Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z:

Transkrypt

1 URZĄD GMINY WAŚNIÓW SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 ROK WAŚNIÓW 2016

2 SPRAWOZADNIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WAŚNIÓW NA ROKU Wójt Gminy Waśniów opracowując sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2015 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z póź. zm.) Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z: Rozdz. 4 Wykonanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego z działu V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.) Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o: Sprawozdania budżetowe za 2015 rok na wzorach: 1. Sprawozdanie Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. 2. Sprawozdanie Rb 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. 3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. 4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. 5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności. 6. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 7. Sprawozdanie Rb 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 8.Sprawozadnie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. 9.Sprawozadnie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. 10. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane na przestrzeni 2015 roku. 11. Sporządzone przez poszczególne jednostki sprawozdania jednostkowe z wykonania planu finansowego, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

3 W podjętej przez Radę Gminy uchwale Nr V/21/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości ,90 zł, z tego: - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,90 zł, natomiast wydatków ,90 zł, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości ,00 zł. z tego: - wydatki bieżące ,90 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Na przestrzeni 2015 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 19 stycznia 2015 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet o kwotę ,29 zł. Wówczas plan dochodów ogółem po zmianach na roku wynosi ,19 zł, natomiast wykonanie ,64 zł, tj. 99,28%, z tego: - dochody bieżące ,10 zł, wykonanie ,81 zł tj. 99,23% - dochody majątkowe ,09 zł, wykonanie ,83 zł tj. 99,50%. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi ,92 zł, zaś wykonanie na roku ,62 zł. Rozchody ogółem na plan ,20 zł, wykonanie ,20 zł.

4 Po zmianach dochody budżetu Gminy na roku przedstawiają się następująco: Dział WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA PLANU 010 Rolnictwo i Łowiectwo , ,76 100, Leśnictwo 815, ,48 278, Wytwarzanie i zaopatrywa , ,29 130,10 nie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność , ,59 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,91 77, Informatyka , ,24 103, Administracja publiczna , ,66 108, Urzędy naczelnych organów, władzy państw , ,00 98,74 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,46 99, Różne rozliczenia , ,76 100, Oświata i wychowanie , ,48 102, Ochrona zdrowia 245,00 245, Pomoc społeczna , ,99 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 80, , , , ,86 89,69

5 RAZEM , ,64 99,28 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na roku Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , ,00 Wykonanie % , , , , ,00 wyk. 98,53 98,53 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.225, , Wybory Prezydenta RP , , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 96,98

6 801 Oświata i wychowanie , ,16 99, Szkoły Podstawowe , , Gimnazja , ,73 99, Ochrona zdrowia 245,00 245, Pozostała działalność 245,00 245,00

7 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 99,72 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej , ,54 98, Pozostała działalność 843,00 623, Dodatki mieszkaniowe 240,00 0,00 73,91 RAZEM X , ,02 0,00 99,72

8 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na roku LP. Dział Rozdział Nazwa Pomoc społeczna Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,64 % wykonan ia planu 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 97, Pozostała działalność , , Wspieranie rodziny , ,00

9 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Oświata i wychowanie , , Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Przedszkola , , Szkoły Podstawowe 2.600,00

10 Transport i łączność 2.600, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 RAZEM X , ,64 99,42 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na roku. LP. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Rolnictwo ,00 Wykonanie % wykonani a Planu , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Transport i łączność , ,59 99, Drogi publiczne gminne , ,59 99, Informatyka , ,24 103, Pozostała działalność , ,24 103, Gospodarka komunalna i ochrona , ,00

11 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Pozostała działalność , ,00 RAZEM X , ,83 99,99 Wykonanie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na roku. LP. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Wykonanie % wykonani a Planu ,16 88, Pozostała działalność , ,16 88,37 RAZEM X , ,16 88,37

12 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi z tego: ,76 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku ,76 zł akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - sprzedaż działki rolnej w Milejowicach 3.740,00 zł - Na poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągów grupowych Waśniów i Kowalkowice oraz kanalizacji sanitarnej w Gminie Waśniów w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW pozyskaliśmy środki w kwocie ,00 zł -wpłata należności dotyczących kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonej w msc. Piotrów 3.000,00 zł DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi z tego: 2.268,48 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich 2.268,48 zł DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi ,29 zł Na poczet tych dochodów miały wpływ wpłaty za wodę, odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

13 DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi ,59 zł Na realizację projektu WND - RPSW /08 pn:,,rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2,,Rewitalizacja małych miast otrzymaliśmy dotację w kwocie ,59 zł -dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z M.A. i C. na przebudowę dróg gminnych w msc. Nowy Skoszyn, Stryczowice II etap II, Sławęcice Dolina, Pękosławice, Czajęcice-Grzegorzowice, Kotarszyn I ,00 zł -dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej w msc. Garbacz ,00 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi ,91 zł w tym dochody z tytułu: - najmu lokali mieszkalnych i usługowych ,82 zł - za wieczyste użytkowanie gruntów ,30 zł - odsetki i koszty za nieterminowe regulowanie należności - 601,79 zł, - wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Boleszynie, wykup mieszkania w Śnieżkowicach i sprzedaż złomu ,00 zł DZIAŁ 720 INFORMATYKA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi ,24 zł Środki przeznaczone były na realizację projektu pn.,,,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

14 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi ,66 zł Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości ,46 zł. Ponadto z wpływów z różnych dochodów pozyskano kwotę w wysokości 6.025,55 zł. Kwota 4,65 zł stanowi dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5%. DZIAŁ 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody w tym dziale wynoszą z tego: ,00 zł - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach 1.225,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP ,00 zł -dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,00 zł -dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego ,00 zł DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą ,46 zł - podatek rolny ,92 zł - podatek od nieruchomości ,13 zł - podatek leśny ,04 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - podatek od spadków i darowizn ,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł

15 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.779,32 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1.838,00 zł opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe ,28 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty 9.363,08 zł egzekucyjne - zajęcie pasa drogowego ,69 zł - opłata adiacencka ,00 zł - opłata targowa 230,00 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w tym dziale wynoszą ,76 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł - odsetki od lokat terminowych 1.395,76 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi ,48 zł - dotacja celowa na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych ,00 zł - dotacja celowa na przedszkole ,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych 2.600,00 zł -dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ,43 zł -dotacja celowa na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i szkoleniowe ,73 zł -wpływy z różnych dochodów 5.513,32 zł Dział 851-Ochrona zdrowia 245,00 zł -dotacja celowa na pokrycie kosztów wydanych decyzji o prawie do korzystania z opieki zdrowotnej 245,00 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

16 Dochody w tym dziale stanowią kwotę ,99 zł - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z ,00 zł funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,54 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 zł ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania dzieci ,00 zł - dotacja celowa na wsparcie rodzin wielodzietnych,,karta Dużej Rodziny 623,10 zł - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,25 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5%) - dotacja celowa na zasiłki stałe ,64 zł -dotacja celowa na wspieranie rodziny ( wynagrodzenie dla asystenta rodziny) ,00 zł -wpływy za wydanie duplikatu karty,,dużej Rodziny -5% 0,46 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi ,16 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem ,16 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu systemowego Wykuwaj swój los ) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi ,00 zł

17 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy ,00 zł materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,,wyprawka szkolna 7.950,00 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi z tego: ,86 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 8.300,00 zł - wpływy za ścieki odsetki za nieterminowe regulowanie należności ,67 zł - wpływy z opłaty produktowej 131,81 zł - wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.683,54 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem ,00 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ) - wpływ za odszkodowanie z PZU 1.663,74 zł - wpływ za zagospodarowanie odpadów komunalnych ,30 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne 2.861,04 zł -dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na usuwanie azbestu 5.000,00 zł -środki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu ,76 zł -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów:,,poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Momina i Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżowie oraz budynku świetlicy GOK w Waśniowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania,,odnowa i rozwój wsi odjętego PROW na lata ,00 zł. Zaplanowane na poziomie ,19 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie ,64 zł co stanowi 99,28% w stosunku do dochodów planowanych.

18 Analiza wykonania dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758- Różne rozliczenia - 43,31%, 852- Pomoc społeczna - 16,81%, 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 14,94%, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,48%, 600- Transport i łączność 8,33%. Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale 010- Rolnictwo i Łowiectwo - 100,87%, 720- Informatyka - 103,09%, 750- Administracja publiczna - 108,19%, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - %. 758-Różne rozliczenia- 100,01%, 801-Oświata i wychowanie-102,47%, 851-Ochrona zdrowia-%, 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 99,97%. Stan zaległości wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na roku w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi ,32 zł, natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi ,00 zł. Zaległość wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej to kwota ,16 zł. Pozostała zaległość w kwocie ,41 zł to zaległość za wodę, ścieki, czynsz, wieczyste użytkowanie, za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2015 roku wystawiono 634 szt. upomnień na kwotę ,70 zł oraz 282 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem ,00 zł. Dnia roku została zawarta umowa pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach Oddział w Kielcach na zaciągnięcie kredytu w kwocie ,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłata od do roku. Kwota do spłaty na r ,00 zł.

19 Dnia roku została podpisana umowa z Baniem Spółdzielczym w Ostrowcu Św. na kredyt inwestycyjny w kwocie ,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłata przypada od do r. Na roku pozostała do spłaty kwota w wysokości ,00 zł. Realizacja wydatków na roku przedstawia się następująco: Dział WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANI A PLANU 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,30 93, Transport i łączność , ,81 79, Działalność usługowa , ,45 72, Informatyka , ,77 37, Administracja publiczna , ,29 93, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,97 49, Obsługa długu publicznego , ,93 90, Oświata i wychowanie , ,71 89, Ochrona zdrowia , ,28 26, Pomoc społeczna , ,87 97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,44 89,57

20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,94 89, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 94, Kultura fizyczna i sport , ,00 19,33 RAZEM , ,40 87,12 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , , , , , ,00 100, ,0 0 98,53 98,53 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.225, ,00 100, Wybory Prezydenta RP Wybory do Sejmu i Senatu , , , ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 98,09

21 96, Oświata i wychowanie , ,16 99, Szkoły Podstawowe Gimnazja , , , ,73 100,0 0 99, Ochrona zdrowia 245,00 245,00 100, Pozostała działalność 245,00 245,00 100,0 0

22 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 99,72 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej , ,54 98, Pozostała działalność 843,00 623, Dodatki mieszkaniowe 240,00 0,00 73,91 RAZEM X , ,02 0,00 99,72

23 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2015 roku LP. Dział Rozdział Nazwa Pomoc społeczna Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,64 % wykonan ia planu 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 97, Pozostała działalność , , Wspieranie rodziny , ,00

24 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Oświata i wychowanie , , Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Przedszkola , , Szkoły Podstawowe 2.600, , Transport i łączność , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 RAZEM X , ,64 99,42

25 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31 grudnia 2015 roku. LP. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Transport i łączność ,09 Wykonanie % wykona na planu ,02 92, Drogi publiczne gminne , ,02 92, Informatyka , ,77 37, Pozostała działalność , ,77 37, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,68 99, Pozostała działalność , ,68 99,10 RAZEM X , ,47 91,70

26 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31 grudnia 2015 roku LP. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Wykonanie % wykonani a planu ,44 89, Pozostała działalność , ,44 89,57 RAZEM X , ,44 89,57

27 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą ,30 zł Rozdział Izby Rolnicze ,08 zł - składka na Izbę Rolniczą w Kielcach ,08 zł Rozdział Pozostała działalność ,22 zł zadania zlecone: ,76 zł - zwrot podatku akcyzowego ,08 zł - prowizje bankowe 1.506,00 zł - wydatki rzeczowe 1.070,10 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 7.001,58 zł zadania własne: 1.Wydatki rzeczowe: ,46 zł ,57 zł - materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociągowych 2. Usługi: ,92 zł - analizy wody 2.583,49 zł - usługa weterynaryjna dotycząca bezdomnych zwierząt ,07 zł - przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska ,00 zł - prenumerata miesięcznika,,aktualności Rolnicze 330,33 zł - wywożenie odpadów kat.1, utylizacja 4.257,90 zł - wycinka i pielęgnacja drzew 5.400,00 zł - awaria instalacji elektrycznej - stacja uzdatniania wody w Waśniowie 2.127,03 zł - opłata za transmisję danych - system sterowania wodociągami 1.180,80 zł - koszty przesyłki 18,45 zł -badanie wydajności hydrantów ,25 zł -przeglądy konserwacyjne stacji wodociągowych w msc. Piotrów,Waśniów, Kowalkowice 4.633,21 zł -dostawa i montaż zestawu hydroforowego w msc. Wojciechowice 1.524,39 zł

28 -dozór techniczny 2.375,00 zł -wymiana hydrantu przeciwpożarowego z kompletem zasuw w msc. Jeżów 1.722,00 zł 3. Różne opłaty i składki: ,38 zł - opłaty dotyczące zaległości za wodę, rejestracja przyczepy agregatu prądotwórczego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 4. Zakup energii elektrycznej: ,59 zł - należności za energię elektryczną na stacjach wodociągowych 5. Zakup usług remontowych: ,00 zł - remonty stacji wodociągowych oraz awarie wodociągowe 6. Umowy zlecenia i pochodne 500,00 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą Wydatki inwestycyjne ogółem wynoszą Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych: ,81 zł ,75 zł ,10 zł - badanie archeologiczne nadzoru robót ziemnych,,rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów 3.075,00 zł -przebudowa drogi gminnej Stryczowice 9.238,74 zł -przebudowa drogi gminnej Nowy Skoszyn,Kotarszyn, Sławęcice Dolina, Pękosławice, Sarnia Zwola (pełnienie obowiązków inspektora nadzoru) ,66 zł -projekty dróg gminnych (Garbacz, Boksyce) 5.479,20 zł -przebudowa drogi gminnej Sarnia Zwola ,36 zł -wykonanie projektów-przebudowa dróg Witosławice,Sarnia Zwola, Wojciechowice,Boksyce,Kotarszyn, Piotrów-Nosów ,25 zł -wykonanie projektów i przebudowa dróg Grzegorzowice, Sarnia Zwola, Wojciechowice, Garbacz, Sławęcice ,89 zł

29 Wydatki inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: - wykonanie projektów dróg,,przebudowa drogi gminnej Nowy Skoszyn, Stryczowice -przebudowa drogi gminnej w Nowym Skoszynie -przebudowa drogi gminnej Stryczowice II etap II -wykonanie projektów dróg Sławęcice Dolina, Kotarszyn III, Czajęcice-Grzegorzowice -przebudowa drogi gminnej Sławęcice Dolina -przebudowa drogi gminnej Czajęcice-Grzegorzowice -przebudowa drogi gminnej Kotarszyn -przebudowa drogi gminnej Pękosławice Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Rewitalizacja Osady Gminnej Waśniów : ,63 zł ,72 zł ,79 zł ,48 zł ,00 zł ,63 zł ,87 zł ,84 zł ,30 zł ,02 zł środki z UE: ,70 zł - za wykonanie robót budowlanych Rewitalizacja Osady ,78 zł Gminnej Waśniów - pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem ,92 zł Rewitalizacja Osady Gminnej Waśniów -tablice informacyjne dotyczące projektu 3.690,00 zł środki z budżetu krajowego: ,32 zł - za wykonanie robót budowlanych Rewitalizacja Osady ,45 zł Gminnej Waśniów - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad projektem Rewitalizacja Osady Gminnej Waśniów ,87 zł - tablice informacyjne dot. projektu 2.460,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa- remont drogi powiatowej Szerzawy-Wieloborowice -Garbacz ,48 zł ,69 zł

30 -dotacja celowa- remont drogi powiatowej Pękosławice-Nosów-Waśniów -dotacja celowa-remont drogi powiatowej Czażów-Czajęcice-Garbacz Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki rzeczowe: - sól przemysłowa, piasek, żużel, kręgi, kruszywo, znaki drogowe z uchwytami i słupkami, cement, pojemniki ,00 zł ,79 zł ,58 zł ,75 zł usługi: ,33 zł - zimowe utrzymanie dróg ,73 zł -opracowanie dokumentacji w zakresie robót drogowych,,przebudowa drogi w Nowym Skoszynie 2.256,75 zł -inwentaryzacja drogi Worowice I 492,00 zł -usługi transportowe 4.681,00 zł -wykonanie i montaż barier drogowych 1.968,00 zł -wykonanie i montaż przystanków w msc. Kowalkowice i Milejowice 5.781,00 zł -tablica informacyjna,,remont drogi gminnej Witosławice 1.800,00 zł -dostawa kruszywa dolomitowego i łamanego ,66 zł -ustalenie granic działek dot. drogi w Boksycach, pomiar działki w Śnieżkowicach 4.700,00 zł -roboty ziemne w zakresie remontu dróg gminnych, praca samochodu ,21 zł -wykonanie projektów na remont dróg Jeżów, Zajączkowice, Boleszyn, Kowalkowice -Dobruchna ,70 zł -mechaniczne wykaszanie poboczy 9.996,48 zł -wykonanie kanalizacji deszczowej w msc. Mirogonowice oraz 2 przepustów w msc. Sarnia Zwola ,80 zł -montaż znaków drogowych 5.916,00 zł zakup usług remontowych: ,50 zł - remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, remont zaplecza wjazdu do budynku Urzędu Gminy różne opłaty i składki: ,00 zł - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

31 w pasie drogowym DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale wyniosły ,45 zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,50 zł - projekty decyzji o warunkach zabudowy ,50 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne usługi: -wypisy z rejestru gruntów, wyrysy, ksero map, opłaty sądowe itp. -wznowienie granic drogi Sarnia Zwola -sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej ( budynek OSP Boleszyn) -wznowienie granic nieruchomości w msc. Boleszyn -koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości w Kotarszynie -podział nieruchomości w Roztylicach-Witosławicach -rozgraniczenie nieruchomości obręb Piotrów -wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej w msc. Boleszyn ,95 zł ,95 zł 2.872,45 zł 3.000,00 zł 492,00 zł 1.500,00 zł 1.897,50 zł 6.500,00 zł 6.000,00 zł 700,00 zł Rozdział Cmentarze 10,00 zł - znicze 10,00 zł DZIAŁ 720 INFORMATYKA Wydatki w tym dziale wyniosły ,77 zł Rozdział Pozostała działalność ,77 zł

32 wydatki inwestycyjne w ramach realizacji programu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Poprawa łączności informatycznej na lata oraz Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- Poprawa łączności informatycznej na lata budowa i wdrożenie Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego z tego: - ze środków Unii Europejskiej ,91 zł - ze środków budżetu krajowego ,86 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą ,29 zł Wydatki inwestycyjne wyniosły w tym; ,58 zł - przebudowa pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy z wykonaniem instalacji wewnętrznej tj. elektrycznej, wod.-kan., c.o., przebudowa pomieszczeń magazynu paliw i garażu ,58 zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie zad. zlecone ,46 zł - wynagrodzenia i pochodne ,46 zł Rozdział Rady Gmin ,31 zł - wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego ,00 zł i Wice Przewodniczącej Rady Gminy - wydatki rzeczowe 186,44 zł - usługi (usługa informatyczna,szkolenie, odnowienie podpisu elektronicznego) 447,87 zł

33 Rozdział Urzędy Gmin ,71 zł 1. Wydatki osobowe: ,77 zł - wynagrodzenia osobowe ,42 zł - pochodne od wynagrodzeń ,26 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 zł - odpis na ZFŚS ,59 zł - delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych ,82 zł - badania profilaktyczne 475,00 zł - zwrot za okulary do pracy przy komputerze, zakup wody 1.797,29 zł 2.Wydatki rzeczowe: ,09 zł - materiały biurowe ,75 zł - druki, kartki świąteczne, znaczki, książka nadawcza itp ,56 zł - zakup publikacji fachowych 2.139,96 zł - art. przemysłowe (żarówki, opaska kablowa, taśma izolacyjna, miotła, szczotka, rękawice, worki na śmieci, taśmy, syfon, trawa, cement, farby, pędzle, ziemia do kwiatów, kosze ogrodowe, kontener itp.) 3.856,82 zł - środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy 6.567,37 zł - zakup miału węglowego ,36 zł - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i do kserokopiarek ,34 zł tj. tonery, tusze, klawiatura, mysz, listwy zasilające, UPS, kable, bęben, drukarki,komputery, monitory, procesor, DVD, obudowa itp. - programy i licencje ,14 zł - zakup wyposażenia (meble biurowe, szafy biurowe, fotele obrotowe, telefon, czajnik elektryczny, grzejniki olejowe, termowentylator, kosiarka spalinowa, zasilacz itp.) 7.402,10 zł -kaskadowa konstrukcja kwietnikowa ,70 zł -ozdoby świąteczne (wzory na latarnie, nitki świetlne) 9.633,36 zł - olej napędowy grzewczy ,63 zł 3. Usługi materialne i niematerialne : ,02 zł - przesyłki pocztowe listowe ,98 zł - prenumeraty:,,monitor Zamówień Publicznych, Przegląd Podatków

34 Lokalnych i Finansów Samorządowych,,,Finanse Komunalne,,,Rachunkowość budżetowa,,,przegląd Ubezpieczeniowy,,,Przegląd Komunalny,,,Echo Dnia,,,Rzeczpospolita,,,Gazeta Wyborcza,,,Gazeta Ostrowiecka 5.384,98 zł - prowizje bankowe 6.747,30 zł - konserwacja oprogramowania komputerowego i serwis FORTES ,00 zł - obsługa prawna ,00 zł - opłata komornicza, koszty egzekucyjne 1.831,44 zł - Biuletyn Informacji Publicznej abonament, aktualizacja 2.458,77 zł - Informator Samorządowy - Wiadomości Świętokrzyskie, ,50 zł Gazeta Ostrowiecka - abonament za ochronę i konserwację budynku Urzędu Gminy 1.200,00 zł - serwis i konserwacja systemu USC, Ewidencji Ludności ARAM i SELWIN, WODA i ŚCIEKI, SSWIN, oprogramowanie e-gmina i MPA, moduł-wersja dla słabowidzących ,27 zł - usługi różne, abonament radiowy, usługi bhp, naprawa i przegląd gaśnic, kserokopiarek, naprawy UPS, wykonanie pieczątek, pomiary czynników środowiska pracy, usługa transportowa, obsługa administracyjna i techniczna, dorabianie kluczy, awaria instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy, montaż kamery, zwiększenie mocy przyłączeniowej, naprawa instalacji elektrycznej 6.948,39 zł - Krajowy Rejestr Długów - abonament 467,40 zł - serwer SPI -opłata za utrzymanie serwera 922,50 zł - odnowienie kwalifikowanych certyfikatów podpis elektroniczny 559,65 zł -Legislator Magic- przedłużenie licencji 2.337,00 zł -ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy Kierownika GZOZ 5.333,28 zł -reperacja i oprawa ksiąg USC 4.200,00 zł -wyniesienie układu pomiarowego z wymianą WLZ w budynku Urzędu Gminy 3.973,86 zł -wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej stary budynek Urzędu 7.367,70 zł 4. Usługi remontowe -przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek 5.054,75 zł 5. Umowy zlecenia ,19 zł 6. Składki na PFRON 1.495,00 zł 7. Usługi telekomunikacyjne ,89 zł

35 8. Szkolenia pracowników 5.954,00 zł 9. Różne opłaty i składki 2.074,00 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,22 zł - wiązanki okolicznościowe, kosze promocyjne, art. spożywcze, figury porcelanowe, album, kwiaty, publikacja,,świętokrzyskie znane i nieznane 8.976,21 zł - wykonanie dyplomów okolicznościowych, usługi reklamowe, wykonanie grawertonów, udział w plebiscycie,,euro-gmina 2014/2015, działania promocyjne w ramach imprezy turystycznej,,korona Gór Świętokrzyskich, prezentacja multimedialna,,wirtualny spacer, usługi reklamowe, artykuł,,dożynki Gminne w,,wiadomościach Świętokrzyskich 9.688,01 zł Rozdział Pozostała działalność ,01 zł - wypłata diet dla sołtysów ,00 zł - wydatki rzeczowe 3.940,21 zł - prowizje sołtysów ,00 zł - umowa zlecenie 3.000,00 zł usługi: - wykonanie pieczątki, udział sołtysów w Zjeździe Sołtysów Woj. Świętokrzyskiego, ogłoszenie prasowe, wynajem i serwis TOI TOI, usługa cateringowa,,pożycia Małżeńskie 6.936,80 zł - dotacja na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 4.000,00 zł - podatek od nieruchomości ,00 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

36 Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa ,00 zł 1.225,00 zł - wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.225,00 zł Rozdział Wybory Prezydenta RP ,00 zł - diety komisji wyborczej ,00 zł - umowy zlecenia i pochodne 4.490,85 zł - wydatki rzeczowe 6.278,19 zł - usługi 1.483,86 zł - delegacje 259,10 zł Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu ,00 zł - diety komisji wyborczej 7.880,00 zł -umowy zlecenia i pochodne 4.178,54 zł - wydatki rzeczowe 2.257,46 zł - usługi 1.464,12 zł - delegacje 183,88 zł -opłata za wynajęcie budynku 500,00 zł Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 zł - diety komisji wyborczej 7.080,00 zł -umowy zlecenia i pochodne 3.026,06 zł - wydatki rzeczowe 2.001,01 zł - usługi 782,35 zł - delegacje 83,58 zł -opłata za wynajęcie budynku 500,00 zł

37 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wykonanie wydatków ogółem ,97 zł Rozdział Komendy Powiatowe Policji ,00 zł - dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji -współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji ze środków Gminy 3.000,00 zł 7.000,00 zł Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne ,97 zł - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach ,62 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP ,75 zł - opłata za energię elektryczną strażnic OSP ,84 zł - ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP ,00 zł -badania profilaktyczne 490,00 zł wydatki rzeczowe.: ,69 zł - zakup paliwa i oleju ,08 zł - części do samochodów, art. do bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego 1.666,04 zł - umundurowanie jednostek OSP 4.965,43 zł - art. przemysłowe, środki czystości itp ,55 zł - organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1.470,11 zł - kalendarze tłoczone, książka pracy OSP 827,48 zł -motopompa do wody zanieczyszczonej WT ,00 zł -drabina przenośna ratownicza, radiotelefon cyfrowy, aparat powietrzny, sygnalizator temperatury 8.864,00 zł zakup usług remontowych: 6.599,29 zł

38 -usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku OSP w Garbaczu i Grzegorzowicach usługi: ,78 zł - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych 1.438,00 zł - usługi wulkanizacyjne, naprawy samochodów 966,20 zł - naprawa instalacji elektrycznej -OSP Garbacz 458,48 zł - naprawa urządzenia selektywnego, aktywacja łącza -OSP Momina 350,05 zł - naprawa gaśnic i przegląd, czyszczenie munduru, przewijanie silnika elektrycznego 932,65 zł - usługa transportowa i opłata parkingowa 1.943,60 zł - uczestnictwo w programie szkoleniowym,,pali się 615,00 zł -przeprowadzenie egzaminu recertyfikacyjnego strażaków OSP 1.120,00 zł -kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 1.400,00 zł -przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO i sprzętu hydraulicznego LUKAS 1.180,80 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły ,93 zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,93 zł - odsetki od kredytów i pożyczek PKO BP, ING Bank Śląski SA, BGK, WFOSiGW, BS Ostrowiec Św ,93 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą ,71 zł Wydatki majątkowe wynoszą ,43 zł

39 -przeniesienie tablicy rozdzielczej sali gimnastycznej w Waśniowie, przegląd techniczny hali sportowej -zakup autobusu szkolnego MAN 1.848,43 zł ,00 zł Rozdział Szkoły Podstawowe ,54 zł - dotacja dla SP Nowy Skoszyn i SP Boleszyn prowadzonych ,61 zł przez osoby fizyczne - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi ,93 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli ,67 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 zł - składki ZUS i FP ,55 zł - umowy zlecenia 300,00 zł - zakupy (olej opałowy, pomoce dyd., materiały biurowe, środki czystości) ,87 zł - energia elektryczna i dostawa wody ,50 zł - badania profilaktyczne 1.381,50 zł - remonty, usługi, przeglądy, prowizje bankowe ,30 zł -wykonanie pomiarów okresowych hali sportowej, przegląd techniczny budynku sali gimnastycznej 1.089,48 zł - rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet 4.437,24 zł - delegacje służbowe 258,00 zł - ubezpieczenie budynków i sprzętu 1.434,00 zł - odpisy na ZFŚS ,23 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,91 zł - koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Waśniów do oddziałów przedszkolnych w Nietulisku Dużym, Starachowicach, Kunowie, Pokrzywiance, Starej Słupi ,59 zł - dotacja na klasy,,0 SP w Nowym Skoszynie i Boleszynie ,34 zł prowadzonych przez osoby fizyczne - wynagrodzenia nauczycieli klas,, ,34 zł - dodatek mieszkaniowy i wiejski ,58 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 zł - składki ZUS i FP ,16 zł -zakupy (materiały biurowe, pomoce dyd. środki czyst.) ,66 zł - usługi (opłaty i prowizje bankowe) 476,01 zł - odpisy na ZFŚS ,24 zł Rozdział Przedszkola ,95 zł

40 - koszty z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Waśniów do ,90 zł placówek w Szwarszowicach, Ostrowcu, Szewnie, Kunowie, Kielcach, Rudkach, Starej Słupi - dotacja dla Fundacji,,Z Uśmiechem na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Waśniowie ,05 zł Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,60 zł - dotacja dla Fundacji Dom Wspólnoty Chleb Życia ,60 zł punkt przedszkolny Wesoły Miś w Nagorzycach Rozdział Gimnazja ,12 zł - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi ,92 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy ,01 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 zł - składki ZUS i FP ,34 zł - zakupy (olej opałowy, materiały, środki czyst. pom. dyd.) ,87 zł - energia elektryczna i dostawa wody ,22 zł - badania profilaktyczne 723,50 zł - remonty, usługi, przeglądy oraz prowizje bankowe ,61 zł - rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet 4.131,81 zł - delegacje służbowe 390,50 zł - ubezpieczenie pracowni komputerowych 835,00 zł - odpisy na ZFŚS ,28 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,31 zł - wynagrodzenie kierowców ,56 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.022,01 zł - składki ZUS i FP ,99 zł - zakup paliwa, materiałów do remontu autobusów szkolnych ,29 zł - badania profilaktyczne 674,00 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusów ,58 zł - odpisy na ZFŚS 2.187,86 zł - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Sandomierza ,02 zł

41 Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,43 zł w tym : - wynagrodzenie pracowników ,37 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 zł - składki ZUS i FP ,90 zł - umowy zlecenia 3.500,00 zł - zakupy materiałów ,98 zł -badania profilaktyczne 147,00 zł - usługi, prowizje bankowe, prenumerata ,92 zł - abonamenty i rozmowy telefoniczne 3.647,49 zł - delegacje służbowe 514,10 zł - odpisy na ZFŚS 6.016,62 zł - szkolenia pracowników 3.452,00 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.427,20 zł - szkolenie nauczycieli 4.427,20 zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 zł - dotacje dla,,fundacji z Uśmiechem na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Waśniowie ,00 zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,49 zł - dotacje dla PSP w Boleszynie na ucznia niepełnosprawnego 5.631,36 zł - dotacje dla PSP w Nowym Skoszynie na uczniów niepełnosprawnych ,00 zł - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi ,44 zł - składki ZUS i FP ,93 zł

42 - zakupy (olej opałowy, materiały, środki czyst.pom. dyd.) ,03 zł - energia elektryczna i dostawa wody 9.188,64 zł - remonty, usługi, przeglądy, prowizje bankowe ,71 zł - rozmowy telefoniczne i abonamenty sieci Internet 632,21 zł -odpisy na ZFŚS ,17 zł Rozdział Pozostała działalność ,73 zł - zakupy 5.627,18 zł -odpisy na ZFŚS ,55 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły Wydatki inwestycyjne wynoszą ,28 zł 88. zł -wykonanie robót budowlanych,,nadbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Waśniowie ,00 zł -wykonanie projektu przebudowy wraz z inwentaryzacją, oceną techniczną budynku i instalacji wod-kan ,00 zł Rozdział Programy polityki zdrowotnej -dotacja na realizację programu,,rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Waśniów na 2015 rok ,00 zł ,00 zł Rozdział Zwalczanie narkomanii -zakup artykułów sportowych, biurowych na wyposażenie świetlic profilaktycznych 5.000,00 zł 5.000,00 zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,28 zł

43 -dożywianie dzieci ,00 zł - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego wraz pochodnymi ,93 zł -akcja letnia,,wakacje- kolonie letnie o profilu sportowo-turystycznym ,00 zł wydatki rzeczowe stanowią: ,35 zł - artykuły do organizacji zajęć i imprez profilaktycznych ,45 zł (art. spożywcze, medale, puchary, sprzęt sportowy, książki, statuetki, dyplomy) - materiały biurowe na potrzeby GKRPA 1.997,90 zł usługi: ,00 zł - prowadzenie Punktu Profilaktyki Uzależnień 9.600,00 zł - badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych 3.190,00 zł - spektakl profilaktyczny,,dzieci z dworca Z00 dla uczniów 1.326,00 zł Gimnazjum w Waśniowie- jako forma realizacji programu profilaktyki uzależnień - przewóz uczestników programu profilaktycznego na trasie Nowa Słupia - Solina - Nowa Słupia; Waśniów-Kluszkowce-Nidzica-Jawor 2.000,00 zł - obóz szkoleniowy 3.450,00 zł - nagłośnienie imprezy plenerowej - Gminne Prezentacje Artystyczne 800,00 zł - wykonanie i grawerowanie statuetki okolicznościowej 120,00 zł -organizacja imprezy profilaktycznej w Grzegorzowicach ( nagłośnienie, urządzenia rozrywkowe dla dzieci) 1.784,00 zł -nagłośnienie Kiermaszu Świątecznego 1.000,00 zł -prowadzenie, oprawa artystyczna i muzyczna spotkania opłatkowego w ramach programu profilaktycznego 500,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -opłaty od wniosków, zaliczki na opinie biegłych Rozdział Pozostała działalność 3.246,00 zł 3.246,00 zł 245,00 zł -zakup materiałów biurowych do wydawania decyzji administracyjnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 245,00 zł

44 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Ogółem wydatkowano w tym dziale: ,87 zł Rozdział Domy Pomocy Społecznej ,73 zł - opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy ,73 zł Rozdział Rodziny zastępcze -opłata za pobyt i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 962,50 zł 962,50 zł Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.513,15 zł - zakup materiałów profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy 277,00 zł -zakup licencji programu do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego 1.236,15 zł Rozdział Wspieranie rodziny ,00 zł - umowy zlecenia asystenta rodziny ,00 zł Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone Ogółem wydatkowano kwotę: ,00 zł - wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych ,73 zł - wynagrodzenie pracowników GOPS ,89 zł - składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających

45 świadczenia pielęgnacyjne ,00 zł - składka na Fundusz Pracy 1.600,00 zł - zakup materiałów biurowych, druków, tuszu i papieru do drukarki 6.033,79 zł - opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe ,89 zł - szkolenia pracowników 2.644,10 zł - delegacje pracowników 382,50 zł -opłata za usługi telekomunikacyjne 359,10 zł Rozdział Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,84 zł - środki z budżetu państwa -składka zdrowotna ,54 zł -środki z budżetu gminy- składka zdrowotna 0,30 zł Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,26 zł środki z budżetu państwa - wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych ,00 zł środki własne - pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy -zakup baraku mieszkalnego -sprawienie pogrzebu, koszty dowozu baraku mieszkalnego ,26 zł 7.000,00 zł 3.751,00 zł Rozdział Zasiłki stałe ,64 zł środki z budżetu państwa - wypłata zasiłków stałych ,64 zł Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej środki z budżetu Gminy ,13 zł ,13 zł