DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 października 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2014 r. Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został uchwałą nr XXXII/248/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w wysokości: dochody ogółem ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, wydatki ogółem ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach: dochody ogółem - zwiększono do kwoty ,74 zł, tj. o ,74 zł (wzrost o 8,22%), dochody bieżące - zwiększono do kwoty ,74 zł, tj. o ,74 zł (wzrost o 1,91%), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wzrost o kwotę ,02 zł, dochody majątkowe - zwiększono do kwoty ,00 zł, tj. o ,00 zł (wzrost o 123,36%), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wzrost o kwotę 0,00 zł. II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach: wydatki ogółem - zwiększono do kwoty ,70 zł, tj. o ,70 zł (wzrost o 8,96%), wydatki bieżące - zwiększono do kwoty ,70 zł, tj. o ,70 zł (wzrost o 3,59%), wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty ,00 zł, tj. o ,00 zł (wzrost o 97,92%).

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach: dochody ogółem - plan dochodów w wysokości ,74 zł wykonano w kwocie ,97 zł, co stanowi 99,53%, dochody bieżące - plan dochodów w wysokości ,74 zł wykonano w kwocie ,19 zł, co stanowi 99,65%, dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości ,00 zł wykonano w kwocie ,78 zł, co stanowi 98,56%. Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco: a) dochody podatkowe (podatki i opłaty lokalne) klasyfikowane w 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0430, 0500 oraz 0910, plan ,00 zł, wykonanie ,39 zł, co stanowi 11,53% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa klasyfikowane w 0010 oraz 0020,plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł, co stanowi 15,80% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, c) subwencja ogólna klasyfikowana w 2920, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 41,67% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, realizowane w ramach porozumień, własne oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowane w 2010, 2020, 2030 i 2040, plan ,52 zł, wykonanie ,69 zł, co stanowi 18,09% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, e) środki na realizację projektów z udziałem funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej klasyfikowane w 2007 oraz 2009, plan ,02 zł, wykonanie ,50 zł, co stanowi 0,97% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)klasyfikowane w 0490, plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł, co stanowi 2,39% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, g) wpływy z różnych opłat klasyfikowane w 0690, plan ,00 zł, wykonanie ,15 zł, co stanowi 1,16% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, h) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych klasyfikowane w 0750, plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł, co stanowi 1,08% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, i) wpływy z usług klasyfikowane w 0830, plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł, co stanowi 5,80% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, j) pozostałe dochody bieżące klasyfikowane w 0410, 0470, 0480, 0570, 0590, 0920, 0960, 0970, 2310, 2360 oraz 2700 plan ,20 zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 1,51% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem. Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco: a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności klasyfikowane w 0760, plan 3.532,00 zł, wykonanie 3.424,14 zł, co stanowi 0,16% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w 0770, plan ,00 zł, wykonanie ,98 zł, co stanowi 34,48% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych klasyfikowane w 0870, plan 200,00 zł, wykonanie 199,66 zł, co stanowi 0,01% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz d) dotacje celowe otrzymane w ramach środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji klasyfikowane w 6297, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 36,99% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych klasyfikowane w 6300 plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 0,47% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami klasyfikowane w 6310, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 5,85% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych klasyfikowane w 6330, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 17,94% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, h) dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego klasyfikowane w 6630, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 4,10% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem. Szczegółowe wskaźniki procentowe dotyczące wykonania planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach: wydatki ogółem - plan wydatków w wysokości ,70 zł wykonano w wysokości ,79 zł, co stanowi 96,61%, wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości ,70 zł wykonano w wysokości ,86 zł, co stanowi 96,71%, wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości ,00 zł wykonano w wysokości ,93 zł, co stanowi 95,73%. Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan ,47 zł, wykonanie ,96 zł, co stanowi 51,39% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, plan ,52 zł, wykonanie ,27 zł, co stanowi 27,79% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, c) dotacje na zadania bieżące, plan ,00 zł, wykonanie ,76 zł, co stanowi 4,57% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan ,09 zł, wykonanie ,77 zł, co stanowi 14,98% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan ,62 zł, wykonanie ,23 zł, co stanowi 0,65% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, f) obsługa długu, plan ,00 zł, wykonanie ,87 zł, co stanowi 0,62% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem. Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie ,93 zł zawierają się: a) wydatki inwestycyjne ,85 zł, b) wydatki na zakupy inwestycyjne ,42 zł, c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Policji) 5.308,66 zł,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz d) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla OSP) ,00 zł, e) nakłady inwestycyjne poniesione na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.720,00 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień r. w poszczególnych rozdziałach: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan ,00 zł; wykonanie - 162,28 zł; stopień realizacji - 0,46%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00% Izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) plan ,00 zł; wykonanie ,20 zł; stopień realizacji - 88,64% Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) plan ,52 zł; wykonanie ,06 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,52 zł); stopień realizacji - 98,93% Dostarczanie ciepła plan ,00 zł; wykonanie ,90 zł; stopień realizacji - 99,98% Dostarczanie wody plan ,36 zł; wykonanie ,92 zł; stopień realizacji - 99,51%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; stopień realizacji - 100,00% Lokalny transport zbiorowy plan ,00 zł; wykonanie ,52 zł; stopień realizacji - 99,77% Drogi publiczne gminne plan ,00 zł; wykonanie ,20 zł; stopień realizacji - 98,75%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,55 zł; stopień realizacji - 98,76% Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 zł; wykonanie ,29 zł; stopień realizacji - 92,09% Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa realizowana przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych) plan ,00 zł; wykonanie ,51 zł; stopień realizacji - 99,89%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,17 zł; stopień realizacji - 98,98% Cmentarze plan ,00 zł; wykonanie ,93 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa ,00 zł); stopień realizacji - 94,03% Urzędy wojewódzkie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł); stopień realizacji - 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,00 zł; wykonanie ,97 zł; stopień realizacji - 96,63% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,00 zł; wykonanie ,10 zł; stopień realizacji - 95,50% Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł; wykonanie ,94 zł; stopień realizacji - 91,42% Pozostała działalność (m.in. wynagrodzenia i diety dla sołtysów, roboty publiczne) plan ,00 zł; wykonanie ,83 zł; stopień realizacji - 84,61% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego) plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; stopień realizacji - 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego) plan ,00 zł; wykonanie ,26 zł; stopień realizacji - 61,18% Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego) plan ,00 zł; wykonanie ,49 zł; stopień realizacji - 99,98% Komendy powiatowe Policji plan ,00 zł; wykonanie ,66 zł; stopień realizacji - 81,67%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,66 zł; stopień realizacji - 81,67% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan ,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00% Ochotnicze straże pożarne plan ,00 zł; wykonanie ,27 zł; stopień realizacji - 79,27%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,11 zł; stopień realizacji - 90,00% Obrona cywilna plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł); stopień realizacji - 66,44% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od kredytów i pożyczek) plan ,00 zł; wykonanie ,87 zł; stopień realizacji - 92,51% Rezerwy ogólne i celowe plan ,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Szkoły podstawowe plan ,20 zł; wykonanie ,59 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,35 zł); stopień realizacji - 99,99% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan ,00 zł; wykonanie ,93 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł); stopień realizacji 99,99% Przedszkola plan ,00 zł; wykonanie ,90 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł); stopień realizacji - 97,84% Gimnazja plan ,00 zł; wykonanie ,48 zł; stopień realizacji - 99,99% Dowożenie uczniów do szkół plan ,00 zł; wykonanie ,03 zł; stopień realizacji - 97,68% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan ,00 zł; wykonanie ,58 zł; stopień realizacji - 68,06% Stołówki szkolne i przedszkolne plan ,00 zł; wykonanie ,35 zł; stopień realizacji - 99,63% Pozostała działalność (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pomoc zdrowotna, nagrody uznaniowe) plan ,00 zł; wykonanie ,39 zł; stopień realizacji - 99,98%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,59 zł; stopień realizacji - 99,98% Zwalczanie narkomanii plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; stopień realizacji - 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł; wykonanie ,58 zł; stopień realizacji - 94,06% Domy pomocy społecznej plan ,00 zł; wykonanie ,50 zł; stopień realizacji - 98,49% Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy) plan ,00 zł; wykonanie ,55 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł); stopień realizacji - 99,58% w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,55 zł; stopień realizacji - 97,95% Rodziny zastępcze plan ,00 zł; wykonanie ,82 zł; stopień realizacji - 96,20% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł; wykonanie ,96 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,96 zł); stopień realizacji - 98,16% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł, na zadania własne ,00 zł); stopień realizacji - 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan ,96 zł; wykonanie ,59 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł); stopień realizacji - 99,20% Dodatki mieszkaniowe plan ,00 zł; wykonanie ,38 zł; stopień realizacji - 75,44% Zasiłki stałe plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł); stopień realizacji - 100,00% Ośrodki pomocy społecznej plan ,66 zł; wykonanie ,74 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł, na zadania własne ,00 zł); stopień realizacji - 95,78% Pozostała działalność (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach programu rządowego, realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) plan ,00 zł; wykonanie ,71 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ,11 zł, na zadania własne ,00 zł); stopień realizacji - 86,31% Pozostała działalność plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; stopień realizacji - 100,00%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; stopień realizacji - 100,00% Świetlice szkolne plan ,00 zł; wykonanie ,64 zł; stopień realizacji - 99,99% Pomoc materialna dla uczniów plan ,00 zł; wykonanie ,90 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ,00 zł); stopień realizacji - 77,74% Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan ,00 zł; wykonanie ,64 zł; stopień realizacji - 98,70%. w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,25 zł; stopień realizacji - 99,91% Gospodarka odpadami plan ,00 zł; wykonanie ,42 zł; stopień realizacji - 86,36% Oświetlenie ulic, placów i dróg plan ,00 zł; wykonanie ,94 zł; stopień realizacji - 89,77%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,20 zł; stopień realizacji - 31,13% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan ,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00% Pozostała działalność (hotelowanie zwierząt)

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz plan ,00 zł; wykonanie ,15 zł; stopień realizacji - 99,33% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan ,00 zł; wykonanie ,15 zł; stopień realizacji - 97,39%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; stopień realizacji - 96,47% Biblioteki plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł; stopień realizacji - 100,00% Obiekty sportowe plan ,00 zł; wykonanie - 824,10 zł; stopień realizacji - 16,48% Zadania w zakresie kultury fizycznej plan ,00 zł; wykonanie ,57 zł; stopień realizacji - 88,44%, w tym wydatki majątkowe: plan ,00 zł; wykonanie ,85 zł; stopień realizacji - 95,18%. Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2014 rok stanowiące załącznik nr 2 do informacji. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji. W załączniku nr 4 przestawiono kwoty udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych: 1) w dziale Transport i łączność udzielono dotacji Miastu Zduńska Wola na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie ,52 zł; 2) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, udzielono dotacji celowych dla: - Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 6.500,00 zł, wykorzystano 5.308,66 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na działalność kulturalno-oświatową zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę ,00 zł, wykorzystano ,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na organizację Gminnego Dnia Strażaka zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 1.500,00 zł, wykorzystano 1.500,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy, zgodnie z zawartą umową przekazano ,00 zł, wykorzystano ,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na organizację manewrów pożarniczych w gminie Sędziejowice, zgodnie z zawartą umową przekazano 1.000,00 zł, wykorzystano 878,47 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup sprzętu hydraulicznego, zgodnie z zawartą umową przekazano 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku na zakup pieca c.o., zgodnie z zawartą umową przekazano 8.000,00 zł, wykorzystano 8.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na zakup pieca c.o., zgodnie z zawartą umową przekazano 8.000,00 zł, wykorzystano 8.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku na zakup pompy wysokiej wydajności, zgodnie z zawartą umową przekazano ,00 zł, wykorzystano ,00 zł,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu pożarniczego uniwersalnego narzędzia hydraulicznego (rozpieracz ramieniowy), zgodnie z zawartą umową przekazano 2.000,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł; 3) w dziale Oświata i wychowanie udzielono dotacji gminom Zduńska Wola, Zapolice, Łask w związku z uczęszczaniem do przedszkoli działających na ich terenie dzieci zamieszkujących na terenie gminy Sędziejowice w łącznej kwocie ,93 zł oraz Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta Zduńska Wola w kwocie 1.151,84 zł; 4) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej udzielono dotacji Powiatowi Zduńskowolskiemu w kwocie 3.155,00 zł, stanowiącej wkład gminy do projektu Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty ; 5) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości ,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach w wysokości ,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek. W załącznikach nr 5 i nr 6 do niniejszego sprawozdania przedstawiono odpowiednio kwoty wydatkowane z budżetu Gminy Sędziejowice na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz z zakresu ochrony środowiska. V. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień 31 grudnia 2014 r. po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sędziejowice przedstawia się następująco: 1) Przychody: Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi ,96 zł, w tym: - kredyty i pożyczki ,16 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ,80 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r ,80 zł z tytułu wolnych środków 2) Rozchody: Plan rozchodów budżetu po zmianach wynosi ,00 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło kwotę ,58 zł, w tym spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,58 zł. VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą: - gotówka i depozyty ,85 zł, - należności wymagalne ,86 zł, - pozostałe należności ,99 zł. Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę ,01 zł i nie są wymagalne.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINAN- SACH PUBLICZNYCH 1) Poznajmy aktywnie lepsze jutro projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Klasyfikacja budżetowa Plan wg uchwały budżetowej Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/294/14 z Zarządzenie Wójta Gminy nr 315/14 z Zarządzenie Wójta Gminy nr 1/14 z Plan po zmianach na r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 95, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , ,62 2) Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Zduńskowolskim, Miastem Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola i Powiatem Łaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Klasyfikacja budżetowa Plan wg uchwały budżetowej Uchwała Rady Gminy nr XXXIII/261/14 z Uchwała Rady Gminy nr XL/319/14 z Uchwała Rady Gminy nr XLI/322/14 z Plan po zmianach na r ,00 + 9,00-1,00 435, , , , ,00 Ogółem , ,00 + 9, , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata przyjęta została uchwałą nr XXXII/247/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. W 2014 r. dokonano następujących zmian: 1) uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 kwietnia 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się przedsięwzięcie pt. Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sędziejowicach określające limity wydatków na rok ,00 zł; ,00 zł. 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2013 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z. 4. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr XXXII/284/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 5. W roku 2015 zwiększono dochody bieżące o kwotę ,00 zł; 2) uchwała nr XXXVI/292/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/283/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 1. W załączniku nr 1 do uchwały skorygowano kwotę długu w 2014 r. oraz kolejnych latach do 2020 r. Prawidłowa kwota długu w 2014 r. to ,58 zł. 2. Z uwagi na to, że poprawiono kwotę długu w 2014 r. zwiększono kwoty rozchodów w 2019 r. o kwotę ,58 zł oraz w 2020 r. o kwotę ,00 zł. 3. Dokonano urealnienia kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu na dzień podjęcia uchwały; 3) uchwała nr XXXVII/302/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 czerwca 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata zmienia się limity wydatków związane z projektami realizowanymi przez Gminę Sędziejowice, w tym: - Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sędziejowicach, określając je w wysokości: na rok zł, rok zł, - Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Leśnej w Sędziejowicach, określając je w wysokości: na rok zł, rok zł, rok zł. 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr XXXVII/303/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. 4. W związku ze zmniejszeniem się wielkości przychodów o kwotę ,80 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2014 kwota długu (z ,58 zł na ,78 zł). Zmianie ulegają również kwota rozchodów i wydatków majątkowych w roku 2019;

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz ) uchwała nr XXXIX/315/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 września 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata wprowadza się nowe zadania, a mianowicie: - Przebudowa drogi gminnej nr E Kamostek Sędziejowice Kozuby na odcinku od km do km 1+809, określając limity wydatków w wysokości: na rok zł, rok zł, - Budowa przedszkola w Sędziejowicach, określając limity wydatków w wysokości: na rok zł, rok zł, - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice, określając limity wydatków w wysokości: na rok zł, rok zł. 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr XXXIX/316/14 z dnia 25 września 2014 r. 4. W związku ze zmniejszeniem się wielkości przychodów o kwotę ,04 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchodów o kwotę ,00 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2014 kwota długu (z ,78 zł na ,74 zł). 5. Zmianie ulegają również wartości wydatków na obsługę długu, wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu w latach ; 5) uchwała nr XLI/321/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 listopada 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata wprowadza się zadanie pn.: - Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, określając limity wydatków w wysokości: na rok ,00 zł (bieżące 435,00 zł; majątkowe 2.720,00 zł), rok ,00 zł (bieżące 5,00 zł; majątkowe ,00 zł). 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr XLI/322/14 z dnia 12 listopada 2014 r.; 6) uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 11 grudnia 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata wprowadza się zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice, określając limity wydatków w wysokości: na rok ,04 zł, rok ,04 zł. 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr III/16/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r. zawartych jest 7 przedsięwzięć. Stopień zaawansowania ich realizacji przedstawia się następująco:

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz ) Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty Okres realizacji: Łączne nakłady finansowe: ,00. Wykonanie w 2013 r.: 211,00. Limit w 2014 r.: 3.155,00. Wykonanie w 2014 r.: 3.155,00. Limit w 2015 r.: ,00; 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice Okres realizacji: Łączne nakłady finansowe: ,08. Limit w 2014 r.: 0,00. Wykonanie w 2014 r.: 0,00. Limit w 2015 r.: ,04. Limit w 2016 r.: ,04; 3) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice Okres realizacji: Łączne nakłady finansowe: ,00. Limit w 2014 r.: 0,00. Wykonanie w 2014 r.: 0,00. Limit w 2015 r.: ,00; 4) Budowa przedszkola w Sędziejowicach Okres realizacji: Łączne nakłady finansowe: ,00. Limit w 2014 r.: 0,00. Wykonanie w 2014 r.: 0,00. Limit w 2015 r.: ,00; 5) Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sędziejowicach Okres realizacji: Łączne nakłady finansowe: ,00. Limit w 2014 r.: ,00. Wykonanie w 2014 r.: ,59. Limit w 2015 r.: ,00; 6) Przebudowa drogi gminnej Nr E Kamostek Sędziejowice Kozuby na odcinku od km do km Okres realizacji: Łączne nakłady finansowe: ,00. Limit w 2014 r.: ,00.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Wykonanie w 2014 r.: ,00. Limit w 2015 r.: ,00; 7) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Leśnej w Sędziejowicach Okres realizacji: Łączne nakłady finansowe: ,00. Limit w 2014 r.: ,00. Wykonanie w 2014 r.: 0,00. Limit w 2015 r.: ,00. Limit w 2016 r.: ,00. Część tabelaryczna, zawierająca wykaz realizacji przedsięwzięć, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. Integralną część sprawozdania stanowią załączniki: Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2014 r. Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2014 r. Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2014 r. Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2014 r. Nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31 grudnia 2014 r. Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2014 r. Nr 7 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Nr 8 - Wykaz realizacji przedsięwzięć. Nr 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego. Nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów. Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2014 R. Załącznik nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2015 r. DOCHODY WŁASNE DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Razem Wykonanie Rozdział Plan Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział NAZWA Plan po zmianach Plan po zmianach w % po zmianach r r r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000, , , , , ,52 99, Pozostała działalność 3 000, , , , , ,52 99, wpływy z usług 3 000, , , ,00 80, dotacje na zadania zlecone , , , ,52 100, Leśnictwo 4 500, ,45 0,00 0, , ,45 90, Pozostała działalność 4 500, ,45 0,00 0, , ,45 90, dochody z najmu i dzierżawy 4 500, , , ,45 90, Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę , ,39 0,00 0, , ,39 100, Dostarczanie ciepła , ,90 0,00 0, , ,90 93, wpływy z usług , , , ,26 93, pozostałe odsetki 100,00 185,64 100,00 185,64 185, Dostarczanie wody , ,49 0,00 0, , ,49 104, wpływy z usług , , , ,43 103, pozostałe odsetki 500, ,89 500, ,89 492, wpływy z różnych dochodów 2 024, , , ,17 102, Transport i łączność , ,44 0,00 0, , ,44 99, Drogi publiczne gminne , ,44 0,00 0, , ,44 99, wpływy z różnych dochodów 5 300, , , ,44 82, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , , , ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , , , ,00 100,00 gmin (związków gmin) 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie , , , ,00 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,66 0,00 0, , ,66 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,87 0,00 0, , ,87 96, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 522, , , ,00 102, wpływy z różnych opłat 120,00 0,00 120,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy , , , ,43 99, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 3 532, , , ,14 96,95 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , , , ,98 95, pozostałe odsetki 4 000, , , ,32 57, Pozostała działalność , ,79 0,00 0, , ,79 112, wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 30,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy , , , ,26 113, pozostałe odsetki 700,00 206,53 700,00 206,53 29, wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 400,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0, , ,00 100, Cmentarze , ,00 0,00 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach porozumień , , , ,00 100, Administracja publiczna , , , , , ,18 100, Urzędy wojewódzkie 148,00 7, , , , ,75 99, dotacje na zadania zlecone , , , ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 148,00 7,75 148,00 7,75 5,24 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin 6 496, ,64 0,00 0, , ,64 107, wpływy z usług 200,00 89,80 200,00 89,80 44, wpływy z różnych dochodów 6 296, , , ,84 109, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,79 0,00 0, , ,79 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , ,79 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 0, , , , ,75 70, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 0, , , , ,00 100, dotacje na zadania zlecone 1 116, , , ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 0,00 0, , , , ,26 61,18

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 dotacje na zadania zlecone , , , ,26 61, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0, , , , ,49 99, dotacje na zadania zlecone , , , ,49 99,98 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , , , ,00 100, Obrona cywilna 0,00 0, , , , ,00 100, dotacje na zadania zlecone 1 500, , , ,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,14 0,00 0, , ,14 99,48 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 032,00 12,00 0,00 0, ,00 12,00 0, podatek w formie karty podatkowej 3 032,00 12, ,00 12,00 0,40 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokal , ,56 0,00 0, , ,56 103,32 nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , , , ,94 104, podatek rolny 5 112, , , ,00 85, podatek leśny , , , ,00 101, podatek od środków transportowych 9 770, , , ,00 93, podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 0,00 100,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 130,00 151,20 130,00 151,20 116, odsetki od nieterminowych wpłat 800,00 967,42 800,00 967,42 120,93 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokal , ,83 0,00 0, , ,83 97,79 nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , , , ,60 100, podatek rolny , , , ,76 99, podatek leśny , , , ,60 99, podatek od środków transportowych , , , ,00 89, podatek od spadków i darowizn , , , ,37 48, wpływy z opłaty targowej 2 600, , , ,00 97, podatek od czynności cywilno prawnych , , , ,88 109, wpływy z różnych opłat 3 500, , , ,80 122, odsetki od nieterminowych wpłat 3 000, , , ,82 101,26 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,95 0,00 0, , ,95 98,74 na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej , , , ,16 72, wpływy z innych opłat , , , ,94 100, wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 610, , , ,35 100,01

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz wpływy z różnych opłat 3 500, , , ,50 97, pozostałe odsetki 520,00 0,00 520,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 000, , , ,00 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,80 0,00 0, , ,80 100, podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 101, podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,80 13, Różne rozliczenia , ,86 0,00 0, , ,86 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,86 0,00 0, , ,86 66, pozostałe odsetki , , , ,86 66, Oświata i wychowanie , , , , , ,39 101, Szkoły podstawowe , , , , , ,37 110, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 100, , , ,00 100, wpływy z różnych opłat 100,00 52,00 100,00 52,00 52, dochody z najmu i dzierżawy 1 200, , , ,22 115, wpływy z usług 7 200, , , ,00 125, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 199,66 200,00 199,66 99, pozostałe odsetki 1 020, , , ,70 130, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, , , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 2 648, , , ,44 100, dotacje na zadania zlecone 6 425, , , ,35 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 0, , ,00 100, wpływy z różnych opłat 1 000, , , ,00 140, dotacje celowe na zadania własne , , , ,00 100, Przedszkola , ,12 0,00 0, , ,12 101, wpływy z różnych opłat , , , ,00 111, dotacje celowe na zadania własne , , , ,00 100, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie , , , ,12 86,98 porozumień (umów) Stołówki szkolne i przedszkolne , ,90 0,00 0, , ,90 99, wpływy z różnych opłat , , , ,90 99, Ochrona zdrowia , ,36 0,00 0, , ,36 110, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,36 0,00 0, , ,36 110, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , , ,36 110, Pomoc społeczna , , , , , ,50 98,70

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Domy pomocy społecznej , ,83 0,00 0, , ,83 109, środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy , , , ,83 109, Ośrodki wsparcia 8 000,00 536, , , , ,37 98, wpływy z usług 8 000,00 0, ,00 0,00 0, dotacje na zadania zlecone , , , ,00 100, dochody jednostek samo 0,00 536,37 0,00 536,37 0,00 rządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 dotacje na zadania zlecone , , , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , , , , , ,05 98,03 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 1 184, , , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 8 282, , , ,43 94, dotacje na zadania zlecone , , , ,96 98, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , , , ,66 80,84 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, , , , , , ,00 100,00 niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje na zadania zlecone 7 834, , , ,00 100, dotacje na zadania własne , , , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0, , ,00 100, dotacje na zadania własne , , , ,00 100, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, , ,00 100, dotacje na zadania własne , , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,14 99, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , , ,68 100,00 europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 588, , , ,46 87,29 europejskich 2010 dotacje na zadania zlecone 8 166, , , ,00 96, dotacje na zadania własne , , , ,00 100, Pozostała działalność , , , , , ,11 99, dotacje na zadania zlecone , , , ,11 99, dotacje na zadania własne , , , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0, , ,00 100,00