ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Strona 1

2 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 7 000, środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt , , Pozostała działalność , ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 000,00 O690 Wpływy z różnych opłat 1 000, Cmentarze ,00 O830 Wpływy z usług , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Strona 2

3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 7 000, Pozostała działalność , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 Strona 3

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) , O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 O350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 O320 Wpływy z podatku rolnego ,00 O330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 O310 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 O320 Wpływy z podatku rolnego ,00 O330 Wpływy z podatku leśnego 1 200,00 Strona 4

5 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów ,00 O430 Wpływy z opłaty targowej ,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 210, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Strona 5

6 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 80,00 O690 Wpływy z różnych opłat 679, ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowania przedszkolnego , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 661, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 840,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gimnazja 766, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50,00 O690 Wpływy z różnych opłat 216,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 500, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Strona 6

7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Pozostała działalność , środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 0,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej ,00 350,00 O830 Wpływy z usług , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , ,00 250,00 Strona 7

8 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 6 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 323,00 23,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 6 300, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 150,00 O830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , ,00 Strona 8

9 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych 650, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 O830 Wpływy z usług , Pozostała działalność ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , zakresu zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Strona 9

10 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 63,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 315, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 500,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 O830 Wpływy z usług , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 900, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Strona 10

11 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 O1095 Pozostała działalność 1 000, , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 3 770, środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , zakresu oraz inne zadania zlecone Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 O690 Wpływy z różnych opłat ,00 zakresu oraz inne zadania zlecone , ,00 Strona 11

12 71015 Nadzór budowlany , ,00 zakresu oraz inne zadania zlecone , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 zakresu oraz inne zadania zlecone , , Starostwa powiatowe ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , Kwalifikacja wojskowa , , zakresu oraz inne zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami , , , Obrona narodowa 5 200, , Pozostałe wydatki obronne 5 200, ,00 zakresu oraz inne zadania zlecone 5 200, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , zakresu oraz inne zadania zlecone Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych , ,00 493, Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 zakresu oraz inne zadania zlecone , ,00 Strona 12

13 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Przedszkola specjalne 7 800, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 800, Technika , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 340,00 O690 Wpływy z różnych opłat 1 346,00 Strona 13

14 71 850,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 825,00 O690 Wpływy z różnych opłat 836, ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 6 256, Szkoły zawodowe , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 990,00 O690 Wpływy z różnych opłat 235, ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 3 200, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 6 500, Komisje egzaminacyjne ,00 O830 Wpływy z usług 7 630,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 Strona 14

15 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 O830 Wpływy z usług , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 O690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 4 624, Pozostała działalność , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 zakresu oraz inne zadania zlecone , ,00 Strona 15

16 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych 765, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 O830 Wpływy z usług , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 84,00 O690 Wpływy z różnych opłat 403, ,00 O830 Wpływy z usług , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 588,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 3 087, Internaty i bursy szkolne ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 108, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3 150,00 O830 Wpływy z usług 3 150, Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 50, Rodzina , ,00 Strona 16

17 85508 Rodziny zastępcze , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 500,00 O830 Wpływy z usług , zakresu zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 O830 Wpływy z usług ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , zakresu zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,70 RAZEM zadania powiatu , ,00 OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA , ,00 Strona 17