DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/193/2016 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Wodzierady sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Andrzej Gil

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik do uchwały nr XVII/193/2016 Rady Gminy Wodzierady z dnia 14 czerwca 2016 r. W budżecie Gminy Wodzierady na 2015 rok zaplanowano: 1) dochody ogółem ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) przychody ,00 zł; 3) wydatki ogółem ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł; 4) rozchody ,00 zł. W okresie roku budżet gminy zmieniony został 33 uchwałami Rady Gminy oraz 33 Zarządzeniami Wójta. W wyniku wprowadzonych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco: 1) dochody ogółem ,59 zł, w tym: a) dochody bieżące ,59 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) przychody ,00 zł; 3) wydatki ogółem ,59 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,59 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł; 4) rozchody ,00 zł. Dochody bieżące Dział Rozdział Paragraf r r. Plan Wykonanie Treść % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,13 100, Pozostała działalność , ,13 100,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 250, ,54 100,2 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , ,20 100,0 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,39 100,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,75 118, Dostarczanie wody , ,75 118,0

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Wpływy z różnych opłat 0,00 816, Wpływy z usług , ,83 123, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,13 104,5 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,99 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 97, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,71 91, Wpływy z różnych opłat 1 050,00 654,00 62, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,16 100,2 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 100, ,84 121, Wpływy z różnych dochodów , ,28 98,6 750 Administracja publiczna , ,76 103, Urzędy wojewódzkie , ,65 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4, Urzędy gmin 8 587, ,02 100, Wpływy z różnych dochodów 8 587, ,02 100, Pozostała działalność , ,09 118, Pozostałe odsetki , ,09 118,1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,90 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 575,03 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 576,00 575,03 99, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,38 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,38 99, Wybory do Sejmu i Senatu 5 763, ,66 99,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 763, ,66 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 770, ,83 98,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 770, ,83 98,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 387, ,34 100, Ochotnicze straże pożarne 1 687, ,34 100, Wpływy z różnych dochodów 1 687, ,34 10, Obrona cywilna 1 700, ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700, ,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,22 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 400, ,69 429,2

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 400, ,85 410, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 73,84 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,60 109, Podatek od nieruchomości , ,00 109, Podatek rolny 521,00 489,00 93, Podatek leśny , ,00 110, Podatek od czynności cywilnoprawnych 400,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,80 103, Podatek od nieruchomości , ,58 98, Podatek rolny , ,11 101, Podatek leśny , ,93 111, Podatek od środków transportowych , ,00 126, Podatek od spadków i darowizn 500, , , Opłata od posiadania psów 100,00 90,00 90, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 118, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,77 272, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,62 276, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,82 131, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 109, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000, ,82 192, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,31 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000, ,31 111,4 758 Różne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,39 67, Szkoły podstawowe , ,24 97,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,24 90,9 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2 600, ,00 98,0 gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,37 42, Wpływy z różnych opłat 0,00 11, Pozostałe odsetki 0,00 17, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,90 121, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,77 27,8

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100,0 gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , Gimnazja 9 525, ,10 101, Wpływy z różnych dochodów 1 575, ,89 111, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 950, ,21 100, Dowożenie uczniów do szkół 3 668, ,10 137, Wpływy z różnych dochodów 3 668, ,10 137, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,58 76, Wpływy z różnych opłat 0,00 46, Pozostałe odsetki 0,00 94, Wpływy z różnych dochodów , ,59 76,8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 563,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 563,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia , ,64 115, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,64 115, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,64 115,7 852 Pomoc społeczna , ,15 99, Domy pomocy społecznej 0,00 32, Wpływy z różnych opłat 0,00 23, Pozostałe odsetki 0,00 9, Wspieranie rodziny 9 018, ,28 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 018, ,28 100,0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,33 99, Pozostałe odsetki 543,00 433,24 79, Wpływy z różnych dochodów 6 817, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,33 99,9 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000, ,76 109,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,19 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 503, ,80 100,0 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 102, ,39 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 769, ,33 99,3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 769, ,33 99, Dodatki mieszkaniowe 457,00 456,06 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 457,00 456,06 99, Zasiłki stałe , ,88 99,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,88 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,30 98, Wpływy z różnych dochodów 3 600, ,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,30 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 382, Wpływy z usług 0,00 382, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 100, ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 100, ,00 100, Pozostała działalność , ,02 98,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 218,00 160,80 73,8 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,22 98,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,41 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,41 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100,0 gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 375, ,41 98,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,93 97, Gospodarka odpadami , ,00 99,7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,80 99,6 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800, ,20 120, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 84, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 90, Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 90, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, ,23 123, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,23 123, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 508, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 508, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,0

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,0 Razem dochody bieżące: , ,61 100, , ,97 39,9 Dział 400 Rozdział Paragraf Dochody majątkowe Treść Plan r. Wykonanie r. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 99, Dostarczanie wody , ,00 99,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 99,8 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 6630 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 167, Przedszkola , ,00 167, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 167,8 Razem dochody majątkowe: , ,00 104,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 99,8 Dochody ogółem: , ,61 100,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,97 74,3 %

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie r r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,36 97, Izby rolnicze 6 132, ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 132, ,00 100, Pozostała działalność , ,36 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 268, ,36 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 97,5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,74 83, Dostarczanie wody , ,74 83,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 96,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,91 80,9 600 Transport i łączność , ,86 85, Drogi publiczne gminne , ,86 85,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 76,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 86,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,34 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 91,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,34 91,6 750 Administracja publiczna , ,33 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 929,00 929,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,78 98,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400, ,78 81,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,45 97,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,96 96,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,49 98, Pozostała działalność , ,10 93,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 88,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,90 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 575,03 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 576,00 575,03 99, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,38 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 706, ,66 99,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 253, ,72 99,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 360, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 5 763, ,66 99,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 720, ,96 99,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 683, ,70 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 360, ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 770, ,83 98,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 830, ,73 99,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 941,10 94,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 940, ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,80 92, Komendy powiatowe Policji 1 800,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 800,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,87 93,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,12 99,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 86,8 Dotacja na zadania bieżące 2 250, ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,51 99, Obrona cywilna 8 000, ,18 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, ,18 96, Zarządzanie kryzysowe 5 700, ,75 84,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 700, ,75 84,9

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Obsługa długu publicznego , ,45 56, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,45 56,4 Obsługa długu , ,45 56,4 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,91 94, Szkoły podstawowe , ,59 97,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,84 90,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,97 98, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,67 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 98,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,55 83,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 879, ,20 98, Przedszkola , ,33 91,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 99,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,15 86,4 Dotacja na zadania bieżące , ,35 94,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 613, ,70 95,6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 83, Gimnazja , ,19 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 88,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 98, Dowożenie uczniów do szkół , ,84 93,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,79 98,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,05 90, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,10 95,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800, ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 94, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 75,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 75, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,41 29,7 i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 25,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 200, ,73 50,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 270,13 90, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, , ,78 53,1 liceach profilowanych i szkołach zawodo- wych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 56,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,73 38,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 430, ,49 96, Pozostała działalność 3 451, ,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 451, ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , ,32 73, Zwalczanie narkomanii 300,00 296,31 98,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 296,31 98, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 73,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 49,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,29 90,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800, ,00 61,1 852 Pomoc społeczna , ,01 98, Domy pomocy społecznej , ,58 94,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,58 94, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 0,00 0,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,54 92,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 143, ,28 98,6

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 752, ,26 80, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,57 99,9 z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 98,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 94,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,46 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące , ,19 100,0 w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,19 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,59 99,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 99, Dodatki mieszkaniowe 7 457, ,48 75,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9,00 8,94 99,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 448, ,54 75, Zasiłki stałe , ,88 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,66 97,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,91 99,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 87,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 476,00 422,67 88, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,70 71,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,70 71, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 100, ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 100, ,00 100, Pozostała działalność , ,82 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 99,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 86, Świetlice szkolne , ,01 79,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 81,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 470, ,21 50,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 850, ,37 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,48 95,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 375, ,41 98,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 95,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,27 98, Gospodarka odpadami , ,28 97,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 66,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,33 100, Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 800,00 80,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 800,00 80, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,51 99,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 99, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 98,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,48 99,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,48 99,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,68 96, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,72 97,0 Dotacje na zadania bieżące , ,64 96,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 100, Biblioteki , ,77 96,6 Dotacje na zadania bieżące , ,77 96, Pozostała działalność , ,19 97,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,19 97,1 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,0 Razem wydatki bieżące: , ,46 94,4

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Dział Rozdział Treść 400 Wydatki majątkowe Plan r. Wykonanie r. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, Dostarczanie wody ,00 0,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 - Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów ,00 0,00 - odwadniających w miejscowości Kwiatkowice 600 Transport i łączność , ,37 95, Drogi publiczne gminne , ,37 95,7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 94,7 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz, Jesionna - wykonanie projektu , ,00 99,7 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Leśnica - wykonanie projektu , ,80 42,4 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz , ,33 95,9 Remont drogi gminnej nr E Ludowinka - Hipolitów IV etap , ,95 99,2 Zakup i montaż wiat przystankowych , ,12 99,9 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,17 99,8 Dofinansowanie na remont drogi wewnętrznej w Przyrownicy (działka nr 18 obręb Wola Łobudzka, Gmina Szadek) , ,17 99,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,9 Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ , ,00 99,9 w Wodzieradach 750 Administracja publiczna 3 064, ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 064, ,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 064, ,00 100,0 Nakłady na ulepszenie samochodu służbowego OPEL VEC- % 3 064, ,00 100,0 TRA obejmujące montaż haka holowniczego i instalacji LPG 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,12 97, Komendy powiatowe Policji 5 000, ,12 85,1 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej 5 000, ,12 85, , ,12 85, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000, ,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9 000, ,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja dla PSP w Łasku 9 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,0 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w OSP Przyrownica Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU UC 82ASE w OSP Kwiatkowice Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego marki Lucas w OSP Chorzeszów 5 500, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,24 97, Szkoły podstawowe , ,50 99,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 98,9 Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach 6 000, ,00 66,7

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej , ,50 100,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,9 Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP w Kwiatkowicach , ,00 99, Przedszkola , ,74 95,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 95,0 Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach , ,74 99,6 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zalesiu 8 000,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 827, ,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 827, ,00 100,0 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów 7 827, ,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,9 Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy 5 040, ,00 100,0 Wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w 7 123, ,00 99,7 Czarnyszu Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Dobkowie 5 800, ,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 8 180, ,53 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8 180, ,53 99,8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 180, ,53 99,8 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady 8 180, ,53 99,8 Razem wydatki majątkowe: , ,26 88,8 wydatki ogółem: , ,72 94,0 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 ROKU Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,13 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: - dzierżawa obwodów łowieckich 2.254,54 zł, - dotacja celowa za organizację dożynek z 2014 roku ,20 zł, - dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego ,39 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody ogółem na kwotę ,75 zł, w tym dochody bieżące na kwotę ,75 zł, co stanowi 118,0% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę ,00 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: - z tytułu opłat za pobór wody ,83 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 816,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody 1.237,79 zł, - z tytułu podatku VAT od w/wym. opłat ,13 zł, - zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego ,00 zł, - sprzedaż zużytych wodomierzy 246,00 zł,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piorunówek (obręb geodezyjny Wola Czarnyska i Piorunówek) ,00 zł. Transport i łączność - dział 600 Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody majątkowe na kwotę ,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zrealizowane dochody majątkowe stanowią dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej nr 10820E Ludowinka - Hipolitów - etap IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,99 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste ,71 zł, - dochody z najmu i dzierżawy ,16 zł, - wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) 6.939,82 zł, - wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna) 480,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 174,00 zł, - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu) 172,46 zł, - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za grunty pod drogę) ,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności 1.337,84 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości, tj. działki gruntu nr 61/4 położonej w m. Pelagia, nie zostały zrealizowane. Administracja publiczna - dział 750 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,76 zł, co stanowi 103,9% planu, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym ,09 zł, - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) 5.587,92 zł, - wpływy z różnych dochodów (na podstawie wyroku sądowego) 3.000,00 zł, - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż makulatury) 41,10 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych) 4.65 zł, - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,90 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym: - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 575,03 zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ,38 zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5.742,66 zł, - dotacja na przeprowadzenie referendum 4.707,83 zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 3.387,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 3.387,34 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: - dotacja na wydatki związane z obroną cywilną 1.700,00 zł, - odszkodowanie za uszkodzone pojazdy pożarnicze OSP 1.687,34 zł. Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756 Plan dochodów bieżących w zakresie wpłat podatków lokalnych i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,22 zł, co stanowi 102,7% planu, w tym: - wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 2.227,31 zł, - wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,79 zł, - podatek od spadków i darowizn 8.010,00 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) 1.642,85 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,00 zł, - podatek rolny od osób prawnych 489,00 zł, - podatek leśny od osób prawnych ,00 zł, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,58 zł, - podatek rolny od osób fizycznych ,11 zł, - podatek leśny od osób fizycznych ,93 zł, - podatek od środków transportowych (os. fizyczne) ,00 zł, - opłata od posiadania psów 90,00 zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego 7.696,82 zł, - opłata skarbowa ,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 5.463,37 zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty 4.219,46 zł. Różne rozliczenia - dział 758 Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji, został ustalony w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł. Oświata i wychowanie - dział 801 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości ,90 zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,90 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody ogółem na kwotę ,39 zł, w tym dochody bieżące na kwotę ,39 zł, co stanowi 67,5% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę ,00 zł, co stanowi 167,8% planu, w tym: - wpłaty za obiady ,59 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 112,54 zł, - wpływy z różnych dochodów - opłaty za przedszkole 6.063,90 zł,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz pozostałe dochody (wpłaty za dowozy, odszkodowania) 6.785,99 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 58,00 zł, - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego otrzymany od innych gmin na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty 1.696,15 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 zł, - dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ,45 zł, - dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu Książki naszych marzeń 2.548,00 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku pn. Moja wymarzona eko - pracownia w Szkole Podstawowej w Zalesiu ,00 zł, - dotacja celowa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. Wszystko zaczyna się od przedszkola ,77 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku pn. Wykonanie systemu grzewczego powietrzną pompą ciepła w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach ,00 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku pn. Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach ,00 zł. Ochrona zdrowia - dział 851 Plan dochodów bieżących w zakresie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,64 zł, co stanowi 115,7% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu. Pomoc społeczna - dział 852 Plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości ,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,15 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia (składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych) 3.502,80 zł, - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze 9.696,33 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne ,33 zł, - dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia (składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych) 7.101,39 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny 456,06 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.100,00 zł, - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe ,88 zł, - dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS ,30 zł, - dotacja celowa na zadania własne - dożywianie dzieci ,22 zł, - dotacja celowa na zadania własne - asystent rodziny 9.018,28 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny 160,80 zł, - wpływy z usług - usługi opiekuńcze 382,00 zł, - wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6.817,00 zł, - odsetki od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 433,24 zł,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz odsetki za nieterminowe wpłaty 9,56 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 23,20 zł, - wpływy z różnych dochodów dofinansowanie z Urzędu Pracy w Łasku 3.450,00 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 5.451,76 zł z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna). Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,41 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: - dotacja celowa na zadania własne - stypendia szkolne ,00 zł, - dotacja celowa na zadania własne - wyprawka szkolna 2.335,41 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,10 zł, z tego dochody tytułem odpłatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości ,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,93 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym: - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.161,23 zł, - wpływy z opłaty produktowej 508,70 zł, - darowizna na zakup trawy na skwer w Kwiatkowicach 150,00 zł, - opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ,80 zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty 84,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.165,20 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku pn. Wykonanie pielęgnacji drzewostanu parku w m. Kwiatkowice Kolonia ,00 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości ,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę ,00 zł, co stanowi 100,0% planu i dotyczą zwrotu środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na organizację w 2014 roku II spotkania zespołów śpiewaczych Powróćmy jak za dawnych lat - Kwiatkowice 2014 oraz obchodów Dnia Św. Cecylii - patronki muzyków. Podsumowanie Plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku został ustalony w wysokości ,59 zł i został wykonany na kwotę ,61 zł, co stanowi 100,4% planu, w tym: - dochody bieżące: plan ,59 zł, wykonanie ,61 zł, (100,2%), - dochody majątkowe: plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, (104,7%). Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne ,10 zł, 51,1%), w tym: udziały w podatkach dochodowych ,31 zł (22,8%), - dotacje ,51 zł, (20,1%), w tym: dochody majątkowe ,00 zł (3,8%), - subwencje ,00 z (28,8%). Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz wpłat z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły ,84 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ,06 zł, co oznacza wzrost o 32,4% (bez naliczonych odsetek za zwłokę). Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowią 3,8% kwoty planowanych dochodów ogółem na 2015 rok.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Źródła dochodów r r. 1 Woda , ,29 2 Użytkowanie wieczyste gruntów , ,82 3 Najem i dzierżawa składników majątkowych 8.111, ,63 4 Sprzedaż lokali 7.000, ,00 5 Renta planistyczna 9.237, ,40 6 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 2.807,10 0,00 7 Podatek od nieruchomości , ,36 8 Podatek rolny , ,42 9 Podatek leśny 1.452, ,89 10 Podatek od środków transportowych , ,25 11 Wpływy z różnych dochodów 1.956, ,26 12 Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 9.429, ,40 13 Opłata z tytułu posiadania psa 20,00 50,00 14 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.326,00 0,00 15 Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjny , ,42 16 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 262,50 260,92 17 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 0,00 104,00 Razem , ,06 Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 5.085,90 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ,69 zł. Nadpłaty według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Źródła dochodów r r. 1 Woda 195,30 445,76 2 Użytkowanie wieczyste gruntów 7,30 45,88 3 Najem i dzierżawa składników majątkowych 303,26 29,88 4 Podatek od czynności cywilno-prawnych 0,17 0,00 5 Podatek od nieruchomości 776, ,39 6 Podatek rolny 479,52 449,50 7 Podatek leśny 133,08 161,78 8 Podatek od środków transportu 794, ,50 9 Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.306, ,70 10 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.044,00 0,00 11 Wpływy z różnych dochodów 45,76 76,30 Razem 5.085, ,69 Na dzień 31 grudnia 2015 roku wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, udostępnienie danych) wynoszą 5.456,41 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (bez naliczonych odsetek za zwłokę ,81 zł) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ogółem ,83 zł, w tym: - należne gminie ,42 zł: = 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego ,97 zł, = 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej ,45 zł, - należne budżetowi państwa ,41 zł: = 60% z tytułu funduszu alimentacyjnego ,95 zł, = 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej ,46 zł. W 2014 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 326,00 zł, w tym podatek rolny 326,00 zł. W 2015 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.275,68 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 53,68 zł,