UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł. 3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę zł z przeznaczeniem na inwestycje: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a Centrum Rewitalizacji społecznej w Ełku zł i Teraz czas na zmiany rewitalizacja czterech podwórek 100 zł. Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum" zł. 4. W 4 uchwały nr XXV Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017 uchyla się ust Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały. 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały. 4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r. przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały. 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały Plan dochodów po zmianach wynosi zł 2. Plan wydatków po zmianach wynosi zł 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł są przychody pochodzące: z wolnych środków z lat ubiegłych zł. 4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk. Przewodniczący Rady Miasta Ełku Dariusz Wasilewski Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 2

3 Dział Rozdział Par Rolnictwo i łowiectwo Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Wpływy ze sprzedazy wyrobów Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność Opłata adiacencka Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Cmentarze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2319 porozumień (umów) między j. s. t Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Nauka Działalność upowszechniająca naukę Wpływy z różnych opłat DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2017 ROK załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI RadyMiasta Ełku z dnia 26 września 2017 roku Treść Plan 2017 r. Zmiany Plan po zmianach 2017 r. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 1

4 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Urząd Miasta Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłat od posiadania psów Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 2

5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin Gimnazja Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 3

6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin Dodatki mieszkaniowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pomoc w zakresie dożywiania Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia 2060 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 4

7 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wspieranie rodziny Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania z zakresu kultury Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpłata środkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t Muzeum Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6259 europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze Wpływy z usług Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 5

8 92695 Pozostała działalność Wpływy z usług Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 które nie wygasają z upływem roku budżetowego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: Dotacje celowe na wydatki bieżące: z budżetu państwa na zadania własne z budżetu państwa na zadania zlecone na porozumienia z organami administracji rządowej na porozumienia i umowy z innymi j.s.t pozostałe dotacje Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 6

9 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zakupy materiałów i wyposażenia Pozostała działalność WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2017 ROK Rozdz Par. WYSZCZEGÓLNIENIE załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 roku Plan 2017 r. Zmiany Plan po zmianach 2017 r. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 1

10 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Cmentarze Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Składki na FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 2

11 4178 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego Nauka Działalność upowszechniająca naukę Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na FP Składki na FP Składki na FP Nagrody konkursowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 3

12 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu j. s. t Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4560 których mowa w art. 184 ustawy Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Rada Miasta Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników Urząd Miasta Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 4

13 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na ZFŚS Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600 innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na 2710 zadania bieżące Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Obrona Cywilna Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Straż Miejska Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 5

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 6

15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów j. s. t Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na ZFŚS Przedszkola Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 7

16 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek 2540 systemu oświaty Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na 2710 zadania bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na PFRON Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów j. s. t Szkolenia pracowników Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek 2540 systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Odpisy na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 8

17 4120 Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na ZFŚS Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek 2540 systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 9

18 80195 Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Nagrody konkursowe Zakup usług remontowych Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Nagrody konkursowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 10

19 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowa krajowe Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup środków żywnościowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty za rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 11

20 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług od innych j. s. t Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Składki na FP Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 12

21 4420 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 2360 publicznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 522A7D A-828E-9F26BFAC9D9D. Uchwalony Strona 13