ZARZĄDZENIE NR 188/13

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 188/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz oraz z 2012 r., poz. 1456, poz i poz. 1548) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego GBP Jemielnica stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 1 S t r o n a

2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku. Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2013 r. w dniu 17 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXIII/136/12 w wysokościach: DOCHODY: zł. WYDATKI : zł. Planowane dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych wynosiły zł a wydatki inwestycyjne zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła zł i stanowiła tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano przychody w wysokości zł z tego: pożyczki i kredyty zł, spłata udzielonych pożyczek zł. Na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie zł. Zmiany budżetu w I półroczu 2013 r. przedstawiały się następująco: I Uchwały Rady Gminy Jemielnica: 1. Nr XXVI/167/13 z dnia 27 marca 2013 r. 2. Nr XXVII/179/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. 3. Nr XXVIII/189/13 z dnia 29 maja 2013 r. 4. Nr XXIX/194/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. II Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica: 1. Nr 156/13 z dnia 25 marca 2013 r. 2. Nr 161/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. 3. Nr 162/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. 4. Nr 163/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. 2 S t r o n a

3 5. Nr 164/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 6. Nr 169/13 z dnia 08 maja 2013 r. 7. Nr 175/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. 8. Nr 176/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco : w złotych Treść Plan Wykonanie % DOCHODY, w tym: , ,44 50,9 Dochody bieżące , ,01 52,6 Dochody majątkowe , ,43 13,6 WYDATKI, w tym: , ,79 40,2 Wydatki bieżące , ,28 49,7 Wydatki majątkowe , ,51 4,3 Niedobór / Nadwyżka , ,65 Pożyczki - kredyty ,00 0,00 Spłata pożyczek udzielonych ,00 0,00 Wolne środki , ,12 Spłata pożyczek , ,00 3 S t r o n a

4 Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków przedstawiają tabele. Wykonanie planu dochodów bieżących na rok w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 76, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 47, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 47,0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność , ,91 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa , ,91 100,0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 6 800, ,37 138, Gospodarka leśna 6 800, ,37 138, Dochody z najmu i dzierżawy składników 6 800, ,37 138,6 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 630 Turystyka 7 387, ,05 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 387, ,05 100, Dotacje celowe w ramach programów 7 387, ,05 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,95 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,95 55, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0,00 26,73 0,0 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,60 53,9 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 152,62 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 544,00 0, Pozostała działalność 0,00 110,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 110,00 0,0 4 S t r o n a

5 750 Administracja publiczna , ,37 44, Urzędy wojewódzkie , ,16 50, Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa , ,06 50,0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin , ,21 48, Wpływy z różnych dochodów , ,21 48, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 109,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 109,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 281,00 636,00 49, ,00 636,00 49, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 1 281,00 636,00 49,6 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 000,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 1 000,00 0,00 0,0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 9 000, ,00 100,0 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 9 000, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 000, ,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,38 45,3 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 000,00 526,07 17,5 fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 3 000,00 526,07 17,5 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,80 51,6 podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,20 51, Podatek rolny , ,00 51, Podatek leśny , ,00 49, Podatek od środków transportowych 3 300, ,00 81,6 5 S t r o n a

6 0500 Podatek od czynności cywilno prawnych 500,00 336,00 67, Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 151,00 0,0 podatku i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,43 48,1 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,18 53, Podatek rolny , ,20 52, Podatek leśny , ,00 61, Podatek od środków transportowych , ,00 26, Podatek od spadków i darowizn , ,00 22, Wpływy z opłaty targowej , ,00 40, Podatek od czynności cywilno-prawnych , ,00 26, Wpływy z różnych opłat 0, ,80 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0, ,25 0,0 podatku i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,09 43,9 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 40, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,77 47,2 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 284,02 28, Pozostałe odsetki 0,00 9,30 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,99 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 77,0 758 Różne rozliczenia , ,46 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 61,5 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla , ,00 50,0 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,46 85, Pozostałe odsetki , ,46 85, Część równoważąca subwencji ogólnej dla , ,00 50,0 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , ,10 73, Szkoły podstawowe , ,95 83,3 6 S t r o n a

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 6 000, ,00 32,7 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 645,85 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,83 91, , ,27 91, Przedszkola , ,55 44, Wpływy z różnych opłat , ,75 42, Wpływy z usług , ,80 53, Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 0, Gimnazja , ,60 34, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,60 24,0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 5 000, ,00 74,4 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,00 92, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 38,8 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 100, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , ,97 82, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,97 82, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,97 82,4 alkoholu 852 Pomoc społeczna , ,98 59, Domy pomocy społecznej , ,66 15, Wpływy z różnych opłat , ,66 15, Wspieranie rodziny , ,00 40, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 40,0 na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,37 59,9 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0,0 7 S t r o n a

8 0920 Pozostałe odsetki 0,00 70,61 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa , ,00 59,6 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 732,00 244, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 000,00 0,00 0,0 0, ,16 0, , ,00 91, , ,00 87, , ,00 99, , ,00 62, , ,00 62, Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,0 na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 50,0 na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,95 43,3 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa , ,00 52,2 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 0830 Wpływy z usług , ,95 39, Pozostała działalność , ,00 61, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 1 550, ,00 100,0 postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa , ,00 40,3 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 78,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,0 8 S t r o n a

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,27 3,0 środowiska Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,37 0, Wpływy z różnych opłat 0, ,37 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,89 47,3 środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,99 43, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 384,90 0,0 podatku i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500,00 356,01 23, Wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 356,01 23,7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 50, Pozostała działalność , ,00 50, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 50,0 926 Kultura fizyczna 0, ,20 0, Obiekty sportowe 0, ,20 0, Pozostałe odsetki 0,00 4,31 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,89 0,0 Dochody bieżące ogółem, w tym: , ,01 52,6 1 Dotacje ogółem, w tym: , ,12 66,3 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,97 61,4 b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , ,15 87,6 9 S t r o n a

10 Wykonanie planu dochodów majątkowych na rok w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 630 Turystyka , ,63 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,63 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,63 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,63 100,0 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 0,8 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie , ,80 95, Szkoły podstawowe 0,00 4,80 0,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 0,00 4,80 0, Dotacje celowe w ramach programów 0,00 4,08 0,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 0,72 0,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,00 95,5 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 95, Dotacje celowe w ramach programów , ,40 95,5 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 250, ,60 95,5 Dochody majątkowe ogółem, w tym: , ,43 13,6 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,43 99,3 10 S t r o n a

11 Zaległości podatkowe występujące na r. Dział Wyszczególnienie Zaległość ogółem w tym: od osób prawnych w złotych od osób fizycznych Podatek od ,15 466, ,15 nieruchomości 0320 Podatek rolny 9.945, , Podatek leśny 499,00 13,00 486, Podatek od środków , ,80 transportowych 0350 Karta podatkowa 5.572, , Podatek od spadków i 263,00-263,00 darowizn Razem : , , ,75 Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień r. wynoszą zł, z tego : - od osób prawnych zł - od osób fizycznych zł W I półroczu 2013 roku udzielono ulg na kwotę ,00 zł oraz umorzeń na kwotę 5.995,00 zł podatku od nieruchomości, rolnego oraz odsetek. Dochody budżetowe zrealizowano w 50,9 procentach, w tym dochody bieżące 52,6% natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w 13,6%. 11 S t r o n a

12 Część opisowa dotycząca dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan: ,91 zł wykonanie: ,91 zł 76,2% Wpływy zrealizowane w dziale Rolnictwo i łowiectwo to: - dzierżawa gminnej sieci wodociągowej i ściekowej przez SWIK Strzelce Opolskie ,00 zł, - dotacja na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w zakupionym paliwie dla potrzeb gospodarki rolnej ,91 zł. Dział Leśnictwo Plan: 6.800,00 zł wykonanie: 9.422,37 zł 138,6% W dziale Leśnictwo to dochody, które pochodzą z czynszów za obwody łowieckie. Dział Turystyka Plan: 7.387,00 zł wykonanie: 7.388,05 zł 100,0% W dziale Turystyka wpłynęła dotacja na zadanie zrealizowane w 2011 roku o nazwie Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi Gmina Jemielnica dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: ,00 zł wykonanie: ,95 zł 55,2% Zrealizowane dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa dotyczą : - wpłaty za wieczyste użytkowanie terenu 26,73 zł - odszkodowanie za grunt 544,00 zł - czynsze, najem ,60 zł - odsetki 152,62 zł - opłata za wyrys i wypis z MPZP 110,00 zł 12 S t r o n a

13 Dział 750 Administracja publiczna Plan: ,00 zł wykonanie: ,37 zł 44,3% Dział Administracja publiczna obejmuje dotacje na zadania zlecone, różne wpływy realizowane przez urząd gminy. Na dochody wpływają wpłaty jednostek budżetowych /szkół i przedszkoli/, obejmujące zgodnie z porozumieniami koszty obsługi finansowej tych jednostek (88.200,00 zł). Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 1.281,00 zł wykonanie: 636,00 zł 49,6% W dziale tym mieszczą się dotacje na zadania zlecone, które przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców. Dział 752 Obrona narodowa Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,0% Planowane dochody to dotacja celowa, która ma zostać przeznaczona za zadania związane z obroną narodową. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 9.000,00 zł wykonanie: 9.000,00 zł 100,0% Dochody w tym dziale to darowizna wpłacona przez strażaków OSP Łaziska z przeznaczeniem na zakup Zestawu Ratownictwa Technicznego (Hydraulicznego). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: ,00 zł wykonanie: ,38 zł 45,3% W ramach tego działu, dochody budżetowe przedstawiały się następująco w poszczególnych rozdziałach: 13 S t r o n a

14 rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 526,07 zł, rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości ( 0310) wykonano w wysokości ,20 zł, - podatek rolny ( 0320) wykonano w wysokości 6.674,00 zł, - podatek leśny ( 0330) wykonano w wysokości ,00 zł, - podatek od środków transportowych ( 0340) wykonanie w wysokości 2.693,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) wykonany w kwocie 336,00 zł, - wpływy z różnych opłat ( 0690) wyniosły 17,60 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) zrealizowano w wysokości 151,00 zł. rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości ( 0310) wykonano w wysokości ,18 zł, - podatek rolny ( 0320) wykonano w wysokości ,20 zł, - podatek leśny ( 0330) wykonano w wysokości 7.063,00 zł, - podatek od środków transportowych ( 0340) wykonanie w wysokości ,00 zł, - podatek od spadków i darowizn ( 0360) wykonanie na poziomie 4.045,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, - wpływy z opłaty targowej ( 0430) wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 5.254,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) wykonany w kwocie ,00 zł Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn. - wpływy z różnych opłat ( 0690) wyniosły 1.180,80 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) kwota 2.079,25 zł, 14 S t r o n a

15 rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) wyniosły 8.970,00 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat ( 0490) wyniosły ,77 zł, wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego, - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) wyniosły 284,02 zł. - pozostałe odsetki ( 0920) kwota 9,30 zł, rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) kwota ,00 zł, tj. 41,7% planu, - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) ,99 zł, tj. 77,0 % planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Dział 758 Różne rozliczenia Plan: ,00 zł wykonanie: ,46 zł 57.1% Wpływy w dziale Różne rozliczenia to: - subwencja oświatowa ,00 zł, - subwencja wyrównawcza ,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,46 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan: ,00 zł wykonanie: ,10 zł 73,1% W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonane to: - wpływy za korzystanie z hali sportowej 1.963,00 zł, - czynsz z PKS-u za najem autobusu szkolnego 7.756,00 zł, - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i ich wyżywienie ,55 zł, - dotacja na realizację projektu Moja edukacja oraz Wiedza i umiejętność w łącznej kwocie ,10 zł, 15 S t r o n a

16 - wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum 4.806,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan: ,00 zł wykonanie: ,97 zł 82,4% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości ,97 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan: ,50 zł wykonanie: ,98 zł 59,0% Struktura dochodów w dziale Pomoc społeczna przedstawia się następująco: Rozdział Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki stałe Utrzymanie GOPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dożywianie w złotych dotacja na zadanie zlecone dotacja na zadania własne plan wykonanie plan wykonanie , , Pozyskano również dochody z następujących tytułów: - zwrot za opłaty za pobyt w DPS 3.036,66 zł, - wpłaty nienależnie pobranego świadczeń wraz z odsetkami 802,61 zł, - wpłaty komornicze (dłużnicy alimentacyjni) 3.651,16 zł, - wpłaty za usługi opiekuńcze 9.933,95 zł, - darowizny 1.550,00 zł. 16 S t r o n a

17 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: ,00 zł wykonanie: ,00 zł 100,0% W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących, na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: ,00 zł wykonanie: ,27 zł 3,0% W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane dochody dotyczą: - wpłata na dochody nadpłaty za energię elektryczną kwota ,37 zł, - wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska kwota 3.190,26 zł, - opłat dokonanych przez osoby które nie podpisały umów na wywóz nieczystości wraz z odsetkami kwota 1.543,63 zł, - opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 356,01 zł. Wykonanie w tym dziale jest tak niskie, ponieważ zaplanowano w nim wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: ,00 zł wykonanie: ,00 zł 50,0% W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymana dotacja dotyczy dofinansowania do projektu zrealizowanego w 2012 roku pn. II Jarmark Cysterski w Jemielnicy Dział 926 Kultura fizyczna Plan: 0,00 zł wykonanie: 2.076,20 zł 0,0% Otrzymane dochody w dziale Kultura fizyczna dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez LZS Piotrówka i LKS Jemielnica. 17 S t r o n a

18 Część opisowa dotycząca dochodów majątkowych za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco: Dział 630 Turystyka Plan: ,00 zł wykonanie: ,63 zł 100,0% Otrzymana dotacja dotyczy projektu realizowanego w 2011 roku pn. Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł wykonanie: 5.085,00 zł 0,8% W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych. Sprzedaż działek zaplanowano w II półroczu 2013 r. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan: ,00 zł wykonanie: ,80 zł 95,5% W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonane to: - dotacja na realizację projektu Moja edukacja w kwocie 4,80 zł, - dotacja na realizację projektu Wiedza i umiejętność w kwocie ,00 zł. 18 S t r o n a

19 Gmina z Unii Europejskiej w I półroczu 2013 roku pozyskała środki z następujących programów: Nazwa programu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi Gmina Jemielnica w złotych Kwota otrzymanej dotacji do dnia r ,68 POKL Moja edukacja ,90 POKL Wiedza i umiejętności ,00 PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju II Jarmark Cysterski w Jemielnicy ,00 RAZEM ,58 19 S t r o n a

20 Wykonanie bieżących wydatków na rok w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,27 74,1% Melioracje wodne ,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% Spółki wodne , ,00 100,0% Dotacja na zadania bieżące , ,00 100,0% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,0% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0% Izby rolnicze 4 300, ,38 50,8% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 300, ,38 50,8% 4 300, ,38 50,8% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 4 300, ,38 50,8% wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,89 79,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,89 79,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 409, ,63 21,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 303, ,61 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 224,09 224,09 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,93 31,93 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 850,00 0,00 0,0% , ,26 82,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 69,5% 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 24,5% 4430 Różne opłaty i składki , ,28 99,7% 020 Leśnictwo 7 000,00 917,66 13,1% Pozostała działalność 7 000,00 917,66 13,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 000,00 917,66 13,1% 7 000,00 917,66 13,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 917,66 45,9% 20 S t r o n a

21 050 Rybołówstwo i rybactwo 3 000, ,00 86,9% Pozostała działalność 3 000, ,00 86,9% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000, ,00 86,9% 3 000, ,00 86,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 86,9% 600 Transport i łączność , ,71 35,1% Drogi publiczne gminne , ,71 35,6% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 257,75 4,7% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 5 500,00 257,75 4,7% wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,96 36,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 53,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 53,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500, ,44 97,4% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,65 47,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800, ,58 43,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 962,48 24,1% , ,04 23,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 75,4% 4270 Zakup usług remontowych ,00 116,00 0,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 200,00 20,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 32,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,60 36,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 000, ,00 75,0% socjalnych Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,97 36,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 36,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,97 36,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 96,95 3,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 57,81 2,9% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 39,14 7,8% , ,02 36,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 76,4% 4260 Zakup energii , ,03 47,6% 4270 Zakup usług remontowych ,00 830,00 8,3% ` 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 29,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 158,59 31,7% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500, ,00 22,2% 4430 Różne opłaty i składki 7 450, ,00 99,9% 21 S t r o n a

22 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,0% 710 Działalność usługowa , ,00 91,4% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 91,4% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,00 91,4% , ,00 91,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 91,4% 750 Administracja publiczna , ,25 52,9% Urzędy wojewódzkie , ,00 50,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,00 50,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 831, ,50 50,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 401,00 700,50 50,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,89 28,8% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 28,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 28,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000, ,89 36,6% 5 000, ,89 36,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,89 45,2% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 20,00 2,0% Urzędy gmin , ,31 54,5% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,70 75,2% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,70 75,2% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,61 54,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 53,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 50,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 98,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 50,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,67 41,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900, ,83 66,5% , ,12 61,4% 4140 Wpłaty na PFRON 5 600, ,00 98,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 72,9% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,20 33,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 363,50 18,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 50,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,22 49,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 000, ,63 28,8% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,81 44,0% 2 000,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,62 54,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,0% 22 S t r o n a

23 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 86,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych , ,00 75,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 79,6% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,29 39,6% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 500,00 7,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 500,00 7,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,29 41,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 45,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 46,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950, ,22 93,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300, ,00 43,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 385,33 42,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 20,8% , ,25 39,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 24,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 55,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 350,00 130,12 37,2% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,76 53,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 49,5% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,70 49,5% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,06 53,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 700, ,00 51,5% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 700, ,00 51,5% , ,06 53,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 635,95 63,6% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 99,9% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 50,6% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych 1 850, ,00 99,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 600,00 502,11 83,7% 1 281,00 636,00 49,6% 1 281,00 636,00 49,6% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 281,00 636,00 49,6% 1 281,00 636,00 49,6% 4300 Zakup usług pozostałych 1 281,00 636,00 49,6% 752 Obrona narodowa 1 000,00 977,80 97,8% Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 977,80 97,8% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 977,80 97,8% 23 S t r o n a

24 1 000,00 977,80 97,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 115,50 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych 880,00 862,30 98,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,26 44,4% Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 100,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000, ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne , ,60 45,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,63 9,2% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,63 9,2% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,97 49,3% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,76 46,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 629,28 42,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 47,1% , ,21 49,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 58,7% 4270 Zakup usług remontowych , ,45 39,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 32,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 584,09 48,7% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 400,00 990,00 29,1% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 66,1% Obrona cywilna 3 950,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 950,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 0,00 0,0% 3 600,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 0,00 0,0% Pozostała działalność 8 000, ,66 20,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8 000, ,66 20,1% 8 000, ,66 20,1% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,66 20,1% 757 Obsługa długu publicznego , ,73 40,6% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,73 40,6% Obsługa długu jednostki samorządu , ,73 40,6% terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,73 40,6% wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0% 24 S t r o n a

25 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy, z tego: ,00 0,00 0,0% Rezerwa ogólna ,00 0,00 0,0% Rezerwa celowa ,00 0,00 0,0% - zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie , ,06 53,4% Szkoły podstawowe , ,42 52,7% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 0,0% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do , ,16 42,6% wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,68 52,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,13 52,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 50,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,16 95,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 50,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,42 41,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 900, ,00 17,4% , ,55 53,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 48,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5 500,00 177,91 3,2% książek 4260 Zakup energii , ,76 42,5% 4270 Zakup usług remontowych , ,36 56,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 100,00 5,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,14 50,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100,00 815,58 38,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200,00 100,00 50,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, ,32 40,4% 1 000,00 420,00 42,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 953,65 27,2% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 000, ,00 79,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 75,0% socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 260,00 17,3% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , ,58 83,7% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 689, ,58 82,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 251,00 790,25 63,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy 570,00 431,08 75,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy 200,00 112,82 56,4% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , ,85 87,3% Przedszkola , ,45 50,6% 25 S t r o n a

26 Dotacje na zadania bieżące , ,04 48,7% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,04 48,7% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,73 53,6% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do , ,73 53,6% wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,68 51,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 49,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 47,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 87,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 46,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,19 42,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 85,9% , ,12 55,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 59,4% 4220 Zakup środków żywności , ,35 51,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5 000, ,97 62,4% książek 4260 Zakup energii , ,28 51,6% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, ,51 58,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 128,80 8,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 42,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100,00 648,06 30,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 200,50 28,6% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 500, ,38 37,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 285,00 14,3% 4430 Różne opłaty i składki 6 000, ,50 41,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych , ,00 75,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 390,00 19,5% Gimnazja , ,10 57,1% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 48,2% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do , ,08 48,2% wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,02 57,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 57,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 55,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 94,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 58,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,09 42,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 51,6% , ,60 55,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 41,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 000,00 885,31 22,1% książek 4260 Zakup energii , ,83 50,1% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,11 50,6% 26 S t r o n a

27 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 180,00 18,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 57,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,22 83,1% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200, ,62 48,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 999,98 83,3% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 000, ,00 97,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych , ,00 75,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 410,00 41,0% Dowożenie uczniów do szkół , ,33 47,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,33 47,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 38,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800, ,63 44,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 164,94 19,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 37,9% , ,28 48,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 48,7% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,28 24,5% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,28 24,5% , ,28 24,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 826, Zakup usług pozostałych , ,82 36,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 900, ,82 40,2% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 13,6% Pozostała działalność , ,48 84,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 720,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 0,0% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , ,48 84,5% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 005, ,31 99,7% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 413, ,65 99,7% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 141, ,74 99,7% 4129 Składki na Fundusz Pracy 201,00 200,78 99,9% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99,7% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 218, ,50 99,7% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 680,00 680,00 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 120,00 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych , ,80 67,7% 4309 Zakup usług pozostałych 9 000, ,20 67,7% 851 Ochrona zdrowia , ,21 37,8% Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 0,00 0,0% 1 000,00 0,00 0,0% 27 S t r o n a

28 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,21 34,9% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 0,00 0,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 350,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,21 35,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,71 42,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 025, ,96 50,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 294,56 50,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,19 41,8% , ,50 17,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 165, ,44 27,8% 4300 Zakup usług pozostałych , ,06 12,5% Pozostała działalność , ,00 48,7% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,00 48,7% , ,00 48,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 48,7% 852 Pomoc społeczna , ,33 51,7% Domy pomocy społecznej , ,24 54,6% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,24 54,6% , ,24 54,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 54,6% Rodziny zastępcze , ,07 4,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 6,8% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0,00 0,0% 3110 Świadczenia społeczne , ,07 7,9% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,0% 1 300,00 0,00 0,0% 4210 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 0,00 0,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 800,00 861,60 12,7% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 800,00 861,60 12,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 861,60 28,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 861,60 28,7% 3 800,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 500,00 0,00 0,0% członkami korpusu służby cywilnej 28 S t r o n a