UCHWAŁA NR XXV RADY MIASTA EŁKU. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV RADY MIASTA EŁKU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. - pozostałe wydatki majątkowe zł 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł są przychody pochodzące: - z zaciągniętych kredytów zł, - z wolnych środków z lat ubiegłych zł 3. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na: - finansowanie przejściowego deficytu budżetu zł, - planowanego deficytu budżetu zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk. 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 z późn. zm.): - dochody w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł. Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 1

2 4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.): - dochody w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: - dochody zł; - wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa wynosi zł, z tego na: zł na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej, zł na zarządzanie kryzysowe, zł na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji, 3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w 4 uchwały. 2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do: 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, tj. do: - przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków, 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do: - zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki, - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 2

3 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miasta Ełku Dariusz Wasilewski Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 roku DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2017 ROK Dział Rozdział Par. Treść Plan 2017 r. 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Turystyka Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność Opłata adiacencka Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 1

5 730 Nauka Działalność upowszechniająca naukę Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Urząd Miasta Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 2

6 0430 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłat od posiadania psów Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 3

7 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 4

8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pomoc w zakresie dożywiania Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzeum Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 5

9 926 Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: Dotacje celowe na wydatki bieżące: z budżetu państwa na zadania własne z budżetu państwa na zadania zlecone na porozumienia i umowy z innymi j.s.t pozostałe dotacje Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 6

10 WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2017 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 roku Dział Rozdz Par. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2017 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 1

11 4520 Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Cmentarze Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Składki na FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 2

12 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego Nauka Działalność upowszechniająca naukę Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na FP Składki na FP Składki na FP Nagrody konkursowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu j. s. t Podatek od towarów i usług Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 3

13 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Rada Miasta Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników Urząd Miasta Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na ZFŚS Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 4

14 4580 Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Obrona Cywilna Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Straż Miejska Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 5

15 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe 362 Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 6

16 4420 Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów j. s. t Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na ZFŚS Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na PFRON Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 7

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na PFRON Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Odpisy na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 8

18 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na ZFŚS Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Nagrody konkursowe Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 9

19 4270 Zakup usług remontowych Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Nagrody konkursowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 10

20 85195 Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowa krajowe Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków żywnościowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty za rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 11

21 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług od innych j. s. t Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 12

22 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 13

23 4309 Zakup usług pozostałych Podróże służbowa zagraniczne Podróże służbowa zagraniczne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na ZFŚS Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów 0 Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 14

24 855 Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Karta dużej rodziny Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 15

25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Rodziny zastępcze Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekami i ochrona wód Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup usług remontowych Odpisy na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Schronisko dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 16

26 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 2630 publicznych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania z zakresu kultury Stypendia dla uczniów Stypendia pozostałe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ełckie Centrum Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p Muzeum Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 17

27 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2360 prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe Podróże służbowa zagraniczne Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów j. s. t Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia bezosobowe Id: B24150F4-44BB-479B-8A1A-F9A5B5C60BAB. Uchwalony Strona 18