UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2013 ROK Nr... Rady Gminy Tarnów z dnia...

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2013 ROK Nr... Rady Gminy Tarnów z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. ), art. 211, art. 212 art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie ,38 zł, 1) dochody bieżące w kwocie : ,69 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: ,69 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie ,69 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, 1) wydatki bieżące w kwocie : ,32 zł, a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,88 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie: ,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,88 zł. b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie : ,44 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie : ,00 zł, d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie : ,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie : ,37 zł, a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,37 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały. 1

2 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie ,69 zł, która zostanie przeznaczona na : a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie ,69 zł, 2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały: a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie ,00 zł, b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie ,69 zł. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie ,00 zł z czego na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust Tworzy się: 1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z czego na: 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2013 rok, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały. 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku, jak w tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały. 4 ) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały. 2

3 6. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę ,63 zł zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości ,00 zł jak w tabeli Nr 10 do niniejszej uchwały. 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty zł. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do: Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej. a) polegających na przesunięciach między rozdziałami w wydatkach bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. b) polegających na przesunięciach między rozdziałami wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Zabezpieczenie zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w kwocie ,00 zł stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3

4 12. Określa się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4

5 Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2013 ROK Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2013 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,69 1/Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,69 udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,69 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność 1 595,00 1/Dochody bieżące 1 595, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 595, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 500, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie ,00 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000,00 2/ Dochody majątkowe , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze , , Wpływy z usług ,00 5

6 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2013 r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , , Wpływy z różnych opłat 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z usług , Kwalifikacja wojskowa 600,00 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 900, , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Obrona cywilna 800,00 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800, Straż gminna (miejska) , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 600, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 9 500,00 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 6

7 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2013 r , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 5 331, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 1 300,00 opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw : , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki ,00 7

8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 7 873, ,00 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2013 r Wpływy z różnych opłat 150, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 350,00 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 277, Pozostałe odsetki 2 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1 126,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 470, Przedszkola , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 700, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gimnazja , , Wpływy z różnych opłat 80, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 000,00 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000, Pozostałe odsetki 720, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 700,00 : 700, Pozostałe odsetki 700, Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , Pozostała działalność , ,00 Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,25 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z różnych opłat ,00 8

9 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2013 r. : , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńzce , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 9

10 , Wpływy z różnych opłat ,00 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2013 r Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500, , Wpływy z opłaty produktowej 2 500, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat ,00 2/ Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,69 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań ,69 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe , , Wpływy z usług , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 1/ Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 RAZEM DOCHODY ,38 10

11 WYDATKI BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2013 ROK Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Izby rolnicze ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne powiatowe ,07 1/ Wydatki majątkowe ,07 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,30 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 2/ Wydatki majątkowe ,30 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 11

12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 420,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Cmentarze ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2/wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 560, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1/Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 12

13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kwalifikacja wojskowa 600,00 1/ Wydatki bieżące 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 600,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 600, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 1/Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 900, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i 3 900,00 ochrony prawa 1/wydatki bieżące 3 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 900,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 900, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna 800,00 1/wydatki bieżące 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 800,00 13

14 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 800, Straż gminna (miejska ) ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500, Zarządzanie kryzysowe ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego 1/ Wydatki bieżące ,00 d) wydatki na obsługę długu publicznego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 14

15 1/wydatki bieżące ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola specjalne 6 326,00 1/wydatki bieżące 6 326,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 326, Gimnazja ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 1/wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 000,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Pozostała działalność ,44 1/ Wydatki bieżące ,44 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 429,44 15

16 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 910,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 090, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Domy pomocy społecznej ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Ośrodki wsparcia ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Rodziny zastępcze ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 16

17 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Pozostała działalność ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 1/wydatki bieżące ,00 17

18 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 947,00 1/wydatki bieżące 1 947,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 947, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 2 500,00 produktowych 1/ Wydatki bieżące 2 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 500, Pozostała działalność ,88 1/wydatki bieżące ,88 18

19 a) wydatki jednostek budżetowych ,88 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2013 r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,88 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z reallizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 RAZEM WYDATKI ,69 19

20 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2013 r. Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... Pozycja TRESĆ Kwota A DOCHODY ,38 A 1 Dochody bieżące ,69 A 2 Dochody majątkowe ,69 B WYDATKI /B1+B2 / ,69 B 1 Wydatki bieżące ,32 B 2 Wydatki majątkowe ,37 C NADWYŻA /A B/ ,69 D FINANSOWANIE /P-R/ (-) ,69 P PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 Z tego : 1. KREDYTY BANKOWE ,00 2. POŻYCZKI UZYSKANE 0,00 3. SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH ,00 4. NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH INNE ŹRÓDŁA -- -z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -- R ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,69 Z tego: 1. SPŁATY KREDYTÓW , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku ,00 2. SPŁATY POŻYCZEK , Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze Radlna w ciągu drogi powiatowej 2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska 2.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej 2.4 Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i Wola Rzędzińska , , , , Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i ,00 Zawadzie 2.6 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska , Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w ,00 Koszycach Małych przy ul. Wolskiej 2.8 Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada , Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach , Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II 8 256, Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej etap III 9 170,00 3. POŻYCZKI UDZIELONE Pożyczka -- 20

21 Tabela Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK 1. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 1/Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Kwalifikacja wojskowa 600,00 600,00 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 1/ Wydatki bieżące 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 600,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań 600,00 statutowych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 900, , Urzędy naczelnych organów władzy 3 900, ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 900,00 Dz. Rozdz. 21

22 WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 1/ Wydatki bieżące 3 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 900,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 900, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 800,00 800, Obrona cywilna 800,00 800,00 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 1/ Wydatki bieżące 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 800,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań 800,00 statutowych 852 POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z , ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dz. Rozdz. 22

23 WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,00 usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 O G Ó Ł E M , ,00 2/ Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych: Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota dochodów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 930, Urzędy wojewódzkie 930,00 930, Wpływy z różnych opłat 930, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów 5 000, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 2 718,00 opiekuńcze 2 718, Wpływy z usług 2 718,00 OGÓŁEM ,00 Tabela Nr 5 do 23

24 Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK 1/ Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone. DOCHODY WYDATKI Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 RAZEM , ,00 2/ Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI W ZŁOTYCH 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 000,00 1/ Wydatki bieżące 6 000,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 000, Pozostała działalność 1 429,44 1/ Wydatki bieżące 1 429,44 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 429, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oczyszczanie miast i wsi ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 RAZEM ,44 24

25 Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU Dz. Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY WYDATKI , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 OGÓŁEM , ,00 25

26 Tabela Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT RELIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2013 ROKU Dz. Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY WYDATKI , , , Wpływy z różnych opłat , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i ,00 gminach 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 OGÓŁEM , ,00 26

27 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY TARNÓW w 2013 roku Tabela Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Czynny społeczne budowa kanalizacji sanitarnej ,00 Czyny społeczne budowa sieci wodociągowej ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie ,00 Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,07 1/ Wydatki majątkowe ,07 Budowa chodników przy drogach powiatowych ,00 - środki własne ,00 Wykonanie projektów technicznych na: ,00 - Wola Rzędzińska budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1376 K relacji Tarnów-Zaczarnie-Wola Rzędzińska w kierunku Zaczarnia - Błonie budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice Szczepanowice w Błoniu w kierunku Szczepanowic - Zbylitowska Góra budowa fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 K relacji Tarnów Zgłobice przy centrum wsi Nowodworze wykonanie chodnika przy drodze powiatowej na ,78 odcinku od drogi wojewódzkiej nr 977 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku DPS Fundusz Sołecki ,78 Poręba Radlna budowa ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły ,32 podstawowej do mostu w Radlnej Fundusz Sołecki ,32 Radlna budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1401 K ,97 Fundusz Sołecki ,97 Wola Rzędzińska Nr 1 zakup materiałów na budowę chodnika ,00 przy drodze powiatowej nr 1376 K w kierunku Zaczarnia Fundusz Sołecki ,00 27

28 Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2013 Wola Rzędzińska Nr 2 wykonanie chodnika wraz z ,00 odwodnieniem przy drodze gminnej koło osiedla Wolanka Fundusz Sołecki , Drogi publiczne gminne ,30 1/ Wydatki majątkowe ,30 Jodłówka Wałki wykonanie projektu drogi Na Szpic z ciągiem ,00 pieszo jezdnym Fundusz Sołecki ,00 Koszyce Małe - remont ul. Spacerowej ,00 Fundusz Sołecki ,00 Łękawka - Modernizacja drogi tzw. Na Młyńca ,30 Fundusz Sołecki ,30 Tarnowiec - opracowanie projektu drogi działka Nr 127/7 wraz z ,00 odwodnieniem, chodnikiem, parkingiem i oświetleniem Fundusz Sołecki ,00 Nowodworze budowa ścieżki rowerowej w kierunku DPS ,00 Zawada budowa ścieżki rowerowej przy drodze w kierunku ,00 kościoła Fundusz Sołecki ,00 Zbylitowska Góra opracowanie projektu ul. Wątok 4 973,00 Fundusz Sołecki 4 973,00 Zbylitowska Góra opracowanie projektu chodnika przy ul ,00 Skotnik Fundusz Sołecki ,00 Zbylitowska Góra przebudowa ul. Wyszyńskiego i ul. Polnej ,00 Wykonanie projektów technicznych na: ,00 - Zbylitowska Góra budowa ul. Mościckiej - Wola Rzędzińska II budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w kierunku osiedla tzw. Wolanka - Poręba Radlna budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w Porębie Radlnej w Kierunku Radlnej - Łękawka budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w Łękawce - Zgłobice budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na osiedlu w Zgłobicach Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 1/ Wydatki majątkowe , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 28

29 Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Cmentarze ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Wola Rzędzińska Nr 2 budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu) , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Realizacja projektu Budowa społeczeństwa obywatelskiego w ,00 Gminie Tarnów Zakupy inwestycyjne , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Dotacja na zakupy inwestycyjne , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1/ Wydatki majątkowe , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Koszyce Małe budowa sali gimnastycznej ,00 Tarnowiec Zespołu Szkół Publicznych zagospodarowanie terenu ,00 i wyposażenie Przedszkola ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Wola Rzędzińska Nr 1 budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu stan surowy zamknięty ,00 Zgłobice budowa przedszkola , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oczyszczanie miast i wsi ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Dotacja , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 W tym Koszyce Wielkie - wykonanie oświetlenia na ul. Ruczaj ,00 Fundusz Sołecki , Pozostała działalność ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 W tym Biała budowa centrum wsi ,00 Jodłówka Wałki - budowa boiska wielofunkcyjnego ,00 Jodłówka Wałki zagospodarowanie terenu obok OSP ,00 29