ZARZĄDZENIE NR 295/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 295/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok. Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) oraz art. 247 ust.1 i art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984) zarządza się, co następuje: 1.1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok w wysokości określonej w uchwale Nr XXXVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017: 1) dochody ,24 zł; 2) wydatki ,24 zł, tekst jednolity zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Ustala się tekst jednolity układu wykonawczego, o którym mowa w ust.1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 1

2 UZASADNIENIE do zarządzenia Nr 295/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. Zgodnie z przepisami prawa Burmistrza Opalenicy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy budżetu Gminy Opalenica w podziale na dział, rozdziały i paragrafy dochodów i wydatków. 2

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 295/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostała działalność 4 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Działalność usługowa , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 1 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 216, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 216, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Wymiar sprawiedliwości 1 800, Nieodpłatna pomoc prawna 1 800, Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 3

4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000, Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 5 800, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 2 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 9 920, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 920, Wpływy z usług 8 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 4

5 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Gimnazja 3 900, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 900, Dowożenie uczniów do szkół 7 700, Wpływy z różnych dochodów 7 700, Licea ogólnokształcące 8 300, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300, Wpływy z różnych dochodów 6 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 4 800, Wpływy z różnych dochodów 4 800, Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 530, , , , , , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 13, Wpływy z różnych dochodów 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00

6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 605, Pomoc w zakresie dożywiania 1 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z różnych dochodów 6 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z usług , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze 1 000, Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z usług 8 400, Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 680, Wpływy z usług , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Razem: ,24 6

7 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Różne opłaty i składki 1 200, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne 850, Składki na Fundusz Pracy 120, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości ,00 7

8 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 753, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup energii 4 700, Zakup usług remontowych 2 400, Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 581, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 500, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 4 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 8

9 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 700, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500, Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 216, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 216, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 343, Składki na Fundusz Pracy 49, Zakup materiałów i wyposażenia 823,20 9

10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 349, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 956, Składki na Fundusz Pracy 421, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 530, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna 2 600, Zakup materiałów i wyposażenia 800, Zakup energii 770, Zakup usług remontowych 830, Zakup usług pozostałych 200, Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 237, Zakup materiałów i wyposażenia 9 800, Zakup energii 3 600, Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, Podatek od nieruchomości 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Pozostała działalność , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, Wymiar sprawiedliwości 1 800, Nieodpłatna pomoc prawna 1 800, Zakup energii 942, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 858,00 10

11 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 300, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 1 800, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 520, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 450,00 11

12 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 100, Różne opłaty i składki 1 895, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 595, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 880, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 700, Różne opłaty i składki 4 420, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 950, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 2 000, Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki 7 500,00 12

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Inne formy pomocy dla uczniów 8 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, Podróże służbowe krajowe 4 000, Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Różne opłaty i składki 4 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 13

14 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 362, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 807, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 614, Składki na Fundusz Pracy 946, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 2 952, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 626, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 330, Zakup usług pozostałych 4 810, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 929, Podróże służbowe krajowe 149, Różne opłaty i składki 437,00 14

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 428, Podatek od nieruchomości 33, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 328, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 223, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 465, Składki na Fundusz Pracy 780, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne , Zakup energii 5 300, Zakup usług pozostałych 5 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Programy polityki zdrowotnej , Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomanii 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 4 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 350, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 470, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 200, Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 461, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Pozostała działalność ,00 15

16 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Składki na ubezpieczenia społeczne 930, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 800, Zakup usług pozostałych 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 500, Zakup usług zdrowotnych 1 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 182, Podróże służbowe krajowe 2 800, Różne opłaty i składki 3 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 570, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 855, Składki na Fundusz Pracy 495,00 16

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych 7 605, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 285, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 010, Składki na Fundusz Pracy 940, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 481, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 80, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 780, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 900, Zakup usług zdrowotnych 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów 3 813, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 110, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 935, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 052, Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 4 101, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 17

18 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 085, Zakup materiałów i wyposażenia 4 935, Zakup energii 7 200, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 310, Zakup usług pozostałych 7 130, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 010, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 995, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 691, Składki na Fundusz Pracy 952, Zakup materiałów i wyposażenia 150, Zakup usług zdrowotnych 220, Podróże służbowe krajowe 2 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 799, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 600, Składki na Fundusz Pracy 7 549, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 600, Zakup usług pozostałych 2 000, Zakup usług pozostałych ,75 18

19 4309 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Gospodarka odpadami , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 100, Zakup usług zdrowotnych 4 900, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 500, Zakup usług remontowych 7 800, Zakup usług pozostałych , Schroniska dla zwierząt , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 19

20 90095 Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 704, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 600, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 160, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750, Składki na Fundusz Pracy 250, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Różne opłaty i składki 2 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 850, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

21 4120 Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 525, Podróże służbowe krajowe 3 300, Podróże służbowe zagraniczne 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 528, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 850, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Pozostała działalność , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia bezosobowe 3 360, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,24 21