P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2.

Transkrypt

1 S EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2. W dniu 15 czerwca 2015 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Arleta Wawrzyniak starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 23/2015 z dnia 05 czerwca 2015 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiąc marzec i wrzesień 2014 r. oraz na dzień kontroli, tj. 15 czerwca 2015 r. Ustalenia kontroli: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie, ul. Rynek 2 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxxxxxxxxxx Z KRS wynika, że uprawniony do reprezentowania Spółdzielni jest Zarząd. W okresie objętym kontrolą kierownikiem Spółdzielni był Pan xxxxxxxxxxxx pełniący funkcję Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Numer identyfikacji podatkowej: xxxxxxxxxx, REGON: xxxxxxxxxxxn /zał. nr 1/. W czasie kontroli informacji udzielali: - Pan xxxxxxxx Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, - Pani xxxxxxxx Członek Zarządu, V-ce Prezes ds. handlu i produkcji, - Pani xxxxxxxx Członek Zarządu, V-ce Prezes ds. Ekonomicznych, główny księgowy, - xxxxxxxxxx specjalista ds. kadr.

2 2 Pracodawca prowadzący Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie przy ul. Rynek 2 od dnia 15 sierpnia 2004 r. posiada status zakładu pracy chronionej na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/4/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego stanowiącymi zał. nr 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie przy ul. Rynek 2, prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Trzebiatów oraz gminy: Karnice, Rewal, Kołobrzeg, Płoty, Brojce i Świerzno w 49 obiektach, na które składają się placówki handlowe, sklepy, bazy magazynowe, magazyny, hurtownie, dwa ośrodki wczasowe, budynek handlowo-mieszkalny, restauracja, nieruchomość zabudowana /zał. nr 3/. Głównym przedmiotem działalności Spółdzielni jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów spożywczych, wyrobów alkoholowych, chemii gospodarczej, materiałów budowlanych, opału i środków do produkcji rolnej. Ponadto prowadzona jest działalność w zakresie produkcji piekarniczej i sprzedaży pieczywa oraz wyrobów piekarniczych. W Spółdzielni obowiązuje czas pracy: jednozmianowy, dwuzmianowy (piekarnia, placówki handlowe), całodobowy (placówka handlowa Delikatesy, ul. Rynek 2 w Trzebiatowie) /zał. nr 4/. Czynności kontrolne w dniu 15 czerwca 2014 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni w Trzebiatowie, ul. Rynek 2. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące użytkowanych przez zakład obiektów, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 5/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc marzec, wrzesień 2014 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 15 czerwca 2015 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób: - w marcu 2014 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 245,52 osób, co stanowiło 242,68 etatów, w tym 229,39 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 29 etatów, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 189,42 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 10,97 etatów).

3 3 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 94,53 %, w tym 90,01 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 5, 6, 8/, - we wrześniu 2014 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 254,54 osób, co stanowiło 251,43 etatów, w tym 235,73 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 29 etatów, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 189 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 17,73 etatów). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 93,76 %, w tym 86,71 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 5, 7, 8/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc marzec i wrzesień 2014 r. są zgodne z danymi podanymi w informacjach INF-W za I i II półrocze 2014 r. przesłanych do Wojewody Zachodniopomorskiego. Informacje INF-W (zwykłe za I i II półrocze 2014 r.) dotyczące spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy zostały przesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego z zachowaniem ustawowego terminu /zał. nr 8/. Na dzień kontroli, tj. w dniu 15 czerwca 2015 r. zatrudnionych było 238 osób, co stanowiło 235,91 etatów, w tym 211,91 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 24 etaty, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 167,41 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 20,50 etatów) /zał. nr 5,9/. Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 30 pracowników, w tym 25 osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego dokumenty osób niepełnosprawnych (oznaczonych na wykazach imiennych za m-c marzec, wrzesień 2014 r. i na dzień 15 czerwca 2015 r. stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) potwierdzają, że osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA i imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA.

4 4 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Ww. warunki stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Pracodawca użytkuje obiekty i pomieszczenia zlokalizowane na terenie miasta i gminy Trzebiatów oraz gminy: Karnice, Rewal, Kołobrzeg, Płoty, Brojce i Świerzno. W okresie objętym kontrolą pracodawca użytkował: - pomieszczenia biurowe przy ul. Rynek 2 w Trzebiatowie siedziba firmy, - Placówkę handlową Super - Delikates ul. Rynek 2, Trzebiatów, - Placówkę handlową Super Sam ul. Słowackiego 4-5,Trzebiatów, - Piekarnię ul. Nowotki 1, Trzebiatów, - Bazę Magazynową (obiekty bazy) ul. Kilińskiego 93, Trzebiatów, - Placówkę handlową Rolnik ul. Kilińskiego 93, Trzebiatów, - Placówkę handlową Delikatesy ul. Kilińskiego 93, Trzebiatów, - Placówkę handlową Kładkowo, - Placówkę handlową Lewice, - Placówkę handlową Kormoran ul. Wojska Polskiego 8, Pogorzelica, - Placówkę handlową Nowielice, - Placówkę handlową Trzebusz Wieś, - Placówkę handlową Trzebusz Osiedle, - Placówkę handlową Roby, - Placówkę handlową Gorzysław, - Placówkę handlową Bieczyno, - Bazę w Karnicach (pomieszczenie biurowe, skład opału, wiata skupu-magazyn), - Zaplecze magazynowe w Karnicach (tylko pomieszczenia socjalne), - Placówkę handlową przemysłową Karnice, - Placówkę handlową Paprotno, - Placówkę handlową Czaplin Wielki, - Placówkę handlową nr 20 Cerkwica, - Pawilon handlowy Al. Tysiąclecia 11, Mrzeżyno, - Magazyn hurtowni ul. Zajazdowa 5, Trzebiatów, - Magazyn zbożowy Plac Lipowy Trzebiatów, - Hurtownię ul. 11 Marca 3 Karnice, - Ośrodek wczasowy Kormoran ul. Wojska Polskiego 8, Pogorzelca, - Ośrodek wczasowy Albatros ul. Wojska Polskiego 6, Pogorzelca, - Magazyn ul. Dworcowa 1, Trzebiatów, - Magazyn ul. Niekładzka 12/5, Gryfice, - Bazę Magazynową i magazyn skupu Karnice, - Placówkę handlową (sklep) Cerkwica, - Nieruchomość Pod Kaszaną Basztą ul. Wojska Polskiego 19, Trzebiatów, - Sklep ul. Letniskowa, Mrzeżyno, - Sklep ul. Wojska Polskiego 26 Pogorzelica, Niechorze, - Budynek handlowo-mieszkalny ul. Parkowa 4, Niechorze (bez sklepu mięsnego),

5 5 - Pawilon Handlowy ul. Słoneczna 21 Pustkowo, Rewal, - Placówkę handlową sklep w Chomętowie, Trzebiatów, - Hurtownię ul. Sztormowa i ul. Kołobrzeska, Grzybowo, - Restaurację ul. Sztormowa 2, Pogorzelica, - Sklep ul. Wojska Polskiego 17 Pogorzelica, Niechorze, - Nieruchomość zabudowaną ul. Dolna i ul. Długa, Trzebiatów, - Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Kilińskiego 39, Trzebiatów, - Sklep spożywczo-przemysłowy Włodarka, Trzebiatów, - Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Zapleczna 1AB/ Kołobrzeg (zaprzestano prowadzenia działalności z dniem 1 września 2014 r.), - Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Jagiellonów 14, Płoty, - Sklep spożywczo-przemysłowy Dargosław 8, Brojce, - Sklep spożywczo-przemysłowy Jaromin 50, Trzebiatów - Sklep spożywczo-przemysłowy Sadlno 33, Niechorze, - Sklep spożywczo-przemysłowy Stuchowo 21, Świerzno /zał. nr 3/ Wymienione powyżej obiekty i pomieszczenia zostały skontrolowane i ocenione przez: 1) Państwową Inspekcję Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, co potwierdzają przedłożone przez pracodawcę decyzje: - Nr rej.: Sz-4551-I-34/04 z dnia 21 lipca 2004 r., - Nr rej.: Sz-5121/44/04 z dnia 20 października 2004 r., - Nr rej.: Sz-5121-I-58/04 z dnia 26 listopada 2004 r., 2) Państwową Inspekcję Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie, co potwierdzają przedłożone przez pracodawcę decyzje: - Nr rej.: SzO /08 z dnia 26 czerwca 2008 r., - Nr rej.: SzO /08 z dnia 15 stycznia 2009 r., - Nr rej.: SzO /09 z dnia 17 lipca 2009 r., - Nr rej.: K Ao-0015/10 z dnia 22 listopada 2010 r., - Nr rej.: K076-Ao-0024/11z dnia 25 października 2011 r., - Nr rej.: K077-Ao-0015/13 z dnia 08 listopada 2013 r., - Nr rej.: K028-Ao-0002/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., - Nr rej.: K028-Ao-0001/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., - Nr rej.: K067-Ao-0011/14 z dnia 09 października 2014 r. Powyższe decyzje stwierdzają, że wymienione w nich obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska Trzebiatów, ul. Rynek 2 spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 10/. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie odbyła się w dniach: 11, 18, 25, 29 maja 2015 r. (protokół nr rej K009-Pt/15). Kontrolę przeprowadzono z zakresu przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy, a w szczególności: przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

6 6 Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z oświadczenia pracodawcy złożonego podczas kontroli wynika, że w okresie od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, nie dokonano przebudowy ani rozbudowy obiektów i pomieszczeń Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych /zał. nr 11/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni są objęci opieką medyczną w następujący sposób: Doraźna opieka medyczna realizowana jest przez zatrudnioną w Spółdzielni pielęgniarkę. Ponadto opiekę tę zapewnia Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 9 - zgodnie z umową zlecenie zawartą w dniu 01 stycznia 2006 r. Specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 9 - na podstawie umowy zawartej w dniu 1 stycznia 2006 r. Ponadto specjalistyczna opieka medyczna jest zapewniona przez lekarza medycyny xxxxxxxxxxxxxx psychiatrę - zgodnie z zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. umową zlecenie. Pracodawca przedłożył następujące dokumenty: - umowę o pracę zawartą z pielęgniarką Panią xxxxxxxxxxxxxxxx zatrudnioną na czas nieokreślony od 01 kwietnia 1998 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxxxx, - umowę zlecenie z dnia 01 stycznia 2006 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej w Trzebiatowie, ul. Lipowa 16-20/1. Aneksem z dnia 02 stycznia 2009 r. zmieniono nazwę zleceniobiorcy na: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 9, następnie aneksem z dnia 21 maja 2014 r. zmieniono nazwę zleceniobiorcy na: Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Gryfice, ul. Ks. St. Ruta 9. Ponadto aneksem z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniono brzmienie 1 pkt c umowy. Przedmiotem umowy jest świadczenie w Zakładzie Pracy Chronionej: podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, doraźnej opieki medycznej na rzecz pracowników w dni powszednie i po godzinach pracy pielęgniarki, soboty, niedziele i dni świąteczne na terenie miasta i gminy Trzebiatów oraz gminy: Karnice, Rewal, Kołobrzeg, Płoty, Brojce i Świerzno, całodobowej doraźnej opieki medycznej na rzecz pracowników zatrudnionych w miejscach pracy wg załączonego wykazu, - oświadczenie z dnia 15 czerwca 2015 r. z którego wynika, że doraźną opiekę medyczną w terenie zapewnia w następujący sposób: stały kontakt telefoniczny z pracownikami, w przypadku doraźnej potrzeby pielęgniarka dowożona jest na miejsce niesienia pomocy, w przypadku potrzeby wizyty u lekarza internisty, specjalisty lub hospitalizacji pracodawca dowozi własnym transportem każdego pracownika, - umowę zlecenie z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartą na czas nieokreślony z lekarzem medycyny psychiatrą Panem xxxxxxxxxxxxxxx (nr prawa wykonywania zawodu

7 7 xxxxxxx) na świadczenie opieki medycznej nad pracownikami Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie /zał. nr 12/. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji. Podczas kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2 od dnia 1 stycznia 2008 r., zmieniony aneksami z dnia: 17 czerwca 2013 r., 12 czerwca 2015 r. Regulamin określa zasady tworzenia oraz wykorzystania środków ZFRON. Regulamin opracowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /zał. nr 13/. Ww. regulamin jest zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Pracodawca prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON (numer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxxxx). Ewidencja środków ZFRON jest prowadzona na koncie 859. Przedstawiono dokumenty: wydruk Zestawienie Obrotów i Sald Kont Zagregowanych za m-c r., Ewidencję zbiorczą ZFRON za 2014 r. i 2015 r. (m-ce I-VI.2015 r.), Rozliczenie ZFRON za okres od 01 stycznia 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. /zał. nr 14/. Ponadto pracodawca przedłożył informację pn. Wydatki z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od r. do r. Z informacji wynika między innymi, że środki funduszu wydatkowano z: - funduszu podstawowego (ZFRON 75%) na: opiekę medyczną, imprezy kulturalnorozrywkowe pracowników niepełnosprawnych, przystosowanie i wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, - funduszu indywidualne programy rehabilitacji ( 15 %) na: przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (roboty remontowo-budowlane), szkolenia pracowników niepełnosprawnych, zakup wózka widłowego i dzielarko-zaokrąglarki, (z indywidualnych programów rehabilitacji korzystały 23 osoby), - funduszu pomoc indywidualna (10 %) na: zakup leków i innych środków medycznych, ryczałty za korzystanie z prywatnego samochodu w celach pozasłużbowych rehabilitacja, dojazdy do pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego w innych formach, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, szkolenie pracowników, dopłaty do czesnego i dokształcania, zakup okularów dla osób niepełnosprawnych. W ww. okresie 129 pracownikom niepełnosprawnym udzielono pożyczek zwrotnych. W ramach pomocy indywidualnej zrealizowano 2838 wniosków /zał. nr 15/. Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a (dotyczących m.in. zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji i rozliczeniowego rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji) wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

8 8 Wnioski końcowe. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie, ul. Rynek 2, w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Częścią składową niniejszego protokołu jest 15 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 18. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli ( 15 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia). Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli ( 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia). Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Trzebiatowie, ul. Rynek 2-2. a/a - Egz. nr 2 Jednostka kontrolowana: (podpis i pieczątka) Kontrolujący: (podpis i pieczątka) Trzebiatów, dnia r. Szczecin, dnia czerwca 2015 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer xxxxxxxxxx stan na dzień r., zaświadczenie REGON, NIP, 2. Decyzje dot. statusu zakładu pracy chronionej Nr D/4/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr Z/9/2004 z dnia r., Nr Z/10/2004 z dnia , Nr Z/3/2005 z dnia , Nr Z/6/2007 z dnia , Nr Z/7/2007 z dnia , Nr Z/9/2007 z dnia , Nr Z/8/2008 z dnia , Nr Z/14/2008 z dnia , Nr Z/2/2009 z dnia , Nr Z/6/2009 z dnia , Nr Z/9/2010 z dnia r., Nr Z/2/2011 z dnia r., Nr Z/7/2011 z dnia r., Nr Z/9/2013 z dnia r.,

9 9 Nr Z/5/2014 z dnia r., Nr Z/7/2014 z dnia r., Nr Z/11/2014 z dnia r. 3. Informacja o miejscach prowadzonej działalności. 4. Informacja o przedmiocie działalności firmy. 5. Informacje dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: od r. do r. 6. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: marcu 2014 r. 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: wrześniu 2014 r. 8. Informacja INF-W za I i II półrocze 2014 r. 9. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu 15 czerwca 2015 r. 10. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy z dnia: r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., 11. Oświadczenia pracodawcy dot. użytkowanych obiektów i pomieszczeń. 12. Dokumenty dot. zapewnienia opieki medycznej (umowy, kwalifikacje, oświadczenie pracodawcy). 13. Regulamin ZFRON. 14. Ewidencja środków ZFRON, zaświadczenie z PKO Bank Polski SA, 15. Informacja pracodawcy pn. Wydatki z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od r. do r..