UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 12 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz j.t.), art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 242, 243, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie w tym: ,95 zł 1) Dochody bieżące ,00 zł 2) Dochody majątkowe ,95 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala sie wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie w tym: ,62 zł 1) Wydatki bieżące ,23 zł 2) Wydatki majątkowe ,39 zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w kwocie ,33 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4. Ustala się: 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie ,26 zł 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie ,59 zł zgodnie z załącznikiem nr Tworzy sie rezerwę budżetu w łącznej kwocie w tym: ,00 zł 1) Rezerwa ogólna ,00 zł 2) Rezerwa celowa w tym: ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł na realizację zadań z zakresu budżetu obywatelskiego ,00 zł 6. Ustala się: 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł 2) Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki ,00 zł i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3) Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 zł 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i Wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,00 zł 2) dla jednostek spoza sektora finasów publicznych na łączną kwotę ,00 zł Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 1

2 zgodnie z załącznikiem nr 6 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,37 zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 10. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,00 zł ,00 zł 11. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,00 zł 12. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do: 1. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4. przekazania uprawnień innym jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zbowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalnia jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Byczynie z dnia... r. Projekt budżetu na 2016 rok DOCHODY według źródeł w zł Dzi Rozdz Nazwa Bieżące Majątkowe Plan razem ał iał 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 4 639, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 500, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 500, , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z różnych dochodów , , Leśnictwo 6500, , , Gospodarka leśna 6500, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500, , Pozostała działalność , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Handel , , Pozostała działalność , , Wpływy z usług , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wpływy z różnych opłat , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 1

4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000, , Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 3 000, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Działalność usługowa 1 226, , Cmentarze 1 226, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 226, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, , Wpływy z różnych opłat 2 000, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 908, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 908, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 908, , Obrona narodowa 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 800,00 800,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 2

5 gmin ) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 890, , Obrona cywilna 4 890, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 4 890, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , Wpływy z różnych dochodów 500,00 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Opłata od posiadania psów , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej 3 000, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 3

6 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki 200,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 PSP w Byczynie 2 300, ,00 PSP w Biskupicach 9 800, ,00 PSP w Roszkowicach 900,00 900, Wpływy z usług , ,00 PSP w Biskupicach , ,00 PSP w Roszkowicach , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 000, ,00 PSP Biskupice 5 000, ,00 PSP Roszkowice 2 000, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 PSP Biskupice , ,00 PSP Roszkowice 8 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , , Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 PP w Byczynie , , Wpływy z usług , ,00 PP w Byczynie , ,00 Gmina Bolesławiec 9 650, ,00 Gmina Baranów 6 420, ,00 Gmina Kluczbork , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 4

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , , Gimnazja , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , Wpływy z usług , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z usług , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 PP w Byczynie , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,00 PSP w Byczynie 1 500, , Wpływy z usług , ,00 PSP w Byczynie , ,00 PP w Byczynie , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Gmina Kluczbork , , Pozostała działalność 460,00 460, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 460,00 460, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , ,00 Projekt BIGS - OWES dla Regionu Północnego I , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 5

8 Projekt BIGS - OWES dla Regionu Północnego II , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 OPS w Byczynie 500,00 500, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 OPS w Byczynie 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 6 500, ,00 OPS w Byczynie 6 500, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 OPS w Byczynie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , , Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 OPS w Byczynie 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 9 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 OPS w Byczynie 5 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , , Zasiłki stałe , , Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 6

9 OPS w Byczynie 1 200, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , ,00 OPS w Byczynie , , Wpływy z różnych dochodów 7 200, ,00 OPS w Byczynie 7 200, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, , Centra integracji społecznej , , Wpływy z usług , ,00 Centrum Integracji Sołecznej w Polanowicach , ,00 Projekt CIS , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Powiatowy Urząd Pracy w KLuczborku , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 7

10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej , , , Żłobki , , Wpływy z usług , ,00 Publiczny Żłobek w Byczynie , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług 5 000, ,00 BIP w Polanowicach 5.000, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,26 Projekt Cyfrowy Debiut , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,95 Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Internaty i bursy szkolne , , Wpływy z usług , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 8

11 Gospodarka odpadami , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 200, Wpływy z opłaty produktowej 200,00 200, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 Ministerstwo Sportu , ,00 Ogółem , , ,95 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 9

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Byczynie z dnia r. Projekt budżetu na 2016 rok WYDATKI w zł NAZWA PLAN WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane W tym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Z TEGO Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 p kt 5 lit. a i b Wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwara ncji Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKO WE 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Prace geodezyjnourzadzeniowe na porzeby rolnictwa 4 639, , , ,00 w Byczynie w tym: 4 639, , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4 639, , , , Melioracje wodne 3 000, ,00 Fundusz sołecki w tym: 3 000, ,00 Jaśkowice 3 000, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 W tym dotacje Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 1

13 w Byczynie w tym: , ,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich , , Izby rolnicze , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Referat Podatków i Opłat 37 00, , , , Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , Pozostała działalność , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , Handel , , , , Pozostała działalność , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich , , , , Transport i łączność , , , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 2

14 60013 Drogi publiczne wojewódzkie , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , , Drogi publiczne powiatowe 442,00 442,00 442,00 442,00 w Byczynie w tym: 442,00 442,00 442,00 442,00 Wydział Finansowo- Księgowy 442,00 442,00 442,00 442, Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 Fundusz sołecki w tym: , , , , ,00 Biskupice , , , , ,00 Janówka 8 622, , , ,57 Nasale 3 349, , , ,10 Paruszowice 4 000, ,00 Sarnów 3 500, , , ,00 Wojsławice 4 000, ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich , , , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Referat Promocji Rozwoju i Turystyki , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , , , , ,24 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 3

15 Gospodarka gruntamii nierucho mościami Fundusz sołecki w tym: , , , , ,24 Biskupice 5 000, , , ,00 Gołkowice 2 000, , , ,00 Ciecierzyn , ,24 Nasale 2 500, , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , Działalność usługowa , , , ,00 120,000, Plany zagospodarownia przestrzennego , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego , , , , , Cmentarze 1 226, , , ,00 w Byczynie w tym: 1 226, , , ,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 1 226, , , , Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 4

16 w Byczynie w tym: , , , ,00 Wydział Finanowo- Księgowy , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,000, , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , , , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , ,94 USC 8 300, , , ,00 Samodzielne stanowisko ds. BHP 8 000, , , , ,00 Samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , , ,00 Referat Promocji Rozwoju i Turystyki , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 5

17 Wydział Administracyno- Organizacyjny i Oświaty , , ,00 Referat Podatków i Opłat , , , , ,00 Samodzielne stanowisko ds. BHP , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 908, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 908, , , ,00 w Byczynie w tym: 1 908, , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy 1 908, , , , Obrona narodowa 1 500, , ,00 300, , Pozostałe wydatki obronne 1 500, , ,00 300, ,00 w Byczynie w tym" 1 500, , ,00 300, ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 1 500, , ,00 300, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 Fundusz sołecki w tym: 6 000, , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 6

18 Nasale 2 000, , , ,00 Paruszowice 500,00 500,00 500,00 500,00 Proślice 3 500, , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyny i Oświaty , , , , , , Obrona cywilna 4 890, , , ,00 w Byczynie w tym: 4 890, , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyny i Oświaty 4 890, , , , Zarządzanie kryzysowe 3 000, , , ,00 w Byczynie w tym: 3 000, , , ,00 Samodzielne stanowisko ds. BHP 3 000, , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 7

19 Wydział Finansowo- Księgowy , , , ,00 Rezerwa ogólna , , , ,00 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe , , , ,00 Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 Fundusz sołecki w tym: 1 000, , , ,00 Biskupice 1 000, , , ,00 PSP w Byczynie , , , , , ,00 PSP w Biskupicach , , , , , ,00 PSP w Roszkowicach , , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 PSP w Biskupicach , , , , , ,00 PSP w Roszkowicach , , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , Przedszkola , , , , , ,00 Publiczne Przedszkole w Byczynie , , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 8

20 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , , Gimnazja , , , , , , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy 1 458, , , ,57 Wydział administracyjno- Organizacyny i Oświaty , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 PSP w Byczynie 4 840, , , ,00 PSP w Biskupicach 1 953, , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 9

21 PSP w Roszkowicach 2 035, , , ,00 PP w Byczynie 2 673, , , ,00 ZSGLiZ w Byczynie 7 402, , , ,00 w Byczynie w tym: 8 228, , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 8 228, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,00 PSP w Byczynie , , , , ,00 580,00 PP w Byczynie , , , , ,00 720, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach , , , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 10

22 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych PSP w Byczynie , , , , , ,00 PSP w Biskupicach , , , , , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 PSP w Byczynie , , , ,00 PSP w Biskupicach , , , ,00 PSP w Roszkowicach , , , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , , ,00 PP w Byczynie 7 202, , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Pełnomocnik burmistrza AA , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , ,00 Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach , , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 11

23 w Byczynie w tym: , , , , , ,00 Pełnomocnik burmistrza AA , , , , ,00 Referat Promocji Rozowju i Turystyki , , , Pozostała działalność , ,00 460,00 460, ,00 OPS w Byczynie 460,00 460,00 460,00 460,00 w Byczynie w tym: , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 9 000, , ,00 Referat Promocji Rozwoju i Turystyki 5 000, , , Pomoc społeczna , , , , , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Referat Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej , , , Rodziny zastępcze , , , ,00 OPS w Byczynie , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 516,00 516,00 516,00 516,00 OPS w Byczynie 516,00 516,00 516,00 516, Wspieranie rodziny , , , , ,00 450,00 OPS w Byczynie , , , , ,00 450, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , , , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 12

24 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego OPS w Byczynie , , , , , ,00 w Byczynie w tym: 3 500, , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy 3 500, , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , , , ,00 100,00 OPS w Byczynie , , , ,00 w Byczynie w tym: 100,00 100,00 100,00 100,00 Wydział Finansowo- Księgowy 100,00 100,00 100,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 OPS w Byczynie , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , ,00 OPS w Byczynie , , , Zasiłki stałe , , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 13

25 OPS w Byczynie , , ,00 w Byczynie w tym: 1 129, , , ,00 Wydział Finnasowo- Księgowy 1 129, , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,00 OPS w Byczynie , , , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 580, , , ,00 OPS w Byczynie 1 580, , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 825,00 OPS w Byczynie , , , , ,00 825, Centra Integracji Społecznej , , , , , , ,00 Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 OPS w Byczynie , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,95 500,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , ,95 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , , ,00 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , , ,00 500,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 14

26 społecznej Żłobki , , , , ,00 500,00 Publiczny Żłobek w Byczynie , , , , ,00 500, Pomoc dla repatriantów 2 000, , , ,00 w Byczynie w tym: 2 000, , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 2 000, , , , Pozostała działalność , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , ,00 Wdział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , ,00 PSP w Byczynie , , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , , Poradnie psychologicznopedagogiczne 360,00 360,00 360,00 w Byczynie w tym: 360,00 360,00 360,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 15

27 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 360,00 360,00 360, Internaty i bursy szkolne , , , , , , ,00 ZSGLiZ w Byczynie , , , , , ,00 w Byczynie w tym: , ,00 Wydział Finansowo- Księgowy , , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 w Byczynie w tym: , , ,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Wdział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich , , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , Gospodarka odpadami , , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 16

28 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty , , , ,00 Referat Podatków i Opłat , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , ,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,42 Fundusz sołecki w tym: , , , ,42 Biskupice 3 000, , , ,00 Borek 1 000, , , ,00 Ciecierzyn 500,00 500,00 500,00 500,00 Chudoba 500,00 500,00 500,00 500,00 Dobiercice 800,00 800,00 800,00 800,00 Gołkowice 3 000, , , ,00 Gosław 100,00 100,00 100,00 100,00 Janówka 300,00 300,00 300,00 300,00 Jaśkowice 1 000, , , ,00 Kochłowice 600,00 600,00 600,00 600,00 Kostów 3 562, , , ,42 Miechowa 3 000, , , ,00 Nasale 2 000, , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 17

29 Paruszowice 5 000, , , ,00 Polanowice 2 500, , , ,00 Pszczonki 500,00 500,00 500,00 500,00 Roszkowice 1 000, , , ,00 Sierosławice 1 000, , , ,00 Wojsławice 1 000, , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , Schroniska dla zwierząt , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Wdział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , ,00 w Byczynie w tym: , , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , , ,00 200,00 200,00 200,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 18

30 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w Byczynie w tym: 200,00 200,00 200,00 200,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 200,00 200,00 200,00 200, Pozostała działalność , , , , ,00 Fundusz sołecki w tym: , , , , ,00 Biskupice 3 000, , , ,00 Chudoba 8 000, ,00 Dobiercice 3 200, , , ,00 Gołkowice 6 000, ,00 Jaśkowice 4 000, , , ,00 Nasale 500,00 500,00 500,00 500,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , ,43 Fundusz sołecki w tym: , , , ,43 Borek 956,78 956,78 956,78 956,78 Biskupice 4 965, , , ,18 Ciecierzyn 1 700, , , ,00 Chudoba 1 100, , , ,00 Dobiercice 2 500, , , ,00 Gołkowice 1 010, , , ,80 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 19

31 Gosław 300,00 300,00 300,00 300,00 Jakubowice 3 000, , , ,00 Jaśkowice 1 223, , , ,29 Kochłowice 1 500, , , ,00 Kostów 2 500, , , ,00 Miechowa 6 000, , , ,00 Nasale 1 500, , , ,00 Paruszowice 2 767, , , ,71 Pogorzałka 1 000, , , ,00 Polanowice 5 000, , , ,00 Proślice 3 726, , , ,89 Pszczonki 1 200, , , ,00 Roszkowice 4 831, , , ,93 Sarnów 1 627, , , ,85 Sierosławice 1 000, , , ,00 Wojsławice 1 500, , , ,00 w Byczynie w tym: , , , ,00 Referat Promocji Rozwoju i Turystyki , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,15 Fundusz sołecki w tym: , , , , ,42 Borek 8 000, , , , ,00 Ciecierzyn 4 000, , , ,00 Chudoba 1 540, , , ,46 Dobiercice , , , , ,00 Gosław 7 850,90 850,90 850,90 850, ,00 Janówka 4 000, , , ,00 Jaśkowice 5 000, , , ,00 Jakubowice , , , ,03 Kochłowice , , , , ,27 Kostów , , , ,00 Miechowa 7 466, , , ,99 Nasale 7 900, , , ,00 Paruszowice 4 000, , , ,00 Id: 4947C D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 20