Plan dochodów budŝetu miasta na 2010 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/845/09 z Plan dochodów budŝetu miasta na 2010 rok Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Paragraf 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z róŝnych opłat dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t dotacje rozwojowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i MIESZKANIOWA uŝytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6208 dotacje rozwojowe dotacje rozwojowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Paragraf 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z róŝnych opłat dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z róŝnych dochodów dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA BEZPIECZEŃSTWO 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od PUBLICZNE I OCHRONA ludności PRZECIWPOśAROWA 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 0010 podatek dochodowy od podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0360 podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty miejscowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych

3 Dział Paragraf 0560 zaległości z podatków zniesionych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN RÓśNE ROZLICZENIA 0920 pozostałe odsetki subwencje ogólne z buŝetu państwa RÓśNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA 0870 wpływy ze sprzedaŝy składników ZDROWIA majątkowych dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 2130 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych dotacje celowe otrzymane z na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0830 wpływy z usług dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

4 Dział Paragraf 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2110 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 2320 dotacje celowe otrzymane z na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finsnowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/845/09 z Plan wydatków budŝetu miasta na 2010 rok Dział Rozdział Grupa wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze - rady dzielnic Izby rolnicze Pozostała działalność Pozostała działalność ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO Gospodarka leśna Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Nadzór nad gospodarką leśną LEŚNICTWO WYTWARZANIE I Dostarczanie wody ZAOPATRYWANI E W ENERGIĘ 7c Zakup i objęcie akcji i udziałów ELEKTRYCZNĄ, Dostarczanie wody WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zakupów inwestycyjnych c Zakup i objęcie akcji i udziałów Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic zakupów inwestycyjnych b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizaowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Drogi publiczne w miastach na prawa Drogi publiczne gminne 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne zakupów inwestycyjnych Drogi wewnętrzne Pozostała działalność na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7c Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA w 1 Wynagrodzenia i składki zakresie upowszechniania turystyki od nich naliczane

7 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic w zakresie upowszechniania Pozostała działalność Pozostała działalność TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakłady gospodarki mieszkaniowej S Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakupów inwestycyjnych Gospodarka gruntami i nieruchomoś Pozostała 1 Wynagrodzenia i składki działalność od nich naliczane Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Biura 1 Wynagrodzenia i składki DZIAŁALNOŚĆ planowania od nich naliczane USŁUGOWA przestrzennego zakupów inwestycyjnych Biura planowania przestrzennego Su Plany zagospodarowani a przestrzennego 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plany zagospodarowania przestrzenn

8 Dział Rozdział Grupa wydatków Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - rady dzielnic Prace geodezyjne i kartograficzne (n Opracowania geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartografi Nadzór 1 Wynagrodzenia i składki budowlany od nich naliczane Nadzór budowlany Cmentarze zakupów inwestycyjnych Cmentarze Pozostała 1 Wynagrodzenia i składki działalność od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i zakupów inwestycyjnych b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizaowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

9 Dział Rozdział Grupa wydatków Urzędy ADMINISTRACJA wojewódzkie PUBLICZNA 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rady dzielnic zakupów inwestycyjnych Urzędy wojewódzkie Rady gmin 1 Wynagrodzenia i składki (miast i miast na od nich naliczane prawach ) Rady gmin (miast i miast na prawach Urzędy 1 Wynagrodzenia i składki gmin (miast i od nich naliczane miast na prawach ) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i zakupów inwestycyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawac Wynagrodzenia i składki Kwalifikacja od nich naliczane wojskowa Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic zakupów inwestycyjnych Promocja jednostek samorządu teryt Pozostała 1 Wynagrodzenia i składki działalność od nich naliczane Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Urzędy naczelnych organów władzy WŁADZY państwowej, PAŃSTWOWEJ, kontroli i ochrony KONTROLI I prawa OCHRONY PRAWA ORAZ 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy p URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW Komendy wojewódzkie Policji BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAR OWA Komendy wojewódzkie Policji StraŜ Graniczna StraŜ Graniczna Komendy 1 Wynagrodzenia i składki powiatowe od nich naliczane Państwowej StraŜy PoŜarnej zakupów inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Str Ochotnicze straŝe poŝarne Ochotnicze straŝe poŝarne

11 Dział Rozdział Grupa wydatków Obrona cywilna - rady dzielnic Obrona cywilna StraŜ 1 Wynagrodzenia i składki Miejska od nich naliczane StraŜ Miejska Zarządzanie kryzysowe Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 3 Pozostałewydatki zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP DOCHODY OD OSÓB Pobór podatków, opłat i PRAWNYCH, OD niepodatkowych OSÓB FIZYCZNYCH I naleŝności OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane POSIADAJĄCYC H OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkow DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYC OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu 6 Obsługa długu jednostki terytorialnego samorządu terytorialnego Obsługa papierów wartościowych, kr OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne i celowe

12 Dział Rozdział Grupa wydatków Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów - rady dzielnic Część równowaŝąca subwencji ogóln RÓśNE ROZLICZENIA OŚWIATA I Szkoły 1 Wynagrodzenia i składki WYCHOWANIE podstawowe od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i zakupów inwestycyjnych Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe 1 Wynagrodzenia i składki specjalne od nich naliczane Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zakupów inwestycyjnych Oddziały przedszkolne w szkołach po Przedszkola

13 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic zakupów inwestycyjnych Przedszkola Gimnazja 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Gimnazja Gimnazja 1 Wynagrodzenia i składki specjalne od nich naliczane Gimnazja specjalne DowoŜenie uczniów do szkół DowoŜenie uczniów do szkół Licea 1 Wynagrodzenia i składki ogólnokształcące od nich naliczane zakupów inwestycyjnych Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic Licea ogólnokształcące specjalne Su Licea 1 Wynagrodzenia i składki profilowane od nich naliczane Licea profilowane Szkoły 1 Wynagrodzenia i składki zawodowe od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkoły zawodowe Szkoły 1 Wynagrodzenia i składki artystyczne od nich naliczane zakupów inwestycyjnych Szkoły artystyczne Szkoły 1 Wynagrodzenia i składki zawodowe od nich naliczane specjalne Szkoły zawodowe specjalne Centra 1 Wynagrodzenia i składki kształcenia od nich naliczane ustawicznego i praktycznego oraz

15 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic Centra kształcenia ustawicznego i pr Zakłady 1 Wynagrodzenia i składki kształcenia od nich naliczane nauczycieli Zakłady kształcenia nauczycieli Sum Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczy Stołówki 1 Wynagrodzenia i składki szkolne od nich naliczane Stołówki szkolne Pozostała 1 Wynagrodzenia i składki działalność od nich naliczane zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Gospodarstwa pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYśSZE ośrodki dokształcania zawodowego Pomoc materialna dla studentów Pomoc materialna dla studentów Sum SZKOLNICTWO WYśSZE

16 Dział Rozdział Grupa wydatków 851 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne zakupów inwestycyjnych - rady dzielnic Szpitale ogólne Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i składki Przeciwdziałanie od nich naliczane alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Sum Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne Izby wytrzeźwień Izby wytrzeźwień Pozostała 1 Wynagrodzenia i składki działalność od nich naliczane Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy 1 Wynagrodzenia i składki pomocy od nich naliczane społecznej Domy pomocy społecznej Ośrodki 1 Wynagrodzenia i składki wsparcia od nich naliczane Ośrodki wsparcia Rodziny 1 Wynagrodzenia i składki zastępcze od nich naliczane Rodziny zastępcze Wynagrodzenia i składki Przeciwdziałanie od nich naliczane przemocy w rodzinie Przeciwdziałanie przemocy w rodzini Wynagrodzenia i składki Świadczenia od nich naliczane rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Świadczenia rodzinne, zaliczka alime

18 Dział Rozdział Grupa wydatków Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - rady dzielnic Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Zasiłki stałe Ośrodki 1 Wynagrodzenia i składki pomocy od nich naliczane społecznej Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Jednostki specjalistycznego poradni Ośrodki adopcyjno - 1 Wynagrodzenia i składki opiekuńcze od nich naliczane Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Sum usługi specjalistyczne 1 Wynagrodzenia i składki opiekuńcze i usługi opiekuńcze od nich naliczane 18

19 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic usługi opiekuńcze i specjalistyczne u Pozostała działalność Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE śłobki 1 Wynagrodzenia i składki ZADANIA W od nich naliczane ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnyc h Rehabilitacja zawodowa i społeczna Zespoły do 1 Wynagrodzenia i składki spraw orzekania o od nich naliczane niepełnosprawnoś ci Zespoły do spraw orzekania o niepeł Powiatowe urzędy pracy 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Powiatowe urzędy pracy Pozostała 1 Wynagrodzenia i składki działalność od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ EDUKACYJNA Świetlice szkolne 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 Dział Rozdział Grupa wydatków OPIEKA WYCHOWAWCZ A - rady dzielnic Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Specjalne ośrodki szkolno - wychow Wczesne 1 Wynagrodzenia i składki wspomaganie od nich naliczane rozwoju dziecka Wczesne wspomaganie rozwoju dzie Poradnie 1 Wynagrodzenia i składki psychologiczno - od nich naliczane pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zakupów inwestycyjnych Poradnie psychologiczno - pedagogi Placówki wychowania 1 Wynagrodzenia i składki pozaszkolnego od nich naliczane Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i 1 Wynagrodzenia i składki bursy szkolne od nich naliczane Internaty i bursy szkolne

21 Dział Rozdział Grupa wydatków Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy - rady dzielnic Kolonie i obozy oraz inne formy wyp Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska 1 Wynagrodzenia i składki młodzieŝowe od nich naliczane Szkolne schroniska młodzieŝowe Su Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczy Pozostała działalność Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wynagrodzenia i składki GOSPODARKA Gospodarka od nich naliczane KOMUNALNA I OCHRONA ściekowa i ochrona wód 3 Pozostałewydatki ŚRODOWISKA zakupów inwestycyjnych Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie 1 Wynagrodzenia i składki zieleni w miastach od nich naliczane i gminach

22 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic zakupów inwestycyjnych Utrzymanie zieleni w miastach i gmin Schroniska dla zwierząt Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg zakupów inwestycyjnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej zakupów inwestycyjnych Zakłady gospodarki komunalnej Sum Pozostała 1 Wynagrodzenia i składki działalność od nich naliczane zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

23 Dział Rozdział Grupa wydatków 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury - rady dzielnic 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry zakupów inwestycyjnych Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakupów inwestycyjnych Domy i ośrodki kultury, świetlice i klu Biblioteki zakupów inwestycyjnych Biblioteki Muzea zakupów inwestycyjnych Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24 Dział Rozdział Grupa wydatków - rady dzielnic Ochrona zabytków i opieka nad zaby KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Su KULTURA FIZYCZNA I Obiekty sportowe SPORT zakupów inwestycyjnych Obiekty sportowe w 1 Wynagrodzenia i składki zakresie kultury od nich naliczane fizycznej i sportu zakupów inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej Pozostała 1 Wynagrodzenia i składki działalność od nich naliczane Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/845/09 z I. Plan przychodów i wydatków zakładów na 2010 rok. Lp. Placówka Przychody w tym: dotacje z budŝetu w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki inwestycyjne Rozdz zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Budynków Komunalnych nr Administracja Budynków Komunalnych nr Rozdz przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkole Samorządowe Nr Przedszkola samorządowe - niepodzielona na placówki 39 część dotacji Rozdz zakłady gospodarki komunalnej Zarząd Cmentarzy Komunalnych Rozdz obiekty spotrowe Hala Widowiskowo - Sportowa OGÓŁEM

26 II. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek na 2010 rok. Lp. Placówka Przychody w tym: dotacje z budŝetu w tym: wynagrodzenia i pochodne Rozdz gospodarstwa pomocnicze Gimnazjum nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Rozdz pozostała działalność GOSiR OGÓŁEM III. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek na 2010 rok. Lp. Placówka Dochody Rozdz drogi publiczne w miastach na prawach Zarząd Dróg i Zieleni Rozdz pozostała działalność Gdyńskie Centrum Innowacji Rozdz promocja jednostek samorządu terytorialnego Urząd Miasta Rozdz szkoły podstawowe SP Nr Zesp.Szk.Nr SP Nr Zesp.Szk.Nr Zesp.Szk.Nr SP Nr Zespół Sportowych Szk. Og SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr Zesp.Szk.Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr Zesp.Szk.Nr Zesp.Szk.Nr Zesp.Szk.Nr Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 (SP 45) Zesp.Szk.Nr Zesp.Szk.Nr Zesp.Szk.Nr Rozdz szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkół Specjalnych Nr Rozdz gimnazja Gimnazjum nr

27 Lp. Placówka Dochody 2 Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Gimnazjum nr 10) Gimnazjum nr Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (Gimnazjum nr 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Gimnazjum nr 14) Rozdz licea ogólnokształcące I Akademickie Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące VI Liceum Ogólnokształcące IX Liceum Ogólnokształcące X Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (XIV Liceum 9 Ogólnokształcące) Kolegium Miejskie Rozdz szkoły zawodowe Z S Administracyjno - Ekonomicznych Z S Budowlanych Z S Chłodniczych i Elektronicznych Z S Hotelarsko - Gastronomicznych Z S Mechanicznych ZS Usługowych Z S Budownictwa Okrętowego Z S Zawodowych Nr Z S Zawodowych Nr Technikum Transportowe Rozdz szkoły artystyczne Szkoła Muzyczna Rozdz zakłady kształcenia nauczycieli Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rozdz stołówki szkolne Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Szkoła Podstawowa nr Gimnazjum Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Sportowych Szkół Ogółnokszt Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół Ogółnokszt. Nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Gimnazjum Nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół Nr

28 Lp. Placówka Dochody 24 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół Ogółnokszt. Nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół Ogółnokszt. Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 (SP 45) Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr Rozdz pozostała działalność Gimnazjum Nr SP Nr Zesp.Szk.Nr SP Nr Zesp.Szk.Nr SP Nr SP Nr Zesp.Szk.Nr SP Nr SP Nr SP Nr Zesp.Szk.Nr Zesp.Szk.Nr Zesp.Szk.Nr Zesp.Szk.Nr Urząd Miasta Rozdz placówki opiekuńczo wychowawcze Dom Dziecka Zespół Placówek Specjalistycznych Rozdz domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej przy ul. Legionów Rozdz pozostała działalność Centrum Aktywności Seniora Rozdz specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr Rozdz poradnie psychologiczno - pedagogiczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr Rozdz placówki wychowania pozaszkolnego MłodzieŜowy Dom Kultury Rozdz internaty i bursy szkolne III LO ZS Budowlanych Rozdz kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zesp.Szk.Nr

29 Lp. Placówka Dochody Rozdz szkolne schroniska młodzieŝowe Szkolne Schronisko MłodzieŜowe Rozdz zieleń w miastach i gminach Zarząd Dróg i Zieleni Rozdz pozostała działalność Zarząd Dróg i Zieleni Rozdz obiekty sportowe MłodzieŜowy Dom Kultury OGÓŁEM

30 I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2010 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/845/09 z Kwota dotacji z budŝetu Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) Przedszkola - placówki publiczne Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) Ratownictwo medyczne (MSPR) Publiczny ZOZ OPiTU Publiczny ZOZ OPiTU Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) Teatr Miejski Teatr Muzyczny Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Miasta Gdyni Centralne Muzeum Morskie OGÓŁEM Zestawienie dotacji przedmiotowych z budŝetu miasta dla komunalnych zakładów i gospodarstw pomocniczych na 2010 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota dotacji z budŝetu Administracja Budynków Komunalnych nr Administracja Budynków Komunalnych nr Gimnazjum Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Hala Sportowo - Widowiskowa OGÓŁEM Zestawienie dotacji celowych z budŝetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota dotacji z budŝetu Przedszkole Nr 24 - Modernizacja pomieszczeń i budowa klatki schodowej Przedszkole Nr 25 - WyposaŜenie placu zabaw Szpital Morski - Modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpital Morski - Dofinansowanie projektu "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologicznego prz Szpitalu Morskim PCK" Szpital Miejski - Zakup aparatów do znieczulania dla bloku operacyjnego i oddziału otolaryngologicznego i okulistycznego