PS.2. EP /08 Egz. nr 2

Transkrypt

1 PS.2. EP /08 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni Inwalidów SINOGAL Zakładzie Pracy Chronionej w Wałczu, ul. Kościuszki 4. W dniach 30 maja 2008 r. i 2 czerwca 2008 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - mgr Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia nr 76/2008 z dnia 27 maja 2008 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, - mgr Monika Kujawska starszy inspektor - na podstawie upowaŝnienia nr 77/2008 z dnia 27 maja 2008 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 tekst jednolity) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaŝnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolą objęto zagadnienia w zakresie spełniania warunków i obowiązków przez prowadzącego zakład pracy chronionej, określone w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 t.j.) tj.: 1- stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na etaty, 2- wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 3- uŝytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną, 4- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 5- zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (prowadzenie ewidencji oraz rachunku bankowego środków funduszu).

2 2 Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2007 r. do 2 czerwca 2008 r. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc sierpień 2007 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 30 maja 2008 r. Ustalenia kontroli: Spółdzielnia Inwalidów Sinogal z siedzibą w Wałczu przy ul. Kościuszki 4 jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: /zał. nr 1/. Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd Spółdzielni w skład którego wchodzą 2 osoby: Janusz Napierała Prezes Zarządu, Mirosław Akuła Zastępca Prezesa Zarządu. Podmiot reprezentują dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i osoba upowaŝniona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: - Janusz Napierała pełniący od r. funkcję Prezesa Zarządu, - Władysława Zawada samodzielne stanowisko ds. kadr, zatrudniona od r., - Anna Palińska specjalista ds. płac i kadr, zatrudniona od r., - Janina Waleczko główna księgowa, zatrudniona od r., - ElŜbieta Sokołowska pielęgniarka, zatrudniona od r. Spółdzielnia Inwalidów Sinogal na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00504 z dnia r. od dnia 1 lipca 1992 r. spełnia warunki określone dla zakładu pracy chronionej. Decyzja zachowuje waŝność pod warunkiem spełniania przez spółdzielnię kryteriów określonych dla zakładu pracy chronionej w ustawie z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 t.j. ) /zał. nr 2/. Spółdzielnia Inwalidów Sinogal prowadzi działalność w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest produkcja wyrobów włókienniczych, odzieŝy, ubrań roboczych i wierzchnich, sprzedaŝ detaliczna i hurtowa. Praca odbywa się w godzinach: administracja i produkcja 7-15, handel 8-16, dozór w systemie trzyzmianowym: 6-14, 14-22, 22-6 /zał. nr 3/. Na potrzeby kontroli przedłoŝono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej.

3 3 Ad.1 i 2 stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc sierpień 2007 r. oraz stan na dzień 30 maja 2008 r. Na podstawie analizy przedłoŝonych do kontroli dokumentów ustalono, Ŝe w zakładzie pracy chronionej zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu sierpniu 2007 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: pracowników ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło to 153,81 etatów, - w tym 120 osób niepełnosprawnych, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 111,68 etatów, z tego: - 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 1 etat, - 72 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 65,91 etatów, - 47 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 44,77 etatów. Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 120 osoby niepełnosprawne. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2007 r. wyniósł 72,60 %, w tym 43,50 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 4/. Kontrolujący ustalili, Ŝe w informacji INF-W za II półrocze 2007 r. nadesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego pracodawca ww. zakładu podał, iŝ zatrudnienie ogółem w m-cu sierpniu 2007 r. wyniosło 164 osoby (151,34 w etatach), 118 osób niepełnosprawnych (109,59 w etatach). Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu: znacznym wynosiło 1 osobę (1etat), umiarkowanym wynosiło 72 osoby (65,84 w etatach), lekkim wynosiło 45 osób (42,75 w etatach) co jest niezgodne z niektórymi danymi za miesiąc sierpień 2007 r., uzyskanymi w trakcie kontroli, wyszczególnionymi powyŝej /zał. nr 5/. W trakcie kontroli ustalono, Ŝe osoba odpowiedzialna w Spółdzielni za ustalenie stanu zatrudnienia pracowników do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim w m-cu sierpniu 2007 r. nie wliczyła niepełnosprawnych pracownic tj. p. Anny Kuc przebywającej na urlopie wychowawczym do r. oraz p. Małgorzaty Krawczyk przebywającej na urlopie wychowawczym od r. do r., a w m-cu maju 2008 r. p. Wandy Bezhubka przebywającej od r. do na urlopie wychowawczym.

4 4 W piśmie z dnia r. p. Janusz Napierała Prezes Zarządu potwierdził, iŝ do stanu zatrudnienia nie wliczane są osoby niepełnosprawne przebywające na urlopach wychowawczych. Dot. to pracownic z wykazu za m-c sierpień 2007 r.: Krawczyk Małgorzata, Kuc Anna oraz wykazu z r., Bezhubka Wanda. Stanowi to naruszenie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), zgodnie z którym osobę niepełnosprawną przebywającą na urlopie wychowawczym wlicza się do liczby zatrudnionych pracowników. Fakt nie wliczenia do stanu zatrudnienia ww. osób niepełnosprawnych nie spowodował obniŝenia stanu zatrudnienia oraz wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych do poziomu zatrudnienia stanowiącego podstawę do stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej. W związku z tym spełniony jest warunek określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92). Na dzień kontroli tj. w dniu 30 maja 2008 r. zatrudniano 166 pracowników ogółem, a w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło to 154,43 etatów. W tym zatrudnionych było 125 osób niepełnosprawnych, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 116,42 etatów, z tego: - 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 1 etat, - 81 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 75,28 etatów, - 43 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 40,14 etatów /zał. nr 6/. Na umowę o pracę zatrudniono 125 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Ad. 3 - UŜytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: a) przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

5 5 Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4 uŝytkuje pomieszczenia w dwóch budynkach połączonych łącznikiem. W budynku jednopiętrowym znajduje się administracja Spółdzielni oraz Przychodnia Rehabilitacyjna Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu. W drugim budynku dwupiętrowym znajdują się hale produkcji, krojownia, sklepik, punkt krawiecki pomieszczenia sanitarno-higieniczne, stołówka. W budynkach funkcjonują windy. Kontrolującym okazano postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Nr I-03/26/92 z dnia 06 czerwca 1992 r. z którego wynika, Ŝe Spółdzielnia Inwalidów Sinogal w Wałczu, spełnia warunki określone dla zakładów pracy chronionej. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, Ŝe przeprowadzona kontrola w Spółdzielni wykazała, Ŝe stan BHP umoŝliwia zatrudnienie osób niepełnosprawnych i uzyskanie statusu pracy chronionej /zał. nr 7/. Ponadto okazano, protokół z ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie, przeprowadzonej w dniu r. w Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu. Z protokołu kontroli wynika, Ŝe przedmiotem przeprowadzonych czynności kontrolnych było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy, a w szczególności przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z przeprowadzoną kontrolą inspektor pracy skierował do pracodawcy Nakaz Nr rej K060-Nk01/2007 z dnia r. oraz Wystąpienie Nr rej K060-Ws01/2007 z dnia r. i Nr rej K060-Ws02/2007 z dnia r. Pracodawca pismem z dnia r. poinformował Państwową Inspekcję Pracy w Koszalinie o realizacji decyzji zawartych w nakazie, a pismem z dnia r. oraz z dnia r. poinformował o sposobie wykonania wniosków ujętych w wystąpieniach /zał. nr 8/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez Spółdzielnię Inwalidów Sinogal w Wałczu przy ul. Kościuszki 4 nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

6 6 Ad. 4 - Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W budynku Spółdzielni przy ul. Kościuszki 4 w Wałczu funkcjonuje Przychodnia o nazwie Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu. Ze statutu Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 19 z dnia r., który wszedł w Ŝycie r. wynika, Ŝe Przychodnia jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Przychodnia jest wyodrębnioną strukturalnie komórką organizacyjną utworzoną przez Spółdzielnię Inwalidów SINOGAL w Wałczu na podstawie Uchwały nr 11 Zarządu Centralnego Spółdzielni Inwalidów z dnia r. w sprawie przyzakładowych i międzyzakładowych Przychodni Rehabilitacyjnych (B.CZSI nr 11 poz. 651). Celem Przychodni jest zapewnienie usług medycznych wszystkim pracownikom Spółdzielni. Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu jest wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (Nr 0019/0001 w księdze rejestrowej). W skład Przychodni wchodzi: Poradnia ogólna, Gabinet zabiegowy, Gabinet kinezyterapii, Gabinet fizykoterapii. Decyzją Zarządu Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu z dnia 14 czerwca 2006 r. na stanowisko Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu został powołany dr Edward Szymelfenig /zał. nr 9/. W dniu r. p. Janusz Napierała Prezes Zarządu przedłoŝył Informację dotyczącą Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu /zał. nr 10/. Z informacji wynika, Ŝe Przychodnia jest czynna od godz do w skład, której wchodzą gabinety: lekarski, zabiegowy i fizjoterapii. Na umowę o pracę zatrudnionych jest dwóch lekarzy (lekarz chorób wewnętrznych, lekarz medycyny pracy neurolog) w wymiarze 40 godzin w miesiącu, technik fizjoterapii na 3/8 etatu oraz pielęgniarka w pełnym wymiarze czasu pracy. Na umowę zlecenie raz w tygodniu przyjmuje dwóch lekarzy: lekarz specjalista psychiatra seksuolog oraz doktor nauk medycznych specjalista chirurgii i rehabilitacji. Opieką zdrowotną objęci są wszyscy pracownicy Spółdzielni. Udzielono porad i konsultacji w 2007 r a do r Na zlecenia powyŝszych lekarzy wykonywane są zabiegi przez technika fizjoterapii: interdynamik, diadynamik, alphatron, laser, solux, kwarcówka, okłady parafinowe, ergometr, rotor kończyn dolnych, pas wibracyjny, masaŝ suchy, kolumna ćwiczeń z oporem, kinezyterapia. Z w/w zabiegów za 2007 r. skorzystało 1402 pacjentów, do r. skorzystało 1006 pacjentów.

7 7 Zabiegi pielęgniarskie: pomiar ciśnienia i temperatury, badania ostrości wzroku i słuchu, rozmowy indywidualne, czynne poradnictwo, pomoc w nagłych wypadkach (np. zasłabnięcia, skaleczenia, urazy). Pracownicy dozoru w przypadku niedomagań zdrowotnych konsultują się telefonicznie z pielęgniarką lub lekarzem. Ponadto Spółdzielnia jest monitorowana całodobowo przez firmę ochroniarską Stekop. Spółdzielnia finansuje programy zdrowotne np. szczepienia p/grypie, p/wzw., mamografia. Na podstawie analizy dokumentów ustalono, Ŝe personel medyczny zatrudniony w ww. Przychodni posiada umowy o pracę wydane na czas nieokreślony oraz posiada kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku (tj. prawo wykonywania zawodu lekarza, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki) /zał. nr 11/. Ponadto ustalono, Ŝe osoby zatrudnione w Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu mają zapewnioną doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną jak równieŝ poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu osób niepełnosprawnych, tj.: - umowy o pracę, - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, - zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, Stwierdzono, Ŝe osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają waŝne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. W jednym przypadku stwierdzono, Ŝe p. Romuald Kołosowski (zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności) w okresie od r. do r. nie posiadał zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku murarztynkarz. Kontrolującym okazano zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na ww. stanowisku w okresie od r. do r. oraz od r. do r. Pani Władysława Zawada zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. kadr przedłoŝyła wyjaśnienie w którego wynika, Ŝe Pan Kołosowski Romuald złoŝył wniosek o urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny w związku z wyjazdem za granicę. Z powyŝszego urlopu nie skorzystał. W kadrach zgłoszono ten fakt po pewnym czasie, i w związku z tą sytuacją nastąpiła przerwa w wydaniu zaświadczenia lekarskiego badanie okresowe /zał. nr 12/ W Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu prowadzone są listy obecności pracowników i miesięczne karty pracy.

8 8 Na podstawie udostępnionych podczas kontroli dokumentów ustalono, Ŝe p. Anna Urbańska w okresie objętym kontrolą. była osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanymi i wykonywała pracę w wymiarze 7 godzin, a w Jej aktach osobowych wpięte jest porozumienie zmieniające warunki pracy, zawarte w dniu r. przez Spółdzielnię Inwalidów Sinogal z p. Anną Urbańską /zał. nr 13/. Pan Janusz Napierała Prezes Zarządu w piśmie z dnia r. wyjaśnił, Ŝe p. Anna Urbańska w momencie zatrudnienia w tut. Spółdzielni posiadała III grupę inwalidzką. W czasie zatrudnienia na 7/8 etatu została zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Umowa o pracę nadal zawarta jest na 7/8 etatu i Pani Urbańska jest rozliczana do ww. etatu zgodnie z opinią prawną wyraŝoną ustnie przez ówczesnego radcę prawnego (umowa o pracę nadal zawarta jest na niepełny wymiar czasu pracy) i z tego tytułu z-d otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia i refundację składek z PFRON-n do 7/8 etatu. W ocenie kontrolujących 7 godzinny czas pracy p. Anny Urbańskiej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności winien odpowiadać pełnemu wymiarowi czasu pracy, co wynika z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, Ŝe czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie moŝe przekraczać 7 godzin i 35 godzin tygodniowo. W ww. umowie zmieniającej warunki pracy ustalono, Ŝe od dnia 1 lutego 2003 r. wymiar czasu pracy wynosi 7 godzin na dobę, przy zatrudnieniu na 7/8 etatu. Zgodnie z opinią radcy prawnego tut. Urzędu powyŝsze ustalenia naleŝy uznać za nieprawidłowe, albowiem określenie w porozumieniu dobowego wymiaru czasu pracy w liczbie 7 godzin oznacza, w wypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, iŝ tygodniowy wymiar czasu pracy wyniesie 35 godzin tj. zatrudnienie na cały etat. Natomiast ustalenie dotyczące zatrudnienia na 7/8 etatu oznacza, Ŝe obowiązujący p. xx dobowy wymiar czasu pracy jest mniejszy od wymiaru ustalonego w porozumieniu (35x7/8= godz. tygodniowo). Ad. 5 - Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W dniu kontroli przedłoŝono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu obowiązujący od dnia r. /zał. nr 14/. Regulamin określa zasady tworzenia funduszu, przeznaczenie środków funduszu rehabilitacji, szczegółowe zasady wykorzystania środków funduszu, tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania pomocy. Regulamin opracowano na podstawie:

9 9 - ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz.1810). Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 20 z dnia r. oraz podpisany przez p. Janusza Napierałę Prezesa Zarządu. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli przedstawiciele dwóch związków zawodowych. W piśmie z dnia r. pracodawca poinformował, Ŝe Regulamin ZFRON był tworzony po uzgodnieniu z osobami zapewniającymi opiekę specjalistyczną. W dokumentacji zakładu brak jest adnotacji, Ŝe osoby niepełnosprawne zapoznały się z Regulaminem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W trakcie kontroli ustalono, iŝ w Spółdzielni na tablicach ogłoszeń widniała informacja podpisana przez p. Janusza Napierałę Prezesa Zarządu z której wynika, Ŝe Regulamin wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest dostępny dla pracowników zakładu w dziale kadrowo-ekonomicznym (pokój nr 8) /zał. nr 15/. W Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu pracownicy niepełnosprawni korzystają ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pracodawca przedłoŝył informację pn. Wydatkowanie ZFRON z przeznaczeniem na pomoc indywidualną /zał. nr 16/. Z informacji tej wynika, Ŝe w ww. okresie ze środków funduszu w ramach pomocy indywidualnej skorzystało 114 osób. Pomoc tę przeznaczono na zakup leków, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacje, badania, transport i inne. Ogółem wydatkowano ze środków funduszu na pomoc indywidualną ,29 zł. Ponadto pracodawca przedłoŝył informację pn. Wydatkowanie ZFRON z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji /zał. nr 17/. Z informacji wynika, Ŝe ze środków funduszu w ww. okresie w ramach indywidualnych programów rehabilitacji wydatkowano ogółem ,71 zł. Pomoc przeznaczono na szkolenia, sprzęt rehabilitacyjny, transport, badania specjalistyczne, dostosowanie miejsca pracy. W Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu jest prowadzona ewidencja środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. PrzedłoŜono wyciągi z Kont: 857 Pomoc Indywidualna, 858 Programy Indywid. IPR, 859 Program de minimis za okres od 2007/07/01 do 2007/12/31 oraz za okres od 2008/01/01 do 2008/05/31 /zał. nr 18/.

10 10 Pan Janusz Napierała Prezes Zarządu oraz p. Mirosław Akuła z-ca Prezesa Zarządu przedłoŝyli oświadczenie z którego wynika, Ŝe Spółdzielnia Inwalidów Sinogal w Wałczu posiada w Banku Pocztowym Oddział w Pile Filia Wałcz rachunek bankowy o nazwie Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /zał. nr 19/. Ocena kontrolowanego zakładu pracy chronionej Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za II półrocze 2007 r., dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iŝ Spółdzielnia Inwalidów Sinogal w Wałczu w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92). Częścią składową niniejszego protokołu jest 19 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 13. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Spółdzielnia Inwalidów Sinogal" w Wałczu, ul. Kościuszki 4 Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia czerwca 2008 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Wałcz, dnia lipca 2008 r.

11 11 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer KRS: stan na dzień r., zaświadczenie o nr identyfikacyjnym REGON z dnia r, 2. Decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00504 z dnia 20 lipca 1992 r. stwierdzająca spełnianie przez Spółdzielnię Inwalidów Sinogal w Wałczu warunków określonych dla zakładu pracy chronionej, 3. Informacja dot. przedmiotu działalności Spółdzielni Inwalidów Sinogal z dnia r., 4. Lista pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów Sinogal w m-cu sierpniu 2007 r., 5. INF-Wi INF-WZ za II półrocze 2007 r. z dnia r., nadesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego, wyjaśnienie Prezesa Zarządu z dnia r. dot. ustalania stanu zatrudnienia, 6. Lista pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów Sinogal w m-cu maju 2008 r., 7. Postanowienie Nr I-03/26/92 z dnia 06 czerwca 1992 r. Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, 8. Protokół kontroli PIP w Koszalinie przeprowadzonej w Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu w dniu 11 września 2007 r., Wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli, Nakaz Nr rej K060-Nk01/2007 z dnia r., odpowiedz pracodawcy z dnia r. na Nakaz, Wystąpienie PIP Nr rej /K060- Ws01/2007 z dnia r., Wystąpienie Nr rej K060-Ws02/2007 z dnia r. oraz odpowiedź z dnia r. i z dnia r. na Wystąpienie 1 i 2, 9. Decyzja Wojewody Pilskiego Z.IX.8020/1/96 z dnia r., Z.IX-8020/19/93 z dnia r. o wpisie do rejestru ZOZ, Statut Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu, Opinia Sanitarna Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu PTIS/O.S./125/98 z dnia r., Protokół z kontroli sanitarnej z dnia r., Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego PS.4.KK.8011/929/02 z dnia r. o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, oraz decyzje o wpisie zmian w rejestrze - znak: PS.2.AK.8011/856/05/07 z dnia r., znak:ps.3.jh.8011/856/04/05 z dnia r., decyzja Zarządu Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu z dnia r. w sprawie powołania Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, oświadczenie z dnia r. lekarza Edwarda Szymelfeniga o przyjęciu obowiązków Kierownika ww. Przychodni, 10. Informacja z dnia r. dotycząca działalności Przychodni Rehabilitacyjnej przy Sp-ni Inwalidów Sinogal w Wałczu, przykładowe rachunki za konsultacje chirurgiczne i rehabilitację oraz za konsultacje psychiatryczne, 11. zaświadczenie Nr P o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie, Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego z dnia r., zaświadczenie Nr 6/98 o ukończeniu kursu wstępnego w zakresie Minimun z Medycyny Pracy, umowa o pracę z dnia r. oraz z dnia r. zawarta z pielęgniarką p. ElŜbietą Sokołowską; umowa o pracę z dnia r. zawarta z lekarzem Edwardem Szymelfenig, Dyplom Wojskowej Akademii Medycznej Nr 2407 o ukończeniu studiów wyŝszych na Wydziale Lekarskim z dnia r., prawo wykonywania zawodu lekarza nr wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie, zaświadczenie Nr 373 z dnia r. o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne; umowa o pracę z dnia r. zawarta z lekarzem Stanisławem RóŜek, Aneks do umowy o pracę zawarty dnia r., Dyplom Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi o odbyciu studiów na Wydziale Lekarskim z dnia r., prawo wykonywania zawodu lekarza Nr z dnia r. wydane przez Wojskową Izbę Lekarską w Warszawie; umowa o pracę z dnia

12 r., Aneks z dnia r. zawarta z BoŜeną Cybulską technikiem fizjoterapii, dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego Wydział Fizjoterapii, 12. Zaświadczenie lekarskie dot. Romualda Kołosowskiego z dnia r. oraz z dnia wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, wyjaśnienie z dnia r. p. Władysławy Zawada dot. p. Kołosowskiego, 13. Porozumienie zmieniające warunki o pracę z dnia r. dotyczące p. Anny Urbańskiej, wyjaśnienie Prezesa Zarządu z dnia r. dot. p. Urbanskiej, opinia radcy prawnego z dnia r. dot. zatrudnienia p.xxxxxx, 14. Regulamin ZFRON w Spółdzielni Inwalidów Sinogal, obowiązujący od r., informacja pracodawcy dotycząca uzgodnienia regulaminu z osobami zapewniającymi specjalistyczną opiekę medyczną, 15. Informacja Prezesa Zarządu Spółdzielni dot. sposobu zapoznawania pracowników z Regulaminem ZFRON, 16. Informacja Prezesa Zarządu p. Janusza Napierały pn. Wydatkowanie ZFRON z przeznaczeniem na pomoc indywidualną , 17. Informacja Prezesa Zarządu p. Janusza Napierały pn. Wydatkowanie ZFRON z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji , 18. Wydruki z Kont : 857 Pomoc Indywidualna, 858 Programy Indywid. IPR, 859 Program de minimis za okres od 2007/07/01 do 2007/12/31 oraz za okres od 2008/01/01 do 2008/05/31, 19. Oświadczenie z dnia r. p. Janusza Napierały Prezesa Zarządu oraz Mirosława Akuła Z-cy Prezesa Zarządu o rachunku bankowym środków ZFRON prowadzonym w Banku Pocztowym Oddział w Pile Filia Wałcz, wyciąg nr 15 z dnia Nr rachunku , pismo Spółdzielni Inwalidów Sinogal w Wałczu skierowane do Banku Pocztowego S.A. Oddział w Pile z dnia r. oraz z dnia r. Aneks Nr 3 z dnia 3 sierpnia 2007 r. do Umowy Rachunku Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 r. zawartej pomiędzy Bankiem Pocztowym S.A. w Pile a Spółdzielnią Inwalidów SINOGAL w Wałczu.