ZARZĄDZENIE Nr 22/11. Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2011 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 22/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2010 rok zgodnie z załącznikiem. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. WÓJT Krzysztof Szewczyk

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 22/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI ZA ROK 2010 Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2010 rok przyjęty Uchwałą Nr XL/279/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 grudnia 2009 roku wyniósł: po stronie dochodów ,00 zł po stronie wydatków ,00 zł w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł z tego: bieżące 0,00 zł majątkowe ,00 zł W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi: dochody ,59 wydatki ,63 w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,72 zł z tego: bieżące ,77 zł majątkowe ,95 zł Wykonanie budżetu ogółem: DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik wykonania w % , ,60 100,00 99,25 Dochody bieżące , ,60 87,16 99,31 Dochody własne , ,99 27,06 98,55 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 12,70 101,26 podatek dochodowy od osób prawnych 7 000, ,64-0,01-26,67 podatek rolny , ,73 0,17 102,47 podatek od nieruchomości , ,51 7,75 96,34 podatek leśny , ,88 0,67 98,61 podatek od środków transportowych , ,64 1,20 103,73 podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,42 0,08 107,82 podatek od spadków i darowizn , ,00 0,05 133,68 2

3 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik wykonania w % podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,88 107,96 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 0,05 63,62 wpływy z opłaty targowej 100, wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z usług , ,01 1,04 88,74 pozostałe dochody , ,64 2,38 92,35 Dotacje celowe na zadania bieżące , ,61 17,15 98,82 na zadania z zakresu adm. rządowej , ,98 14,72 98,92 na zadania własne , ,63 2,43 98,21 na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst otrzymane z funduszy celowych Subwencja ogólna , ,00 42,94 100,00 część wyrównawcza , ,00 13,87 100,00 część oświatowa , ,00 29,06 100,00 część rekompensująca część równoważąca 4 862, ,00 0,02 100,00 część regionalna uzupełnienie subwencji ogólnej Dochody majątkowe , ,00 12,84 98,81 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne , ,00 3,55 100,00 na zadania z zakresu adm. rządowej na zadania własne , ,00 3,42 100,00 na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst otrzymane z funduszy celowych , ,00 0,13 100,00 pozostałe Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE , , , , ,00 1,79 100,00 Dochody ze sprzedaży majątku , ,12 1,11 94,69 WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,38 100,00 94, , ,67 80,66 96, , ,14 41,10 96,95 3

4 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wskaźnik wykonania w % dotacje , ,40 1,67 99,29 obsługa długu , ,18 1,93 99,85 poręczenia i gwarancje pozostałe wydatki bieżące , ,95 35,96 95,33 Wydatki majątkowe , ,71 19,34 86,97 Za okres sprawozdawczy budżet zamknął się deficytem w wysokości ,78 zł przy planowanym deficycie ,04 zł. Wyszczególnienie Plan Wykonanie w zł WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki , ,78 ogółem) WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki , ,93 bieżące) WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe) , ,71 Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie w zł Przychody ogółem , ,04 w tym: Kredyty i pożyczki , ,00 Inne źródła (wolne środki) , ,04 Rozchody ogółem , ,68 spłaty kredytów i pożyczek , ,68 wykup papierów wartościowych (obligacji) , ,00 W zakresie przychodów i rozchodów w kolumnie wykonanie mieści się kwota ,00 zł z tytułu zaciągnięcia i spłaty kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego, planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. Relacja spłaty zadłużenia (raty kapitałowe wraz odsetkami ) do wykonanych dochodów wynosi 11,33 % 4

5 Zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą ,09 zł co stanowi 37,9 % wykonanych dochodów, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych ,09 zł z tego: wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek ,00 zł wobec banków komercyjnych ,09 zł w tym: o z tytułu wyemitowanych obligacji ,00 zł o z tytułu zaciągniętych kredytów ,09 zł 5

6 Wykonanie budżetu w 2010 roku w układzie szczegółowym przedstawia się następująco: DOCHODY: DOCHODY BIEŻĄCE: Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dochody wykonane Wykona nie w % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,99 100, Pozostała działalność , ,99 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,36 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,63 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,73 88, Dostarczanie wody , ,73 88, Wpływy z usług , ,03 108, Pozostałe odsetki 1 000,00 110,70 11, Wpływy z różnych dochodów , ,00 75, Transport i łączność 0 900,00 X Drogi publiczne gminne 0 900,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 900,00 X 630 Turystyka 900,00 900,00 100, Pozostała działalność 900,00 900,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900,00 900,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,36 76, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,36 76, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,99 61, Pozostałe odsetki 100,00 61,31 61, Wpływy z różnych dochodów , ,06 99,55 6

7 750 Administracja publiczna , ,33 99, Urzędy wojewódzkie , ,07 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25,00 3,07 12, Spis powszechny i inne , ,26 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,04 77, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 560, ,04 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 560, ,04 98, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 57, Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 3 267, ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 267, ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 041, ,00 100,00 7

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 041, ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,92 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,42 107, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,42 107, ,00 X Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,50 99, Podatek od nieruchomości , ,30 100, Podatek rolny 200,00 233,00 116, Podatek leśny , ,00 89, Podatek od środków transportowych , ,00 89, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 117,00 5, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 86, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,94 97, Podatek od nieruchomości , ,21 91, Podatek rolny , ,73 102, Podatek leśny , ,88 106, Podatek od środków transportowych , ,64 104, Podatek od spadków i darowizn , ,00 133, Wpływy z opłaty targowej 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 108, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,48 106, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,17 95, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 107, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 63, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,32 99, , ,05 83,10 8

9 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,36 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000, ,64-26, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4 500, ,53 94, Wpływy z różnych opłat 4 500, ,53 94, Różne rozliczenia , ,68 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,68 88, Pozostałe odsetki , ,58 55, Wpływy z różnych dochodów , ,10 100,60 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4 862, ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 862, ,00 100, Oświata i wychowanie , ,77 97, Szkoły podstawowe , ,61 102, Wpływy z różnych opłat 19,00 45,00 236, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,72 100, Wpływy z różnych dochodów , ,89 115, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,67 96, Wpływy z różnych opłat , ,42 107, Wpływy z usług , ,22 81, Pozostałe odsetki 0 1,27 X Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 100, , ,26 99, Gimnazja , ,00 104,87 9

10 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 52,00 200, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 101,19 200,00 700,00 350, Wpływy z różnych dochodów 0 185,00 X Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 689,49 X 0 234,30 X 0920 Pozostałe odsetki 0 193,48 X 2400 Wpływy do budżetu, nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 261,71 X 852 Pomoc społeczna , ,65 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,08 99, Pozostałe odsetki 0 0,43 X 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,27 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,13 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,25 X Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 072, ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 000, ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,60 99,98 10

11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 99, Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,05 103, Wpływy z usług , ,70 109, Pozostałe odsetki 0 21,35 X Pozostała działalność , ,32 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,32 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, , ,03 100, Pozostała działalność , ,03 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,32 100, , ,71 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 81, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 000,00 400,00 40, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000,00 400,00 40, Pomoc materialna dla uczniów , ,90 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,90 82, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,86 85, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,26 81,19 11

12 0830 Wpływy z usług , ,06 86, Pozostałe odsetki 1 000,00 243,20 24, Wpływy z różnych dochodów , ,00 77, Pozostała działalność , ,60 109, Wpływy z różnych opłat , ,66 120, Wpływy z różnych dochodów , ,94 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 700, ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 300, ,00 35, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 800, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 800, Pozostała działalność 2 500, ,00 104, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500, ,00 104, Kultura fizyczna i sport , ,34 102, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,34 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,75 99, , ,59 99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500, ,00 114,00 Razem bieżące : , ,60 99,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 99,99 Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Program rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Transport i łączność , ,07 98,56 12

13 60016 Drogi publiczne gminne , ,07 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,67 96, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,12 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 94, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,12 94, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,86 99, Przedszkola , ,86 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, , ,86 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,95 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,95 100,00 13

14 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,95 100,00 Razem majątkowe : , ,00 98,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,48 98,85 Ogółem: , ,60 99,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,61 98,98 14

15 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Rolnictwo i łowiectwo , ,81 93,30 wydatki bieżące , ,91 98, z tego: wynagrodzenia i pochodne , ,08 91,63 dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,83 98,70 wydatki majątkowe , ,90 86, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,21 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 295, ,13 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 414, ,33 75, Składki na Fundusz Pracy 772,00 659,75 85, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 936,00 228,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 99, Zakup energii , ,93 89, Zakup usług remontowych 9 700, ,34 96, Zakup usług pozostałych , ,88 97, Podróże służbowe krajowe 180, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 79, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 83, Izby rolnicze 1 344, ,83 94, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 344, ,83 94, Program rozwoju Obszarów Wiejskich , ,14 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 90, Pozostała działalność , ,63 99, Zakup usług pozostałych 5 579, ,75 100,00

16 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Różne opłaty i składki , ,88 100,00 Transport i łączność , ,32 92, wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe , ,37 98, , ,37 98, , ,95 91, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 500,00 427,00 85, Różne opłaty i składki 500,00 427,00 85, Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 459,63 91, Różne opłaty i składki 500,00 459,63 91, Drogi publiczne powiatowe 1 400, ,30 92, Różne opłaty i składki 1 400, ,30 92, Drogi publiczne gminne , ,39 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 90, Zakup usług remontowych , ,70 99, Zakup usług pozostałych , ,44 97, Różne opłaty i składki 4 700, ,77 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 13,49 Turystyka 6 000, ,27 34, wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe 6 000, ,27 34, , ,27 34,45 16

17 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Pozostała działalność 6 000, ,27 34, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,27 38, Różne opłaty i składki 1 000,00 150,00 15,00 Gospodarka mieszkaniowa , ,63 78,91 wydatki bieżące , ,63 85, z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,63 85,54 wydatki majątkowe , ,00 60, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,63 78, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,95 69, Zakup usług pozostałych , ,68 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 62, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 58,83 Działalność usługowa , ,38 95,61 wydatki bieżące , ,38 95, z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,38 95,61 wydatki majątkowe Plany zagospodarowania przestrzennego , ,38 95, Zakup usług pozostałych , ,38 95,61 Informatyka , ,02 96, wydatki bieżące z tego: , ,02 95,34 17

18 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,02 95,34 wydatki majątkowe , ,00 93, Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , ,30 94, Różne opłaty i składki 2 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 98, , ,00 99,38 Administracja publiczna , ,12 93,84 wydatki bieżące , ,12 93, z tego: wynagrodzenia i pochodne , ,72 95,45 dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,40 91,05 wydatki majątkowe Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 458, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 684, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 420, ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,86 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 429, ,63 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 089, ,56 82, Składki na Fundusz Pracy 1 153,00 969,34 84,07 18

19 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 936,00 211,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 36, Zakup usług pozostałych , ,74 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200, ,84 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,57 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,50 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 92, Składki na Fundusz Pracy , ,21 84, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 175, ,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 873,28 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 90, Zakup energii , ,31 77, Zakup usług remontowych , ,27 99, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 85, Zakup usług pozostałych , ,28 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800, ,82 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,21 73, , ,48 75, Podróże służbowe krajowe , ,26 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100, , ,26 68,32 19

20 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,58 78, Kwalifikacja wojskowa 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500, Spis powszechny i inne , ,26 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 359, ,66 99, Składki na Fundusz Pracy 542,00 362,60 66, Zakup materiałów i wyposażenia 599,00 599,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 100, , ,88 95, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 99, Zakup usług pozostałych , ,43 98, Różne opłaty i składki , ,00 77, Pozostała działalność , ,55 70, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,07 58, Zakup usług pozostałych 5 000, ,48 89,73 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,04 77,93 wydatki bieżące , ,04 77,93 z tego: 751 wynagrodzenia i pochodne dotacje , ,35 84,11 wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,69 76,20 wydatki majątkowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 560, ,04 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 219,00 197,09 90,00 20

21 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Składki na Fundusz Pracy 33,00 26,95 81, Wynagrodzenia bezosobowe 1 308, ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 870,41 870,41 100, Składki na Fundusz Pracy 140,43 140,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 730, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 985, ,03 100, Zakup usług pozostałych 380,01 380,01 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 335,38 335,38 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do gmin. rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,74 100, , ,00 57, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 435,00 434,45 99, Składki na Fundusz Pracy 176,00 76,02 43, Wynagrodzenia bezosobowe 8 094, ,00 68, Zakup materiałów i wyposażenia 4 476, ,58 69, Zakup usług pozostałych 1 833, ,47 86, Podróże służbowe krajowe 100,00 33,43 33, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 335,38 67,08 900,00 855,67 95,07 Obrona narodowa 500,00 500,00 100, wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,

22 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące , ,99 95, , ,99 95, z tego: wynagrodzenia i pochodne , ,46 94,36 dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,53 96,02 wydatki majątkowe , ,00 100, Komendy wojewódzkie Policji 2 500, ,94 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 500, ,94 100, Ochotnicze straże pożarne , ,21 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,02 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 923, ,75 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 90, Składki na Fundusz Pracy 1 432,00 498,35 34, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 880,00 811,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,28 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 94, Zakup energii 6 000, ,63 78, Zakup usług zdrowotnych 960,00 670,00 69, Zakup usług pozostałych , ,69 97, Różne opłaty i składki , ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 250, ,00 100, , ,00 100, Obrona cywilna 4 300, ,80 81, Wynagrodzenia bezosobowe 1 750, ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia 1 950, ,53 97,57 22

23 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 580,27 96, Zarządzanie kryzysowe , ,33 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 96, Zakup usług pozostałych , ,34 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 041, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 035, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 006, ,00 100, Pozostała działalność 1 620, ,71 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 620, ,71 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,55 99, , ,55 99, , ,55 99, , ,55 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,55 99,99 Obsługa długu publicznego , ,18 99, wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe wydatki majątkowe Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,18 99, , ,18 99, , ,18 99,85 23

24 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,18 99,85 Różne rozliczenia , ,88 65,58 wydatki bieżące , ,88 89, z tego: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,88 89,19 wydatki majątkowe Różne rozliczenia finansowe , ,88 89, Zakup usług pozostałych , ,88 89, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,0 Oświata i wychowanie , ,52 97,21 wydatki bieżące , ,26 97, z tego: wynagrodzenia i pochodne , ,35 98,31 dotacje , ,40 98,46 wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostałe , ,51 93,23 wydatki majątkowe , ,26 98, Szkoły podstawowe , ,88 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,12 98, , ,26 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 93, Składki na Fundusz Pracy , ,76 93,62 24

25 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,21 99, Zakup energii , ,59 89, Zakup usług remontowych , ,18 94, Zakup usług zdrowotnych 4 100, ,00 47, Zakup usług pozostałych , ,87 91, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 400, ,40 79, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,92 78, Podróże służbowe krajowe 5 200, ,90 72, Różne opłaty i składki 8 400, ,00 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100, , ,10 73, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 200, ,85 97, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 820, ,75 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,97 95, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,28 96, , ,09 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600, ,89 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 89, Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,97 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 708, ,00 100, Przedszkola , ,65 97, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00 25

26 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 96, Składki na ubezpieczenie społeczne 5 654, ,44 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 997,93 993,43 99, Składki na Fundusz Pracy , ,34 95, Składki na Fundusz Pracy 924,06 913,39 98, Składki na Fundusz Pracy 163,07 161,19 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 304, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 176, ,46 100, Zakup środków żywności , ,39 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 920, ,47 97, , ,35 99, , ,71 99, Zakup energii , ,74 83, Zakup energii 1 000,00 800,00 80, Zakup usług remontowych 1 800, ,25 98, Zakup usług zdrowotnych 700,00 400,00 57, Zakup usług pozostałych , ,41 98, Zakup usług pozostałych , ,90 100, Zakup usług pozostałych , ,40 85, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 637,50 637,50 100,00 112,50 112,50 100, , ,52 81, Podróże służbowe krajowe 600,00 437,11 72,85 26

27 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, , ,00 94, , ,20 96,55 127,50 127,45 99,96 22,50 22,50 100, ,00 955,87 95,59 382,50 382,50 99,99 67,50 67,50 100, , ,83 99, , ,43 90, Gimnazja , ,13 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,51 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 97, Składki na Fundusz Pracy , ,52 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 850, ,40 99, Zakup energii , ,81 90, Zakup usług remontowych , ,86 99, Zakup usług zdrowotnych 1 550, ,00 93, Zakup usług pozostałych , ,93 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 696,00 77, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,99 77,98 27

28 Dział Rozdział Paragraf Źródło wydatków Plan Wykonanie wydatków % Podróże służbowe krajowe 3 200, ,56 84, Różne opłaty i składki 3 600, ,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100, , ,08 99, , ,77 99, , ,77 98, Dowożenie uczniów do szkół , ,04 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700, ,14 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 89, Składki na Fundusz Pracy 2 100, ,44 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 96, Zakup usług pozostałych , ,18 98, Różne opłaty i składki , ,00 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, ,00 100, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,95 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 76, Składki na Fundusz Pracy 5 850, ,01 78, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia 5 750, ,34 87, Zakup energii 1 000,00 341,70 34, Zakup usług zdrowotnych 200,00 100,00 50, Zakup usług pozostałych 1 300,00 623,50 47, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,43 71, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 923,78 92, Różne opłaty i składki 500,00 250,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 287, ,00 100,00 28