Jelenia Góra, marzec 2012 roku.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/254/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 marca 2012r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO ZA 2011 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W KOWARACH ZA OKRES ROKU (do zakończenia likwidacji ) Jelenia Góra, marzec 2012 roku.

2 W S T Ę P BudŜet powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/25/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku. Dochody budŝetowe ustalone zostały w wysokości zł, natomiast plan wydatków budŝetowych wynosił zł. Uchwalona planowana nadwyŝka budŝetu powiatu wynosiła zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i poŝyczek z lat poprzednich. W budŝecie na 2011 rok ustalone zostały przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie zł oraz rozchody w kwocie zł, obejmujące przypadające do spłaty w 2011 roku raty kredytów bankowych i poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości zł oraz wykup obligacji na kwotę zł. Prognozowany dług na koniec 2011 roku wynosił zł. W okresie 2011 roku w trakcie realizacji budŝetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu oraz 13 uchwałami Zarządu, stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych. Zmiany w budŝecie spowodowane były koniecznością dostosowania kwot subwencji i dotacji do wielkości wynikających z ustawy budŝetowej na 2011 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z gminami Kowary i Szklarska Poręba na prowadzenie przez powiat gimnazjów oraz uzyskaniem zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budŝetu nowych zadań. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły zł, a planowane wydatki zł, stąd teŝ wynik budŝetu przewidywał niedobór budŝetu w wysokości zł. Ustalone uchwałą budŝetową rezerwy wynosiły ogółem zł, z tego na wydatki majątkowe zł i na wydatki bieŝące zł. Rezerwa na wydatki bieŝące obejmowała rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwy celowe na ogólną kwotę zł, z tego rezerwa na wydatki szkół i placówek oświatowych zł, na wydatki z zakresu pomocy społecznej zł, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE zł, na wydatki z zakresu administracji publicznej zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł. W trakcie roku budŝetowego dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty zł, tj. o kwotę zł. W 2011 roku do budŝetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości zł, co stanowi 98,11 % planu po zmianach. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły zł, tj. 97,35 % planu po zmianach. BudŜet

3 powiatu za 2011rok zamknął się nadwyŝką w kwocie zł. Na koniec 2011 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości zł, z których kwota zł, zgodnie z uchwałą nr XV/88/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budŝetu powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieŝących ( zł) i spłatę kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ( zł). Rozdysponowania pozostałej kwoty wolnych środków w wysokości zł dokona Rada Powiatu. Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości zł, dotyczące zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 lipca 2011 r. Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kowarach. DOCHODY BUDśETOWE Zaplanowane w uchwale budŝetowej na 2011 rok dochody budŝetowe wynosiły zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów ustalony został na poziomie zł, co oznacza wzrost o zł, tj. 40,27 %. Wszystkie dokonane w trakcie roku budŝetowego zwiększenia planu dochodów wyniosły zł (tj. 50,39 % planu), natomiast zmniejszenia zł, tj. 10,12 % planu. Najistotniejszy wpływ na tak duŝe zmiany w planowanym budŝecie powiatu w 2011 roku miało wprowadzenie środków dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w wysokości zł. Inne znaczące zwiększenia dochodów miały środki dodatkowych dotacji i subwencji pozyskane na : - remonty i modernizacje dróg zł, - zadania z zakresu oświaty i wychowania zł, - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zł, - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zł, - prowadzenie gimnazjum w Kowarach (zaległa dotacja za 2010 r.) zł, - zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zł, - zadania realizowane przez PINB zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł, oraz środki pochodzące z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu zł. Natomiast zmniejszenia planu dochodów obejmowały w szczególności, w zakresie dochodów z dotacji, korekty planowanych dotacji na dofinansowanie remontów dróg powiatowych do wysokości kwot uzyskanych w

4 wyniku przeprowadzonych przetargów ( zł), zmniejszenie dotacji na prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych w Kowarach i w Szklarskiej Porębie do wysokości ujętych w budŝetach w/w gmin ( zł) oraz korektę do faktycznego wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budŝetu Wojewody Dolnośląskiego ( zł). W zakresie dochodów własnych najistotniejsza korekta dotyczyła dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaŝy nieruchomości w wysokości zł. Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budŝetowych w 2011 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budŝetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli Nr 1. W tabeli Nr 4 przedstawiona jest informacja o planowanych i zrealizowanych dochodach pochodzących z dotacji celowych z budŝetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat, a w tabeli Nr 7 zawarte są informacje dotyczące dotacji celowych przekazanych przez gminy na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na mocy zawartych porozumień. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich udział w zrealizowanych w 2011 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco: Źródło Plan dochodów Razem subwencje i dotacje z tego: Wykonanie Udział %% (w zł) zł % w planie w wykon ,92 79,28 79,94 Subwencja ogólna z budŝetu państwa ,00 23,70 24,16 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 33,91 34,56 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 2,39 2,44 Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej ,99 6,68 6,80 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,86 0,51 0,45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieŝące ,79 0,67 0,68

5 Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień ,20 5,00 5,00 Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień ,09 2,11 2,15 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących ,00 1,24 1,26 Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,30 0,02 0,00 Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,79 2,78 2,15 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących pozyskane z innych źródeł na szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo ,78 0,13 0,13 Środki na dofinansowanie własnych działań bieŝących z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej ,00 0,01 0,01 Środki na zalesienia ,08 0,13 0,14 Środki EFRR na zadania bieŝące refundacja wydatków z 2009 roku ,00 0,01 Razem dochody własne z tego: ,01 20,72 20,06 Wpływy z usług ,63 7,30 7,41 Dochody ze sprzedaŝy nieruchomości ,22 1,50 0,02 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,52 1,48 1,55 Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ,10 8,15 8,57 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ,12 0,11 0,15 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych, opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,40 0,19 0,21

6 Wpływy z róŝnych dochodów, róŝnice kursowe, grzywny i darowizny ,13 0,46 0,50 Wpływy z róŝnych opłat (w szczególności z tytułu korzystania ze środowiska) ,12 0,52 0,64 Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ,41 0,35 0,36 Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów ,25 0,07 0,01 Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat ,69 0,17 0,21 Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%) ,01 0,42 0,43 Ogółem dochody ,11 100,00 100,00 Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, Ŝe dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz środków z róŝnych źródeł stanowią łącznie 79,94 %, a dochody własne powiatu 20,06 %. W pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami przekazywane były przez Ministerstwo Finansów miesięczne raty poszczególnych części subwencji ogólnej z budŝetu państwa. Dochody powiatu z tych źródeł stanowią 24,16 % wszystkich dochodów i wyniosły zł, tj. 100% planu.. Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następująco: Plan ( w zł) Wykonanie (w zł) % -część oświatowa ,00 -część wyrównawcza ,00 -część równowaŝąca ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa wyniosły łącznie zł, tj. 99,83 % planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie zł. Dochody z tego tytułu stanowią 44,25 % wykonanych dochodów w 2011 roku. Pierwotny plan dotacji z budŝetu państwa załoŝony został na ogólną kwotę zł. W toku wykonywania budŝetu, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, dokonywano zmniejszeń zaplanowanych dotacji z budŝetu państwa na kwotę zł, z tego : - w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, bądź niŝszego niŝ dotacja z budŝetu kosztu utrzymania mieszkańca domu zł

7 - korekta dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne do wielkości wynikającej z ustawy budŝetowej na 2011 rok i faktycznych potrzeb - zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań Realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do wysokości wynikających z umów z wykonawcami - zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych do wysokości wynikających z umów z wykonawcami - zmniejszenie dotacji na opracowania geodezyjne i kartograficzne zł zł zł zł W wyniku podejmowanych przez Zarząd Powiatu starań w 2011roku zwiększenia planowanych dotacji z budŝetu państwa wyniosły ogółem zł, z tego: a) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na: -zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł - zadania związane z podziałem nieruchomości Skarbu Państwa i kontrolą gruntów zł -finansowanie bieŝącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł - realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne - wykonanie prac zabezpieczających skarpy rowów zł zł PołoŜonych w Siedlęcinie i Trzcińsku b) na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na: -bieŝące wydatki w domach pomocy społecznej, zł -usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł -komisje egzaminacyjne do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego 816 zł -zabezpieczenie wypłat dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku zł -realizację zadania publicznego pn. Wsparcie działalności w młodzieŝowych ośrodkach wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umoŝliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczenia nieletnich w młodzieŝowym ośrodku wychowawczym zł

8 -dofinansowanie zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz i Jelenia Górę etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (po przetargu dofinansowanie wyniosło zł) zł - dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 2491D i Nr 2646D w Siedlęcinie, w gminie JeŜów Sudecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (po przetargu dofinansowanie wyniosło zł) zł - realizację Programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia zł Pozyskanie dotacji na realizację w/w Programu wieloletniego umoŝliwiło Powiatowi rozliczenie z ZUS większości zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 lipca 2011 roku SP ZOZ Kowarach. Dotacje z budŝetu państwa przekazywane były bez opóźnień. Niepełne wykorzystanie planu dotacji z budŝetu państwa w niektórych rozdziałach związane było ze zwrotem w okresie rozliczeniowym niewielkich kwot w oparciu o rozliczenie roczne. W 2011 roku powiat otrzymał na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę zł, tj. 98,79 % planu i 0,68% dochodów ogółem, w tym : - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Kompetentna kadra, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr UDA- POKL /10-00 zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatem Jeleniogórskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze zł, - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Rozwiń skrzydła, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr UDA- POKL /08-00 z dnia roku zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatem Jeleniogórskim (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.j.i.sztaudyngera w Szklarskiej Porębie) zł, - zgodnie z umową ramową Projektu systemowego Stawiam na aktywność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL /10-00 z dnia roku, zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim _ Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem

9 Jeleniogórskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze zł. Dochody powiatu z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego (z gmin i powiatów) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły zł, tj. 98,76 % planu określonego w kwocie zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 7,16 % wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2011 roku. Dotacje zostały przekazane przez: -Miasto Kowary na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł -Miasto Szklarska Poręba na finansowanie gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty prowadzenia świetlicy, zł -Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy zł -powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego zł -powiaty, z których dzieci umieszczono w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie zł -gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję zł W 2011 roku Powiat uzyskał równieŝ dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, tj. 75,31 % planu wynoszącego zł i 2,15 % dochodów wykonanych ogółem. Z kwoty tej sumę zł przekazano na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych powiatu i 554 zł z Województwa Dolnośląskiego na wydatki bieŝące w ramach zadania rekultywacyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. NiŜszy o prawie 25 % poziom realizacji planu dochodów w tej pozycji wynika z faktu, Ŝe Gmina Karpacz nie wywiązała się w terminie z porozumienia i z naleŝnych siedmiuset tysięcy w 2011 roku przekazała na rachunek Powiatu jedynie zł. Pozostałą kwotę w wysokości zł wpłacono w dniu 11 stycznia 2012 roku. Środki otrzymane przez powiat od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych : - Przebudowa dróg powiatowych nr 2491D etap II i 2646D w Siedlęcinie, w gminie JeŜów Sudecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z gminy JeŜów Sudecki zł,

10 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz z Jelenią Górą etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z gminy Karpacz zł, - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2731D, ulica Piastowska w Szklarskiej Porębie z gminy Szklarska Poręba zł, - dofinansowanie zakupu tarcz strzelniczych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskie Porębie z Województwa Dolnośląskiego zł, - zadanie rekultywacyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania z Województwa Dolnośląskiego zł. W 2011 roku powiat otrzymał dotacje z funduszy celowych w wysokości zł, tj. 100,00 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,26 % wszystkich dochodów i zostały otrzymane na: - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania: Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 146,85 ha zł - finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zł W omawianym okresie na rachunek powiatu wpłynęły takŝe środki z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości zł, stanowiące refundację wydatków na realizację projektów z 2009 roku. W roku 2011 powiat otrzymał środki w wysokości zł ( 0,13 % ogólnej kwoty dochodów) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na szkolenia młodzieŝy uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, przekazywane za pośrednictwem Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach i Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie. W planie dochodów roku 2011 znalazły się równieŝ środki dotacji z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej w wysokości zł za projekt 20 lat współpracy pomiędzy powiatami Jeleniogórskim i Aachen, który został zrealizowany w 2010 roku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zł, tj. 98,08 % załoŝonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. NiŜszy poziom realizacji planu wynika z dokonanej w trakcie roku korekty uprawnień do wypłaty tego świadczenia.

11 Analiza zrealizowanych w 2011 roku dochodów własnych powiatu pozwala określić 4 najwaŝniejsze źródła tych dochodów, tj.: -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, -wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyŝywieniem), -wpływy z opłat komunikacyjnych. Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie zł, co stanowi 87,37 % dochodów własnych i 17,53 % wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2011 roku. W 2011 roku do budŝetu wpłynęło zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 103,10 % planu. Stanowi to 8,57 % dochodów ogółem. Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe w 2010 roku dochody z tego tytułu wyniosły zł, to znaczy, Ŝe były niŝsze o kwotę zł. Dochody powiatu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły zł tj. 131,12 % planu i 0,15 % dochodów ogółem. RównieŜ w tej pozycji odnotowano dość znaczący, bo 25 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego ( zł) Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych jest zawsze tylko wielkością szacunkową. Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budŝetowe powiatu ( 0830 i 0680) zaplanowane w kwocie zł ( 7,30 % wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości zł (99,63 %), co stanowi 7,41 % zrealizowanych dochodów budŝetowych. Wpływy z usług ( 0830) przekazane zostały przez: Plan (zł) Wykonanie (zł) % - domy pomocy społecznej ,13 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jel.Górze ,99 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ,23 - Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ,79 -świetlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej ,56 Porębie - Starostwo Powiatowe ,33 Razem ,63

12 NajniŜszy poziom realizacji planu dochodów z usług (87,99 %) odnotowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, gdzie pomimo dwukrotnego zmniejszania planu w trakcie roku na ogólną kwotę zł nie udało się osiągnąć przyjętych w planie wielkości. Plan ten został ustalony w oparciu o wykonanie z poprzednich lat, jednakŝe w roku 2011 ilość osób zainteresowanych zakupem usług Ośrodka znacząco zmalała. Dochody ze sprzedaŝy nieruchomości na 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 1,22 % planu. Kwota ta obejmuje wpływ ze sprzedaŝy nieruchomości połoŝonej w Szklarskiej Porębie ul. Obrońców Pokoju (działka nr 551/7 o pow. 0,0488 ha). Brak realizacji planowanych dochodów ze sprzedaŝy mienia był przyczyną dwukrotnej korekty ich wielkości w trakcie roku na ogólną kwotę zł. JednakŜe z powodu trudnej sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami nawet pozostała w planie kwota zł nie została zrealizowana. Brak realizacji dochodów ze sprzedaŝy mienia spowodował ograniczenie realizacji planowanych na rok 2011 wydatków, głównie poprzez przeniesienie na styczeń 2012 roku płatności składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłat wynagrodzeń zrealizowanych w grudniu 2011 roku. Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości zł, tj. 102,52 % planu ustalonego po zmianach w wysokości zł. Ich udział w dochodach powiatu wyniósł 1,55 %. Z najmu, dzierŝaw oraz opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budŝetu łącznie zł, tj. 109,40 % planu w wysokości zł, co stanowi 0,21 % wszystkich dochodów uzyskanych w 2011 roku. Podstawowym ich źródłem są czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń naleŝących do Starostwa Powiatowego, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste w kwocie 666 zł zostały wniesione w całości ( 0470). Wpływy z róŝnych dochodów i opłat oraz grzywien ( 0490, 0570, 0690, 0970) wyniosły łącznie zł, tj. 106,13 % planu ustalonego w wysokości zł. Stanowią one 0,50 % zrealizowanych w 2011 roku dochodów powiatu. Klasyfikowane w Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości zł, tj. 100,41 % planu ustalonego na kwotę zł oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości zł, tj. 10,25 %

13 planu ustalonego w wysokości zł. Niski poziom wykonania dochodów za holowanie i parkowanie pojazdów wynika z faktu, Ŝe jest to nowe zadanie powiatu, realizowane od sierpnia 2011 roku i skalkulowanie planu w realnej wysokości będzie moŝliwe po analizie faktycznych wpływów z tego tytułu z okresu przynajmniej 12 miesięcy. Wykonane w wysokości zł ( 123,12 % planu ustalonego w wysokości zł) wpływy z róŝnych opłat ( 0690) obejmują głównie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a takŝe opłat za wydawane przez Starostwo karty wędkarskie i dzienniki budowy oraz wystawiane przez szkoły duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Dochody klasyfikowane w wpływy z róŝnych dochodów zaplanowane zostały w wysokości zł, a wykonane w kwocie zł, tj. 106,13 % planu. Wpływy te obejmują przede wszystkim środki pochodzące z gminy Kowary tytułem naleŝnej za 2010 rok dotacji na prowadzenie gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach ( zł), wpływy z tytułu naleŝności przejętych po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( zł), środki pienięŝne otrzymane od SP ZOZ w Kowarach w wyniku zakończenia likwidacji ( zł), prowizję za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON ( zł), wynagrodzenia naleŝne płatnikom z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa. Wynagrodzenie naliczają wszystkie jednostki budŝetowe. Pozycja ta obejmuje równieŝ dochody związane w wypłatą odszkodowań za zniszczone, bądź uszkodzone mienie, zwrotami dotyczącymi wydatków lat ubiegłych, uzyskaniem nieplanowanych dochodów z wpłat noszonych przez wystawców, biorących udział w Targach Turystycznych. Z odsetek bankowych od środków budŝetowych oraz z wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło do budŝetu zł, tj. 121,69 % planu ustalonego w wysokości zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,21 % dochodów powiatu ogółem. Z naleŝnych powiatowi udziałów (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budŝetu zł, tj. 101,01% planu wynoszącego zł. N A L E ś N O Ś C I B U D ś E T O W E Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku naleŝności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą zł. Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować naleŝnych dochodów budŝetowych.

14 Zaległości w uregulowaniu naleŝności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budŝetowych łącznie zł, w tym: - w Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego zł od trzech dłuŝników, wszystkie zaległości objęte są postępowaniem windykacyjnym, - w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie zł z tytułu opłat za pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym (dnia roku zostały wysłane wezwania do zapłaty), - w Zespole Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków; w zakresie naleŝności czynszowych prowadzone jest postępowanie sądowe oraz czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania naleŝności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty, - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze zł za wypisy i wyrysy geodezyjne, przy czym kwota zł dotyczy zaległości powstałych na koniec grudnia 2011 roku, - w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze zł, w tym największe kwoty obejmują odsetki naleŝne od gminy Karpacz od niewpłaconej dotacji na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz i Jelenia Górę etap I zł oraz nieściągnięte naleŝności przejęte po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zł ( poza odsetkami od gminy Karpacz, która wystąpiła z wnioskiem o umorzenie, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym skierowane zostały na drogę postępowania sądowego). W 2011 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego podjął jedną uchwałę skutkującą udzieleniem ulgi w spłacie zaległości - Nr 22/79/11 z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie akceptacji treści porozumienia z Gminą Kowary w sprawie szczegółowych warunków przekazania przez Gminę Kowary na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego kwoty ,71 zł. W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie umorzył kwotę zł (dla 6 dłuŝników) zaległości za wyŝywienie wychowanków przebywających w placówce, a dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze dokonał umorzenia kwoty 621,50 zł w stosunku do 1 dłuŝnika, w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w

15 Jeleniej Górze z dnia r. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu stwierdzenia nieściągalności dochodzonych naleŝności. W Y D A T K I Plan wydatków budŝetowych powiatu według uchwały budŝetowej na 2011 rok ustalony został w wysokości zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budŝetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtowany został w wysokości zł, co oznacza jego wzrost o 42,46 %. Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych grupach planu wydatków powiatu wraz z wykonaniem przedstawia poniŝsza tabela: Lp. Wyszczególnienie Uchwała budŝetowa 2011 Plan po zmianach 2011 Dynamika zmian (kol.4:3) Wykonanie wydatków 2011 % wykon. planu Wydatki bieŝące ogółem ,51 % ,53 z tego : a) Wydatki jednostek budŝet ,84 % ,96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,96 % ,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 % ,66 b) Dotacje na zadania bieŝące ,14 % ,17 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50 % ,55 d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,40 % ,48 e) Obsługa długu ,53 % ,55 2. Wydatki majątkowe ,68 % ,43 a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,68 % ,43 Wydatki razem ,46 % ,35 W porównaniu ze stanem na początek 2011 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o zł, tj. 42,46 %, z tego: planowane wydatki bieŝące wzrosły o zł, tj. o 37,51 % wydatki majątkowe wzrosły o zł tj. o 222,68 %

16 Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych. W zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2011 roku odnotowano zmniejszenie planu w wysokości zł. ObniŜenie poziomu planowanych płac w jednostkach organizacyjnych powiatu związane było z koniecznością wprowadzenia oszczędności wynikających z braku realizacji planowanych dochodów ze sprzedaŝy mienia. Wykonanie wydatków na płace i pochodne ukształtowało się na poziomie 97,04 % planu po zmianach, co spowodowane było przesunięciem na styczeń 2012 roku zapłaty składek ZUS i podatków za miesiąc grudzień 2011 roku, w związku z nieotrzymaniem w terminie dotacji w wysokości zł od gminy Karpacz na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz i Jelenia Górę etap I, zrealizowanego i rozliczonego w 2011 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych W grudniu uregulowane zostały składki i podatek jedynie w tych jednostkach, których finansowanie płac i pochodnych współfinansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji, tj. PINB, PUP oraz zespoły szkół w Kowarach i Szklarskiej Porębie. W 2011 roku odnotowano bardzo znaczący wzrost poziomu wydatków związanych z realizacją statutowych działań jednostek budŝetowych, który w wielkościach nominalnych wyniósł zł. Największy udział w tych zmianach miały środki dotacji z budŝetu państwa w wysokości zł na realizację Programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. RównieŜ znaczący wzrost planowanych wydatków odnotowano w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieŝących w dziale 600 Transport i łączność, gdzie na finansowanie zadań związanych z remontami i bieŝącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono dodatkowo środki w wysokości zł, co oznacza wzrost wydatków na drogi o 143,37 % w stosunku do pierwotnego planu. RównieŜ znaczące (o zł, tj. o 9,80 % ) zwiększenie planu nastąpiło w zakresie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Zasadniczym źródłem finansowania ich wzrostu były dodatkowe środki pochodzące z dotacji z budŝetu państwa oraz dochodów własnych powiatu. W zakresie realizacji planu wydatków inwestycyjnych naleŝy podkreślić, Ŝe tylko jedno planowane na 2011 rok zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Obejmuje ono, finansowaną środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, termomodernizację obiektów Starostwa Powiatowego, której realizacja została zaplanowana w 2012 roku. W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budŝetowej oraz ich plan na

17 początek i koniec 2011 roku. W wydatkach bieŝących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budŝetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli Nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli Nr 7. Tabela Nr 8 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2011 roku wydatkach majątkowych. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli Nr 3,natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wielkościach zrealizowanych w 2011roku zawiera Tabela Nr 9. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) Wydatki klasyfikowane w tym dziale realizowane w rozdziałach Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz w rozdz pozostała działalność dotyczą zarówno zadań powiatu jak i zadań administracji rządowej z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych związanych z wymianą gruntów i ustalaniem działek doŝywotnich i rentowych, stosownie do potrzeb wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W 2011 roku z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (99,44% planu, tj.0,13% wydatków wykonanych ogółem). W rozdziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie zł (tj.99,82 %) z planowanych zł), z kwoty tej sfinansowano: podział działek oraz wznowienie granic do nadania jako działki siedliskowe zł, weryfikację projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów zł W rozdziale Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, z czego kwotę zł (99,72 % planu wynoszącego zł) stanowią wydatki majątkowe natomiast kwotę 554 zł (69,25% planu wynoszącego 800 zł) stanowią wydatki bieŝące. Na sfinansowanie tych wydatków powiat jeleniogórski otrzymał w 2011 rok dotację celową z budŝetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatu Jeleniogórskiego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. zakupiono komputer laptop i drukarkę dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, natomiast w ramach wydatków bieŝących zakupiono monitor komputerowy. W rozdziale z planowanej w roku budŝetowym 2011 kwoty zł wydatkowano zł (tj.99,60% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących wydatków bieŝących:

18 -naprawa muru oporowego i uzupełnienie ubytków gruntu wzdłuŝ posesji przy ul. Górnej 3 i 5 w Siedlęcinie -nadzór inwestorski nad naprawą muru oporowego -opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu -droga powiatowa nr.2735d w Trzcińsku-remont kanałów Młynówka I i II -odtwarzanie rowu przydroŝnego w obrębie działek 406,407/1 i 407/2 w Trzcińsku -nadzór inwestorski nad odtwarzaniem rowu Zadania te w całości zostały sfinansowane dotacją celową z budŝetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania administracji rządowej zł zł zł zł zł LEŚNICTWO (020) Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie zł (94,91% planu wynoszącego zł oraz 0,20% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. W rozdz wydatkowano kwotę zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla 15 rolników prowadzących uprawy leśne zł oraz zł na wykonanie inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok.146,85 ha oraz na oprawę dokumentów i kserowanie map wydatkowano łącznie zł. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminach : Janowice Wielkie 11,54 ha ekwiwalent miesięczny 2.135,59 JeŜów Sudecki 13,00 ha ekwiwalent miesięczny 2.405,78 Mysłakowice 7,31 ha ekwiwalent miesięczny 1.352,78 Stara Kamienica 22,99 ha ekwiwalent miesięczny 4.254,52 Razem 54,84 ha ,67 Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) w 2011 roku zaplanowano kwotę zł, z której wydatkowano zł. Całkowita powierzchnia lasów niepaństwowych będących w nadzorze powiatu w roku 2011 wynosi 1.773,07 ha, w tym: Nadleśnictwo, obszar nadzorowany (w ha) kwota opłaty za nadzór -Nadleśnictwa ŚnieŜka w Kowarach (918,29 ha) zł -Nadleśnictwa Szklarska Poręba (382,44 ha) zł -Nadleśnictwa Lwówek Śląski (388,72 ha) zł -Nadleśnictwa Złotoryja (65,90 ha) zł -Nadleśnictwo Jawor (17,72 ha) - razem zł RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

19 W 2011 roku z planu ustalonego w kwocie zł wydatków nie ponoszono. Społeczna StraŜ Rybacka nie występowała z wnioskiem o zakup sprzętu uzupełniającego ich podstawowe wyposaŝenie. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) Na zadania związane z utrzymaniem i modernizacją dróg wydatkowano w 2011 roku kwotę zł, tj. 99,83 % planu ustalonego w kwocie zł oraz 16,82% wydatków wykonanych ogółem. W dziale 600 w 2011 roku wydatki klasyfikowane były w trzech rozdziałach : Drogi publiczne powiatowe, rozdz usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, oraz Pozostała działalność. W rozdz w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie zł, tj. 100,00% planu w kwocie zł, z kwoty tej zł (4,91% wydatków powiatu ogółem) stanowią wydatki majątkowe. Na wydatki ponoszone w tym rozdziale przez Zarząd Dróg Powiatowych składają się: bieŝące i zimowe utrzymanie dróg, dotacje na zimowe utrzymanie dróg oraz koszty remontów dróg powiatowych. Na zakup materiałów i wyposaŝenia w rozdziale tym (wydatki klasyfikowane w 4210) wydatkowano łącznie zł z czego na: zakup materiałów drogowych zł zakup masy asfaltowej zł Na remonty cząstkowe oraz utrzymanie dróg (zadania klasyfikowane w 4270) wydatkowano łącznie zł, w tym na : - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653D ul. Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu zł - wykonanie zadania pn. Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653D ul. Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu zł -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Remont drogi powiatowej nr 2763D Kromnów -Piechowice -Etap II zł - remonty cząstkowe dróg zł - wykonanie remontów przepustów i mostów zł Wydatki poniesione na bieŝące utrzymanie i cząstkowe remonty dróg powiatowych, na terenie poszczególnych gmin przedstawiają się następująco: nazwa gminy remonty cząstkowe dróg -Gmina Janowice Wielkie zł -Gmina JeŜów Sudecki zł -Gmina Mysłakowice zł -Gmina Podgórzyn zł -Gmina Stara Kamienica zł

20 -Miasto Karpacz zł -Miasto Piechowice zł razem zł natomiast na wykonanie remontów przepustów i mostów, montaŝ barier energochłonnych na murach oporowych, naprawy barier energoochronnych i murów oporowych, z kwoty zł wydatkowano w poszczególnych gminach następujące kwoty: -Gmina Mysłakowice zł -Gmina Stara Kamienica zł -Gmina Karpacz zł -Gmina Janowice Wielkie zł razem zł Wydatki bieŝące związane z utrzymaniem dróg (w formie zakupu usług 4300), zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem mostów i przepustów ponoszone były przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2011 roku na łączną kwotę zł. Z kwoty tej finansowano : 1) zimowe utrzymanie dróg w gminach zł, z tego: - Piechowice zł - Kowary zł - Podgórzyn zł 2) usługi związane z utrzymaniem dróg wyniosły zł i obejmowały: -wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych zł -utrzymanie zieleni, ścinka poboczy dróg zł 3) wykonanie opracowania numeracji dróg zł 4) opłata za usługi transportowe zł. Ponadto w rozdziale tym w 2011 roku poniesiono wydatki bieŝące związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę zł. W 2011 roku Zarząd Dróg Powiatowych w dz.600,rozdz drogi publiczne powiatowe, na wydatki majątkowe klasyfikowane w 6050 wydatkował zł (tj.100,00% planu), z kwoty jej finansowano: - Przebudowę dróg powiatowych nr 2491D-Etap II i 2646D w Siedlęcinie w Gminie JeŜów Sudecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę,Etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg finansowane w formie dotacji dla gmin zaplanowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł (tj.99,97%). Dotacje dla poszczególnych gmin wyniosły:

21 -Gmina Mysłakowice zł -Gmina Stara Kamienica zł -Gmina Janowice Wielkie zł -Gmina JeŜów Sudecki zł -Miasto Karpacz zł -Miasto Szklarska Poręba zł W rozdz Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych z planowanych wydatków w wysokości zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowane zostało zł ( co stanowi 99,95% planu),z czego wydatki bieŝące wyniosły zł (tj.99,95% planu wynoszącego zł oraz wydatki majątkowe wyniosły zł, co stanowi 100% planu. Z wydatków bieŝących finansowano remonty następujących dróg powiatowych : drogi powiatowej 2763D Kromnów-Piechowice na kwotę zł, remont drogi powiatowej nr 2753D Ściegny -Kostrzyca na kwotę zł, remont odcinka drogi powiatowej nr 2741D Jelenia Góra - Karpacz na kwotę zł, remont odcinka drogi powiatowej nr 2653D Staniszów Sosnówka -Etap III na kwotę zł, remont odcinka drogi powiatowej nr 2653 D Staniszów Sosnówka -Etap II na kwotę zł, remont ul. Górnej w Szklarskiej Porębie -droga powiatowa nr 2731D na kwotę zł, remont ulicy Demokratów-droga powiatowa nr 2732D w Szklarskiej Porębie na kwotę zł, W 2011 roku w rozdz wydatkowania równieŝ kwotę zł w ramach wydatków majątkowych, kwota ta w całości została przeznaczona na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2731 D ul. Piastowska w Szklarskiej Porębie. Remonty realizowane w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych dofinansowane były dotacjami z budŝetu państwa na kwotę zł, oraz z budŝetu gminy Szklarska Poręba w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł. Koszty działalności Zarządu Dróg Powiatowych, klasyfikowane są w rozdz Pozostała działalność, wyniosły łącznie zł, z planowanej kwoty zł (tj.96,78% planu). Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieŝące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł -zakup paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, prasy specjalistycznej, opłaty za programy oraz zakup paliwa zł

22 -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł -opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę zł -ubezpieczenie samochodów, pomieszczeń biurowych i od odpowiedzialności cywilnej zł -odzieŝ ochronną, wydatki bhp zł -delegacje słuŝbowe, badania pracowników zł -opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz, szkolenia, itp. konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu biurowego,naprawy samochodów słuŝbowych,usługi informatyczne) zł - opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, komórkowe i Internet zł TURYSTYKA (630) Na finansowanie zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki w powiecie wydatkowano zł, tj.95,60% planowanych środków w wysokości zł oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem. Z poniesionych wydatków bieŝących finansowano organizację Targów Turystycznych TOURTEC 2011 za ogólna kwotę zł, z których finansowano w szczególności realizację: -kosztów umów o dzieło zł -pozostałych wydatków (kwiaty artykuły spoŝywcze, identyfikatory, taśmy ozdobne na ogłoszenia, transport, banery reklamowe, wykonanie plakatów, ochrona targów, wydanie katalogu,wynajem sceny, namiotów, opłata za oprawę muzyczną, prowizje bankowe, obsługę medyczną, ubezpieczenie targów, druk zaproszeń, koszty reklamy radiowej, koszty tłumaczeń, zakup namiotów) zł Pozostała kwota wydatków poniesionych w tym dziale i rozdziale w wysokości zł przeznaczona została na wypłaty dotacji dla organizacji poŝytku publicznego na dofinansowanie masowych imprez turystycznych organizowanych przez PTTK i PTSM na terenie powiatu: Rajdu Narciarskiego, Ogólnopolskiego Marszu na orientację, Zlotu Przewodników Turystyki Górskiej, Rajdu Geologicznego, Rajdu Nawigacyjnego, Wycieczek Pieszych z Przewodnikiem i Relaksu z rowerem. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) W 2011 roku w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w łącznej kwocie zł, tj.98,01 % planu wynoszącego zł. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Na zadania administracji rządowej wydatkowano kwotę zł, tj. 100,00% planowanej w tym rozdziale kwoty wysokości zł, w ramach tych wydatków sfinansowano:

23 -koszty dozoru nieruchomości Sadyba zł -koszty administrowania budynkami mieszkalnymi w Karpaczu, Dziwiszowie (energia elektryczna, wywóz nieczystości, gaz, naprawa instalacji elektrycznej, dozór budynku Zuzanna w Karpaczu, ogłoszenia o sprzedaŝy nieruchomości, operaty szacunkowe) zł -koszty rozbiórki dwóch budynków gospodarczych w Dziwiszowie, nadzór inwestorski zł -remont lokalu mieszkalnego w Dziwiszowie, nadzór inwestorski zł -przebudowa muru oporowego przy obiekcie Sadyba w Karpaczu zł -podatek od nieruchomości zł -koszty postępowania sądowego zł -rozmowy telefoniczne 361 zł -podatek leśny zł -opłata za uŝytkowanie wieczyste 598 zł Wydatki bieŝące zaangaŝowane ze środków własnych związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie zł, z tego: -ogłoszenia o sprzedaŝy nieruchomości zł -operaty szacunkowe zł -podatek od nieruchomości zł -opłata za energię elektryczną w StruŜnicy 711 zł -opłata za dozór nieruchomości w StruŜnicy zł -opłaty za rozmowy telefoniczne w schroniskach 632 zł -opłaty sądowe 180 zł -kosztorys sieci kanalizacyjnej w Schronisku Wojtek 984 zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) W tym dziale klasyfikowane są wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania administracji rządowej, tj. związane z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdz.71012), pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz.71013) oraz działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Łączny plan wydatków poniesionych w tym dziale w 2011 roku wyniósł zł (z planowanych zł, tj.96,94%, wydatki te stanowią 1,59% wszystkich wydatków powiatu ogółem) i są to w całości wydatki bieŝące. Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2011 roku wydatkowano zł (z czego zł pochodzące z dotacji z budŝetu państwa) z planowanych zł, co stanowi 94,81% planu i 0,92% wydatków powiatu ogółem. Od 1 stycznia 2011 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na

24 mocy uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/286/10 z dnia 26 października 2010 roku funkcjonuje jako jednostka budŝetowa Powiatu Jeleniogórskiego. Przedmiotem działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, sprzedaŝ map i danych z operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków, pobieranie wpłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystawianie faktur VAT za korzystanie z zasobu. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Ośrodek zrealizował zamówień i wystawił faktury na łączną kwotę zł, środki te w całości słuŝyły finansowaniu wydatków bieŝących Ośrodka. Środki na działalność Ośrodka pochodzące z wpływów z usług, z dotacji oraz ze środków własnych powiatu w łącznej wysokości zł słuŝyły finansowaniu: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zł -zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy i czasopism geodezyjnych, znaczków pocztowych i sądowych, zakupu drukarki, tuszy do drukarek, kserokopiarek, drobnego sprzętu komputerowego oraz pieczątek zł -opłat czynszu za pomieszczenia biurowe zł -opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet zł -kosztów podróŝy słuŝbowych 888 zł -zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody zł -szkoleń pracowników i udział w konferencjach zł -funduszu świadczeń socjalnych zł -kosztów utrzymania pomieszczeń Ośrodka, obsługi i nadzoru, nad systemem GEO-INFO, opłat za SIGID, obsługi technicznej kserokopiarek, instalacji i szkoleń związanych z obsługą programu SIGID, przedłuŝenia licencji antywirusowej, obsługi kotłowni, opłat za prowadzenie rachunku bankowego zł -zwrotu za okulary dla pracownika, zakupu napojów wynikający z przepisów bhp, zakupu biletów MZK (dojazd kasjera do banku) 663 zł - ubezpieczeń środków trwałych Ośrodka 880 zł - obowiązkowych badań okresowych pracowników 459 zł - opłaty podatku od nieruchomości za 2011 rok zł - zakupu drobnych usług remontowych (konserwacja windy) 424 zł Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013) wydatkowane zostały środki w kwocie zł (99,99% planu w wysokości zł, w całości pochodzące z dotacji z budŝetu państwa), z których finansowano następujące zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnokartograficznego: