , ,03 98,18% 4270 Zakup usług remontowych , ,11 99,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 98,24% 4300 Zakup usług pozostałych , ,44 98,61% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,90 94,78% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 377,50 47,19% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,55 90,39% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 99,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 60,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,75 85,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 84,07% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 97,73% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,24 95,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 96,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 89,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,54 84,51% 4190 Nagrody konkursowe 500 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 91,07% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,35 98,11% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00%