Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: a) plan dochodów 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł, b) wykonanie dochodów za 2016 r. wynosi ,10 zł, w tym: - dochody bieżące ,42 zł, - dochody majątkowe ,68 zł, c) plan wydatków 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł, d) wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi ,27 zł, w tym: - wydatki bieżące ,98 zł, - wydatki majątkowe ,29 zł. 2. Przychody budżetu wyniosły ,39 zł, rozchody budżetu wyniosły zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła ,83 zł. 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Informacja o stanie mienia Miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. wz. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Artur Urbański

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 marca 2017 roku Budżet Miasta Ełku za 2016 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów ,10 zł, co stanowi 96,51 % planu i wydatków ,27 zł, co stanowi 88,47 % planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła ,83 zł, przy planowanym deficycie w wysokości zł W 2016 roku wykupione zostały obligacje na kwotę zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych ,39 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie ,22 zł. Zwiększone dochody bieżące dotyczą głównie podatków i opłat lokalnych 1,1 mln zł, udziałów w PIT i CIT 2,8 mln zł, różnych rozliczeń finansowych 1 mln zł (odsetki, środki na uzupełnienie dochodów gmin uzupełnienie subwencji ogólnej) roku wykonano dochody pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych z lat ubiegłych w wysokości 5,8 mln zł. Niższe od planowanego było wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych 3,6 mln zł, dochodów pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych zaplanowanych w 2016 r. 11,8 mln zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 26,7 mln zł, z czego wydatki bieżące ok. 7,3 mln zł, wydatki majątkowe 19,4 mln zł. Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE - 16,8 mln zł dotyczy między innymi inwestycji, których realizacja nie rozpoczęła się w 2016 r., które będą realizowane w 2017 r.: Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK 16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej 10 mln zł, Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku 2,2 mln zł, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku 2,5 mln zł oraz rezygnacji z realizacji inwestycji Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku 2,2 mln zł. Mniejsze wydatki na inwestycje dotyczą również inwestycji finansowanych ze środków własnych: Przebudowa ul. Jaćwingów 0,5 mln. zł, Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku 0,5 mln zł, nie zrealizowano inwestycji: Zagospodarowanie terenów komunalnych 0,2 mln zł, Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi 0,2 mln zł.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Niższe wydatki bieżące to głownie: nierozdysponowane rezerwy 0,5 mln zł, działalność usługowa ( Administrator ) 0,6 mln zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,3 mln zł, wydatki oświaty 1,1 mln zł, Urzędu Miasta 0,9 mln zł, wydatki pomocy społecznej 1,1 mln zł, gospodarki odpadami 0,2 mln zł. Niezrealizowane wydatki bieżące, nie rodzą zobowiązań na kolejne lata. Należności Miasta Ełku na koniec 2016 roku wyniosły ,18 zł (w tym: ,64 zł odsetki). Pozostałe należności ,54 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,39 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,64 zł, podatków i opłat lokalnych ,90 zł, świadczeń alimentacyjnych ,93 zł, mandatów Straży Miejskiej ,59 zł, gospodarki odpadami ,56 zł, należności jednostek budżetowych ,57 zł (MOSiR ,15 zł, Park Naukowo Technologiczny ,04 zł, MOPS ,38 zł. W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota ,05 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,37 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,96 zł, podatków i opłat lokalnych ,38 zł, świadczeń alimentacyjnych ,64 zł, mandatów Straży Miejskiej ,59 zł, gospodarki odpadami ,90 zł, należności jednostek budżetowych ,27 zł (MOSiR ,35 zł, Park Naukowo Technologiczny wymagalne ,04 zł, MOPS ,88 zł. Zobowiązania Miasta na koniec roku 2016 wyniosły ,03 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń ,891 zł, usług i energii ,06 zł. Należności innych jednostek miasta (instytucji kultury) dotyczą: - Ełckiego Centrum Kultury w Ełku ,79 zł (w tym: wymagalne: ,94 zł). - Muzeum Historycznego w Ełku 9 434,79 zł. Zobowiązania nie wystąpiły. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji wyniosło na koniec 2016 roku zł.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Dział Rozdział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2016 ROK Par Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność ,94 99,94% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,94 99,94% 600 Transport i łączność ,70 109,51% Lokalny transport zbiorowy ,65 90,96% Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,65 90,96% Drogi publiczne gminne ,29 18,55% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 18,55% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 361, Drogi wewnętrzne 0 0, Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 0, Pozostała działalność ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 6297 innych źródeł , Turystyka , Zadania z zakresu upowszechniania turystyki , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność ,49 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 6297 innych źródeł , Gospodarka mieszkaniowa ,66 61,38% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,09 58,21% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,24 102,72% 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze ,87 101,40% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,19 105,32% 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,64 39,81% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,57 115,94% 0490 Opłata adiacencka ,46 44,61% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 6290 innych źródeł ,11 122,78% 710 Działalność usługowa ,40 90,73% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 90,28% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 2710 między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 90,28% Cmentarze ,00 100,00% 2020 Treść Plan po zmianach 2016 r. Wykonanie 2016 rok % wykonania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Pozostała działalność ,40 90,71% 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 90,30% 0830 Wpływy z usług ,84 95,14% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów 0 50,51 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,30 47,35% 2008 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,34 18,16% 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,42 66,15% 6208 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 0,00% 730 Nauka ,64 9,90% Działalność upowszechniająca naukę ,64 9,90% 0690 Wpływy z różnych opłat ,71 37,63% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz 0750 innych umów o podobnym charakterze ,82 64,63% 0830 Wpływy z usług ,08 221,44% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , ,84% Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,54 16,79% Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 750 Administracja publiczna ,39 111,30% Urzędy wojewódzkie ,93 99,05% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,98 99,03% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 199, Urząd Miasta ,46 150,50% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 890, Wpływy z różnych opłat ,84 58,71% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze ,07 98,98% 0830 Wpływy z usług ,52 81,30% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,16 94,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1, Wpływy z różnych dochodów ,00 537,99% Pozostała działalność ,00 100,00% 2320 Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,94 100,00% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,44 100,00% 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,44 100,00%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,50 99,99% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,50 99,99% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,51 132,29% Straż Miejska ,28 169,96% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,28 166,61% 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność ,23 99,90% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 2020 administracji rządowej ,23 99,90% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,63 105,90% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,11 154,86% Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,42 153,09% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych ,85 101,90% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,65 101,27% 0320 Wpływy z podatku rolnego ,00 98,02% 0330 Wpływy z podatku leśnego ,00 195,23% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,75 109,35% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 98,72% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnowprawnych ,00 229,84% 0690 Wpływy z różnych opłat ,40 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,51 105,61% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,96 98,16% 0320 Wpływy z podatku rolnego ,59 100,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego ,00 98,52% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,62 101,95% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,63 88,17% 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów ,52 86,75% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,73 146,07% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0 621, Wpływy z różnych opłat ,05 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat ,68

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw ,17 107,32% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,55 83,71% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,11 121,84% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na 0490 podstawie odrębnych ustaw ,86 107,90% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat 0 543, Wpływy z pozostałych odsetek , Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,99 108,21% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 108,23% 0020 Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych ,99 107,40% 758 Różne rozliczenia ,88 101,85% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialneg , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie ,31 97,74% Szkoły podstawowe ,41 71,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ,95 98,67% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% 2400 Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 712, Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,55 100,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 274, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 100,00% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Przedszkola ,08 102,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,91 111,20% Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,17 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 100,00% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Gimnazja ,82 99,85% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,53 99,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 263,04 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,25 100,14% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 100,00% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 101,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych j. s. f. p ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,55 72,75% Ratownictwo medyczne ,75 72,50% 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,75 72,50% Pozostała działalność ,80 85,70% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ,80 85,70% 852 Pomoc społeczna ,49 99,18% Ośrodki wsparcia ,12 102,61% 0830 Wpływy z usług ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 68, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,74 99,46% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 534, Wspieranie rodziny ,37 100,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 980, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Świadczenia wychowawcze ,16 99,52% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 2060 wychowaniu dzieci ,16 99,52% 6340 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 100,00% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,45 99,06% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 159, Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,66 99,00%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,31 108,69% Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne ,58 97,75% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 133,90% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,40 97,51% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,69 97,89% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent ,53 96,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 11, Wpływy z usług ,26 46,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,45% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,67 97,90% Dodatki mieszkaniowe ,21 97,73% 2010 Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,21 97,73% Zasiłki stałe ,57 97,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,77 16,77% 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,80 98,61% Ośrodki pomocy społecznej ,84 95,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84 24,20% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,36 96,51% 0830 Wpływy z usług ,23 72,03% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ,00 98,73% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność ,30 100,79% 0830 Wpływy z usług ,59 307,21% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 85,05% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ,66 77,23% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,74 99,03% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 2, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,00 22,35% Żłobki ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin ,00 100,00% 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 6297 innych źródeł ,00 0,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza ,02 82,81% Placówki wychowania pozaszkolnego 0 61, Wpływy z różnych dochodów 0 60,00 Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 1, Pomoc materialna dla uczniów ,55 82,81% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin ,00 84,52% 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,55 58,46% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,90 118,91% Gospodarka ściekami i ochrona wód , Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,43 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,52 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Gospodarka odpadami ,72 96,89% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,81 96,75% 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 809, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,71 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,59 100,68% 0690 Wpływy z różnych opłat ,59 100,68% Pozostała działalność ,42 22,77% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 123, Wpływy z usług ,41 862,85% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 31, Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowe na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 97,49% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% Biblioteki ,00 100,00% 2320 Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% Muzeum ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Kultura fizyczna ,43 109,61% Instytucje kultury fizycznej ,97 110,29% 0750 Pozostała działalność ,96 95,08% 0830 Wpływy z usług ,54 110,26% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,46 98,47% 0830 Wpływy z usług ,46 94,33% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 6290 innych źródeł ,00 100,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,10 96,51% Dotacje celowe na wydatki bieżące: ,36 98,34% - z budżetu państwa na zadania własne ,90 97,92% - z budżetu państwa na zadania zlecone ,97 99,29% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,23 99,92% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t ,95 91,13% - pozostałe dotacje ,31 21,35% Dochody bieżące ,42 101,58% Dochody majątkowe ,68 47,11%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Dział Rozdz WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2016 ROK Par. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,31 88,32% Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin ,37 45,76% Pozostała działalność ,94 99,94% 4430 Różne opłaty i składki ,35 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 37 36,59 98,89% 600 Transport i łączność ,92 51,05% Lokalny transport zbiorowy ,89 96,48% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 96,48% Drogi publiczne gminne ,47 32,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,18 60,53% 4430 Różne opłaty i składki ,26 71,49% 4270 Zakup usług remontowych ,60 98,58% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 99,20% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 81,09% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,78 0,02% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,34 4,12% Drogi wewnętrzne ,56 79,69% 4270 Zakup usług remontowych ,00 40,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,56 85,98% Pozostała działalność ,00 100,00% Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień, umów między j. s. t ,00 100,00% 630 Turystyka ,20 92,78% Pozostała działalność ,20 92,78% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 93,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 76,46% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,35 87,53% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,81 86,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,81 52,38% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 96,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Pozostała działalność ,54 88,10% 4270 Zakup usług remontowych ,98 94,83% 4300 Zakup usług pozostałych ,98 74,71% 4580 Pozostałe odsetki ,56 30,32% 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ,28 52,68% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 45,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 76,69% 710 Działalność usługowa ,35 90,20% Plany zagospodarowania przestrzennego ,11 48,60% 2710 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach 2016r. Wykonanie 2016 rok % wykonania Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące ,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85,25% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 54,13% Cmentarze ,14 99,96% 4270 Zakup usług remontowych ,39 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 99,31%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Pozostała działalność ,10 90,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 99,73% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 94,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 94,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 89,64% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 87,70% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 87,66% 4120 Składki na FP ,64 34,08% 4128 Składki na FP ,03 87,64% 4129 Składki na FP ,18 78,60% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 59,43% 4178 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 43,35% 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 43,93% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,23 4,09% 4218 Zakupy materiałów i wyposażenia ,68 45,72% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,18 45,72% 4268 Zakup energii ,66 23,96% 4269 Zakup energii ,72 23,97% 4308 Zakup usług pozostałych ,34 48,46% 4309 Zakup usług pozostałych ,36 48,46% 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 270 0,00 0,00% 4418 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4419 Podróże służbowe krajowe 810 0,00 0,00% 4708 Szkolenia pracowników ,06 67,87% 4709 Szkolenia pracowników ,14 67,87% 4260 Zakup energii ,54 80,81% 4270 Zakup usług remontowych ,38 98,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,59 93,32% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,69 99,97% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 99,53% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 99,53% 730 Nauka ,12 21,59% Działalność upowszechniająca naukę ,12 21,59% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,14 98,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 97,12% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 44,59% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 44,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 95,25% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 46,49% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 46,51% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 72,72% 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 72,72% 4120 Składki na FP ,44 88,66% 4127 Składki na FP ,22 45,92% 4129 Składki na FP ,30 45,95% 4190 Nagrody konkursowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,18 99,80% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,35 6,86% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,29 6,86% 4260 Zakup energii ,00 98,93% 4267 Zakup energii ,80 35,12% 4269 Zakup energii ,03 35,12% 4270 Zakup usług remontowych ,25 99,84% 4277 Zakup usług remontowych ,95 32,22% 4279 Zakup usług remontowych 75 24,16 32,21%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Zakup usług medycznych ,00 75,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,19 99,13% 4307 Zakup usług pozostałych ,42 7,05% 4309 Zakup usług pozostałych ,64 7,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,61 97,91% 4410 Podróże służbowe krajowe ,08 80,15% 4417 Podróże służbowe krajowe ,62 18,10% 4419 Podróże służbowe krajowe ,37 18,09% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,44 74,94% 4430 Różne opłaty i składki ,50 99,92% 4440 Odpisy na ZFŚS ,92 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 98,76% 4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t ,20 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług 200 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,56 92,60% 4700 Szkolenia pracowników ,96 91,43% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 99,96% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 750 Administracja publiczna ,83 92,16% Urzędy wojewódzkie ,93 98,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 98,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 97,70% 4120 Składki na FP ,80 98,31% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,44 92,98% Rada Miasta ,73 96,70% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,65 97,89% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,83 98,35% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 84,33% 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 39,05% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,42 1,14% 4700 Szkolenia pracowników ,00 41,00% Urząd Miasta ,49 91,61% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,45 92,77% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,45 99,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 93,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 89,57% 4120 Składki na FP ,91 68,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,09 75,21% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,63 94,73% 4260 Zakup energii ,88 75,34% 4270 Zakup usług remontowych ,66 87,60% 4280 Zakup usług medycznych ,00 89,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 79,43% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,78 80,18% 4440 Odpisy na ZFŚS ,76 99,88% 4410 Podróże służbowe krajowe ,79 71,56% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,36 41,31% 4430 Różne opłaty i składki ,50 87,71% 4580 Pozostałe odsetki ,00 0,00%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,41 59,55% 4700 Szkolenia pracowników ,74 97,21% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 93,20% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 99,47% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,29 96,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% 4120 Składki na FP 911 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 39,69% 4190 Nagrody konkursowe ,00 87,45% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,83 99,35% 4300 Zakup usług pozostałych ,07 98,22% 4430 Różne opłaty i składki ,39 28,15% Pozostała działalność ,39 73,44% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące ,00 83,71% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 21,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 86,13% 4430 Różne opłaty i składki ,74 86,11% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,94 100,00% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,44 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99,96% 4120 Składki na FP ,04 99,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,50 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 99,96% 4120 Składki na FP 11 10,63 96,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 68 68,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,79 96,30% Komenda Powiatowa Policji ,55 99,37% 2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,76 99,80% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,79 98,58% Obrona Cywilna ,32 84,18% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,95 98,40% 4260 Zakup energii ,87 75,64% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 89,18% Straż Miejska ,69 95,82% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 82,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 98,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 86,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 93,64% 4120 Składki na FP ,23 93,51% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,43 97,07%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Zakup usług remontowych ,51 97,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 98,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,59 84,20% 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 38,01% 4430 Różne opłaty i składki ,00 73,05% 4440 Odpisy na ZFŚS ,66 84,36% 4700 Szkolenia pracowników ,40 92,41% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 100,00% Zarządzanie kryzysowe 1 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 0,00 0,00% Pozostała działalność ,23 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 99,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 99,30% 4120 Składki na FP ,66 98,13% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,57 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 99,99% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,00 91,59% Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t ,00 91,59% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,00 91,59% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,83 97,87% Szkoły podstawowe ,43 97,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,82 96,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 98,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 97,48% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,80 91,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,67 97,16% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,76 99,70% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,33 49,53% 4220 Zakup środków żywności ,46 99,54% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,46 98,84% 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek ,01 96,82% 4260 Zakup energii ,05 94,97% 4270 Zakup usług remontowych ,55 99,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,76 82,68% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 99,97% 4307 Zakup usług pozostałych ,80 87,91% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,88 86,53% 4410 Podróże służbowe krajowe ,69 96,46% 4417 Podróże służbowe krajowe 500 0,00 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,03 46,05% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,87 99,63%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Różne opłaty i składki ,00 98,72% 4440 Odpisy na ZFŚS ,02 99,92% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 96 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,01 90,74% 4707 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,73 97,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,45 92,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 97,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 94,80% 4120 Składki na FP ,75 88,68% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,02 99,98% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 99,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,78 99,35% Przedszkola ,43 98,28% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie 2900 zadań bieżących ,13 72,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,29 99,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 97,42% 4120 Składki na FP ,98 78,19% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 93,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,15 97,08% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,24 96,06% 4260 Zakup energii ,21 96,29% 4270 Zakup usług remontowych ,31 96,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 81,43% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek 2540 systemu oświaty ,46 96,84% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące ,00 14,45% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 93,77% Inne formy wychowania przedszkolnego ,36 91,35% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek 2540 systemu oświaty ,59 92,27% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących ,77 87,53% Gimnazja ,55 98,31% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,34 96,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 99,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 97,04% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP ,53 95,54% 4127 Składki na FP 34 34,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,79 85,03%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,05 99,69% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,28 99,96% 4220 Zakup środków żywności ,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,16 99,44% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,90 78,80% 4270 Zakup usług remontowych ,54 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 71,60% 4300 Zakup usług pozostałych ,76 98,39% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,32 84,83% 4410 Podróże służbowe krajowe ,52 70,35% 4430 Różne opłaty i składki ,50 92,14% 4440 Odpisy na ZFŚS ,34 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 82,32% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek 2540 systemu oświaty ,69 75,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 98,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,29% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,18 99,58% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 99,77% 4120 Składki na FP ,31 79,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,23 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,34 85,80% 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 96,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 96,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 87,55% 4120 Składki na FP ,52 77,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 60,32% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 82,64% 4700 Szkolenia pracowników ,00 89,76% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33 41,62% Stołówki szkolne ,10 98,51% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 99,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 93,41% 4120 Składki na FP ,04 88,28% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,89 99,88% 4270 Zakup usług remontowych ,75 98,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 41,69% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 99,78% 4440 Odpisy na ZFŚS ,75 99,27% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00%