WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100, Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 z podatku rolnego 600 Transport i łączność , , ,55 94,28 138, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 99,55 105, Zakup usług pozostałych , , ,00 99,54 105, , , ,42 100, , , ,58 100, Drogi publiczne krajowe 0, , ,35 92, Zakup usług pozostałych 0, , ,35 92, Drogi publiczne powiatowe , , ,25 96,88 142, , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 048, , ,00 100,00 100, , ,00 826,56 16,53 100, Zakup usług remontowych , , ,78 93,67 63, Zakup usług pozostałych , , ,49 91,93 92, , , ,88 99,28 633,36 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,54 99,48 95,66 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,95 95,03 237, , ,00 0,00 0,00 100, Zakup usług remontowych , , ,52 90,16 57,52 Strona 1

2 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 91,21 152, Różne opłaty i składki 1 200, , ,00 100,00 100, , , ,43 99, Pozostała działalność 0, ,23 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Rezerwy na inwestycje i , ,23 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 630 Turystyka , , ,76 95,69 101,14 Ośrodki informacji , , ,28 99,19 100,00 turystycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 4430 Różne opłaty i składki , , ,28 98,51 100, Pozostała działalność , , ,48 94,06 101, Wydatki osobowe niezaliczone do 540,00 666,00 652,40 97,96 123,33 wynagrodzeń , , ,00 99,55 111, , , ,13 99,98 96, , , ,18 99,74 118,35 Strona 2

3 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 467, , ,42 99,01 113, , , ,26 96,56 394, , , ,70 61,76 166, Zakup usług remontowych 1 400, , ,52 97,40 528, Zakup usług zdrowotnych 174,00 174,00 40,00 22,99 100, Zakup usług pozostałych 7 295, , ,15 98,01 127,99 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 550,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki , , ,10 99,76 43, , , ,32 99,97 103, Podatek od nieruchomości , , ,30 100,00 61, Gospodarka mieszkaniowa , , ,79 93,95 104,50 Zakłady gospodarki , , ,99 97,06 109,80 mieszkaniowej 2 000, , ,68 91,14 200, , ,00 0,00 0,00 7, Zakup usług remontowych , , ,93 99,87 137, Zakup usług pozostałych , , ,19 92,24 93,97 Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie , , ,77 82,68 80,00 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za 4400 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , , ,44 98,43 93,33 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,98 74,15 100,00 Gospodarka gruntami i , , ,61 78,29 97,16 nieruchomościami , ,00 900,00 25,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,72 32,68 88,96 Strona 3

4 4430 Różne opłaty i składki , , ,95 37,18 99,89 Podatek od ,00 675,00 565,00 83,70 nieruchomości Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób ,00 960,00 960,00 100,00 4,44 fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i , , ,74 70,28 100,00 innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek , , ,20 99,97 104,07 budżetowych Pozostała działalność , , ,19 99,39 94, , , ,19 99,39 94, Działalność usługowa , , ,01 98,19 152, Cmentarze , , ,01 98,19 152,08 500,00 500,00 0,00 0,00 100, Zakup usług remontowych , , ,00 98,40 8, Zakup usług pozostałych , , ,01 97,97 135, , , ,00 99, Pozostała działalność 0,00 59,00 58,00 98,31 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4560 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 59,00 58,00 98,31 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna , , ,96 91,88 114, Urzędy wojewódzkie , , ,63 77,12 139,58 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000, , ,00 100,00 100,00 wynagrodzeń , , ,55 80,09 131,92 Strona 4

5 , , ,75 53,66 176, , , ,37 75,29 132, Składki na Fundusz Pracy , , ,42 66,27 132, , , ,10 92,73 316, , ,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5 070, , ,64 59,19 159, , , ,80 51,96 185, Urzędy marszałkowskie 5 330, , ,00 100,00 98,87 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego 5 330, , ,00 100,00 98,87 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach , , ,29 91,43 100,00 powiatu) Różne wydatki na rzecz , , ,28 97,21 100,00 osób fizycznych , ,00 829,78 6,91 100, Zakup usług pozostałych , , ,56 26,40 100,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 2 000, , ,67 57,98 100,00 telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , ,70 93,62 109,31 powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,00 46,34 100,00 wynagrodzeń , , ,16 98,12 104, , , ,62 91,60 100, , , ,81 94,57 104, Składki na Fundusz Pracy , , ,04 71,64 104,68 Strona 5

6 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 400,00 400,00 0,00 0,00 100,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,36 72,15 100, , , ,40 61,34 98, , , ,89 90,44 81, Zakup usług remontowych , , ,61 50,18 100, Zakup usług zdrowotnych 7 490, , ,00 48,60 100, Zakup usług pozostałych , , ,64 74,65 100,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,82 76,83 100,00 telekomunikacyjnych Zakup usług 4380 obejmujących 3 000, ,00 0,00 0,00 100,00 tłumaczenia Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 2 000, ,00 0,00 0,00 100,00 ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe , , ,72 63,57 100,00 krajowe Podróże służbowe , , ,06 80,90 100,00 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , , ,14 97,00 85, , , ,63 96,60 108, Szkolenia niebędących członkami , , ,01 84,26 132, , , ,15 99,90 154, , , ,00 100, ,00 225,00 225,00 100,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,64 99,68 budżetowych Strona 6

7 Promocja jednostek samorządu , , ,38 97,85 162,08 terytorialnego , , ,00 99,98 166, Nagrody konkursowe , , ,38 86,80 126, , , ,39 93,41 66, Zakup usług pozostałych , , ,21 98,50 186, Różne opłaty i składki 1 000,00 100,00 98,40 98,40 10, Pozostała działalność , , ,96 49,03 100, , , ,91 43,71 100,00 agencyjno- prowizyjne 4300 Zakup usług pozostałych , , ,46 34,83 100, Różne opłaty i składki , , ,59 70,70 100,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 4 000, ,00 0,00 0,00 100,00 prokuratorskiego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 774, , ,00 100,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 6 774, , ,00 100,00 100,00 ochrony prawa ,00 713,39 713,39 100,00 99, Składki na Fundusz Pracy 102,00 101,69 101,69 100,00 99, , , ,00 100,00 100, , , ,92 100,00 100, Obrona narodowa 500,00 500,00 0,00 0,00 100,00 Pozostałe wydatki ,00 500,00 0,00 0,00 100,00 obronne Strona 7

8 Szkolenia 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 0,00 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,78 96,71 107,70 Komendy powiatowe , , ,07 99,96 Policji Wpłaty jednostek na 2300 państwowy fundusz 0, , ,00 100,00 celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie 0, , ,07 99,90 lub inwestycyjnych Ochotnicze straże , , ,96 92,68 105,52 pożarne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000, , ,28 87,05 150,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz , , ,47 95,96 83,33 osób fizycznych ,00 870,00 866,39 99,59 112, , , ,00 100,00 98, , , ,57 99,91 163, , ,00 0,00 0,00 100, Zakup usług remontowych 4 500, ,00 513,19 51,32 22, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 65,70 200, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 98,89 125,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 500, ,00 879,30 58,62 100,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 90,00 37,50 Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 300,00 400,00 398,76 99,69 17, Obrona cywilna 2 500,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

9 Szkolenia 4700 niebędących członkami 500,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , ,75 96,76 103,89 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,66 97,32 108,89 wynagrodzeń , , ,84 98,45 104, , , ,42 94,49 99, , , ,96 95,49 104, Składki na Fundusz Pracy , , ,45 89,52 104, , , ,83 90,07 111, , , ,25 73,66 100, Zakup usług remontowych , , ,04 92,78 96, Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 95,60 133, Zakup usług pozostałych , , ,00 89,27 79,17 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 3 500, , ,11 68,68 71,43 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 800, , ,00 84,82 107, , , ,19 99,99 108,39 Szkolenia 4700 niebędących członkami 1 500,00 500,00 450,00 90,00 33, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 100,00 96, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00 100, Wymiar sprawiedliwości 1 878, , ,12 100,00 100,00 Nieodpłatna pomoc , , ,12 100,00 100,00 prawna Strona 9

10 1 720, , ,00 100,00 100,00 158,12 158,12 158,12 100,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,76 97,99 95,21 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,76 97,99 95,21 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez , , ,76 97,99 95,21 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 100,00 Rezerwy ogólne i , ,00 0,00 0,00 100,00 celowe 4810 Rezerwy , ,00 0,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , , ,01 99,48 104, Szkoły podstawowe , , ,20 99,71 105,90 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej ,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 0, , ,04 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu , , ,50 79,30 stowarzyszeniom Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,58 99,99 98,63 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 100,00 86, , , ,56 99,98 99,79 Strona 10

11 , , ,77 100,00 99, , , ,62 99,87 94, Składki na Fundusz Pracy , , ,59 98,65 76,72 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 500,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,17 99,99 76, , , ,63 95,74 169, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,77 98,80 794, , , ,95 99,92 93, Zakup usług remontowych , , ,79 99,51 195, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 99,38 86, Zakup usług pozostałych , , ,22 99,79 115,53 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,19 99,99 91,73 telekomunikacyjnych Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 4 350, , ,00 100,00 28,46 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 6 350, , ,19 98,97 54, Różne opłaty i składki , , ,86 99,97 74, , , ,00 100,00 101,86 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , ,20 100,00 105,15 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 8 400, , ,00 100,00 95, , , ,57 95,55 968, , , ,00 99,00 Strona 11

12 Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,63 100,00 112,27 podstawowych , , ,26 100,00 114, , , ,55 99,99 92, , , ,87 100,00 114, Składki na Fundusz Pracy 1 984, , ,95 99,91 113, , , ,00 100,00 100, Przedszkola , , ,41 98,99 105,68 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,71 100,00 107,60 jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowogminnych , , ,46 93,68 233,49 lub związków powiatów na bieżących Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,49 98,38 66,58 wynagrodzeń , , ,06 99,86 98, , , ,54 100,00 95, , , ,58 98,42 93, Składki na Fundusz Pracy , , ,51 96,91 67, , , ,70 100,00 74, , , ,45 99,56 113, Zakup środków żywności , , ,70 90,62 101, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,57 99,82 71,18 Strona 12

13 , , ,13 98,92 68, Zakup usług remontowych , , ,75 100,00 103, Zakup usług zdrowotnych 2 500, , ,00 100,00 144, Zakup usług pozostałych , , ,66 99,81 96,23 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 8 700, , ,43 99,94 50,97 telekomunikacyjnych Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 4 000,00 990,00 988,92 99,89 24,75 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 45,00 44,60 99,11 2, Różne opłaty i składki 5 000, , ,22 99,98 65, , , ,00 100,00 102,29 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , ,00 100,00 106,98 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 4 000,00 610,00 610,00 100,00 15, , , ,93 96,89 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,00 99,99 budżetowych Gimnazja , , ,94 99,43 102,04 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,74 100,00 86,04 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę , , ,40 100,00 107,35 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu , , ,72 97,09 stowarzyszeniom Strona 13

14 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,37 99,93 83,72 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 99,89 103, , , ,51 99,92 99, , , ,42 99,79 101, , , ,06 97,48 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,17 96,69 89,34 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,00 100,00 100, , , ,39 97,49 139,98 Zakup środków , , ,64 92,52 470,00 dydaktycznych i książek , , ,10 99,32 97, Zakup usług remontowych , , ,50 99,44 103, Zakup usług zdrowotnych 4 000, , ,00 93,08 80, Zakup usług pozostałych , , ,64 99,77 92,18 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 9 300, , ,51 99,89 80,55 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200, , ,76 99,62 21, Podróże służbowe zagraniczne 2 200, , ,00 100,00 99, Różne opłaty i składki , , ,17 99,98 70, , , ,00 100,00 98,09 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 9 260, , ,00 100,00 99,52 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 500, , ,00 100,00 77, , , ,84 98,50 Dowożenie uczniów do , , ,48 100,00 92,21 szkół Strona 14

15 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie , , ,48 100,00 100,75 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie , , ,99 96,65 90,70 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 98,08 95,65 Szkolenia 4700 niebędących członkami , , ,49 95,03 85, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,58 99,43 107,69 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 6 500, , ,89 99,82 85,80 wynagrodzeń , , ,65 99,80 112, , , ,47 99,97 98, , , ,45 97,60 105, Składki na Fundusz Pracy , , ,51 97,29 78, , , ,43 98,53 114, , , ,03 98,27 76, Zakup usług remontowych 2 500,00 600,00 600,00 100,00 24,00 Strona 15

16 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 449,00 449,00 100,00 28, Zakup usług pozostałych , , ,73 99,81 91, , , ,00 100,00 105,45 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , ,00 100,00 110,57 terytorialnego Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,42 99,99 budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,81 99,91 94,81 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,52 100,00 95,88 jednostki systemu oświaty , , ,80 100,00 86, , , ,76 99,98 100, , , ,15 96,01 95, Składki na Fundusz Pracy 3 797, , ,36 96,01 95,52 Zakup środków , , ,22 99,37 100,00 dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , , ,21 99,70 106,78 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,15 100,00 106, , , ,76 99,78 99, , , ,16 99,74 106,14 Strona 16

17 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,38 99,44 104,08 0,00 80,73 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, , ,76 66,05 301, , , ,00 100,00 100, Pozostała działalność , , ,76 99,40 96, , , ,99 99,49 90, , , ,57 99,43 94, Składki na Fundusz Pracy 4 040, , ,72 96,66 93, , , ,05 100,00 480, , , ,20 99,99 116, Zakup usług pozostałych , , ,23 98,15 79, Ochrona zdrowia , , ,35 45,32 106, Szpitale ogólne , ,00 0,00 0,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 0,00 0,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii , , ,00 82,78 109,03 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 98,04 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 17

18 Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 500,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 0,00 0,00 100,00 Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 000, ,00 0,00 0,00 50,00 Przeciwdziałanie , , ,45 92,49 114,56 alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu , , ,00 100,00 100,00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 400,00 400,00 390,00 97,50 100,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 0,00 0,00 100, , , ,33 99,02 108,11 Strona 18

19 , , ,44 94,93 100, , , ,33 95,89 106, Składki na Fundusz Pracy 6 167, , ,37 81,27 105,43 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,00 78,27 142, , , ,77 86,33 140,00 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów 500,00 500,00 0,00 0,00 100,00 biobójczych 6 294, , ,30 49,80 100, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 80,00 8,00 100, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 268,00 53,60 100, Zakup usług pozostałych , , ,08 79,76 161,02 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 6 100, , ,97 45,72 100,00 telekomunikacyjnych Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie , , ,00 55,81 100,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 167,22 16,72 100, , , ,64 99,99 108,39 Szkolenia 4700 niebędących członkami 5 000,00 633,00 0,00 0,00 12, Pozostała działalność , , ,90 96,05 99,10 Strona 19

20 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 600, , ,70 93,57 114, Zakup usług pozostałych , , ,20 90,16 95, Pomoc społeczna , , ,71 99,20 122,72 Domy pomocy , , ,60 99,89 99,00 j Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych , , ,60 99,89 99,00 jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , ,40 100,00 171,53 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 146,60 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 354,00 982,00 982,00 100,00 277,40 wynagrodzeń , , ,82 100,00 121, , , ,15 100,00 98, , , ,93 100,00 119, Składki na Fundusz Pracy , , ,93 100,00 112, , , ,00 100,00 254, , , ,11 100,00 939, , , ,47 100,00 98,52 Strona 20

21 4270 Zakup usług remontowych , , ,03 100,00 714, Zakup usług zdrowotnych 1 400, , ,00 100,00 72, Zakup usług pozostałych , , ,34 100,00 480,03 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 4 000, , ,93 100,00 116,02 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,42 100,00 36, Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 600, , ,27 100,00 78, , , ,00 100,00 120, Podatek od nieruchomości 7 379, , ,00 100,00 106,30 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 294, , ,00 100,00 100,00 terytorialnego 4700 Szkolenia niebędących członkami 2 000, , ,00 100,00 230, , , ,00 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 400, , ,03 99,51 82, , , ,00 100,00 100, , , ,41 99,89 64, Zakup usług pozostałych 400,00 75,00 75,00 100,00 18,75 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 500,00 284,00 248,00 87,32 56,80 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 4700 niebędących członkami 4 200, , ,62 99,99 96,81 Strona 21

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, , , ,56 98,56 82,78 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie , , ,56 98,56 82,78 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na , , ,78 98,16 96,28 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia , , ,37 98,10 95, Zakup usług pozostałych , , ,41 99,55 133, Dodatki mieszkaniowe , , ,22 99,92 88, Świadczenia , , ,13 99,92 88,50 0,00 429,00 411,09 95, Zasiłki stałe , , ,82 98,91 140, Świadczenia , , ,82 98,91 140, Ośrodki pomocy j , , ,53 99,77 108,29 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 347, , ,00 100,00 107,22 wynagrodzeń , , ,54 99,81 108, , , ,10 100,00 91, , , ,18 99,94 109, Składki na Fundusz Pracy , , ,27 99,99 98, , , ,12 99, , , , ,53 98,12 162, , , ,97 100,00 104,39 Strona 22

23 4270 Zakup usług remontowych , , ,35 99,99 112, Zakup usług zdrowotnych 1 800, , ,00 100,00 69, Zakup usług pozostałych , , ,53 99,12 77,62 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,28 99,99 55,11 telekomunikacyjnych Podróże służbowe ,00 100,00 91,10 91,10 20,00 krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 124, , ,82 100,00 78, , , ,00 100,00 117, Podatek od nieruchomości 4 876, , ,00 100,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 20,00 20,00 16,74 83,70 100,00 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 600, , ,00 100,00 71,35 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,28 96,47 135,22 opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,28 96,47 135,22 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc w zakresie , , ,00 100,00 147,75 dożywiania 3110 Świadczenia , , ,00 100,00 147, Pozostała działalność , , ,49 99,97 135,11 Strona 23

24 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 475,85 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia , , ,49 99,94 93,35 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j , , ,00 100,00 42, Pozostała działalność , , ,00 100,00 42, Świadczenia ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 100, , , ,47 100,00 0, , ,00 100, Zakup środków żywności 0, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,65 93,05 119, Świetlice szkolne , , ,22 99,10 95, , , ,25 98,89 96,05 Strona 24

25 , , ,52 99,94 95, , , ,40 99,84 95, Składki na Fundusz Pracy , , ,05 97,51 78, , , ,00 100,00 100,86 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , , ,62 99,93 108,76 szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , ,80 99,99 104, , , ,37 99,93 105, Składki na Fundusz Pracy 1 124,00 913,00 863,26 94,55 81, ,00 480,00 480,00 100, , , ,63 99,99 113, Zakup usług pozostałych , , ,56 100,00 115,70 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze , , ,18 74,49 467,93 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów , , ,62 74,64 427,50 Inne formy pomocy dla , , ,56 72,87 uczniów Szkolne schroniska , , ,63 88,06 100,00 młodzieżowe ,00 688,00 343,80 49,97 100, Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 0,00 0,00 100, , , ,83 96,77 100, Rodzina , , ,84 99,35 107, Świadczenia wychowawcze , , ,42 99,19 111, Świadczenia , , ,42 99,18 111, , , ,00 100,00 100, , , ,12 99,99 86, , , ,00 100,00 99, Składki na Fundusz Pracy 4 529, , ,00 100,00 85,47 Strona 25

26 ,00 0,00 0,00 0, , , ,23 100,00 234, , , ,00 100,00 300, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 100,00 145, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,85 100,00 153,08 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 044, , ,00 100,00 100,00 telekomunikacyjnych Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 540,00 540,00 359,00 66,48 100, , , ,00 100,00 114,41 Szkolenia 4700 niebędących członkami 1 000,00 681,00 680,80 99,97 68,10 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,81 99,55 101,61 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 3110 Świadczenia , , ,56 99,87 101, , , ,14 96,15 93, , , ,47 99,78 81, , , ,79 84,75 100, Składki na Fundusz Pracy 8 588, , ,85 33,32 100, , ,00 0,00 0,00 100, , , ,81 67,92 334, , ,00 66,88 3,34 200, Zakup usług remontowych 2 000, , ,51 69, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Strona 26

27 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 99,97 99,42 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 500,00 500,00 200,00 40,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 0,00 100, , , ,00 100,00 108,38 Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 000, , ,00 79,45 100, Karta Dużej Rodziny 0,00 516,00 516,00 100,00 0,00 516,00 516,00 100, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100, , , ,08 100, ,00 981,92 981,92 100,00 Tworzenie i funkcjonowanie , , ,61 99,91 118,22 żłobków Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 200, , ,71 99,99 248,58 wynagrodzeń , , ,23 99,99 112, , , ,37 99,98 110, Składki na Fundusz Pracy , , ,89 99,46 82, , , ,00 100,00 80, , , ,63 99,88 466, Zakup środków żywności , , ,68 99,44 90, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500, , ,01 99,99 150, , , ,36 100,00 69,25 Strona 27

28 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 665,00 664,20 99,88 8, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 931,00 931,00 100,00 62, Zakup usług pozostałych 8 612, , ,18 99,96 278,22 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 2 200,00 77,00 76,23 99,00 3,50 telekomunikacyjnych Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 1 000,00 111,00 110,70 99,73 11,10 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 500,00 674,00 673,42 99,91 26, , , ,00 100,00 135,27 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 000, , ,00 100,00 192,00 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 000,00 180,00 180,00 100,00 9,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,00 98,06 budżetowych Tworzenie i funkcjonowanie klubów , , ,00 100,00 100,00 dziecięcych Dotacja podmiotowa z 2580 budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora , , ,00 100,00 100,00 finansów publicznych Pozostała działalność 0, , ,00 100, Świadczenia 0, , ,00 100, ,00 100,28 100,28 100, ,00 17,27 17,27 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 2,45 2,45 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,94 81,34 104,88 Oczyszczanie miast i , , ,20 65,64 93,02 wsi Strona 28

29 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 65,64 93,02 Utrzymanie zieleni w , , ,32 93,91 108,42 miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych , , ,32 93,91 108, Schroniska dla zwierząt , , ,21 96,20 107,52 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 108,70 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,78 40,00 100, Zakup usług remontowych , , ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,43 62,54 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,71 80,87 100, , , ,51 74,97 100, , , ,39 83,78 100, Zakup usług remontowych , , ,37 91,74 100, Zakup usług pozostałych , , ,44 19,68 100, , , ,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,75 82,95 102,55 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom Strona 29

30 , ,00 0,00 0,00 100, , ,00 197,80 0,99 100, Zakup usług pozostałych , , ,60 80,68 112, , , ,61 100,00 99, , , ,74 100,00 131, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,76 0,00 0,00 91, Pozostała działalność , , ,75 75,34 111, , , ,49 66,52 111, , , ,31 61,05 100, , , ,59 82,28 109, Składki na Fundusz Pracy 3 112, , ,50 58,53 109, , ,00 0,00 0,00 100, , , ,46 55,24 100, , , ,82 45,72 100, Zakup usług remontowych , , ,89 98,85 100, Zakup usług pozostałych , , ,47 82,99 98,46 Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 6 000, , ,09 95,25 100,00 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za 4400 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , , ,00 100,00 100,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,71 30,39 99, , , ,72 84,06 108,39 Strona 30

31 , , ,70 98,75 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,00 99,99 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,85 99,98 128,66 Filharmonie, orkiestry, , , ,00 100,00 115,20 chóry i kapele Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 100,00 115,20 kultury Centra kultury i sztuki , , ,00 100,00 142,14 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 100,00 142,14 kultury Biblioteki , , ,00 100,00 104,41 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 100,00 104,41 kultury Muzea , , ,00 100,00 105,09 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 100,00 105,09 kultury Pozostała działalność , , ,85 99,19 279,69 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu 2800 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 0, , ,00 100,00 finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4430 Różne opłaty i składki 6 825, , ,40 94,82 100,00 Strona 31

32 6050 0, , ,45 99, Kultura fizyczna , , ,67 98,42 121, Obiekty sportowe , , ,62 98,67 121,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,51 95,43 100,00 wynagrodzeń , , ,32 100,00 102, , , ,22 100,00 97, , , ,22 98,32 79, Składki na Fundusz Pracy , , ,79 97,10 96,71 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji , , ,00 99,85 90,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,50 98,74 121, Nagrody konkursowe , , ,77 99,78 238, , , ,59 99,55 192, Zakup środków żywności 0, , ,18 99, , , ,26 99,52 99, Zakup usług remontowych , , ,46 99,97 197, Zakup usług zdrowotnych 2 050, , ,00 92,00 148, Zakup usług pozostałych , , ,36 99,92 180,16 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,49 95,40 107,11 telekomunikacyjnych Zakup usług 4380 obejmujących 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000, , ,69 94,90 107, Różne opłaty i składki , , ,78 90,87 100, , , ,18 98,99 114,67 Strona 32

33 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100,00 95,00 95, Podatek od towarów (VAT) 0, , ,00 100,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 0,00 400,00 92,00 23,00 prokuratorskiego Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 200, , ,64 94,79 100, , , ,82 97,82 122,48 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,84 97,94 budżetowych Zadania w zakresie , , ,00 100,00 106,91 kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu , , ,00 100,00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , ,05 88,02 191,53 Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone 7 500, , ,00 93,33 100,00 do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , , ,00 70,00 100, ,00 500,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 100, Nagrody konkursowe , , ,58 92,42 157, , , ,27 93,32 165,21 Strona 33

34 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 93,17 263, Różne opłaty i składki 299,47 299,47 0,00 0,00 100,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,00 97,94 budżetowych Wydatki razem, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu b) wydatki majątkowe , , ,88 96,03 111, , , ,86 97,02 107, , , ,76 97,99 95, , , ,02 87,72 149,81 Strona 34