UCHWAŁA NR XXVII/647/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 stycznia 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/647/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz nr 223, poz. 1458), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 165 ust. 2, art. 166, art. 168 ust. 2, art 184, ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 82 poz. 560, nr 88, poz.587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz.984, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 1 W budŝecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę: zł w tym: - dochody bieŝące zł - dochody majątkowe zł 2. Ustala się wydatki budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę zł w tym: - wydatki bieŝące, z tego: zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł wydatki na obsługę długu zł - wydatki majątkowe zł 3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŝetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 2 dr inŝ. Stanisław Szwabski 1

2 UZASADNIENIE I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały Plan dochodów, wprowadza się zmiany: Dz. Rozdz. TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia 600 transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach wpływy z usług ogółem w zł II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały Plan wydatków, wprowadza się zmiany: Dz. Rozdz. TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia 757 obsługa długu publicznego obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego w zł odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ogółem Dz. Rozdz. TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia 600 transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach zakup usług pozostałych ogółem W związku z przebiegiem postępowania przetargowego w sprawie wyłonienia organizatora i dostawcy urządzeń Strefy Płatnego Parkowania zaistniała konieczność dokonania następujących zmian w budŝecie miasta: w zł zwiększa się o zł dochody budŝetu miasta z opłat za parkowanie. Przewidywane wpływy oszacowano za okres siedmiu miesięcy. Uruchomienie płatnego systemu parkowania planuje się na czerwiec br. zwiększa się o zł wydatki budŝetu miasta w wyniku następujących zmian: zwiększenia o zł wydatków na realizację zadania WdroŜenie płatnego systemu parkowania z czego wydatki inwestycyjne wynoszą zł, wydatki na obsługę systemu w okresie od czerwca do końca roku zł. 2

3 zmniejszenia o zł wydatków na realizację zadania Przebudowa skrzyŝowań w ramach programu Likwidacja miejsc niebezpiecznych. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Inwestycji z środków zaplanowanych na modernizację dróg powiatowych, zmniejszenia o zł wydatków na obsługę długu. Planowany w 2008 roku kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budŝetowego i spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji nie został zaciągnięty, co skutkuje zmniejszeniem planowanych na 2009 rok obciąŝeń budŝetu z tytułu spłaty odsetek od kredytów. W wyniku wprowadzanych zmian budŝet miasta na 2009 rok po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o zł i po zmianach wynosi: dochody zł wydatki zł 3

4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXVII//647/09 z Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów Lokalny transport zbiorowy 0690 wpływy z róŝnych opłat dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Lokalny transport zbiorowy wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego Drogi publiczne w miastach na prawach Pozostała działalność 0690 wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i nieruchomościami uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do Pozostała działalność sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu Nadzór budowlany administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z Cmentarze organami administracji rządowej Cmentarze dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do Pozostała działalność sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA Urzędy PUBLICZNA wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy wojewódzkie wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z róŝnych opłat dochody z najmu i dzierŝawy Urzędy gmin (miast i miast na prawach ) składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Urzędy gmin (miast i miast na prawach ) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu Komisje poborowe administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄ Komendy 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu powiatowe państwa na zadania bieŝące z zakresu Państwowej StraŜy administracji rządowej oraz inne zadania PoŜarnej ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAR OWA 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne StraŜ Miejska od ludności StraŜ Miejska BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Wpływy z podatku 0350 podatek od działalności gospodarczej dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty osób fizycznych podatkowej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYC H OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Sum podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w jednostek podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatek od nieruchomości podatek rolny Wpływy z 0330 podatek leśny podatku rolnego, 0340 podatek od środków transportowych podatku leśnego, 0360 podatek od spadków i darowizn podatku od spadków 0430 wpływy z opłaty targowej i darowizn, podatku 0440 wpływy z opłaty miejscowej od czynności cywilnoprawnych 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 0560 zaległości z podatków zniesionych lokalnych od osób 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z fizycznych tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na innych opłat sprzedaŝ alkoholu stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na po Udziały gmin w podatkach 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiących dochód budŝetu 0020 podatek dochodowy od osób prawnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu Udziały powiatów w 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych podatkach stanowiących 0020 podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED

7 758 RÓśNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z buŝetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samor RóŜne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki RóŜne rozliczenia finansowe Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 subwencje ogólne z buŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów RÓśNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do Szkoły podstawowe sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie Przedszkola porozumień (umów) między j.s.t Przedszkola środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów Gimnazja województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do Licea ogólnokształcące sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe dotacje celowe otrzymane z budŝetu Pozostała działalność państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostała działalność OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA Lecznictwo 0870 wpływy ze sprzedaŝy składników ZDROWIA ambulatoryjne majątkowych Lecznictwo ambulatoryjne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez

8 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2320 dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Placówki opiekuńczo - wychowawcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budŝetu Domy pomocy j państwa na realizację bieŝących zadań własnych Domy pomocy j wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budŝetu Ośrodki wsparcia państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ośrodki wsparcia dotacje celowe otrzymane z na Rodziny zadania bieŝące realizowane na podstawie zastępcze porozumień (umów) między j.s.t Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami emerytalne i rentowe 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją z ubezpieczenia go zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składk Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu osoby uczestniczące państwa na realizację zadań bieŝących z w zajęciach w centrum integracji j zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych Zasiłki i pomoc w naturze zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz składki na ubezpieczenia 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań emerytalne i rentowe bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia dotacje celowe otrzymane z budŝetu Ośrodki pomocy j państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy j wpływy z usług

9 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Su dotacje celowe otrzymane z budŝetu Pozostała działalność państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA śłobki 0830 wpływy z usług śłobki POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finsnowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia powiatowego urzędu pracy Powiatowe urzędy pracy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ A Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakłady gospodarki komunalnej 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zakłady gospodarki komunalnej środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na Pozostała działalność finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publiczny Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie kultury fizycznej i sportu 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w zakresie kultury fizycznej i sportu KULTURA FIZYCZNA I SPORT

10 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta nr XXVII/647/09 z Plan wydatków budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów. Dział Rozdział Paragraf 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Izby rolnicze Pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych Pozostała działalność ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO Gospodarka leśna 4300 zakup usług pozostałych Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną LEŚNICTWO TRANSPORT Lokalny 3020 wydatki osobowe I ŁĄCZNOŚĆ transport zbiorowy niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia składki na ubezpieczenia składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i zakup materiałów i zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących tłumaczenia zakup usług obejmujących tłumaczenia

11 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne podróŝe słuŝbowe zagraniczne podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia komputerowych, w tym programów wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach 4260 zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 róŝne opłaty i składki kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne w miastach na prawach Drogi publiczne 4260 zakup energii gminne 4270 zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne gminne Drogi 4270 zakup usług remontowych wewnętrzne Drogi wewnętrzne Pozostała 3050 zasądzone renty działalność 4300 zakup usług pozostałych

12 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA w 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zakresie upowszechniania turystyki zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4430 róŝne opłaty i składki w zakresie upowszechniania turystyki S Pozostała działalność 4430 róŝne opłaty i składki Pozostała działalność TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2650 dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka 4260 zakup energii gruntami i 4270 zakup usług remontowych nieruchomościami 4300 zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4430 róŝne opłaty i składki opłaty na rzecz budŝetu państwa kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała 3030 róŝne wydatki na rzecz osób działalność fizycznych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4580 pozostałe odsetki

13 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Biura 3020 wydatki osobowe DZIAŁALNOŚĆ planowania niezaliczone do wynagrodzeń USŁUGOWA przestrzennego składki na Fundusz Pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki szkolenia komputerowych, w tym programów wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Biura planowania przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór 3020 wydatki osobowe budowlany niezaliczone do wynagrodzeń

14 składki na Fundusz Pracy zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki szkolenia komputerowych, w tym programów Nadzór budowlany Cmentarze 4270 zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Cmentarze Pozostała działalność 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych

15 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 4540 składki do organizacji międzynarodowych komputerowych, w tym programów Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Urzędy 3020 wydatki osobowe ADMINISTRACJA wojewódzkie niezaliczone do wynagrodzeń PUBLICZNA składki na Fundusz Pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących tłumaczenia zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia

16 komputerowych, w tym programów 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy wojewódzkie Rady gmin 3030 róŝne wydatki na rzecz osób (miast i miast na fizycznych prawach ) zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki komputerowych, w tym programów Rady gmin (miast i miast na prawach ) S Urzędy gmin (miast i miast na prawach ) 2318 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia składki na ubezpieczenia składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy

17 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących tłumaczenia zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia szkolenia komputerowych, w tym programów zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach ) Komisje poborowe składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe

18 Komisje poborowe Promocja 3040 nagrody o charakterze jednostek samorządu szczególnym niezaliczone do terytorialnego wynagrodzeń zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego S Pozostała działalność 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki składki do organizacji międzynarodowych Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, WŁADZY PAŃSTWOWEJ, kontroli i ochrony prawa KONTROLI I 4120 składki na Fundusz Pracy OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAR OWA Komendy wojewódzkie Policji 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Policji StraŜ Graniczna StraŜ Graniczna Komendy 3070 wydatki osobowe powiatowe niezaliczone do uposaŝeń Państwowej StraŜy wypłacane Ŝołnierzom i PoŜarnej funkcjonariuszom wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4050 uposaŝenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 dodatkowe uposaŝenie dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

19 4080 uposaŝenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby składki na Fundusz Pracy równowaŝniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetu państwa komputerowych, w tym programów wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Ochotnicze 3020 wydatki osobowe straŝe poŝarne niezaliczone do wynagrodzeń róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych róŝne opłaty i składki Ochotnicze straŝe poŝarne Obrona cywilna zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych szkolenia Obrona cywilna

20 StraŜ Miejska 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki szkolenia komputerowych, w tym programów wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych StraŜ Miejska Zarządzanie kryzysowe zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych komputerowych, w tym programów wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych

21 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA S DOCHODY Pobór OD OSÓB podatków, opłat i PRAWNYCH, OD niepodatkowych OSÓB naleŝności 4100 wynagrodzenia agencyjno - FIZYCZNYCH I budŝetowych prowizyjne OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 4300 zakup usług pozostałych OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 4610 koszty postępowania POBOREM sądowego i prokuratorskiego Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝno DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNY OBSŁUGA 4300 zakup usług pozostałych DŁUGU PUBLICZNEGO 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓśNE Rezerwy 4810 rezerwy-celowa na ROZLICZENIA ogólne i celowe działalność rezerwy-celowa na podwyŝki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia rezerwy-celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego 4810 rezerwy-celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 4810 rezerwy-celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE 4810 rezerwy-ogólna Rezerwy ogólne i celowe Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla 2930 wpłaty jednostek samorządu powiatów terytorialnego do budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów RÓśNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ j.s.t. oraz przez osobę fizyczną 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

22 składki na Fundusz Pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki szkolenia komputerowych, w tym programów Szkoły podstawowe Szkoły 3020 wydatki osobowe podstawowe niezaliczone do wynagrodzeń specjalne składki na Fundusz Pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Szkoły podstawowe specjalne dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

23 składki na Fundusz Pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe komputerowych, w tym programów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowyc Przedszkola 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ j.s.t. oraz przez osobę fizyczną dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych Przedszkola Gimnazja 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ j.s.t. oraz przez osobę fizyczną 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy