UCHWAŁA NR XXXIII/240/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/24/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 grudnia 216 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 roku, poz. 446 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 242, 243, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 216 roku, poz.187) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 217 w łącznej kwocie ,33 zł w tym: 1) Dochody bieżące ,11 zł 2) Dochody majątkowe ,22 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu na rok 217 w łącznej kwocie ,13 zł w tym: 1) Wydatki bieżące ,93 zł 2) Wydatki majątkowe ,2 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w kwocie ,8 zł zostanie pokryty z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów 4. Ustala się: 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie ,8 zł 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie , zł zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę budżetu w łącznej kwocie w tym: 23, zł 1) Rezerwa ogólna 5, zł 2) Rezerwa celowa w tym: 18, zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 12, zł kryzysowego na realizację zadań z zakresu budżetu obywatelskiego 6, zł 6. Ustala się: 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 14, zł alkoholowych w wysokości 2) Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym , zł programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3) Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1, zł 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i Wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) Dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę , zł Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 1

2 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną 1 62, zł kwotę zgodnie z załącznikiem nr 6 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,81 zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu na 217 rok obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 11. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3, zł , zł 3, zł , zł 12. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do: 1. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4. przekazania uprawnień innym jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 217 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Adam Radom Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/24/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 216 r. Projekt budżetu na 217 rok DOCHODY według źródeł w zł Dzi ał Rozdz iał Nazwa Bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo, 195 Pozostała działalność, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 77 nieruchomości, Majątko we 1 34, 1 34, 1 34, Plan razem 1 34, 1 34, 1 34, 2 Leśnictwo 6,, 6, 21 Gospodarka leśna 6,, 6, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6,, 6, 75 6 Transport i łączność 11, , , 616 Drogi publiczne gminne 1, , , 69 Wpływy z różnych opłat 1,, 1, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, , , 617 Drogi wewnętrzne 1,, 1, 69 Wpływy z różnych opłat 1,, 1, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 1

4 7 75 Gospodarka mieszkaniowa ,4 4 21, , 44 Gospodarka gruntami ,4 21, , i nieruchomościami 4 44 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 47 służebności 677,44 677,44 Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego 55 nieruchomości 6, 6, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 75 charakterze 25 92, 25 92, Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 76 własności 1, 1, Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2, 77 nieruchomości 2, 83 Wpływy z usług 9, 9, 92 Pozostałe odsetki 5, 5, Wpływy z różnych 97 dochodów 1, 1, , ,, 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie ,, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) 21 ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5,, 5, 69 Wpływy z różnych opłat 5, 5, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1,, 1, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 2

5 Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 85, 85, 259 Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 15, 15, 7595 Pozostała działalność 15,, 15, Wpływy z różnych 97 dochodów 15, 15, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 99,, 1 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 7511 i ochrony prawa 1 99,, 1 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) 21 ustawami 1 99, 1 99, 75 2 Obrona narodowa 1 1,, 1 1, Pozostałe wydatki obronne 1 1,, 1 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) 21 ustawami 1 1, 1 1, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 3

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998,, 4 998, Obrona cywilna 4 998,, 4 998, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 4 998, 4 998, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3,, 3, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4,, 4, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4, 4, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,, , 1 95, 1 95, 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny , , 33 Podatek leśny 42, 42, 34 Podatek od środków transportowych 2, 2, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3, 3, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 2, 4 2, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 5, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 4

7 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,, , , , 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 1 115, 1 115, 33 Podatek leśny 7 9, 7 9, 34 Podatek od środków transportowych 88 7, 88 7, 36 Podatek od spadków i darowizn 2, 2, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15, 15, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6, 6, 97 Wpływy z różnych dochodów 9 2, 9 2, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 86,, 86, 37 Opłata od posiadania psów 12, 12, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 4, 4, 43 Wpływy z opłaty targowej 3, 3, 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3, 3, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1, 1, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , budżetu państwa,, Podatek dochodowy od , , 1 osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2, 2, 75 8 Różne rozliczenia ,, , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,, , Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 5

8 jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla , 7587 gmin,, Subwencje ogólne , , 292 z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 6,, 6, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 23 gmin) 6, 6, Część równoważąca subwencji ogólnej dla , , gmin, Subwencje ogólne 292 z budżetu państwa , , 8 1 Oświata i wychowanie 97 21,, 97 21, 811 Szkoły podstawowe 36 7,, 36 7, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 75 charakterze 11 7,, 11 7, PSP w Byczynie 2 5, 2 5, PSP w Biskupicach 8 2, 8 2, PSP w Roszkowicach 1, 1, 83 Wpływy z usług 25,, 25, PSP w Biskupicach 11, 11, PSP w Roszkowicach 14, 14, Oddziały przedszkolne w szkołach 134 7, 134 7, podstawowych, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 8,, 9 8, PSP Biskupice 4 8, 4 8, PSP Roszkowice 5, 5, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 29,, 29, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 6

9 Przedszkola 66 PSP Biskupice 16, 16, PSP Roszkowice 13, 13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 95 9, 95 9, , ,, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27,, 27, PP w Byczynie 27, 27, 83 Wpływy z usług 28 8,, 28 8, Gmina Bolesławiec 9 6, 9 6, Gmina Kluczbork 19 2, 19 2, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 21 39, 21 39, 8149 Inne formy wychowania przedszkolnego 21 92,, 21 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 23 gmin 21 92, 21 92, 811 Gimnazja 1,, 1, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6,, 6, ZSGLiZ w Byczynie 6, 6, 83 Wpływy z usług 4,, 4, ZSGLiZ w Byczynie 4, 4, 813 Szkoły zawodowe 19 2,, 19 2, 83 Wpływy z usług 19 2,, 19 2, ZSGLiZ w Byczynie 19 2, 19 2, Stołówki szkolne 337 5, 337 5, 8148 i przedszkolne, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 67 przedszkolnego 175,, 175, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 7

10 PP w Byczynie 175, 175, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 5,, 1 5, PSP w Byczynie 1 5, 1 5, 83 Wpływy z usług 161,, 161, PSP w Byczynie 146, 146, PP w Byczynie 15, 15, 21, 21, 85 1 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc Społeczna, 21,, 21, Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 14, 14, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 7,, 7, Gmina Kluczbork 35, 35, Gmina Wołczyn 35, 35, 8523 Ośrodki wsparcia Projekt BIGS - OWES dla Regionu Północnego I ,, ,67, , 67, , , , 67 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 8

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,67 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 56 2,, 56 2, Wpływy z różnych dochodów 2,, 2, OPS w Byczynie 2, 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 23, 23, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 33, 33, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 227,, 227, Wpływy z różnych dochodów 6,, 6, OPS w Byczynie 6, 6, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 221, 221, , , Zasiłki stałe, 97 Wpływy z różnych 3 16, 3 16, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 9

12 dochodów OPS w Byczynie 3 16, 3 16, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 115, 115, Ośrodki pomocy 15 7, 15 7, społecznej, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) 21 ustawami 7, 7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 23 gmin ) 15, 15, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 1,, 45 1, 83 Wpływy z usług 13 1,, 13 1, OPS w Byczynie 13 1, 13 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 21 ustawami 32, 32, Pomoc w zakresie dożywiania 75,, 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 23 gmin ) 75, 75, Centra integracji , 51 42, , społecznej 83 Wpływy z usług 35,, 35, Centrum Integracji Sołecznej w Polanowicach 35, 35, Projekt "Twoje życie nasza wspólna sprawa II" ,, , Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 1

13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,, , Powiatowy Urząd Pracy w KLuczborku , , Projekt "Twoje życie nasza wspólna sprawa II", Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, 51 42, 51 42, 43 77, 43 77, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 11

14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, 7 713, 7 713, Pozostała działalność ,, 2, Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2,, 2, Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku 2, 2, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 8,, 3 8, Internaty i bursy szkolne 3 8,, 3 8, 83 Wpływy z usług 3 8,, 3 8, ZSGLiZ w Byczynie 3 8, 3 8, 85 5 Rodzina ,, , Świadczenie , 8551 wychowawcze,, Wpływy z różnych 97 dochodów 5, 5, 26 Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo gminnym/związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5 766, 5 766, 8552 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 61,, 3 61, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 12

15 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki 5, 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 3, 3, 98 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 17 5, 17 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 58, 3 58, Tworzenie i funkcjonowanie Złobków 31,, 31, 83 Wpływy z usług 31,, 31, Publiczny Żłobek w Byczynie 31,, 31, Gospodarka komunalna , i ochrona środowiska,, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 68 8,, 68 8, 83 Wpływy z usług 48, 48, Wpływy z różnych 97 dochodów 2 8, 2 8, 98 88, 98 88,, 92 Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,, , Gospodarka odpadami ,, , Wpływy z różnych dochodów 5, 5, Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 12,, 12, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 4,, 4, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 13

16 korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z różnych opłat 4, 4, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2,, 2, Wpływy z opłaty 4 produktowej 2, 2, Kultura i ochrona dziedzictwa , ,2 narodowego, 22 2 Ochrona zabytków i opieka , ,2 nad zabytkami, 22 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w , 627 paragrafie 625, ,22 Ogółem ,11 4,22 4,33 Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 14

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/24/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 216r. Projekt budżetu na 217 rok WYDATKI w zł 1 NAZWA PLAN WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane W tym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Z TEGO Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypł aty z tytu łu poręc zeń i gwa rancji Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rolnictwo i łowiectwo 65, 65, 65,, 65,,,,,,,, 13 Izby rolnicze 35, 35, 35,, 35,,,,,,,, Byczynie w tym: 35, 35, 35,, 35,,,,,,,, Podatków i Opłat , 35, 35,, 35,,,,,,,, Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Byczynie w tym: 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 195 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Pozostała działalność 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 1

18 Byczynie w tym: 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 5 Handel , 11, 11,, 11,,,,,,,, Pozostała działalność 11, 11, 11,, 11,,,,,,,, Byczynie w tym: 11, 11, 11,, 11,,,,,,,, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 11, 11, 11,, 11,,,,,,,, 6 Transport i łączność ,74 132, 132, 2, 13,,,,,, , , Drogi publiczne wojewódzkie 21, 21, 21,, 21,,,,,,,, Byczynie w tym: 21, 21, 21,, 21,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 21, 21, 21,, 21,,,,,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Byczynie w tym: 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 616 Drogi publiczne gminne , , 11 5, 2, 18 5,,,,,, , ,61 Fundusz sołecki w tym: ,13 8 5, 8 5,, 8 5,,,,,, 7 293,13, Biskupice Janówka 6, 6, 6,, 6,,,,,,,, 7 293,13,,,,,,,,, 7 293,13, Jakubowice 2 5, 2 5, 2 5,, 2 5,,,,,,,, Byczynie w tym: ,61 12, 12, 2, 1,,,,,, , ,61 Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji ,61 12, 12, 2, 1,,,,,, , ,61 63 Turystyka , 1,,,, 1,,,,,,, Pozostała działalność 1, 1,,,, 1,,,,,,, Byczynie w tym: 1, 1,,,, 1,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 2

19 Promocji Rozwoju i Turystyki 1, 1,,,, 1,,,,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,3,,,,, 27 69,69, 75 Gospodarka gruntamii nieruch omościami , , , , ,3,,,,, 27 69,69, Fundusz sołecki w tym: , , ,3, ,3,,,,, 27 69,69, Biskupice Chudoba Ciecierzyn Gołkowice 1 273, , ,3, 1 273,3,,,,,,, 7,,,,,,,,,, 7,, 9 69,69,,,,,,,,, 9 69,69, 9, 4, 4,, 4,,,,,, 5,, Nasale 6,,,,,,,,,, 6,, Byczynie w tym: , , , , 63 48,,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty , , , ,,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 63 48, 63 48, 63 48,, 63 48,,,,,,,, 71 Działalność usługowa 231 5, 11 5, 11 5,, 11 5,,,,,, 22,, 714 Plany zagospodarownia przestrzennego 231 5, 11 5, 11 5,, 11 5,,,,,, 22,, Byczynie w tym: 231 5, 11 5, 11 5,, 11 5,,,,,, 22,, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 231 5, 11 5, 11 5,, 11 5,,,,,, 22,, 75 Administracja publiczna , , , , ,, 24, 1,,, 3,, 7511 Urzędy wojewódzkie , , , ,,,,,,,,, Byczynie w tym: , , , ,,,,,,,,, Finansowo- Księgowy , , , ,,,,,,,,, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165, 165, 25,, 25,, 14,,,,,, Byczynie w tym: 165, 165, 25,, 25,, 14,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 3

20 Organizacyjny i Oświaty 165, 165, 25,, 25,, 14,,,,,, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , 63,, 8,,,, 3,, Byczynie w tym: , , , , 63,, 8,,,, 3,, Organizacyjny i Oświaty , , , , 57,, 8,,,, 3,, Finansowoksięgowy 6, 6, 6,, 6,,,,,,,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , 79 35, 6, 73 35,,, 1,,,,, Byczynie w tym: , , 79 35, 6, 73 35,,, 1,,,,, Promocji Rozwoju i Turystyki , , 79 35, 6, 73 35,,, 1,,,,, 7595 Pozostała działalność , , , 3, ,, 92,,,,,, Byczynie w tym: , , , 3, ,, 92,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 133, 133, 41,, 41,, 92,,,,,, Podatków i Opłat , , , 3, ,,,,,,,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 99, 1 99, 1 99, 1 99,,,,,,,,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 99, 1 99, 1 99, 1 99,,,,,,,,, Byczynie w tym: 1 99, 1 99, 1 99, 1 99,,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 1 99, 1 99, 1 99, 1 99,,,,,,,,, 752 Obrona narodowa , 1 5, 1 5, 3, 1 2,,,,,,,, Pozostałe wydatki obronne 1 5, 1 5, 1 5, 3, 1 2,,,,,,,, Byczynie w tym" 1 5, 1 5, 1 5, 3, 1 2,,,,,,,, Organizacyjny i 1 5, 1 5, 1 5, 3, 1 2,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 4

21 Oświaty 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , 133,, 18 28,,,,,, Ochotnicze straże pożarne , , 158 5, 3 5, 128,, 18 28,,,,,, Fundusz sołecki w tym: 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, Jakubowice 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, Paruszowice 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, Byczynie w tym: , , 154 5, 3 5, 124,, 18 28,,,,,, Organizacyjny i Oświaty , , 154 5, 3 5, 124,, 18 28,,,,,, Obrona cywilna 4 998, 4 998, 4 998, 4 998,,,,,,,,, Byczynie w tym: 4 998, 4 998, 4 998, 4 998,,,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 4 998, 4 998, 4 998, 4 998,,,,,,,,, Zarządzanie kryzysowe 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Byczynie w tym: 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego 1 78, 1 78,,,,,,,, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 78, 1 78,,,,,,,, 1 78,,, 1 78,,, Byczynie w tym: 1 78, 1 78,,,,,,,, 1 78,,, Finansowo- Księgowy 1 78, 1 78,,,,,,,, 1 78,,, 758 Różne rozliczenia , 23, 23,, 23,,,,,,,, Rezerwy ogólne i celowe 23, 23, 23,, 23,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 5

22 Byczynie w tym: 23, 23, 23,, 23,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 23, 23, 23,, 23,,,,,,,, Rezerwa ogólna 5, 5, 5, 5, Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 12, 12, 12,, 12,,,,,,,, Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 6, 6, 6,, 6,,,,,,,, 81 Oświata i wychowanie , , , , , , ,,,, 12,, Szkoły podstawowe , , , , , 723, ,,,,,, Fundusz sołecki w tym: 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, Biskupice PSP w Byczynie PSP w Biskupicach 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, , , , , ,, ,,,,,, 966, 966, , , ,, ,,,,,, PSP w Roszkowicach 1 3, 1 3, , , 98 59,, ,,,,,, Byczynie w tym: 723, 723,,,, 723,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 723, 723,,,, 723,,,,,,, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 26, 26, , , 52 81, 8, 5 558,,,,,, PSP w Biskupicach 11, 11, , , 23 55,, 3 233,,,,,, PSP w Roszkowicach 7, 7, , , 29 26,, 2 325,,,,,, Byczynie w tym: 8, 8,,,, 8,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 8, 8,,,, 8,,,,,,, 814 Przedszkola , , , , , 14, ,,,, 12,, Publiczne Przedszkole w Byczynie , , , , ,, ,,,,,, Byczynie w tym: 335, 215, 75,, 75, 14,,,,, 12,, Organizacyjny i Oświaty 215, 215, 75,, 75, 14,,,,,,, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 12,,,,,,,,,, 12,, 816 Inne formy 2 246, 2 246, 2 246,, 2 246,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 6

23 wychowania przedszkolnego Byczynie w tym: 2 246, 2 246, 2 246,, 2 246,,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 2 246, 2 246, 2 246,, 2 246,,,,,,,, 811 Gimnazja 2 94, 2 94, , , , 29, ,,,,,, ZSGLiZ w Byczynie 2 65, 2 65, , , ,, ,,,,,, Byczynie w tym: 29, 29,,,, 29,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 29, 29,,,, 29,,,,,,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół , , , , 49 9,,,,,,,, ZSGLiZ w Byczynie 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, Byczynie w tym: , , , , 399 9,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty , , , , 398 4,,,,,,,, 813 Szkoły zawodowe ZSGLiZ w Byczynie , 88, , , ,, ,,,,,, 88, 88, , , ,, ,,,,,, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,, , 7 575,,,,,,, PSP w Byczynie PSP w Biskupicach PSP w Roszkowicach PP w Byczynie 4 248, 4 248, 4 248,, 4 248,,,,,,,, 2 61, 2 61, 2 61,, 2 61,,,,,,,, 2 1, 2 1, 2 1,, 2 1,,,,,,,, 2 579, 2 579, 2 579,, 2 579,,,,,,,, ZSGLiZ w Byczynie 6 691, 6 691, 6 691,, 6 691,,,,,,,, Byczynie w tym: 7 575, 7 575,,,, 7 575,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 7 575, 7 575,,,, 7 575,,,,,,, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,, 1 68,,,,,, PSP w Byczynie PP w Byczynie , 29, , 96 69, ,, 58,,,,,, , , , , ,, 1 1,,,,,, 25 32, 25 32, 94 78, 83 76, 11 2, 151, 4 54,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 7

24 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego PP w Byczynie 99 32, 99 32, 94 78, 83 76, 11 2,, 4 54,,,,,, Byczynie w tym: 151, 151,,,, 151,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 151, 151,,,, 151,,,,,,, 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcącyc h, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 574, 574, , , , 66, 11 24,,,,,, PSP w Biskupicach 58, 58, , 5 15, 6 447,, 1 538,,,,,, ZSGLiZ w Byczynie 45, 45, , 24 24, ,, 9 72,,,,,, Byczynie w tym: 66, 66,,,, 66,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 66, 66,,,, 66,,,,,,, 8195 Pozostała działalność , , , 1 21, ,,,,,,,, PSP w Byczynie PSP w Biskupicach PSP w Roszkowicach ZSGLiZ w Byczynie 45, 45, 45,, 45,,,,,,,, 13, 13, 13,, 13,,,,,,,, 14, 14, 14,, 14,,,,,,,, 58, 58, 58,, 58,,,,,,,, PP w Byczynie 9 389, 9 389, 9 389,, 9 389,,,,,,,, Byczynie w tym: 17 21, 17 21, 17 21, 1 21, 16,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 8

25 Organizacyjny i Oświaty 17 21, 17 21, 17 21, 1 21, 16,,,,,,,, 851 Ochrona zdrowia , , 14, 25, 79, 24, ,,,,,, Zwalczanie narkomanii 1, 1, 1, 5, 5,,,,,,, Byczynie w tym: 1, 1, 1, 5, 5,,,,,,,, Pełnomocnik burmistrza AA 1, 1, 1, 5, 5,,,,,,,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , 94, 2, 74, 1, ,,,,,, Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach , , 3,, 3,, ,,,,,, Byczynie w tym: 74, 74, 64, 2, 44, 1,,,,,,, Pełnomocnik burmistrza AA 64, 64, 64, 2, 44,,,,,,,, Promocji Rozowju i Turystyki 1, 1,,,, 1,,,,,,, Pozostała działalność 14, 14,,,, 14,,,,,,, Byczynie w tym: 14, 14,,,, 14,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 9, 9,,,, 9,,,,,,, Promocji Rozwoju i Turystyki 5, 5,,,, 5,,,,,,, 852 Pomoc społeczna ,67,, 34 2, 51 42, , , , , 63 22, 5, , 8522 Domy pomocy społecznej , , ,, ,,,,,,,, OPS w Byczynie , , ,, ,,,,,,,, Ośrodki wsparcia , ,67,,,,, Byczynie w tym: , ,67,,,,, Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej , ,67,,,,, ,67,,,, ,67,,,, ,67,,,, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 516, 516, 516,, 516,,,,,,,, OPS w Byczynie 516, 516, 516,, 516,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 9

26 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 56 2, 56 2, 56 2, 56, 2,,,,,,,, OPS w Byczynie 56, 56, 56, 56,,,,,,,,, Byczynie w tym: 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , 1 28,, 1 28,, 281,,,,,, OPS w Byczynie 281, 281,,,,, 281,,,,,, Byczynie w tym: 1 28, 1 28, 1 28,, 1 28,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 1 28, 1 28, 1 28,, 1 28,,,,,,,, Dodatki mieszkaniowe , ,,,,, ,,,,,, OPS w Byczynie Zasiłki stałe , ,,,,, ,,,,,, , , 3 16,, 3 16,, 115,,,,,, OPS w Byczynie 115, 115,,,,, 115,,,,,, Byczynie w tym: 3 16, 3 16, 3 16,, 3 16,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 3 16, 3 16, 3 16,, 3 16,,,,,,,, Powiatowe centra pomocy rodzinie 5, 5,,,, 5,,,,,,, Byczynie w tym: 5, 5,,,, 5,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 5, 5,,,, 5,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 1

27 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , , 59 38,, 4 55,,,,,, OPS w Byczynie , , , , 59 38,, 4 55,,,,,, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 36, 1 36, 1 36,, 1 36,,,,,,,, OPS w Byczynie , 1 36, 1 36,, 1 36,,,,,,,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , 43 75,, 9,,,,,, OPS w Byczynie , , , , 43 75,, 9,,,,,, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 95, 95,,,,, 95,,,,,, OPS w Byczynie , 95,,,,, 95,,,,,, Centra Integracji Społecznej , , , , 19 4,, , ,,, 34 2, 51 42, Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach , , , , 19 4,, ,,,, 34 2,, Byczynie w tym: , ,,,,,, ,,,, 51 42, Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej , ,,,,,, ,,,, 51 42, Pozostała działalność 342, 342, 342, 3, 42,,,,,,,, Byczynie w tym: 342, 342, 342, 3, 42,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 18, 18, 18,, 18,,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 324, 324, 324, 3, 24,,,,,,,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 76, 16 76, 16 76,, 16 76,,,,,,,, Pomoc dla repatriantów 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Byczynie w tym: 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Organizacyjny i 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 11

28 Oświaty Pozostała działalność 14 76, 14 76, 14 76,, 14 76,,,,,,,, Byczynie w tym: 14 76, 14 76, 14 76,, 14 76,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 14 76, 14 76, 14 76,, 14 76,,,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , 296 6, , , 15 36, 55 94,,,,,, 8541 Świetlice szkolne PSP w Byczynie , 11, , 9 162, ,, 7 565,,,,,, 11, 11, , 9 162, ,, 7 565,,,,,, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15, 15,,,, 15,,,,,,, Byczynie w tym: 15, 15,,,, 15,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 15, 15,,,, 15,,,,,,, 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne 36, 36,,,, 36,,,,,,, Byczynie w tym: 36, 36,,,, 36,,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 36, 36,,,, 36,,,,,,, 8541 Internaty i bursy szkolne 2, 2, , , 6 963,, 6 375,,,,,, ZSGLiZ w Byczynie , 2, , , 6 963,, 6 375,,,,,, Pomoc materialna dla uczniów 42, 42,,,,, 42,,,,,, ZSGLiZ w Byczynie 2, 2,,,,, 2,,,,,, Byczynie w tym: 4, 4,,,,, 4,,,,,, Organizacyjny i Oświaty 4, 4,,,,, 4,,,,,, 855 Rodzina , , , , 26 12,, ,,,,,, 8551 Świadczenie wychowawcze , , 88 92, 71 9, 17 2,, ,,,,,, OPS w Byczynie 5 766, 5 766, 88 42, 71 9, 16 52, , Byczynie w tym: 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 12

29 Finansowo- Księgowy 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 8552 Świadczenia rodzinne,świadcze nie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,, ,,,,,, OPS w Byczynie , , , , ,, ,,,,,, Byczynie w tym: 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, Finansowo- Księgowy 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, 8554 Wspieranie rodziny 91 35, 91 35, 9 45, 77 6, 12 85,, 9,,,,,, OPS w Byczynie 91 35, 91 35, 9 45, 77 6, 12 85,, 9,,,,,, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków 14, 14, 139 6, , 34 6,, 4,,,,,, Publiczny Żłobek w Byczynie 14, 14, 139 6, , 34 6,, 4,,,,,, 8558 Rodziny zastępcze 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, OPS w Byczynie 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 8551 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 65 56, 65 56, 65 56,, 65 56,,,,,,,, OPS w Byczynie , 65 56, 65 56,, 65 56,,,,,,,, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,5,,,,, 485,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 375, 75, 75,, 75,,,,,, 3,, Byczynie w tym: 375, 75, 75,, 75,,,,,, 3,, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 368, 68, 68,, 68,,,,,, 3,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 7, 7, 7,, 7,,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami , , , , ,,,,,, 8,, Byczynie w tym: , , , , ,,,,,, 8,, Organizacyjny i , , , ,,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 13

30 Oświaty Podatków i Opłat 19 95, 19 95, 19 95,, 19 95,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 244 5, 164 5, 164 5,, 164 5,,,,,, 8,, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 846 5, 846 5, 846 5,, 846 5,,,,,,,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, Byczynie w tym: 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,5, ,5,,,,,,, Fundusz sołecki w tym: , , ,5, ,5,,,,,,, Biskupice Borek Ciecierzyn Chudoba Dobiercice Gołkowice Gosław Jaśkowice Kochłowice Kostów Miechowa Nasale Paruszowice Polanowice Pogorzałka Pszczonki Roszkowice Sarnów 2 5, 2 5, 2 5,, 2 5,,,,,,,, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 6, 6, 6,, 6,,,,,,,, 2 471, , ,38, 2 471,38,,,,,,, 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, 1 57, , ,12, 1 57,12,,,,,,, 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 14

31 Sierosławice 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Wojsławice 1 3, 1 3, 1 3,, 1 3,,,,,,,, Byczynie w tym: 6, 6, 6,, 6,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 6, 6, 6,, 6,,,,,,,, 913 Schroniska dla zwierząt 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, Byczynie w tym: 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 561, 461, 461,, 461,,,,,, 1,, Byczynie w tym: 561, 461, 461,, 461,,,,,, 1,, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 561, 461, 461,, 461,,,,,, 1,, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25, 25, 25,, 25,,,,,,,, Byczynie w tym: 25, 25, 25,, 25,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 25, 25, 25,, 25,,,,,,,, 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Byczynie w tym: 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, 995 Pozostała działalność 68 6, 63 6, 63 6, 2, 43 6,,,,,, 5,, Fundusz sołecki w tym: 16 6, 11 6, 11 6,, 11 6,,,,,, 5,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 15

32 Biskupice Dobiercice Jaśkowice Kochłowice 3 5, 3 5, 3 5,, 3 5,,,,,,,, 2 1, 2 1, 2 1,, 2 1,,,,,,,, 5 5, 5 5, 5 5,, 5 5,,,,,,,, 5,,,,,,, 5,, Nasale 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Byczynie w tym: 52, 52, 52, 2, 32,,,,,,,, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 52, 52, 52, 2, 32,,,,,,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,46, ,46 93,,,,, , 25, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,93, ,93,,,,,,, Fundusz sołecki w tym: , , ,93, ,93,,,,,,, Borek Biskupice Ciecierzyn Chudoba Dobiercice Gołkowice Gosław Jakubowice Jaśkowice Janówka Kochłowice Kostów Miechowa Nasale Paruszowice Pogorzałka Polanowice Proślice Pszczonki 942,26 942,26 942,26, 942,26,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, 1 668, , ,34, 1 668,34,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, 2 345, , ,47, 2 345,47,,,,,,, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 1 519, , ,39, 1 519,39,,,,,,, 2 5, 2 5, 2 5,, 2 5,,,,,,,, 6, 6, 6,, 6,,,,,,,, 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, 2 691, , ,82, 2 691,82,,,,,,, 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,,,,,,, 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, 3 5, 3 5, 3 5,, 3 5,,,,,,,, 1 2, 1 2, 1 2,, 1 2,,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 16

33 Roszkowice Sarnów Sierosławice 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, 1 53, , ,26, 1 53,26,,,,,,, 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, Wojsławice 1 55, , ,39, 1 55,39,,,,,,, Byczynie w tym: 15, 15, 15,, 15,,,,,,,, Promocji Rozwoju i Turystyki 15, 15, 15,, 15,,,,,,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,53, 1 367,53 8,,,,, 89 27,, Fundusz sołecki w tym: , , ,53, 1 367,53,,,,, 89 27,, Borek Ciecierzyn Chudoba Dobiercice Gosław Janówka Jaśkowice Jakubowice Kochłowice Kostów Miechowa Nasale Paruszowice Pogorzałka Polanowice Proślice Pszczonki Roszkowice Sarnów Sierosławice 8, 2, 2,, 2,,,,,, 6,, 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, 1 816, 1 816, 1 816,, 1 816,,,,,,,, 11 56,8 8 56,8 8 56,8, 8 56,8,,,,, 3,, 7 581, , ,65, 1 581,65,,,,, 6,, 7, 7, 7,, 7,,,,,,,, 7, 7, 7,, 7,,,,,,,, 7 449,4 4 49,4 4 49,4, 4 49,4,,,,, 3 4,, ,27 7, 7,, 7,,,,,, 1 569,27, 15 5, 11 5, 11 5,, 11 5,,,,,, 4,, 7 397, , ,82, 7 397,82,,,,,,, 5 6, 5 6, 5 6,, 5 6,,,,,,,, 5 5, 5 5, 5 5,, 5 5,,,,,,,, 6 561,39 5, 5,, 5,,,,,, 6 61,39, 2 253, , ,21, 7 253,21,,,,, 13,, 1 142, , ,86, 1 142,86,,,,,,, 9 795,74 1, 1,, 1,,,,,, 8 795,74, 21 58,6 2, 2,, 2,,,,,, 19 58,6, 9 5, 3 7, 3 7,, 3 7,,,,,, 5 8,, 7 82, , ,87, 7 82,87,,,,,,, Wojsławice 7, 4, 4,, 4,,,,,, 3,, Byczynie w tym: 8, 8,,,, 8,,,,,,, Finansowo- Księgowy 8, 8,,,, 8,,,,,,, , 1,,,, 1,,,,,,, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 17

34 Biblioteki Byczynie w tym: 1, 1,,,, 1,,,,,,, Finansowo- Księgowy 1, 1,,,, 1,,,,,,, 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92, 3,,,, 3,,,,, 64, 25, Byczynie w tym: 92, 3,,,, 3,,,,, 64, 25, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 92, 3,,,, 3,,,,, 64, 25, Pozostała działalność 12 4, 1, 1,, 1,,,,,, 2 4,, Fundusz sołecki w tym: 2 4,,,,,,,,,, 2 4,, Nasale 2 4,,,,,,,,,, 2 4,, Byczynie w tym: 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna ,77 115, 13,, 13, 12,,,,, 44 87,77, Obiekty sportowe 52 87,77 8, 8,, 8,,,,,, 44 87,77, Fundusz sołecki w tym: 8, 8, 8,, 8,,,,,,,, Nasale Paruszowice 2, 2, 2,, 2,,,,,,,, 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, Proślice 3, 3, 3,, 3,,,,,,,, Byczynie w tym: 44 87,77,,,,,,,,, 44 87,77, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 44 87,77,,,,,,,,, 44 87,77, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 12, 12,,,, 12,,,,,,, Byczynie w tym: 12, 12,,,, 12,,,,,,, Promocji Rozwoju i Turystyki 12, 12,,,, 12,,,,,,, Pozostała działalność 5, 5, 5,, 5,,,,,,,, Fundusz sołecki w tym: 1, 1, 1,, 1,,,,,,,, Paruszowice 1, 1, 1, 1, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 18

35 Byczynie w tym: 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Razem 4, 4, 4,, 4,,,,,,,, , , , , , , 75, 524,67,, 9, ,61 Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 19

36 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/24/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 216r. Projekt budżetu na 217 rok PRZYCHODY I ROZCHODY Przychody w zł Nazwa Plan 9 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie ,26 2 zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielona w 213 roku pożyczka dla Stowarzyszenia OSP w , Kostowie Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 2 66 krajowymw tym: 251,54 Kredyt długoterminowy ,54 Razem ,8 Rozchody w zł Nazwa Plan 99 2 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu na BIP w Polanowicach, na zadanie dofinansowane ze środkó UE - umowa 1, 1/JST/214 spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na Przydomowe oczyszczalnie ścieków umowa 78/214/Wn-8/OW-OC , spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na Przyłącza w Roszkowicach umowa 162/214/Wn-8/OW-KW/P Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 32, 15, spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu - umowa 8/212/G-8/OW- 15 OP/P, Razem , Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 1

37 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/24/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 216 r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 217 rok Dział Rozdzi ał Nazwa Dochody w zł 75 Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 99, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 99, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 99, 752 Obrona narodowa 1 1, Pozostałe wydatki obronne 1 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 21 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 1, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, Obrona cywilna 4 998, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 21 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 998, 852 Pomoc społeczna 55 7, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 23, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 21 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 23, Ośrodki pomocy społecznej 7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 21 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 7, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 21 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 32, 9 346, 855 Rodzina 5 766, 8551 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/ (związkom gmin ), związkom powiatowogminnym/związane z realizacją świadczenia 5 766, 26 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 1

38 wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Razem 3 58, 3 58, , Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 2

39 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/24/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 216r. r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 217 rok Dział Rozdzi ał Nazwa Wydatki w zł 75 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 92, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy 2 231, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 99, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 595, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 275, 412 Składki na Fundusz Pracy 39, 752 Obrona narodowa 1 1, Pozostałe wydatki obronne 1 1, 43 Zakup usług pozostałych 9, 441 Podróże służbowe krajowe 2, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, Obrona cywilna 4 998, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 285, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 68, 412 Składki na Fundusz Pracy 15, 852 Pomoc społeczna 55 7, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 23, 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23, Ośrodki pomocy społecznej 7, Świadczenia społeczne 7, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32, 43 Zakup usług pozostałych 32, 9 346, 855 Rodzina 5 766, 8551 Świadczenia wychowawcze , 311 Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 5, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 9, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 4, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 1, 421 Zakupów materiałów i wyposażenia 4, Id: 5D56C458-EB1E-49B-9DB5-E77AE328D7B. Podpisany Strona 1