UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2014 ROK Nr... Rady Gminy Tarnów z dnia...

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2014 ROK Nr... Rady Gminy Tarnów z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, ze. zm. ), art. 211, art. 212 art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.) - Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,45 zł, 1) dochody bieżące w kwocie : ,45 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,86 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, 1) wydatki bieżące w kwocie : ,85 zł, a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,25 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie: ,25 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł. b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie : ,00 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie : ,00 zł, d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie : ,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,60 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie : ,01 zł, a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,01 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały. 1

2 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie ,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,79 zł, b) zaciągniętych kredytów w kwocie ,62 zł, 2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały: a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie ,79 zł, b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie ,38 zł. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w roku 2014 w kwocie ,00 zł z czego na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy ,62 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ,38 zł. 2) pożyczek zaciąganych w roku 2014 w kwocie ,79 zł z czego na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy ,79 zł. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust Tworzy się: 1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z czego na: 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2014 rok, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały. 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku, jak w tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały. 4 ) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały. 2

3 6. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę zł jak w tabeli Nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości ,00 zł jak w tabeli Nr 10 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów jak w tabeli Nr 11 do niniejszej uchwały. 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty zł. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do: Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej. a) polegających na przesunięciach między rozdziałami w wydatkach bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. b) polegających na przesunięciach między rozdziałami wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr... 4

5 z dnia... DOCHODY BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2014 ROK Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2014 r. w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 1/Dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 200, Pozostała działalność 1 631,00 1/Dochody bieżące 1 631, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 631, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, ,00 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000,00 2/ Dochody majątkowe , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 3 000,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług ,00 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2014 r. w złotych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 5

6 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1/ Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 900, , , , OBRONA NARODOWA 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 1/ Dochody bieżące 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Straż gminna (miejska) ,00 1/ Dochody bieżące , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 1/ Dochody bieżące , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,00 opłacany w formie karty podatkowej Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2014 r. w złotych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 100,00 6

7 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 1/ Dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 4 660, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3 000,00 opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1/ Dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1/ Dochody bieżące: , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 6 900, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 200,00 opłat 0920 Pozostałe odsetki 175, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa 1/ Dochody bieżące , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 1/ Dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 1/ Dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2014 r. w złotych 1/ Dochody bieżące ,00 7

8 0920 Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 7 327,00 1/ Dochody bieżące 7 327, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 250,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 277, Pozostałe odsetki 2 680, Wpływy z różnych dochodów 120, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 700, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja 3 880,00 1/ Dochody bieżące 3 880, Wpływy z różnych opłat 130, Pozostałe odsetki 750, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 700,00 1/ Dochody bieżące: 700, Pozostałe odsetki 700, POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 1/ Dochody bieżące: , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane ,00 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2014 r. w złotych 1/ Dochody bieżące ,00 8

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 1/ Dochody bieżące , Pozostałe odsetki 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńzce ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Pozostała działalność ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,69 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,31 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2014 r. w złotych 1/ Dochody bieżące ,00 9

10 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 250,00 1/ Dochody bieżące 1 250, Wpływy z opłaty produktowej 1 250, Pozostała działalność ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat ,00 2/ Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,13 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,13 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,13 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,32 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,32 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Z tytułu dotacji i środkówna finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług ,00 RAZEM DOCHODY ,45 10

11 WYDATKI BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2014 ROK Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,01 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,01 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Izby rolnicze ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,40 1/ Wydatki bieżące ,40 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 11

12 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 385,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Cmentarze ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2/wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 560, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1/wydatki bieżące ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 12

13 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,25 1/Wydatki bieżące ,25 a) wydatki jednostek budżetowych ,25 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,25 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 800, Pozostała działalność ,00 1/Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 900, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i 3 900,00 ochrony prawa 1/wydatki bieżące 3 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 900,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 900, OBRONA NARODOWA 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 1/wydatki bieżące 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 800,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 13

14 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochotnicze straże pożarne ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 200,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna 800,00 1/wydatki bieżące 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 800,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 800, Straż gminna (miejska ) ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, Zarządzanie kryzysowe ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego 1/ Wydatki bieżące ,00 d) wydatki na obsługę długu publicznego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 14

15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gimnazja ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 1/wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 000,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 15

16 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Pozostała działalność ,60 1/ Wydatki bieżące ,60 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 201, OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 910,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 090, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Domy pomocy społecznej ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Ośrodki wsparcia ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 16

17 85204 Rodziny zastępcze 9 600,00 1/ Wydatki bieżące 9 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 600,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 600, Wspieranie rodziny ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , Dodatki mieszkaniowe ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 17

18 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Pozostała działalność ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Pozostała działalność ,80 1/wydatki bieżące ,80 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 620,00 1/wydatki bieżące 3 620,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 620, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 18

19 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 250,00 produktowych 1/ Wydatki bieżące 1 250,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 250,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 250, Pozostała działalność ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,80 1/ Wydatki bieżące ,80 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ,80 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 1/ Wydatki bieżące 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2014 r. w złotych 19

20 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 RAZEM WYDATKI ,86 Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr... 20

21 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2014 r. z dnia... Pozycja TRESĆ Kwota w złotych A DOCHODY ,45 A 1 Dochody bieżące ,45 A 2 Dochody majątkowe ,00 B WYDATKI /B1+B2 / ,86 B 1 Wydatki bieżące ,85 B 2 Wydatki majątkowe ,01 C DEFICYT /A B/ ,41 D FINANSOWANIE /P-R/ (+) ,41 P PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,79 Z tego : 1. KREDYTY BANKOWE ,00 2. POŻYCZKI UZYSKANE , Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej , Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS ,39 3. SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH INNE ŹRÓDŁA -- -z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -- R ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,38 Z tego: 1. SPŁATY KREDYTÓW , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku ,00 2. SPŁATY POŻYCZEK , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska 2.2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej , , Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i ,00 Zawadzie 2.4 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska , Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w ,00 Koszycach Małych przy ul. Wolskiej 2.6 Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada , Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach , Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II 8 256, Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej etap III 9 600, Termomodernizacja budynku ZSP w Tarnowcu , Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na ,38 Młyny etap I 2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej , Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap III ,00 3. POŻYCZKI UDZIELONE Pożyczka -- Tabela Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr... 21

22 z dnia... DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK 1. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: Dz. Rozdz. w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1/Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 900, , Urzędy naczelnych organów władzy 3 900, ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1/ Dochody bieżące 3 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 900,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1/ Wydatki bieżące 3 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 900,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 900, OBRONA NARODOWA 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 1/ Dochody bieżące 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE w złotych DOCHODY WYDATKI 22

23 1/ Wydatki bieżące 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 800,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań 800,00 statutowych 852 POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane , ,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 O G Ó Ł E M , ,00 23

24 2/ Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych: Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota dochodów w złotych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 295, Urzędy wojewódzkie 295,00 1/ Dochody bieżące 295, Wpływy z różnych opłat 295, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów 5 000, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 2 793,00 opiekuńcze 1/ Dochody bieżące 2 793, Wpływy z usług 2 793,00 OGÓŁEM ,00 Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr... 24

25 z dnia... DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK 1/ Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone. DOCHODY WYDATKI Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Przedszkola , ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 RAZEM , ,00 2/ Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI W ZŁOTYCH 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,40 1/ Wydatki bieżące ,40 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 000,00 1/ Wydatki bieżące 6 000,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 000, Pozostała działalność 1 201,60 1/ Wydatki bieżące 1 201,60 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 201,60 RAZEM ,00 25

26 Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU Dz. Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w złotych DOCHODY WYDATKI , , / Dochody bieżące , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 OGÓŁEM , ,00 26

27 Tabela Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT RELIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU Dz. Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w złotych DOCHODY WYDATKI , , / Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i ,00 gminach 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 OGÓŁEM , ,00 27

28 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY TARNÓW w 2014 roku Tabela Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2014 w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,01 1/ Wydatki majątkowe ,01 Czynny społeczne budowa kanalizacji sanitarnej ,00 Czyny społeczne budowa sieci wodociągowej ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej ,64 - środki własne ,06 - środki z pożyczki WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce - środki własne - środki z pożyczki WFOŚiGW , , , ,82 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów ,00 Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 977 z ul. Ks. Prusa i ul ,00 Środkową Drogi publiczne powiatowe ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Budowa chodników przy drogach powiatowych - środki własne , , Drogi publiczne gminne ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Błonie chodnik przy drodze gminnej w stronę cmentarza ,00 Koszyce Wielkie chodnik przy ul. Południowej I etap ,00 Koszyce Wielkie ul. Norwida opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem Nowodworze budowa ścieżki rowerowej w kierunku DPS - środki własne - środki z pożyczki WFOŚiGW , , , ,39 Poręba Radlna ścieżka rowerowa przy drodze gminnej ,00 Tarnowiec wykonanie drogi przy ZSP od ul. Na Wał wraz z parkingiem ,00 28