DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2013 ROK w tym: mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/232/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2013 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego : a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, jak poniżej wg źródeł: 1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2013 ROK w tym: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 1

2 01008 Melioracje wodne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu -"Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przebudowa ulicy KORCZAKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 2

3 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za trwały zarząd opłata za wieczyste użytkowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze dochody z najmu lokali dzierżawa gruntów komunalnych dzierżawa gruntów rolnych wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku Wpływy z usług zwrot kosztów dokumentacji Pozostałe odsetki Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości sprzedaż mieszkań dochody ze sprzedaży nieruch. gruntowych i budynków Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 3

4 - I opł. za wieczyste użytkowanie Pozostała działalność ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu -"Przywrócenie historycznej funkcji centrum handloworekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza" 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 4

5 71035 Cmentarze Wpływy z usług sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 720 INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu - "Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Pozostała działalność Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 5

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze czynsz za obwody łowieckie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów refundacja za rozmowy telefoniczne 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 6

7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 7

8 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych dochodów opłata rezerwacyjna - hala opłata rezerwacyjna - stadion Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłat skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 8

9 - opłata planistyczna zajęcie pasa drogowego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki odsetki z lokat bankowych, odsetki od pożyczki Wpływy z różnych dochodów podatek VAT OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , Szkoły Podstawowe , , ,00 0,00 0,00 Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 9

10 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 - wynagrodzenie płatnika, refundacja za media 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy POKL - Nauka przez dialog" , , , , , , Przedszkola Wpływy z usług opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego i za wyżywienie 0970 Wpływy z różnych dochodów refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych Stołówki szkolne i przedszkolne Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 10

11 0830 Wpływy z usług wpływy od rodziców 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z usług za pobyt w domu opieki społecznej Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dom Dziennego Pobytu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 11

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenia Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 12

13 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług wpływy za usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów refundacja - prace społeczno użyteczne 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług opłata stała i za wyżywienie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Warsztaty Terapii Zajęciowej Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 13

14 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat opłata za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów refundacja za media 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Termomodernizacja wybranych bibliotek na terenie miasta Mielca KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 14

15 MOSIR Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego) -wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka) Wpływy z usług usługi MOSIR (baseny, lodowisko) usługi MOSIR Basen Smoczka Wpływy z różnych dochodów zwrot z VAT 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej UM - STADION 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 15

16 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DOCHODY OGÓŁEM , , , , ,00 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. jak poniżej : w tym Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 16

17 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 17

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami DOCHODY OGÓŁEM , ,00 0,00 0,00 0,00 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł jak niżej: Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych DOCHODY OGÓŁEM Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł z tego : a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł jak poniżej: WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2013 ROK z tego z tego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowyc dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 19

20 h zadań; ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Zakup usług remontowych utrzymanie urządzeń melioracyjnych utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko-Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżyska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego Audyt i opinie prawne Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 20

21 Plan transportowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulicy Korczaka - środki własne Przebudowa ulicy Korczaka - środki z dotacji Modernizacje ulic w tym m. in.: Lenartowicza Przebudowa ulic w tym m. in: Majowa, Dunikowskiego, Mała, Krótka, 3-go Maja, Wiesiołowskiego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 21

22 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy gruntów Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem bazyliką mniejszą św. Mateusza Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem bazyliką mniejszą św. Mateusza Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 22

23 Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Matusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Matusza" 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup pozostałych usług Cmentarze Zakup usług remontowych INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 23

24 PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla rad i człon. kom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 24

25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 25

26 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku UM Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zintegrowanego systemu informatycznego Zakupy inwestycyjne UM Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 26

27 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja miasta i promocja MŚP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Program społeczny 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 27

28 751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego MOPS Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 28

29 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Straż gminna (miejska) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 29

30 Zakup i montaż syren alarmowych - udział Gminy Miejskiej Mielec w programie o dofinansowanie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zapobieganie zagrożeniom - os. Łuże RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa ogólna Rezerwy celowe: na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na remonty i inwestycje na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 30

31 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie Społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 31

32 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja korytarza na 2 gabinety specjalistyczne SP Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko" Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 32

33 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy" Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 33

34 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont pokrycia - dach PM Remont przedszkola nr 16 (remont tarasu, oddymianie) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych najmłodszych Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 34

35 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne - przedszkola UM 4430 Różne opłaty i składki (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin) Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Gimnazjum Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 35

36 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Program "COMENIUS" Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 36

37 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych - szkoły Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 37

38 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej Pozostała działalność Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 38

39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki UM Zakup energii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w związku z realizacja zadań unijnych) Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 39

40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia nagrody "Młodzi Nieprzeciętni" 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy dla emerytów OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 40

41 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwestycje - fundusz przeciwalkoholowy 852 POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jst od innych jst opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę Ośrodki wsparcia Id: 15783C3B-2FA2-4A06-A6DB-97DDD Podpisany Strona 41