Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS /09 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 PS.1.LS /09 P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 7 października 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Mielnie Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) do zadań Wojewody naleŝy nadzór nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jakością świadczonych przez nie usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Wojewoda w wyniku przeprowadzanych przez zespół inspektorów czynności moŝe wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo jednostce kontrolowanej zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda moŝe orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. Kontrolę przeprowadził w dniu 7 października 2009 r. na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 115/2009 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - ( ) - starszy inspektor wojewódzki kierownik zespołu, - ( ) - inspektor wojewódzki. Kontrolę sprawdzającą zaplanowano na II półrocze 2009, z uwagi na to, iŝ podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2008 r. w ww. Domu Dyrektor Domu był w trakcie pozyskiwania z Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie pracowników do pracy w tym Domu w innej formie w celu zapewnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym dla Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych w Mielnie. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2009 r. Oznaczenie jednostki kontrolowanej: adres: Dom Pomocy Społecznej w Mielnie, ul. Spokojna 1 typ domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych liczba miejsc : 80 imię i nazwisko Dyrektora jednostki: ( ) Podmiot prowadzący: Starosta Koszaliński Dom funkcjonuje w oparciu o Statut Domu Pomocy Społecznej w Mielnie przyjęty Uchwałą Nr XXV/291/06 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2006 r. i Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 87/07 Zarządu

2 2 Powiatu w Koszalinie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mielnie. Starosta Koszaliński posiada wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na czas nieokreślony decyzję Nr 18/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Mielnie. Przedmiot kontroli: ocena wskaźnika zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określonego standardem, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. W toku kontroli informacji udzielali niŝej wymienieni pracownicy, upowaŝnieni przez Dyrektora Domu do udzielania informacji,: (zał. nr 1) 1. Pani ( ) Kierownik Działu Socjalno Opiekuńczego, 2. Pani ( ) Specjalista ds. Kadr i Administracji, 3. Pan ( ) Starszy Pracownik Socjalny. Informacja dot. mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielnie Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie stan mieszkańców wyniósł 80 osób w tym: 3 osoby były nieobecne, tj.: - ( ) przebywała u syna w Mielnie, - ( ) przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w Dusznikach Zdroju, - ( ) przebywał u córki w Szczecinie. Mieszkańcy ci swoją nieobecność zgłosili pracownikowi socjalnemu wskazując na datę i miejsce pobytu podczas nieobecności w placówce (zał. nr 2). Mieszkanka Domu ( ) zgłosiła nieobecność w okresie: od r. do r., do dnia kontroli nie powróciła do placówki. Z informacji uzyskanej od pracownika socjalnego wynika, iŝ rodzina wyraŝa chęć pozostawienia matki u siebie i opiekowania się matką. Z uwagi na to, iŝ ( ) nie moŝe samodzielnie podejmować Ŝadnych decyzji z powodu swojej choroby, syn wystąpił do Sądu Rejonowego w Koszalinie o całkowite ubezwłasnowolnienie matki i ustanowienie jego opiekunem prawnym. Działania te podejmowane są przez rodzinę w celu złoŝenia rezygnacji z pobytu ( ) w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie. Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz kwalifikacje tych pracowników. Struktura Organizacyjna DPS w Mielnie wynika z Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mielnie i przedstawia się następująco: - Dział Księgowości i Planowania Ekonomicznego - 3 osoby, - Dział Socjalno - Opiekuńczy - 38 osób, - Dział Obsługi Technicznej i Zaopatrzenia - 10 osób, - Zespół pracy Socjalnej - 2 osoby, - Stanowisko ds. Kadr i Administracji - 2 osoby, - Stanowisko ds. BHP - 1 osoba, - Dyrektor - 1 osoba.

3 3 W Dziale Socjalno - Opiekuńczym zatrudnione są osoby na stanowiskach: - kierownik Działu - 1 osoba, - starszy pracownik socjalny - 1osoba, - pracownik socjalny - 1 osoba, - aspirant pracy socjalnej - 2 osoby, - starsza pielęgniarka - 7osób, - starszy opiekun - 2 osoby, - młodszy opiekun - 2 osób, - opiekun - 5osób, - pokojowa - 12 osób, - starsza pokojowa - 5 osoby. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym równieŝ i w domach pomocy społecznej, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Kontrolującym przedłoŝono dokument dotyczący zatrudnienia pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami Domu (zał. nr 3). Z posiadanych informacji wynika, iŝ wszyscy pracownicy będący w strukturze działu socjalno-opiekuńczego są ujęci w zespole terapeutyczno opiekuńczym, poniewaŝ pracownicy ci bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców Domu. W wyniku analizy akt osobowych pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego stwierdzono: - kierownik działu socjalno-opiekuńczego ma wykształcenie wyŝsze - mgr pielęgniarstwa, - starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej mają wymagane kwalifikacje, - pielęgniarki zatrudnione na stanowisku starszej pielęgniarki mają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, - osoby zatrudnione na stanowisku starszy opiekun, młodszy opiekun, opiekun mają wykształcenie średnie, - pokojowe mają wykształcenie średnie (2 osoby), zasadnicze zawodowe, podstawowe. Spośród 38 pracowników zatrudnionych w ww. zespole 37 pracowników posiada wymagane kwalifikacje, natomiast 1 pracownik wymaganych kwalifikacji nie posiada. Pracownik ten zatrudniony na stanowisku młodszego opiekuna, zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ma wykształcenie zasadnicze zawodowe - elektryk. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych osoba zatrudniona na stanowisku młodszego opiekuna winna posiadać wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umoŝliwiające wykonywanie zadań na danym stanowisku. Zespół kontrolny stwierdził, iŝ kwalifikacje osoby zatrudnionej na stanowisku młodszego opiekuna są niezgodne z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym przez osobę stanowisku, określonymi w ww. rozporządzeniu. Ponadto kontrolującym przedłoŝono dokument pn.: Wykaz osób skierowanych do odbycia staŝu przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie stan na 30 września 2009 r., z którego wynika, iŝ w 2009 r. Starosta Koszaliński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy

4 4 w Koszalinie skierował 10 osób do Domu Pomocy Społecznej w Mielnie do odbywania staŝu (zał. nr 4). Osoby te odbywają staŝ na stanowiskach: - rehabilitant 1 osoba, - opiekun 3 osoby, - pokojowe 6 osób. Z przedłoŝonego dokumenty wynika, iŝ osoby odbywające staŝ na ww. stanowiskach posiadają wymagane kwalifikacje. Na podstawie przedłoŝonych dokumentów stwierdza się, iŝ w zespole terapeutycznoopiekuńczym zatrudnionych jest ogółem 48 osób, w tym 10 osób skierowanych do odbywania staŝu. Przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego uwzględniono staŝystów, którzy pracują bezpośrednio z mieszkańcami Domu. Zespół kontrolny stwierdził, iŝ wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi 0,6, co jest zgodne ze standardem. Stwierdza się, iŝ zatrudnienie do bezpośredniej pracy z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Mielnie, w innej formie, tj. odbycia staŝu w liczbie 10 osób, stanowi udział 26 % ogólnej liczby zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. Zespół kontrolny stwierdził, iŝ z przedłoŝonej struktury zatrudnienia wynika, iŝ Dom zatrudnia na stanowisku: starsza pokojowa, pokojowa - ogółem 23 osoby, co stanowi 48 % ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w okresie kontrolowanym wzięli udział w 11 szkoleniach organizowanych na terenie Domu oraz w szkoleniach zorganizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie, Agencję Rozwoju Regionalnego w Koszalinie, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe NORIM w Toruniu (zał. nr 5). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach znajdują się w aktach osobowych pracowników. Ponadto pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie podnoszą swoje kwalifikacje: - 3 pielęgniarki uczęszczają na kurs z pielęgniarstwa środowiskowego, - 2 pokojowe uczęszczają do Liceum uzupełniającego dla dorosłych Optima w Koszalinie, - kierownik Działu Obsługi Technicznej i Zaopatrzenia jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej, - kierownik Działu Socjalno - Opiekuńczego ukończyła w lipcu 2009 r. roczne szkolenie z zakresu prawa pracy. W wyniku przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie kontroli sprawdzającej w dniu 7 października 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym wydane zostaną zalecenia pokontrolne. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 9.

5 5 Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić zastrzeŝenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 2. Starosta Koszaliński 3. a/a Kierownik jednostki kontrolowanej Zespół Kontrolny Szczecin, dnia...