UCHWAŁA NR IX/34/2011 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE. z dnia 27 czerwca 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/34/2011 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęki Szlacheckie za 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr 21, poz.113 ) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz i Nr 238, poz i Nr 257, poz ) Rada Gminy Łęki Szlacheckie po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęki szlacheckie za 2010 rok; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu; 4) informacją o stanie mienia Gminy Łęki Szlachekie; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęki Szlacheckie. uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęki Szlacheckie za 2010 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie Jerzy Łaski Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/34/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 czerwca 2011 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łęki Szlacheckie za rok 2010 Budżet Gminy Łęki Szlacheckie został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII/158/09 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 21 grudnia 2009 r. w kwocie ,50 zł po stronie dochodów i ,50 zł po stronie wydatków. Planowane dochody wzrosły o kwotę ,02 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ogółem zwiększono o kwotę ,70 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie ,99 zł z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł, - program,,pomoc państwa w zakresie dożywiania zł, - comiesięczny dodatek dla pracownika socjalnego zł, - pomoc materialna dla uczniów zł, - dotacja na zimowe utrzymanie dróg ,07 zł, - program integracji społecznej PPWOW ,92 zł, - zasiłki okresowe zł, - zasiłki stałe zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zł. Cześć oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o zł, część równoważącą subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 839 zł, zwiększono wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 6 729,53 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o ,61 zł, zwiększono środki na POKL,,Żyjmy aktywnie ,09 zł. Wpływy z różnych dochodów zwiększono o zł, zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o zł oraz odsetki od lokat o zł, darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono o zł, dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek zmniejszono o zł, dotacje otrzymane z funduszy celowych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększono o ,10 zł. Planowanie wydatki zmniejszono o kwotę ,21 zł. Uchwałą Nr XXXV/164/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 stycznia 2010 r. zwiększono planowane wydatki o 3000 zł, związanych z wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Uchwałą NR XXXV/165/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 stycznia 2010 r. dokonano zwiększeń - zmniejszeń planowanych wydatków w kwocie ,17 zł. Transport i łączność drogi publiczne powiatowe - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o 0,01 zł, drogi publiczne gminne zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na budowę drogi Cieśle o zł. Różne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe - zmniejszono o kwotę ,01 zł. Oświata i wychowanie - Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 1

3 szkoły podstawowe - zwiększono planowane wydatki na program,,uczeń na wsi o zł oraz na wydatki inwestycyjne o zł. Gimnazja zwiększono planowane wydatki na program,,uczeń na wsi o zł. Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki na program,,uczeń na wsi o zł. Pomoc społeczna pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenie i pochodne w ramach programu integracji społecznej PPWOW w kwocie 7 612,73 zł, oraz zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o 1 267,27 zł a zwiększono planowane wydatki na zakup usług o ,17 zł. Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej zwiększono planowane wydatki na obsługę bankową od rachunku,,uczeń na wsi o 956 zł. Uchwała NR XXXVI/167/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 10 marca 2010 r. dokonano zwiększeń - zmniejszeń planowanych wydatków o ,61 zł. Transport i łączność drogi publiczne powiatowe - zwiększono dotację na zimowe utrzymanie dróg o zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zmniejszono planowaną dotację na aktualizację rejestru wyborców o 5 zł. Oświata i wychowanie szkoły podstawowe zmniejszono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 2 110,29 zł, zwiększono planowane wydatki na szkolenia pracowników o 1 806,04 zł oraz zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na budowę szkoły o zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono planowane wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 304,25 zł. Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono planowane wydatki na świadczenia społeczne o zł, zakup materiałów o zł, zakup usług pozostałych o 2 937,16 zł oraz zmniejszono planowane wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 102,16 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono planowane wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o zł. Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki na program,,pomoc państwa w zakresie dożywiania o zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka odpadami zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o ,60 zł. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszono planowane wydatki na zakup usług o zł. Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o zł i zakup usług pozostałych o ,01 zł. Zarządzeniem Nr 12/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 marca 2010 r. zwiększono planowane wydatki o zł na comiesięczny dodatek dla pracownika socjalnego. Zarządzeniem Nr 13/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 31 marca 2010 r. zwiększono planowane wydatki o zł na pomoc materialną dla uczniów. Uchwałą Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 kwietnia 2010 r. dokonano zwiększeń planowanych wydatków w kwocie ,39 zł. Transport i łączność drogi publiczne i gminne zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o zł, zakup usług pozostałych o zł oraz na wydatki inwestycyjne o zł. Drogi wewnętrzne - zwiększono planowane wydatki na zakup usług remontowych o zł. Administracja publiczna urzędy gmin zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o zł, na zakup materiałów o zł i zakup usług pozostałych o zł. Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki na zakup zestawu komputerowego o zł. Oświata i wychowanie szkoły podstawowe zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o zł, na zakup usług remontowych o zł. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł. Gimnazja zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł. Ochrona zdrowia pozostała działalność zwiększono planowane wydatki na zakup odzieży ochronnej o 350 zł oraz na dotację w celu dofinansowania kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych o zł. Edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o zł. Pomoc materialna dla uczniów zwiększono planowane wydatki na wypłatę stypendiów Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 2

4 dla uczniów o zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o ,39 zł. Uchwała Nr XXXVIII/174/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 17 maja 2010 r. dokonano zwiększeń zmniejszeń planowanych wydatków o kwotę 1 383,07 zł. Transport i łączność drogi publiczne powiatowe zwiększono planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg o 1 383,07 zł. Oświata i wychowanie gimnazja - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o zł i zwiększono planowane wydatki na zakup kserokopiarki o zł. Zarządzeniem Nr 18/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 24 maja 2010 r. dokonano zwiększeń planowanych wydatków o kwotę ,23 zł. Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o kwotę ,68 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zwiększono planowane wydatki o kwotę zł na Wybory Prezydenta RP. Pomoc Społeczna pozostała działalność zwiększono planowane wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania o zł oraz na program integracji społecznej PPWOW o kwotę 1 771,55 zł. Uchwałą Nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 9 czerwca 2010 r. dokonano zwiększeń zmniejszeń planowanych wydatków o kwotę ,09 zł. Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono planowane wydatki na letni wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych o kwotę zł. Pomoc społeczna zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono planowane wydatki o 6 366,41 zł oraz zwiększono planowane wydatki o 6 366,41 zł na zasiłki celowe w ramach wkładu własnego gminy do projektu,,żyjmy aktywnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o ,09 zł na realizację projektu,,żyjmy aktywnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zmniejszono planowane wydatki o zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o zł. Zarządzeniem Nr 25/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 17 czerwca 2010 r. dokonano zwiększeń planowanych wydatków o kwotę zł na Wybory Prezydenta RP. Zarządzeniem Nr 29/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 czerwca 2010 r. dokonano zwiększeń planowanych wydatków o kwotę zł na Wybory Prezydenta RP. Zarządzeniem Nr 31/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 20 lipca 2010 r. dokonano zwiększeń w planie wydatków o zł z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów. Uchwałą Nr XL/181/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 lipca 2010r. dokonano zwiększeń - zmniejszeń planowanych wydatków o kwotę ,20 zł z przeznaczeniem na: Drogi publiczne powiatowe - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o zł, na zakup materiałów i usług o zł, zmniejszono wydatki inwestycyjne o zł, zwiększono wydatki na dotacje celową na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o zł. Drogi publiczne gminne - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług o zł, zwiększono wydatki na budowę drogi Cieśle - Ochotnik o zł. Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono wydatki o zł na zakup materiałów. Administracja publiczna - urzędy gmin zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o zł, a zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o zł. Spis powszechny - zwiększono planowane wydatki o zł na przeprowadzenie spisu rolnego. Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszono rezerwę ogólną o zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o 300 zł. Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki na program integracji społecznej PPWOW w kwocie ,20 zł. Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 sierpnia 2010 r. zwiększono planowane wydatki o zł. Pomoc Społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o zł, zasiłki stałe - zwiększono o Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 3

5 zł. Ośrodki Pomocy Społecznej - zwiększono o zł na wypłatę comiesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego. Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki na dożywianie o zł. Uchwałą Nr XLI/187/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 sierpnia 2010 r. dokonano zmniejszeń - zwiększeń planowanych wydatków o zł. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o z. Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o zł. Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zwiększono planowane wydatki o 680 zł na ubezpieczenia; gimnazja - zwiększono planowane środki na wynagrodzenia o zł, na zakup usług remontowych o zł, zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o zł. Zarządzeniem Nr 34/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 13 września 2010 r. dokonano zwiększeń planowanych wydatków o zł na przeprowadzenie spisu rolnego. Uchwałą Nr XLII/191/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 września 2010 r. dokonano zmniejszeń - zwiększeń planowanych wydatków o ,62 zł. Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - zmniejszono wydatki inwestycyjne o zł. Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o zł, dokonano zmniejszeń planowanych wydatków inwestycyjnych o zł. Administracja publiczna - rady gmin - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o zł, zmniejszono planowane wydatki na szkolenia o zł. Urząd gminy - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o zł i zakup akcesoriów komputerowych o zł. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - zmniejszono wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne o 3 041,62 zł. Różne rozliczenia - pozostałe odsetki zwiększono o 700 zł. Oświata i wychowanie - gimnazja - zmniejszono wydatki inwestycyjne o zł. Zarządzeniem Nr 36/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 września 2010 r. dokonano zwiększeń - zmniejszeń planowanych wydatków o zł. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - zmniejszono planowane wydatki o 345 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - zwiększono planowane wydatki o zł. Zarządzeniem Nr 39/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 19 października 2010 r. dokonano zwiększeń planowanych wydatków o zł. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększono planowane wydatki o zł na przeprowadzenie wyborów. Zarządzeniem Nr 41/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 25 października 2010 r. dokonano zwiększeń - zmniejszeń planowanych wydatków o zł. Dostarczanie wody - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o zł. Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszono rezerwę ogólną o zł. Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o zł. Zarządzeniem Nr 44/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 5 listopada 2010 r. dokonano zwiększeń - zmniejszeń planowanych wydatków o zł. Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się planowane wydatki na ubezpieczenie o zł. Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszono rezerwę ogólną o zł. Oświata i wychowanie - dowożenie uczniów do szkół - zwiększono wydatki na ubezpieczenia o zł. Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - zwiększono planowane wydatki o 430 zł, zasiłki stałe - zwiększono o zł. Uchwałą Nr XLIII/195/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 10 listopada 2010 r. dokonano zmniejszeń - zwiększeń planowanych wydatków o ,22 zł. Dostarczanie wody - zmniejszono planowane wydatki na zakup energii o zł. Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o zł, zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 2 140,30 zł, zmniejszono dotację celową dla Powiatu piotrkowskiego o zł, drogi publiczne gminne - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług remontowych o zł, na zakup usług pozostałych o zł, zwiększono planowane wydatki na zakup przystanku o zł, Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 4

6 drogi wewnętrzne - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o zł. Administracja publiczna - urzędy gmin - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia o zł, zwiększono wypłaty na PFRON o zł i na podróże służbowe o 1 500,30 zł, zmniejszono składki na ubezpieczenia o zł i na zakup materiałów papierniczych o zł. Pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o zł. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek - zmniejsza się planowane wydatki o zł. Różne rozliczenia finansowe - zmniejszono zakup usług o zł. Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o zł, zwiększono planowane wydatki na zakup akcesoriów komputerowych o zł, zmniejszono wydatki inwestycyjne o zł, zwiększono planowane wydatki na zakup komputerów o zł. Stołówki szkolne - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia o 300 zł. Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono planowane wydatki o 4 062,78 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o zł. Pomoc społeczna ośrodki pomocy społecznej zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia o zł, zwiększono planowane wydatki na zakup usług remontowych o zł. Świetlice szkolne - zwiększono planowane wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe o 300 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 234 zł i podróże służbowe o 400 zł, zmniejszono planowane wydatki na zakup energii o zł. Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o zł oraz opłaty i składki o zł. Zarządzeniem Nr 47/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 22 listopada 2010 r. dokonano zwiększeń - zmniejszeń planowanych wydatków o ,95 zł. Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o kwotę ,95 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Pomoc Społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszono planowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych o zł oraz wynagrodzenia i pochodne o 784 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zwiększono planowane wydatki na ubezpieczenia zdrowotne o 258 zł. Ośrodki pomocy Społecznej - zwiększono planowane wydatki o 519 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego. Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania o zł. Zarządzeniem Nr 49/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 listopada 2010 r. dokonano zmniejszeń - zwiększeń planowanych wydatków o kwotę 2 692,93 zł. Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o kwotę 6 826,07 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o zł. Drogi publiczne gminne - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o ,99 zł. Ochotnicze straże pożarne - zwiększono wydatki planowane na zakup materiałów o zł oraz na ubezpieczenia o 500 zł. Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszono rezerwę ogólną o ,99 zł. Pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszono o 188 zł. Pomoc materialna dla uczniów - zmniejszono planowane wydatki na zakup podręczników o zł. Zarządzeniem Nr 53/10 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 grudnia 2010 r. dokonano zmniejszeń - zwiększeń planowanych wydatków o kwotę zł. Dostarczanie wody - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o 130,98 zł, zwiększono środki na odpis na ZFŚS o 130,98 zł. Urzędy gmin - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o 2 960,52 zł zwiększono planowane wydatki na podróże służbowe o zł i na odpis na ZFŚS o 960,52 zł. Pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych o 349,28zł, zwiększono planowane środki na odpis na ZFŚS o 349,28 zł. Ochotnicze straże pożarne - zmniejszono dotację dla straży o zł, zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o zł. Pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o zł. Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług remontowych Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 5

7 o 1 751,49 zł, na ubezpieczenia o 300 zł, zwiększono planowane wydatki na podróże służbowe o 300 zł, i na odpis na ZFŚS o 1 751,49 zł. Odziały przedszkolne - zwiększono planowane wydatki na odpis na ZFŚS o 75,46 zł, zmniejszono planowane wydatki na szkolenia o 75,46 zł. Gimnazja - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o 8 612,07 zł, na zakup usług o 800 zł, zmniejszono planowane wydatki na zakup energii o zł, na podróże służbowe o 800 zł, na odpis na ZFŚS o 612,07 zł, na szkolenia pracowników o zł. Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o zł, zwiększono planowane wydatki na zakup usług o zł. Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o 0,30 zł, zwiększono planowane wydatki na odpis na ZFŚS o 0,30 zł. Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne - zwiększono planowane wydatki na ubezpieczenia zdrowotne o zł. Zasiłki stałe - zmniejszono planowane wydatki na wypłatę zasiłków stałych o zł. Pozostała działalność zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów w ramach projektu,,żyjmy aktywnie o 600 zł a zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o 600 zł. Świetlice szkolne - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o 75,47 zł, na odpis na ZFŚS o 352,15 zł, zmniejszenie planowanych wydatków na szkolenie o 427,62 zł. Kultura fizyczna i sport - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o 300 zł, zmniejszono planowane wydatki na opłaty o 300 zł. Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 grudnia 2010 r. dokonano zmniejszeń - zwiększeń planowanych wydatków o ,15 zł. Dostarczanie wody - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia o zł, na zakup materiałów o zł, na zakup energii o zł, na zakup usług remontowych o zł, na opłaty o zł. Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług o zł. Drogi publiczne gminne - zwiększono planowane wydatki na zakup usług o 7 873,90 zł, zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 7 873,90 zł. Drogi wewnętrzne - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług o zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług remontowych o zł, na zakup usług pozostałych o zł. Rady gmin - zmniejszono planowane wydatki na szkolenia o zł. Urzędy gmin - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o zł, na zakup materiałów o zł, na zakup usług pozostałych o zł, na ubezpieczenia o zł, na zakup papieru ksero o zł. Pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia o zł. Pobór podatków i opłat - zmniejszono planowane wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o zł. Obsługa długu publicznego - zmniejszono planowane wydatki o zł. Różne rozliczenia finansowe - zmniejszono planowane wydatki na obsługę bankową o zł. Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono planowane środki na zakup usług o 166,75 zł. Pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o zł. Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne - zmniejszono planowane wydatki na zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami o zł. Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o 200,68 zł oraz zmniejszono planowane wydatki na odpis na ZFŚS o 200,68 zł. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o ,90 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług o 600 zł, zwiększono planowane wydatki na podróże służbowe o 600 zł. Planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi: - Dochody ogółem ,52 w tym: majątkowe ,10 bieżące ,42, - Wydatki ogółem ,29 w tym: majątkowe ,21 bieżące ,08. Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 6

8 Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco: Dział Dochody w zł Wydatki w zł Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 700, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,64 Razem , , , ,56 Planowane dochody w kwocie ,52 zł w tym dochody majątkowe ,10 zł oraz dochody bieżące ,42 zł, zrealizowano w kwocie: ,21 zł, w tym: dochody majątkowe ,10 zł, dochody bieżące ,11 zł tj. 99,07%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: - dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Na plan ,70 zł, dochody zrealizowano w kwocie ,71 zł tj. dochody z dzierżawy terenów łowieckich 1 093,50 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań gminie (związkom gmin) ustawami ,21 zł, - dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan ,00 zł dochody zrealizowano w kwocie ,62 zł, tj. odpłatność za pobór wody ,09 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 416,53 zł oraz darowizny na utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowych 9 600,00 zł, - dział 600 Transport i Łączność. Na plan ,17 zł dochody zrealizowano w kwocie ,17 zł, tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,07 zł, oraz dochody majątkowe - dotacje z funduszu celowego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,10 zł, - dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,59 zł, tj.: wieczyste użytkowanie 3 519,45 zł, czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych ,44 zł, dochody majątkowe - ze sprzedaży składników majątkowych zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 226,70 zł, - dział 750 Administracja Publiczna. Na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,52 zł. Z kwoty tej przypada na: Urząd Wojewódzki na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,41 zł z kwoty tej przypada na: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań gminie ustawami Urząd Wojewódzki ,86 zł, dochody z tytułu udostępnienia danych 1,55 zł. Urzędy Gmin na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie zł, tj. wpływy z różnych dochodów. Spis Powszechny i inne na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 7

9 15 964,11 zł tj. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań gminie ustawami, - dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,62 zł. Z kwoty tej przypada na: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Na plan 613 zł dochody zrealizowano w kwocie 613 zł tj.: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na plan zł dochody zrealizowano w kwocie ,62 zł tj.: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie zł tj.: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Obrona Cywilna - Na plan 700 zł dochody zrealizowano w kwocie 700 zł tj.: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,48 zł. Z kwoty tej przypada na: podatek od działalności gospodarczej, karta podatkowa 1 979,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, ,12 zł w tym: podatek od nieruchomości ,00 zł, podatek rolny 4 320,00 zł, podatek leśny ,00 zł, podatek od środków transportowych 726,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 720,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 81,12 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych ,78 zł w tym: podatek od nieruchomości ,35 zł, podatek rolny ,69 zł, podatek leśny ,43 zł, podatek od środków transportowych ,00 zł, podatek od spadków i darowizn 6 311,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł, wpływy z różnych opłat 79,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1 793,99 zł, różne dochody 0,12 zł. Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst. na podstawie ustaw, tj ,00 zł,wpływy z opłaty skarbowej 9 618,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 304,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: ,58 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 2 429,58 zł. Uchwałą Nr XXX/147/09 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obniżono górne stawki podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości od osób prawnych to ,10 zł, a od osób fizycznych ,77 zł. Umorzono zaległości podatkowe 5 podatnikom, tj. podatek od nieruchomości 246 zł, podatek rolny 945 zł, podatek leśny 78 zł. Dwóm podatnikom rozłożono spłatę zaległości podatkowych na raty, tj. podatek od nieruchomości na kwotę 147,50 zł, podatek rolny 87 zł, podatek leśny 12 zł. Uchwałą nr XXXI/150/09 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od środków transportowych od osób prawnych to 491 zł, o do osób fizycznych zł. Zaległości podatkowe umarzono w kwocie zł, nie rozkładano spłat zaległości na raty. Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie zł. - dział Różne rozliczenia. Na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,85 zł ; część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł, różne rozliczenia finansowe tj. pozostałe Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 8

10 odsetki ,73 zł, wpływy z różnych dochodów ,12 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł, - dział Oświata i Wychowanie. Na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,40 zł. Z kwoty tej przypada na: wpływy z różnych dochodów 1 899,15 zł, wpływy z usług tj. wpłaty za obiady na stołówce ,25 zł, - dział Ochrona Zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na plan ,53 zł, dochody zrealizowano w kwocie ,53 zł, tj. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, - dział Pomoc Społeczna. Na plan ,51 zł, dochody zrealizowano w kwocie ,04 zł. Z kwoty tej przypada na: pozostałe odsetki, tj. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 47 zł; wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 892 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,48 zł tj.: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3 361,19 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 450,80 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 880,26 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe ,43 zł; zasiłki stałe ,80 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie zł; tj. Ośrodek Pomocy Społecznej; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Żyjmy aktywnie ,39 zł; program integracji społecznej PPOWOW ,42 zł; program Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,27 zł, - dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,30 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pomoc materialna dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, - dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Na plan ,61 zł dochody zrealizowano w kwocie ,38 zł. Z kwoty tej przypada na: Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan zł, dochody zrealizowano w kwocie ,07 zł tj. odpłatność za ścieki 2 267,18 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3,89 zł, otrzymane darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zł. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan ,61 zł, dochody zrealizowano w kwocie ,31 zł, tj.: wpływy z różnych opłat ,70 zł, wpływy z różnych dochodów ,61 zł. Planowane wydatki w kwocie ,29 zł, zrealizowano w kwocie ,56 zł tj. 90,05 %. Realizacja poniesionych wydatków przedstawia się następująco: - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Na plan ,70 zł, wydatkowano ,96 zł, z przeznaczeniem na: Izby rolnicze na plan zł, wydatkowano 3 307,75 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Pozostała działalność na plan ,70 zł wydatkowano ,21 zł tj. zakup materiałów biurowych 1 281,09 zł, zakup tonera 546,12 opłaty za przesłanie decyzji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego 275,55 zł, prowizje bankowe 387 zł, usługi telekomunikacyjne z telefonu stacjonarnego 200 zł wypłaty zwrotów Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 9

11 podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,19 zł, zakup papieru ksero 330,38 zł, zakup akcesoriów komputerowych 151,88 zł, - dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan zł, wydatkowano ,77 zł, z przeznaczeniem na: środki bhp 319,23 zł, odzież robocza 156 zł, płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na Ubezpieczenie Społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych ,29 zł, wodomierze, klucze, nawiertki, zasuwę uszczelniającą drobne artykuły remontowe, zawory, podkładki, złączki ,09 zł, podchloryn sodu 396,20 zł, papa, dacholeum, cement, wapno, lepik 786 zł, olej silnikowy 158 zł, energia elektryczna ,81 zł, montaż odżelaziacza i przebudowę instalacji wodnej hydroforni Łęki Szlacheckie ,71 zł, badania wody 7 806,97 zł, usuwanie awarii na liniach wodociągowych ,99 zł, piaskowanie, czyszczenie, malowanie zbiorników na hydroforni Łęki Szlacheckie zł, opłata za uzupełnienie oprogramowania Woda zł, podróże służbowe 1 948,98 zł, opłaty za dozór techniczny na hydroforniach 1 801,50 zł, opłaty za pobór wód głębinowych zł, - dział 600 Transport i łączność. Na plan ,07 zł, wydatkowano ,50 zł, z przeznaczeniem na: Drogi publiczne powiatowe - na plan ,08 zł, wydatkowano ,47 zł, płace, składki na Ubezpiecz Społeczne, składki na Fundusz Pracy 6 046,77 zł na zakup mieszanki piaskowej do zwalczania śliskości zł, paliwo do kosiarki 100,02 zł, szpadle, siekiery 190 zł, olej, żyłka do kosiarki 235 zł, za posypywanie dróg piaskiem 8 017,07 zł, wykaszanie poboczy 5 038,40 zł, odśnieżanie dróg powiatowych ,20 zł, oraz na wydatki inwestycyjne ,01 zł. Drogi publiczne gminne na plan ,99 zł wydatkowano ,61 zł, z przeznaczeniem na: zakup znaków drogowych 408,47 zł, rury betonowe zbrojone 658,80 zł, kruszywo 360 t zł za posypywanie dróg gminnych piaskiem 285,59 zł, za usługę równiarki na drogach gminnych 823,50 zł, posadowienie znaków drogowych ,01 zł, odśnieżanie dróg zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 300 zł, oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne ,24 zł. Drogi wewnętrzne na plan zł, wydatkowano ,42 zł z przeznaczeniem na: projekt techniczny remontu drogi Huta, Kol. Tomawa zł, remont dróg Huta, Kol. Tomawa ,43 zł, za wypis działki dotyczącej drogi w Podstolu 12 zł, projekt techniczny remontu drogi Dobreniczki 610 zł, remonty cząstkowe dróg: Teklin, Piwaki, Górale, Ogrodzona, Bęczkowice, Cieśle, Dobrenice ,99 zł, remont drogi Dobreniczki zł, - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Na plan ogółem zł, wydatkowano ,44 zł. Z tej kwoty przypada na: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan zł, wydatkowano ,03 zł, z przeznaczeniem na: zakup cementu, papy, zaprawy klejowej, abizol, dacholeum, gwoździe, silikon do budynków komunalnych 4 603,96 zł, tablica pod licznik 71,20 zł, materiały hydrauliczne 71,98 zł, za roboty hydrauliczno - remontowe w budynkach komunalnych- Dom Nauczyciela Łęki, DN w Trzepnicy zł, za wykonanie i montaż okien w DN w Trzepnicy zł, opłata za zmiany i założenie Księgi Wieczystej dotyczącą mienia komunalnego 550 zł, za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości w Dorszynie i Teklinie zł, opłaty za mapę i wypisy z ewidencji gruntów 64,77 zł, opłata za licznik w mieszkaniu komunalnym 69,99 zł, montaż bramy, uzupełnianie tynków w budynku komunalnym w Kol. Trzepnica 6 983,13 zł, za montaż drzwi 550 zł w Domu Nauczyciela w Trzepnicy. Pozostała działalność - na plan zł, wydatkowano ,41 zł, malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Kolonii Trzepnica 5 925,78 zł, oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne ,63 zł, - dział Administracja publiczna. Na plan ,30 zł, wydatkowano ,40 zł, z przeznaczeniem na: Urząd Wojewódzki na plan zł, wydatkowano ,86 zł, z przeznaczeniem na: płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy zł, druki 685,19 zł, artykuły spożywcze na uroczystość jubileuszu pożycie małżeńskiego 291 zł, podróże służbowe odbiór dowodów osobistych z komendy policji 1 335,67 zł. Rady Gmin - na plan zł wydatkowano ,80 zł, z przeznaczeniem na: diety radnych i Przewodniczącego Rady Gminy zł, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 10

12 Gminy zł, zakup artykułów spożywczych 3 222,80 zł. Urząd Gminy na plan ,30 zł, wydatkowano ,13 zł, z przeznaczeniem na: środki bhp dla pracowników 1 481,03 zł, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników 200 zł, odprawa pośmiertna 7 599,60 zł, odzież robocza 143,06 zł, ekwiwalent za odzież roboczą 136,27 zł, płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Ubezpieczenie Społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych ,23 zł, wpłaty na PFRON zł, umowy zlecenie za: obsługę sieci komputerowej dla informatyka zł, sporządzenie list płac za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim zł, za wykonanie strony internetowej zł, za opracowanie ryzyka zawodowego zł, toner 2 922,17 zł, artykuły biurowe 4 186,87 zł, druki biurowe 798,33 zł, za apteczki i leki do apteczki 341,35 zł, węgiel 7,9 t ,10 zł, prenumerata czasopism, poradniki, publikacje, Dz. U. MP ,60 zł, artykuły elektryczne 1 007,54 zł, środki czystości 976,40 zł, wydatki reprezentacyjne: tj. artykuły spożywcze na sekretariat, nagrody dla gimnazjalistów, kwiaty 2 282,21 zł, pieczątki 326,11 zł, paliwo i części zamienne do kosiarki 345,33 zł, farby pędzle, rozpuszczalnik 3 064,24 zł, wydatki na jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego 867,96 zł, tabliczkę informacyjną 400,16 zł, witacze gminy zł, flagi 1 317,60 zł, kwiaty na kląb 72 zł, części do drukarki 120,30 zł, router 122 zł, woda mineralna 392,72 zł, telefax 610 zł, drukarka i UPS 675 zł, niszczarka i urządzenie wielofunkcyjne zł, krzesło 200,01 zł, biurka 2 szt ,51 zł, szlifierka, imadło 974,60 zł, kalendarze 854 zł, dywanik 39,96 zł, czajniki i aparaty telefoniczne 448 zł, żaluzje pionowe 620 zł, karty świąteczne 42 zł, namioty imprezowe 2 szt zł, wycieraczki 90 zł, pompa do wody 289,50 zł, energia elektryczna 8 819,84 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki 988,81 zł, badania pracowników 272 zł, nadzór nad systemem SEL 6 030,70 zł, przesyłki listowe i pocztowe ,10 zł, abonament roczny BIP i dostępu do skrzynki 732 zł, wywóz śmieci 706,20 zł, opłata roczna usług serwisowych w programach: Płatnik, Podatki, Budżet, Abonament serwis ,88 zł, informacje o działalności gminy zł, usługi drukarskie i fotograficzne 123,50 zł, naprawa sieci przekazywania internetu 45 zł, naprawa rolety 97,60 zł, wywóz fekalii ,50 zł, za uzupełnianie tonera 1 209,10 zł, opłata za rejestr domeny w celu promowania gminy 1 587,96 zł, opłata za usługi umożliwiające łączność internetową 425,77 zł, serwis walizy kasjerskiej 800,32 zł, opłata za wniosek ORD-IN 80 zł, przegląd gaśnic przeciwpożarowych 36,60 zł, opłata za notatkę reklamową 2 000,80 zł, reperacja i naprawa ksiąg USC i innych narzędzi 585,10 zł, wymiana zaworu grzejnikowego i grzejnika 342 zł, naprawa pieca CO i ogrodzenia 1 500,60 zł, opłata abonamentu LEX zł, naprawa komputerów i centrali telefonicznej zł, opłata za pełnomocnictwo pocztowe i książkę nadawczą 30 zł, opłata za dostęp do portalu 23,19 zł, koszty dojazdu do ksera 109,80 zł, opłata za usługę dot. podpisu elektronicznego 1 113,86 zł, usługa gastronomiczna 249,99 zł, za dostęp do sieci Internetu zł, usługi telefoniczne z telefonu komórkowego 1 665,85 zł, usługi telefoniczne z telefonu stacjonarnego 6 409,14 zł, podróże służbowe ,11 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku 5 259,63 zł, szkolenia pracowników ,40 zł, zakup papieru ksero 2 638,62 zł, programy komputerowe zł, akcesoria komputerowe 940,40 zł. Spis powszechny i inne - na plan zł wydatkowano ,11 zł, z przeznaczeniem na : dodatki spisowe zł, składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy 2 283,80 zł, umowa zlecenie za aktualizację gospodarstw 1 446,77 zł, zakup artykułów biurowych 671,79 zł, zakup dyskietek 61,75 zł. Pozostała działalność na plan zł, wydatkowano ,50 zł, z przeznaczeniem na: płace, składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 zł, badania lekarskie pracowników 320 zł, opłata sądowa w sprawie ustalenia kuratora 92 zł, oraz na zakupy inwestycyjne zł, - dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan zł, wydatkowano ,62 zł, z przeznaczeniem na : Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa n a plan 613 zł, wydatkowano 613 zł na zakup artykułów biurowych. Wybory Prezydenta RP na plan zł, wydatkowano ,62 zł, z przeznaczeniem na : wypłaty diet dla członków komisji zł, wypłaty delegacji służbowych dla członków komisji 314,86 zł, składki ZUS i FP 143,51 zł, rachunki za obsługę informatyczną 1 504,31 zł, zakup materiałów do lokali wyborczych i artykułów biurowych 2 127,33 Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 11

13 zł, usługi telekomunikacyjne z telefonu stacjonarnego 200 zł, delegacje służbowe 565,32 zł, papier ksero 140,30 zł, dyskietki 40,99 zł. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan zł wydatkowano zł z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla członków komisji zł, wypłaty delegacji służbowych dla członków komisji 159,64 zł, składki ZUS i FP 257,11 zł, rachunki za obsługę informatyczną 2 207,55 zł, zakup materiałów do lokali wyborczych i artykułów biurowych 1 625,04 zł, zapłata za drukowanie kart wyborczych 878,40 zł, usługi telekomunikacyjne telefonu stacjonarnego 200 zł, delegacje służbowe 417,83 zł, papier ksero 71,98 zł, dyskietki 52,45 zł, - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa. Na plan zł wydatkowano ,86 zł, z przeznaczeniem na: Ochotnicze straże pożarne na plan zł, wydatkowano ,86 zł, z przeznaczeniem na : dotacja celowa z budżetu dla OSP Tomawa 2 727,99 zł, bhp pracowników 221,64 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach zł, zwrot kosztów podróży 360 zł, płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych ,12 zł, umowy zlecenia za sprawdzenie gotowości bojowej jednostek zł, OSP Łęki Szlacheckie olej napędowy 3 294,18 zł, etylina, olej 232,26 zł, klucz, taśma, żarówki, przewód 259,02 zł, pistolet do pompowania 435,70 zł.osp Trzepnica olej napędowy 6 291,83 zł, odmrażacz, etylina, olej silnikowy 378,06 zł, silnik do samochodu 1 000,40 zł, przewód z końcówką, opaski, paski klinowe 71,19 zł, ubrania koszarowe, hełmy, pasy 2 171,60 zł, wąż ssawny z nasadką 309,88 zł.osp Bęczkowice olej napędowy 1 028,92 zł, urządzenie do ładowania akumulatorów zł, żarówki 12 zł, akumulator 640,02 zł, ubrania koszarowe zł, zbiornik wodny 927,20 zł.osp Dobrenice olej napędowy 4 617,92 zł, płyn do chłodnic, oleje, smary 584,58 zł, urządzenie do ładowania akumulatorów zł, żarówki, klosz, pasek, taśma 106,45 zł, akumulator zł. OSP Tomawa olej napędowy 5 294,96 zł, płyn do chłodnic, smary, olej 527,15 zł, części do samochodu 1 894,69 zł OSP Podstole ubrania koszarowe 1 530,71 zł, kosz, stojak 895,48 zł, nagrody na konkurs Pożarniczy 1 595,65 zł, art. spożywcze na konkurs pożarniczy 60,50 zł, artykuły spożywcze, napoje na ćwiczenia strażackie 939,53 zł, badania strażaków 680 zł, okresowe badania techniczne samochodów OSP Łęki, Bęczkowice, Trzepnica, Dobrenice, Tomawa 769 zł, przegląd aparatów na sprężone powietrze OSP Łęki Szlacheckie, Tomawa 3 635,60 zł, naprawa syreny OSP Trzepnica 650 zł, legalizacja gaśnicy OSP Dobrenice 61 zł, naprawa motopompy Bęczkowice, Trzepnica 830 zł, transport toalet na ćwiczenia strażackie 173,85 zł, naprawy samochodów Dobrenice, Łęki, Tomawa 1 794,62 zł, oprogramowanie radiotelefonu przewoźnego Łęki Szlacheckie 374,40 zł, naprawa pługów 858,80 zł, podróże służbowe 501,96 zł, ubezpieczenie członków OSP 600 zł, ubezpieczenia samochodów zł, szkolenie członków OSP zł, dotacja dla OSP Łęki na zakupy inwestycyjne zł. Obrona Cywilna na plan 700 zł, wydatkowano 700 zł z przeznaczeniem na : zakup kocy na wyposażenie magazynu OC 350 zł, przegląd i konserwacja sprzętu OC 350 zł. Zarządzanie kryzysowe na plan zł, brak wykonania. Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa na plan 450 zł, brak wykonania, - dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Pobór podatków i opłat na plan ,38 zł, wydatkowano ,63 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów ,70 zł, opłaty komornicze i koszty bankowe 195,93 zł, - dział 757 Obsługa długu publicznego. Na plan zł, wydatkowano 1 027,53 zł, z przeznaczeniem na: spłaty odsetek od pożyczek z WFOŚ, - dział 758 Różne rozliczenia. Na plan zł, wydatkowano 4 592,31 zł, z przeznaczeniem na: prowizje bankowe od wpłat, wypłat i za przelewy oraz za obsługę bankową 3 921,31 zł, odsetki od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącach styczeń wrzesień 2010 roku 671 zł, Id: FASDC-JKZJC-FPRQG-XCBPO-SOCZD. Podpisany Strona 12