Rzeszów, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art , art , art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje Ustala się dochody w łącznej kwocie ,59 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,59 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, jak poniżej wg źródeł: DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2014 ROK w tym Dział Rozdz 1 2 Wyszczególnienie Plan Dochody bieżące 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 4 w tym: na współfinanso wanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uof 5 Dochody majątkowe 6 w tym: na współfinanso wanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof Lokalny transport zbiorowy , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , ,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , , ,00 - opłaty za trwały zarząd , ,00 - opłata za wieczyste użytkowanie , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 - dochody z najmu lokali , ,00 - dzierżawa gruntów komunalnych , ,00 - dzierżawa gruntów rolnych 3 530, ,00 - wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku , , , , Wpływy z usług 5 000, ,00 - zwrot kosztów dokumentacji 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,00 - sprzedaż mieszkań , ,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków , ,00 - I opłata za wieczyste użytkowanie , , Pozostałe odsetki 1 200, ,00 - odsetki od sprzedaży mieszkań na raty 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 zwrot kosztów za postępowania rozgraniczeniowe dochody z tytułu obciążenia nieruchomości komunalnych służebnościami , , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków , , , , , ,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , , Wpływy z usług , ,00 -sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym , , , , , , INFORMATYKA , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Refundacja projektu - "Podkarpacki System e-administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM" , , , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , Urzędy miast , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , , , Kwalifikacja wojskowa 200,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 200,00 200, Pozostała działalność ,00 450, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów 450,00 450,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie 450,00 450, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców , , , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , Straż gminna (miejska) , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty , , DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej , , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 4 300, , Podatek leśny 8 600, , Podatek od środków transportowych , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , odsetki od zaległości podatkowych , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 1 600, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata za posiadanie psów , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 - koszty upomnień 0910 odsetki od zaległości podatkowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - opłata rezerwacyjna - hala , ,00 - opłata rezerwacyjna - stadion , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat skarbowej , , Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , , , ,00 - opłata planistyczna 5 000, ,00 - zajęcie pasa drogowego , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , ,00 - odsetki z lokat bankowych, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 -podatek VAT , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Przedszkola , , Wpływy z usług , ,00 - opłata stała za wyżywienie , ,00 - opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 -refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , ,00 -wpływy od rodziców 852 POMOC SPOŁECZNA , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , ,00 - za pobyt w domu opieki społecznej Ośrodki wsparcia , , Wpływy z usług , ,00 - Dom Dziennego Pobytu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 - fundusz alimentacyjny , ,00 - zaliczka alimentacyjna 500,00 500, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , Dodatki mieszkaniowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 - dodatki energetyczne , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - refundacja prace społecznie użyteczne 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Żłobki , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 5 784, , Wpływy z usług , ,00 - opłata stała i za wyżywienie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0830 Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 - Warsztaty Terapii Zajęciowej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Nasz szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Nasz szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr , , , , , ,94

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za korzystanie ze środowiska 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - refundacja za media , ,00 - szalety 3 000, , KULTURA FIZYCZNA , , , Instytucje kultury fizycznej , , ,00 MOSIR , , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych , , Wpływy z usług , ,00 -usługi MOSIR (baseny, lodowisko) 0920 Pozostałe odsetki 5 400, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - zwrot podatku VAT 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej MOSIR BASEN SMOCZKA , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń , , , , , , , , Wpływy z usług , ,00 - usługi MOSIR (basen) STADION 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. jak poniżej: w tym Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: na współfinanso wanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowa nie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof ADMNISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONYY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami DOCHODY OGÓŁEM , ,00 0,00 0,00 0,00 3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł jak niżej: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych DOCHODY OGÓŁEM Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,59 z tego: a) wydatki bieżące w kwocie ,59 b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 jak poniżej:

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2014 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: z tego z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, , ,00 0, , Melioracje wodne , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , , , ,00 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko- Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżyska Przebudowa odcinka rowu Trześń Mała - ul. Długa , , , , , , , , , , , , , , Izby rolnicze 2 906, ,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% 2 906, ,00 0, ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 - remont wiat przystankowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego , , , ,00 Audyt i opinie prawne , , , ,00 Plan transportowy 5 000, , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedłużenie ul. Kr. Jadwigi do obwodnicy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Parking przy ul. Sportowej , ,00 Przebudowa ul. Krańcowej , ,00 Droga dojazdowa - os. Łuże , ,00 Przebudowa ulic w tym m. in.: ul. Twardowskiego,ul. Gołębia, ul. Polna Połączenie ul Lelewela z ul. Sienkiewicza , , , ,00 ul. Wiesiołowskiego I etap , ,00 ul. Jagiellończyka parking, chodniki, ścieżka rowerowa , ,00 Modernizacje ulic w tym m. in.: , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz ul. Strefowa i ul. Majowa Modernizacja ul. Rzochowskiej I etap Ścieżki rowerowe w tym przedłużenie "ścieżki do stawów" , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Przygotowanie dokumentacji sprzedaż lokali 3 000, , , ,00 Obsługa procedury przetargowej 5 000, , , , Różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 600, Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 444,00 444,00 444,00 444, , , , , , , , , Odszkodowania osoby fizyczne , , , , Odszkodowania osoby prawne , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wykupy gruntów , , Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz bud. Mickiewicza 2 - bud. Cyranka Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 600,00 - bud. Mickiewicza Zakup energii , , , ,00 - bud. Biernackiego 1 - bud. Mickiewicza 2 - bud. Cyranka Zakup usług remontowych , , , ,00 - bud. Biernackiego 1 - bud. Mickiewicza 2 - bud. Cyranka Zakup usług pozostałych , , , ,00 - bud. Biernackiego 1 - bud. Mickiewicza 2 - bud. Cyranka Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - administracja bud. Biernackiego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , ,00 Budowa budynku socjalnego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Rewitalizacja terenu byłego , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup pozostałych usług , , , , Cmentarze Zakup usług remontowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa i modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym , , , , INFORMATYKA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podkarpacki System e- Administracji Publicznej , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 772, , , , Rady gmin , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, ,00 - diety dla rad i człon. kom , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 070, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 2 550, , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 950, , , , Urzędy gmin , , , , ,00 0, , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wpłaty na PFRON , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 610, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , , , , , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku UM przy ul. Żeromskiego 23 w Mielcu II etap Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Żeromskiego 23 Modernizacja pomieszczeń biurowych nr 1, 2, 3 w budynku UM ul. Żeromskiego 26 (Biuro Promocji i Informacji Izolacja fundamentów obiektu UM w części podziemnej od story północno-wschodniej budynek Żeromskiego , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne UM , ,00 Zakup zintegrowanego systemu informatycznego , ,00 Obsługa administracyjna , , , , ,00 0,00 588, ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz systemu gospodarki odpadami komunalnymi 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 588,00 588,00 0,00 588, , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 856, , , , Wpłaty na PFRON 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 420,00 420,00 420,00 420, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 650,00 650,00 650,00 650, , , , , Podróże służbowe krajowe 2 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 564, , , ,00 528,00 528,00 528,00 528, , , , , , ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz Zakup zintegrowanego systemu informatycznego - część dotycząca gospodarki odpadami , , Kwalifikacja wojskowa 200,00 200, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 200, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja miasta i promocja MŚP , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000, , , , , ,00 Zakupy inwestycyjne - promocja , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie osobowe 4 000, , , ,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 688,00 688,00 688,00 688, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 962, , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0, , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 2 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , , Różne opłaty i składki 2 000, , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego , , , ,00 MOPS 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 100, , , , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 500, Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 240,00 240,00 240,00 240,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 6 600, , , , Zakup usług pozostałych 3 060, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 800, , , , Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 300, Różne opłaty i składki 1 100, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 752, , , , Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup syreny alarmowej , ,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , , ,00 Rezerwa ogólna , , , ,00 Rezerwy celowe: , , , ,00 - na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego , , , ,00 - na remonty i inwestycje , , , ,00 - na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , , , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych Niepubliczna Szkoła Podstawowa 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zasądzone renty , ,00 0, ,00

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie Społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup leków i materiałów medycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 500, , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,00 480,00 480,00 480,00 480, , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego , , , , , , , ,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 26 Poz Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont placu przy Zespole Szkół Nr.2 Szkoła Podstawowa nr 2 osuszanie murów , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Przedszkola , , , , , , , , Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych -Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy" - Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" - Niepubliczne przedszkole Artystyczno - Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka "Żaczek" - Niepubliczne Przedszkole"Jeżyk" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia" 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 27 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wpłaty na PFRON 1 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300, , , , , Podróże służbowe krajowe 3 710, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 560,00 560,00 560,00 560, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100,00 100,00

28 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 28 Poz Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomieszczenia zajmowane przez przedszkola , , , , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 540, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego UM 1 323, , , , Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont dachów w tym PM 7,8 i 13 Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 3 i PM ,00 0,00 0, , , , , ,00 Remonty przedszkoli , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakupy inwestycyjne , , Gimnazja , , , , , , ,00 0, Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych , ,00 0, ,00

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 29 Poz Niepubliczne Gimnazjum , ,00 0, , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 260, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 324, , , , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00

30 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 30 Poz Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Program "COMENIUS" , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 228, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 241, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 72,00 72,00 72,00 72, Podróże służbowe zagraniczne , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 4 928, , , , Składki na FP 660,00 660,00 660,00 660, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Licea ogólnokształcące , , , , ,00 0, ,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 100, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00

31 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 31 Poz Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 100, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 265, , , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 600, Zakup usług pozostałych 1 600, , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Komisje egzaminacyjne 5 080, , , ,00 500,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 580, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych - szkoły , , , , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przedszkola , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00